Program Pembangunan KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 182 Tabel VII.1 Program Pembangunan berdasarkan Urusan Program Pembangunan SKPD Bidang Urusan Misi 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial. 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Pendidikan Luar Biasa 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan DISDIKPORA ARPUSDA PENDIDIKAN PEMERINTAHAN UMUM WAJIB WAJIB 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 10. Program pengadaan,peningkatan perbaikan sarana prasarana puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya 11. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 13. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia DINKES DINKESSETDA KESEHATAN WAJIB RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 183 14. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 15. Program pengadaan,peningkatan sarana prasaran RS RSJ RS Paru-Paru RS Mata 16. Program pemeliharaan sarana prasarana RS RSJ RS Paru-paru RS Mata 17. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan RSUD 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT PMKS Lainnya 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Anak Terlantar 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Program Pembinaan Panti Asuhan Panti Jompo 6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Eks Narapidana, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial DINSOSNAKERTRANS SOSIAL WAJIB 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT PMKS Lainnya RSUD SOSIAL WAJIB 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program pelayanan kontrasepsi 4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri 5. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 6. Program Pengembangan Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 7. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIVAIDS 8. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 10. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU BP2KBPA KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA WAJIB RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 184 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 3. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan BP2KBPA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK WAJIB Misi 2. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. 1. Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yan kondusif 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah DISPERINDAGKOP KOPERASI DAN UMKM WAJIB 1. Program Peningkatan Kesejahteraan petani 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan PertanianPerkebunan 3. Program Peningkatan Pemasaran hasil ProduksiPerkebunan 4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan 5. Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan DISTANKANAK PERTANIAN PILIHAN 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja DINSOSNAKERTRANS KETENAGA- KERJAAN WAJIB 1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 2. Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3. Program Penyiapan potensi Sumberdaya, Sarana dan prasarana Daerah PMP2 PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN WAJIB 1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap DISTANKANAK KELAUTAN DAN PERIKANAN PILIHAN RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 185 3. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 4. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 5. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3. Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan DISTANKANAK PETERNAKAN PILIHAN 1. Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan 2. Program rehabilitasi hutan dan lahan 3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 4. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri 5. Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan 6. Program perencanaan dan pengembangan hutan DISHUTBUN KEHUTANAN PILIHAN 1. Program Peningkatan produksi pertanianperkebunan 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan PertanianPerkebunan 4. Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PertanianPerkebunan DISHUTBUN PERTANIAN PILIHAN 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 2. Program Pengawasan dan Penertiban Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Migas 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Geologi 6. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan ESDM ESDM PILIHAN 1. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 2. program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 3. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5. Program Pembinaan PKL dan Pedagangan Asongan DISPERINDAGKOP PERDAGANGAN PILIHAN RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 186 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4. Program Penataan Struktur Industri 5. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial DISPERINDAGKOP PERINDUSTRIAN PILIHAN 1. Program pengembangan wilayah transmigrasi 2. Program Transmigrasi Lokal 3. Program Transmigrasi Regional DINSOSNAKERTRANS TRANSMIGRASI PILIHAN 1. Program Pemberdayaan Penyuluh PertanianPerkebunan Lapangan 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi PertanianPerkebunan 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PertanianPerkebunan 4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 5. Program peningkatan Kesejahteraan Petani BP4K BP4KKETAHANAN PANGAN PERTANIAN PILIHAN 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata DISBUDPAR PARIWISATA PILIHAN Misi 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis serta berorientasi pada pelayanan publik. 1. Program Pengembangan DataInformasi 2. Program Kerjasama Pembangunan 3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 4. Program perencanaan Pengembangan kota-kota Menengah dan Besar 5. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 6. Program perencanaan pembangunan daerah 7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8. Program perencanaan sosial dan budaya 9. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana BAPPEDA BAPPEDASETDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN WAJIB RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 187 1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah 2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 6. Penataan Organisasi, Tatalaksana dan Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat Daerah 7. Pengembangan badan usaha milik daerah BUMD 8. Program peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi SETDA PEMERINTAHAN UMUM WAJIB 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan INSPEKTORAT Pemerintahan Umum WAJIB 1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 2. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 3. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan SETDA PERTANAHAN WAJIB 1. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan KabupatenKota DISPENDABPKAD Pemerintahan Umum WAJIB 1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 2. Program peningkatan peran serta kepemudaan 3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga DISDIKPORA PEMUDA DAN OLAHRAGA WAJIB RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 188 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 3. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 4. Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 6. Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi Informasi Daerah DISHUBKOMINFO SETDA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WAJIB 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Program Pendidikan Politik Masyarakat 4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam KESBANGPOL BPBD KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI WAJIB 1. Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah BAPPEDA STATISTIK WAJIB 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2. Program Penyelamatan Dan Pelestarian DokumenArsip Daerah 3. Program Pemeliharaan RutinBerkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi ARPUSDA KEARSIPAN WAJIB 1. Program Pendidikan Kedinasan 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 4. Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS BKD BKDSET KORPRI PEMERINTAHAN UMUM WAJIB 1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas SDM Penanggulangan Bencana 2. Program Pencegahan Pengurangan Resiko Bencana 3. Program Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana 4. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 5. Program Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana 6. Program Pengelolaan Pemberian Bantuan Darurat Kemanusiaan Terkena Bencana BPBD PEMERINTAHAN UMUM RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 189 7. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana 8. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial di Wilayah Bencana 9. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan SET-DPRD PEMERINTAHAN UMUM WAJIB 1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa BPMPEMDES PEMERINTAHAN UMUM WAJIB 1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa BPMPEMDES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA WAJIB 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan DISDUKCAPIL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL WAJIB Misi 4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan supremasi hukum. 1. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat PEKAT 5. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 5. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 6. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan SATPOL PP KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI WAJIB 1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Set-DPRD SETDA PEMERINTAHAN UMUM WAJIB RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 190 Misi 5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan pembangunan nasional. 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3. Program Perlindungan dan Konservasi SDA 4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 5. Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH 6. Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi 7. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan 8. Program Pengendalian Kebakaran hutan 9. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 10. Program pengelolaan areal pemakaman BLHKPK BLHKPKDINSOSNA -KERTRANS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN WAJIB WAJIB Misi 6. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Program Pengembangan Pengelolaan Kerjasama Kekayaan Budaya DISBUDPAR KEBUDAYAAN WAJIB 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial SETDA DINSOSNAKERTRANS SOSIAL WAJIB Misi 7. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh BAPPEDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN WAJIB RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 191 1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan BPP PERENCANAAN PEMBANGUNAN WAJIB Misi 8. Meningkatkan penataan infrastruktur ibukota kabupaten, infrastruktur ibukota kecamatan dan percepatan pembangunan wilayah pedesaan dengan bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang BAPPEDA PENATAAN RUANG WAJIB 1. Program pembangunan jalan dan jembatan 2. Program pembangunan saluran drainasegorong-gorong 3. Program Pembangunan Turap Talud Bronjong 4. Program rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan 5. Program Pemeliharaan Turap Talud Bronjong 6. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 7. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 8. Program Pembangunan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan 9. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 11. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 12. Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. 13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 14. Program Pengendalian Banjir 15. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 16. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 17. Program pembangunan Sarana dan Prasarana Perbatasan 18. Program PembangunanPeningkatan Sarana dan Prasarana PemerintahUmum PU PEKERJAAN UMUM WAJIB 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan DISHUBKOMINFO PERHUBUNGAN WAJIB RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 192 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH BLHKPK LINGKUNGAN HIDUP WAJIB 1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 3. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan BPM PEMDES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA WAJIB 1. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan ESDM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PILIHAN RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 193 Tabel VII.2 Distribusi Urusan berdasarkan Misi Misi Jumlah Program buah SKPD Urusan Jumlah Urusan wajib Pilihan 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial. 46 DISDIKPORA, ARPUSDA, DINKES, SETDA, RSUD,DINSOSNAKER- TRANS, BP2KBPA. Pendidikan, Perpustakaan, Kesehatan, Sosial, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 5 WAJIB 2. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. 61 DISPERINDAGKOP, DISTANKANNAK, KETAHANAN PANGAN, DINSOSNAKERTRANS, PMP2, DISHUTBUN, ESDM, BP4K, DISBUDPAR, SETDA Sosial, Tenaga Kerja Koperasi dan usaha Kecil Menengah, Perindustrian, kehutanan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Penanaman Modal Daerah, Perdagangan, Transmigrasi, ESDM 3 WAJIB 8 PILIHAN 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis serta berorientasi pada pelayanan publik. 64 BAPPEDA, SETDA, INSPEKTORAT, DISPENDABPKAD, DISDIKPORA, BP2KBPA, DISHUBKOMINFO, KESBANGPOL, BPBD, ARPUSDA, Perencanaan Pembangunan, Kesatuan Bangsa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintahan Umum, Statistik, Pertanahan, Pemberdayaan 11 WAJIB RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 194 SETKORPRI, BKD, SETWAN, BPMPEMDES, DISDUKCAPIL Perempuan, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemuda dan Olahraga 4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan supremasi hukum. 7 SATPOL PP, SETWAN, SETDA Kesatuan Bangsa, Pemerintahan Umum 2 WAJIB 5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan pembangunan nasional. 10 BLHKPK, DINSOSNAKERTRANS Lingkungan Hidup 2 WAJIB 6. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. 5 DISBUDPAR, SETDA, DINSOSNAKERTRANS Kebudayaan dan Sosial 2 WAJIB 7. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 2 BAPPEDA, BPP Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan 2 WAJIB 8. Meningkatkan penataan infrastruktur ibukota kabupaten, infrastruktur ibukota kecamatan dan percepatan pembangunan wilayah pedesaan dengan bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 33 BAPPEDA, DINAS PU, DISHUBKOMINFO, BLHKPK, BPMPEMDES, ESDM. Pekerjaan Umum Perumahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Energi dan Sumber Daya Mineral dan 5 WAJIB 1 PILIHAN RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 51 RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 195 BAB.VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Sanggau berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program outcome di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau namun juga oleh sumber pendanaan lainnya APBN, APBD Provinsi Kalimantan Barat, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel VIII.1 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau.

A. Program Prioritas Pembangunan

Agar pelaksanaan Pencapaian Visi dan Misi dapat berjalan sinergis, maka dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 telah ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; 2. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sumber daya air dan Sarana Pemerintahan; 3. Pemenuhan Pelayanan Dasar pendidikan, kesehatan, air bersih dan energi; 4. Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan kawasan Ibukota Kabupaten, ibukota kecamatan dan desa. 5. Pengembangan ekonomi kerakyatan; 6. Peningkatan ketahanan pangan; RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 196 7. Penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender; 8. Percepatan pengembangan perbatasan dan kawasan strategis; dan 9. Peningkatan insan yang berbudaya dan beriman. Selanjutnya penjabaran berbagai program prioritas pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 197 Tabel VIII. 1 Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daera KODE REKENING Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 0 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD SKPD Penanggung Jawab Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 URUSAN WAJIB 400.733.813.918 400.733.813.944 1.01 Pendidikan 60.762.653.750 60.762.653.750 63.800.786.438 66.990.825.759 70.340.367.047 73.857.385.400 73.857.385.400 1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK Pendidikan Anak Usia Dini PAUD 2.310.000.000 13,74 2.310.000.000 15,58 2.425.500.000 17,42 2.546.775.000 17,42 2.674.113.750 21,11 2.807.819.438 22,95 2.807.819.438 DISDIKPORA 1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Angka partisipasi kasar SDMIPaket A 2. Angka partisipasi kasar SMPMtsPaket B 38.272.750.900 1. 119,3 3 2. 80,33 38.272.750.900 1. 120,00 2. 81,65 40.186.388.445 1. 120,67 2. 82,97 42.195.707.867 1. 120,67 2. 82,97 44.305.493.261 1. 122,00 2. 85,60 46.520.767.924 1. 122,67 2. 86,92 46.520.767.924 1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah Angka partisipasi kasar SMA SMKMAPaket C 13.456.851.500 70,06 13.456.851.500 70,56 14.129.694.075 71,06 14.836.178.779 71,06 15.577.987.718 72,06 16.356.887.104 72,56 16.356.887.104 1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal Angka melek huruf 1.547.375.000 90,84 1.547.375.000 91,01 1.624.743.750 91,18 1.705.980.938 91,18 1.791.279.984 91,52 1.880.843.984 91,69 1.880.843.984 1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Guru SDMI yang memenuhi kualifikasi S1D- IV 2. Guru SMPMTs yang memenuhi kualifikasi S1D- IV 3. Guru SMASMKMA yang memenuhi kualifikasi S1D- IV 2.084.707.550 1. 1586 2. 928 3. 504 2.084.707.550 1. 1995 2. 1005 3. 544 2.188.942.928 1. 2404 2. 1082 3. 584 2.298.390.074 1. 2404 2. 1082 3. 584 2.413.309.578 1. 3222 2. 1236 3. 644 2.533.975.056 1. 3631 2. 1314 3. 707 2.533.975.056 1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 781.398.800 781.398.800 820.468.740 - 861.492.177 - 904.566.786 - 949.795.125 - 949.795.125 Program Pendidikan Luar Biasa 1.01.1.20.03.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.902.123.000 1.902.123.000 1.997.229.150 2.097.090.608 2.201.945.138 2.312.042.395 2.312.042.395 SET-DAERAH 1.01.1.20.21.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Angka partisipasi kasar SDMIPaket A 2. Angka partisipasi kasar SMPMtsPaket B 25.755.000 25.755.000 27.042.750 28.394.888 29.814.632 31.305.363 31.305.363 KEC. TOBA 1.01.1.24.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Terwujudnya Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat 381.692.000 381.692.000 400.776.600 420.815.430 441.856.202 463.949.012 463.949.012 ARPUSDA 1.02 Kesehatan 35.265.482.835 35.265.482.839 37.028.756.984 38.880.194.837 40.824.204.582 42.865.414.813 45.008.685.557 RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 198 1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat- obatan sesuai kebutuhan 2.452.938.800 100 2.452.938.800 100 2.575.585.740 100 2.704.365.027 100 2.839.583.278 100 2.981.562.442 100 3.130.640.564 DINKES 1.02.1.02.01.16 Program Upaya kesehatan Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat 4.165.195.819 100 4.165.195.819 100 4.373.455.610 100 4.592.128.390 100 4.821.734.810 100 5.062.821.550 100 5.315.962.628 1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Cakupan Pengawasan dan Penyuluhan obat dan makanan oleh tenaga Kesehatan 98.114.950 100 98.114.950 100 103.020.698 100 108.171.732 100 113.580.319 100 119.259.335 100 125.222.302 1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Prosentase desa siaga aktif, UKS dan PHBS 342.179.498 100 342.179.498 100 359.288.473 100 377.252.897 100 396.115.541 100 415.921.318 436.717.384 1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penurunan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan - Presentase Balita Gizi buruk 200.102.700 100 200.102.700 100 210.107.835 100 220.613.227 100 231.643.888 100 243.226.082 100 255.387.387 1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan akses air bersih dan jamban sehat sanitasi dasar 46.517.100 46.517.100 48.842.955 51.285.103 53.849.358 56.541.826 59.368.917 1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Cakupan desakelurahan universal Child Immunization UCI -Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB HIV-AIDSAFP - Cakupan penemuan dan penanganan penderita Malaria DBDDiare PneumoniaFilari a Kusta 3.430.379.200 100 38 100 3.430.379.200 100 46 100 3.601.898.160 100 54 100 3.781.993.068 100 62 100 3.971.092.721 100 70 100 4.169.647.357 100 70 100 4.378.129.725 1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Ketersediaan SOP, Renstra, Renja, Data Dasar Profil Kesehatan dan hasil survey IKM 185.942.650 185.942.650 195.239.783 205.001.772 215.251.860 226.014.453 237.315.176 1.02.1.02.01.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 140.008.850 140.008.850 147.009.293 154.359.757 162.077.745 170.181.632 178.690.714 1.02.1.02.01.25 Program pengadaan,peningkat an perbaikan sarana prasarana puskesmaspuskesm as pembantu jaringannya Meningkatnya cakupan rasio sarana dan prasarana kesehatan per satuan penduduk 6.539.992.000 6.539.992.000 6.866.991.600 7.210.341.180 7.570.858.239 7.949.401.151 8.346.871.208 RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 199 1.02.1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Cakupan pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum, saat dan setelah pelaksanaan Haji 4.510.000 4.510.000 4.735.500 4.972.275 5.220.889 5.481.933 5.756.030 1.02.1.02.01.29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan kunjungan anak balita di pelayanan kesehatan 126.820.200 126.820.200 133.161.210 139.819.271 146.810.234 154.150.746 161.858.283 1.02.1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Cakupan kunjungan Lansia di pelayanan kesehatan 97.610.000 97.610.000 102.490.500 107.615.025 112.995.776 118.645.565 124.577.843 1.02.1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 278.749.010 278.749.010 292.686.461 307.320.784 322.686.823 338.821.164 355.762.222 1.02.1.02.02.26 Program pengadaan,peningkat an sarana prasaran RS RSJ RS Paru-Paru RS Mata Meningkatnya cakupan rasio sarana dan prasarana kesehatan per satuan penduduk 16.951.372.900 16.951.372.900 17.798.941.545 18.688.888.622 19.623.333.053 20.604.499.706 21.634.724.691 RSUD Program pemeliharaan sarana prasarana RS RSJ RS Paru-paru RS Mata Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1.02.1.20.03.16 Program Upaya kesehatan Masyarakat 205.049.150 205.049.150 215.301.608 226.066.688 237.370.022 249.238.523 261.700.450 SET-DAERAH 1.03 Pekerjaan Umum 167.001.229.283 167.001.229.285 175.351.290.751 184.118.855.290 193.324.798.056 202.991.037.960 213.140.589.860 1.03.1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan Terwujudnya peningkatan rasio jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan mantap 31.819.547.837 31.819.547.837 33.410.525.229 35.081.051.490 36.835.104.065 38.676.859.268 40.610.702.231 DINAS PU 1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasipemeliha raan jalan dan jembatan Terwujudnya peningkatan proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik 100 34.091.824.284 34.091.824.284 35.796.415.498 37.586.236.273 39.465.548.087 41.438.825.491 43.510.766.766 1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 74.998.200 74.998.200 78.748.110 82.685.516 86.819.791 91.160.781 95.718.820 RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 200 KODE REKENING Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 0 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD SKPD Penanggung Jawab Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Terwujudnya peningkatan daya dukung infrastruktur pedesaan 38.669.057.809 38.669.057.809 40.602.510.699 42.632.636.234 44.764.268.046 47.002.481.448 49.352.605.521 1.03.1.03.01.16 Program pembangunan saluran drainasegorong- gorong Terwujudnya peningkatan proporsi saluran drainase dalam kondisi baik dan mantap 100 219.485.800 219.485.800 230.460.090 241.983.095 254.082.249 266.786.362 280.125.680 1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Terkelolanya Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya secara optimal 7.896.106.227 7.896.106.227 8.290.911.538 8.705.457.115 9.140.729.971 9.597.766.470 10.077.654.793 1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 34.930.930.920 34.930.930.920 36.677.477.466 38.511.351.339 40.436.918.906 42.458.764.852 44.581.703.094 1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir Terwujudnya peningkatan fungsi sarana dan prasarana pengendalian banjir 4.270.118.102 4.270.118.102 4.483.624.007 4.707.805.207 4.943.195.468 5.190.355.241 5.449.873.003 Program Pembangunan Turap Talud Bronjong 675.760.000 61 Mtr 710.225.050 70 Mtr 725.650.000 70 Mtr 801.500.000 82Mtr 925.000.500 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Presentase akses inspeksi jalan Jembatan 241.434.380 56,55 265.577.800 58,15 292.135.600 59,80 321.349.000 62,00 353.484.000 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Prosentase luas penanganan dan perbaikan jalan dan jembatan 1.693.057.000 75 1.862.362.750 75 2.048.599.030 76 2.253.458.900 77 2.478.804.800 Program Pembangunan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan Tersedianya database jalan dan jembatan 1 Pkt 1 Pkt 660.381.950 1 Pkt 600.347.200 1 Pkt Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Tersedianya sarana pengelolaan air baku 545.770.210 545.770.210 726.420.150 Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. 450.000.000 3 Unit 4750.000.750 3 Unit 525.550.500 3 Unit 570.980.070 3 Unit 625.570.750 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan wilayah 650.225.000 3 Unit 850.750.000 3 Unit 925.000.500 3 Unit 950.225.000 3 Unit 975.750.500 RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 201 1.03.1.20.25.31.0 1 Program pembangunan Sarana dan Prasarana Perbatasan Terbangunnya sarana dan prasarana perbatasan. 15.029.160.100 15.029.160.100 15.780.618.105 16.569.649.010 17.398.131.461 18.268.038.034 19.181.439.935 BPP . 1.04 Perumahan 27.225.028.360 27.225.028.360 28.586.279.778 30.015.593.767 31.516.373.455 33.092.192.128 34.746.801.734 1.04.1.03.01.15 Program Pengembangan Perumahan Terwujudnya penurunan luasan kawasan permukiman kumuh 545.770.210 545.770.210 573.058.721 601.711.657 631.797.239 663.387.101 696.556.456 DINAS PU 1.04.1.03.01.21 Program PembangunanPenin gkatan Sarana dan Prasarana PemerintahUmum Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintah Umum 25.917.458.150 25.917.458.150 27.213.331.058 28.573.997.610 30.002.697.491 31.502.832.365 33.077.973.984 1.04.1.08.02.19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Terwujudnya Peningkatan pelayanan dan kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran 319.700.000 319.700.000 335.685.000 352.469.250 370.092.713 388.597.348 408.027.216 BLHKPK 1.04.1.08.02.20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan areal pemakaman 427.100.000 427.100.000 448.455.000 470.877.750 494.421.638 519.142.719 545.099.855 DISOSNAKER TRANS 1.04.1.13.01.20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan areal pemakaman 15.000.000 15.000.000 15.750.000 16.537.500 17.364.375 18.232.594 19.144.223 BLHKPK 1.05 Penataan Ruang 1.355.835.064 1.355.835.064 1.423.626.817 1.494.808.158 1.569.548.566 1.648.025.994 1.730.427.294 1.05.1.06.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang Terpenuhinya dokumen rencana tata ruang 1.227.448.564 4 keg 1.227.448.564 4 keg 1.288.820.992 5 keg 1.353.262.042 3 keg 1.420.925.144 1.491.971.401 1.566.569.971 BAPPEDA 1.05.1.06.01.16 Program Pemanfaatan Ruang Terpenuhinya peraturan pemanfataan ruang dan pengendalian pemanfaatan 1.05.1.06.01.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terwujudnya penuurunan pelanggaran pemanfataan ruang 128.386.500 128.386.500 134.805.825 141.546.116 148.623.422 156.054.593 163.857.323 BAPPEDA 1.06 Perencanaan Pembangunan 4.235.608.225 4.235.608.227 4.447.388.640 4.669.758.074 4.903.245.979 5.148.408.279 5.405.828.694 1.06.1.06.01.15 Program pengembangan datainformasi Terpenuhinya data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah 240.241.343 240.241.343 252.253.410 264.866.081 278.109.385 292.014.854 306.615.597 BAPPEDA RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 202 1.06.1.06.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Terpenuhinya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 176.918.410 176.918.410 185.764.331 195.052.547 204.805.174 215.045.433 225.797.705 1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah 1.515.925.196 1.515.925.196 1.591.721.456 1.671.307.529 1.754.872.905 1.842.616.550 1.934.747.378 1.06.1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi Terpenuhinya dukungan perencanaan pembangunan ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah 434.934.000 434.934.000 456.680.700 479.514.735 503.490.472 528.664.995 555.098.245 1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya Terpenuhinya dukungan perencanaan pembangunan sosial budaya dalam perencanaan pembangunan daerah 670.036.447 670.036.447 703.538.269 738.715.183 775.650.942 814.433.489 855.155.164 1.06.1.20.03.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah 362.273.925 362.273.925 380.387.621 399.407.002 419.377.352 440.346.220 462.363.531 1.06.1.20.16.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah 9.100.000 9.100.000 9.555.000 10.032.750 10.534.388 11.061.107 11.614.162 KEC. BALAI 1.06.1.20.18.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah 8.038.000 8.038.000 8.439.900 8.861.895 9.304.990 9.770.239 10.258.751 KEC. JANGKANG 1.06.1.20.19.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah 26.255.000 26.255.000 27.567.750 28.946.138 30.393.444 31.913.117 33.508.772 KEC. MUKOK 1.06.1.20.21.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah 5.550.500 5.550.500 5.828.025 6.119.426 6.425.398 6.746.667 7.084.001 KEC. TOBA 1.06.1.20.25.15 Program pengembangan datainformasi Terpenuhinya data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah 124.110.800 124.110.800 130.316.340 136.832.157 143.673.765 150.857.453 158.400.326 BPP 1.06.1.20.25.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Tertatanya wilayah perbatasan Dok 556.634.300 556.634.300 584.466.015 613.689.316 644.373.782 676.592.471 710.422.094 1.06.1.20.25.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Tersusunnya rencana pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dok RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 203 1.06.2.01.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 40.254.000 40.254.000 42.266.700 44.380.035 46.599.037 48.928.989 51.375.438 DISTANKANAK 1.06.XX.16 Program Kerjasama Pembangunan Terwujudnya Peningkatan kerjasama pembangunan daerah 1.06.XX.19 Program perencanaan Pengembangan kota- kota Menegah dan Besar Tersusunnya rencana pembangunan wilayah kota-kota Menegah dan Besar Dok 1.06.XX.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Tersusunnya rencana pembangunan wilayah dan sumber daya alam Dok 1.06.XX.25 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Tersusunnya rencana pembangunan daerah Rawan Bencana Dok 1.07 Perhubungan 6.501.264.985 6.501.264.985 6.826.328.234 7.167.644.646 7.526.026.878 7.902.328.222 8.297.444.633 1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan tersedianya prasarana dan fasilitas Perhubungan Unit 808.399.600 4 Kec 808.399.600 4 Kec 848.819.580 4 Kec 891.260.559 4 Kec 935.823.587 4 Kec 982.614.766 4 Kec 1.031.745.505 DIS HUBKOMINFO 1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ terpenuhinya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ Unit 179.884.000 2 Kec 179.884.000 2 Kec 188.878.200 2 Kec 198.322.110 2 Kec 208.238.216 2 Kec 218.650.126 2 Kec 229.582.633 1.07.1.07.01.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Terlayaninya angkutan LLAJ dan ASDP keg 123.726.970 123.726.970 1 Kec 129.913.319 1 Kec 136.408.984 1 Kec 143.229.434 1 Kec 150.390.905 1 Kec 157.910.451 1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan tersedianya prasarana dan prasarana Perhubungan Unit 4.392.107.750 4.392.107.750 1 Kec 4.611.713.138 1 Kec 4.842.298.794 1 Kec 5.084.413.734 1 Kec 5.338.634.421 1 Kec 5.605.566.142 1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas terlaksananya pengendalian dan pengamanan LLAJ Keg 875.674.529 9 Kec 875.674.529 9 Kec 919.458.255 9 Kec 965.431.168 9 Kec 1.013.702.727 9 Kec 1.064.387.863 1.117.607.256 1.07.1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor terlaksananya tertib pengoperasian kedaraan bermotor keg 121.472.136 121.472.136 127.545.743 133.923.030 140.619.181 147.650.141 155.032.648 1.08 Lingkungan Hidup 4.085.472.048 4.085.472.050 4.289.745.654 4.504.232.939 4.729.444.587 4.965.916.818 5.214.212.660 1.08.1.08.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan terlayaninya pengelolaan sampah keg 1.157.742.850 1.157.742.850 1.215.629.993 1.276.411.492 1.340.232.067 1.407.243.670 1.477.605.854 BLHKPK RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 204 1.08.1.08.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup terkendalinya pencemaran keg 1.830.814.000 1.830.814.000 1.922.354.700 2.018.472.435 2.119.396.057 2.225.365.860 2.336.634.153 1.08.1.08.02.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau RTH terlaksananya pengelolaan RTH keg 840.468.000 840.468.000 882.491.400 926.615.970 972.946.769 1.021.594.107 1.072.673.812 1.08.2.03.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi SDA terlaksananya perlindungan dan konservasi SDA keg 256.447.194 256.447.194 269.269.554 282.733.031 296.869.683 311.713.167 327.298.825 DINAS ESDM 1.08.xx.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA terlaksananya pemulihan cadangan SDA keg 1.08.xx.19 Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH tersedianya akses informasi SDA dan LH unit 1.08.xx.20 Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi terkendalinya Polusi keg 1.08.xx.21 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan tersedianya kawasan ekowisata dan konservasi unit 1.08.xx.22 Program Pengendalian Kebakaran hutan terkendalinya kebakaran hutan keg 1.09 Pertanahan 23.077.350.000 23.077.350.000 24.231.217.500 25.442.778.375 26.714.917.294 28.050.663.158 29.453.196.316 1.09.1.20.03.16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tertatatanya Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 22.793.573.200 22.793.573.200 23.933.251.860 25.129.914.453 26.386.410.176 27.705.730.684 29.091.017.219 SET-DAERAH 1.09.1.20.03.17. Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan Terwujudnya penyelesaiaan konflik=konflik pertanahan 283.776.800 5 Kasus 283.776.800 1 paket 297.965.640 1 paket 312.863.922 1 paket 328.507.118 1 paket 344.932.474 4 paket 362.179.098 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.708.726.240 2.708.726.240 2.844.162.552 2.986.370.680 3.135.689.214 3.292.473.674 3.457.097.358 1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Terwujudnya penataan tertib administrasi kependudukan 2.708.726.240 2.708.726.240 2.844.162.552 2.986.370.680 3.135.689.214 3.292.473.674 3.457.097.358 DISDUKCAPIL 1.11 Pemberdayaan Perempuan 1.257.121.490 1.257.121.490 1.319.977.565 1.385.976.443 1.455.275.265 1.528.039.028 1.604.440.980 1.11.1.02.01.15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 205 1.11.1.02.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak 16.036.400 16.036.400 16.838.220 17.680.131 18.564.138 19.492.344 20.466.962 DINKES 1.11.1.11.02.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak 736.620.880 736.620.880 773.451.924 812.124.520 852.730.746 895.367.284 940.135.648 BP2KBPA 1.11.1.11.02.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 504.464.210 504.464.210 529.687.421 556.171.792 583.980.381 613.179.400 643.838.370 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.726.775.854 2.726.775.856 2.863.114.651 3.006.270.385 3.156.583.905 3.314.413.102 3.480.133.758 1.12.1.02.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya Program KRR bagi kepentingan Masyarakat 10.703.400 10.703.400 11.238.570 11.800.499 12.390.523 13.010.050 13.660.552 DINKES 1.12.1.11.02.15 Program Keluarga Berencana Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan KB 1.651.366.800 1.651.366.800 1.733.935.140 1.820.631.897 1.911.663.492 2.007.246.666 2.107.609.000 BP2KBPA 1.12.1.11.02.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya Program KRR bagi kepentingan Masyarakat 273.877.500 273.877.500 287.571.375 301.949.944 317.047.441 332.899.813 349.544.804 1.12.1.11.02.17 Program pelayanan kontrasepsi Terwujudnya Peningkatan pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat 199.585.000 199.585.000 209.564.250 220.042.463 231.044.586 242.596.815 254.726.656 1.12.1.11.02.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri Terlaksananya kegiatan dalam pelayanan KBKR yang mandiri 591.243.150 591.243.150 620.805.308 651.845.573 684.437.852 718.659.744 754.592.731 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program Pengembangan Pelayanan Informasi dan Konseling KRR RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 206 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIVAIDS Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- PADU 1.13 Sosial 2.319.799.045 2.319.799.045 2.435.788.997 2.557.578.447 2.685.457.369 2.819.730.238 2.960.716.750 1.13.1.13.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT PMKS Lainnya Terwujudnya Penurunan jumlah keluarga miskin, KAT PMKS lainnya. 272.754.250 272.754.250 286.391.963 300.711.561 315.747.139 331.534.496 348.111.220 Din SOSNAKER TRANS 1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terwujudnya Peningkatan PMKS yang mendapat bantuan sosial 50.004.000 50.004.000 52.504.200 55.129.410 57.885.881 60.780.175 63.819.183 1.13.1.13.01.17 Program pembinaan anak terlantar Terwuudnya Peningkatan anak terlantar yang mendapat pembinaan 46.821.800 46.821.800 49.162.890 51.621.035 54.202.086 56.912.191 59.757.800 1.13.1.13.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Teruwujudnya Peningkatan penyandang cacat dan trauma yang mendapat pembinaan 89.660.000 89.660.000 94.143.000 98.850.150 103.792.658 108.982.290 114.431.405 Program Pembinaan Panti Asuhan Panti Jompo Terwujudnya Peningkatan penghuni panti asuhan yang mendapat pembinaan Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Eks Narapidana, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya Terwujudnya peningkatan eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pembinaan 1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terpenuhinya kualitas lembaga kesejahteraan sosial Keg 65.000.750 65.000.750 68.250.788 71.663.327 75.246.493 79.008.818 82.959.259 1.13.1.13. 02.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT PMKS Lainnya Terwujudnya Penurunan jumlah keluarga miskin, KAT PMKS lainnya. 44.400.000 44.400.000 46.620.000 48.951.000 51.398.550 53.968.478 56.666.901 RSUD RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 207 1.13.1.20.03.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT PMKS Lainnya Terwujudnya Penurunan jumlah keluarga miskin, KAT PMKS lainnya. 372.022.295 372.022.295 390.623.410 410.154.580 430.662.309 452.195.425 474.805.196 SET-DAERAH 1.13.1.20.03.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terwujudnya Peningkatan PMKS yang mendapat bantuan sosial 1.379.135.950 1.379.135.950 1.448.092.748 1.520.497.385 1.596.522.254 1.676.348.367 1.760.165.785 1.14 Tenaga Kerja 312.640.200 312.640.200 328.272.210 344.685.821 361.920.112 380.016.117 399.016.923 1.14.1.13.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja 133.963.700 133.963.700 140.661.885 147.694.979 155.079.728 162.833.715 170.975.400 DIN SOSNAKER TRANS 1.14.1.13.01.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Terwujudnya Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja 178.676.500 178.676.500 187.610.325 196.990.841 206.840.383 217.182.402 228.041.523 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja Terwujudnya peningkatan kualitas SDM tenaga kerja 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 850.716.295 850.716.295 893.252.110 937.914.715 984.810.451 1.034.050.974 1.085.753.522 1.15.1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Terlaksana fasilitasi terhadap pengembangan UKM 121.079.475 121.079.475 127.133.449 133.490.121 140.164.627 147.172.859 154.531.502 DIS PERINDAGKO P 1.15.1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Terwujudnya Peningkatan pengembangan klaster bisnis 401.827.000 401.827.000 421.918.350 443.014.268 465.164.981 488.423.230 512.844.391 1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Terwuudnya Peningkatan kualitas lembaga koperasi 180.361.800 180.361.800 189.379.890 198.848.885 208.791.329 219.230.895 230.192.440 1.15.1.20.03.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Terlaksana fasilitasi terhadap pengembangan UKM 147.448.020 147.448.020 154.820.421 162.561.442 170.689.514 179.223.990 188.185.189 SET-DAERAH 1.16 Penanaman Modal 845.375.802 845.375.802 887.644.592 932.026.822 978.628.163 1.027.559.571 1.078.937.549 1.16.1.16.02.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terselenggaranya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 543.153.390 543.153.390 570.311.060 598.826.612 628.767.943 660.206.340 693.216.657 PMP2 Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Terselenggaranya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program Penyiapan potensi Sumberdaya, Sarana dan prasarana Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Investasi di daerah RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 208 1.16.1.20.03.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terselenggaranya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 302.222.412 302.222.412 317.333.533 333.200.209 349.860.220 367.353.231 385.720.892 SET-DAERAH 1.17 Kebudayaan 1.495.322.580 1.495.322.580 1.570.088.709 1.648.593.144 1.731.022.802 1.817.573.942 1.908.452.639 1.17.1.17.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Terwujudnya peningkatan upaya pengelolaan kekayaan budaya 675.267.000 675.267.000 709.030.350 744.481.868 781.705.961 820.791.259 861.830.822 DISBUDPAR 1.17.1.17.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terwujudnya peningkatan upaya pengelolaan keragaman budaya 522.555.580 522.555.580 548.683.359 576.117.527 604.923.403 635.169.573 666.928.052 Program Pengembangan Nilai Budaya Terwujudnya Peningkatan upaya pengembangan budaya daerah Program Pengembangan Pengelolaan Kerjasama Kekayaan Budaya Terwujudnya peningkatan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 1.17.1.20.23.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terwujudnya peningkatan upaya pengelolaan keragaman budaya 151.700.000 151.700.000 159.285.000 167.249.250 175.611.713 184.392.298 193.611.913 KEC. ENTIKONG 1.17.1.20.25.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terwujudnya peningkatan upaya pengelolaan keragaman budaya 145.800.000 145.800.000 153.090.000 160.744.500 168.781.725 177.220.811 186.081.852 BPP 1.18 Pemuda dan Olahraga 3.953.930.534 3.953.930.536 4.151.627.065 4.359.208.419 4.577.168.842 4.806.027.285 5.046.328.651 1.18.1.01.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 1.582.526.670 1.582.526.670 1.661.653.004 1.744.735.654 1.831.972.436 1.923.571.058 2.019.749.611 DISDIKPORA 1.18.1.01.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Terwujudnya Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berolahraga 1.723.762.260 1.723.762.260 1.809.950.373 1.900.447.892 1.995.470.286 2.095.243.801 2.200.005.991 1.18.1.01.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahragayang memenuhi standar kelayakan 264.248.500 264.248.500 277.460.925 291.333.971 305.900.670 321.195.703 337.255.488 1.18.1.20.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Terwujudnya Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berolahraga 116.228.100 116.228.100 122.039.505 128.141.480 134.548.554 141.275.982 148.339.781 SET-DAERAH RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 209 1.18.1.20.10.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 12.740.000 12.740.000 13.377.000 14.045.850 14.748.143 15.485.550 16.259.827 KEC. MELIAU 1.18.1.20.11.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 60.500.000 60.500.000 63.525.000 66.701.250 70.036.313 73.538.128 77.215.035 KEC. SEKAYAM 1.18.1.20.12.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 8.825.000 8.825.000 9.266.250 9.729.563 10.216.041 10.726.843 11.263.185 KEC. TAYAN HILIR 1.18.1.20.13.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 21.200.000 21.200.000 22.260.000 23.373.000 24.541.650 25.768.733 27.057.169 KEC. PARINDU 1.18.1.20.14.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 40.750.000 40.750.000 42.787.500 44.926.875 47.173.219 49.531.880 52.008.474 KEC. BONTI 1.18.1.20.15.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 9.350.000 9.350.000 9.817.500 10.308.375 10.823.794 11.364.983 11.933.233 Kec. Tayan Hulu 1.18.1.20.16.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 4.750.000 4.750.000 4.987.500 5.236.875 5.498.719 5.773.655 6.062.337 KEC. BALAI 1.18.1.20.17.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 8.300.000 8.300.000 8.715.000 9.150.750 9.608.288 10.088.702 10.593.137 KEC. KEMBAYAN 1.18.1.20.18.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 13.000.000 13.000.000 13.650.000 14.332.500 15.049.125 15.801.581 16.591.660 KEC. JANGKANG 1.18.1.20.20.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 42.325.000 42.325.000 44.441.250 46.663.313 48.996.478 51.446.302 54.018.617 KEC. BEDUAI 1.18.1.20.21.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 10.625.000 10.625.000 11.156.250 11.714.063 12.299.766 12.914.754 13.560.492 KEC. TOBA 1.18.1.20.23.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 34.800.000 34.800.000 36.540.000 38.367.000 40.285.350 42.299.618 44.414.598 KEC. ENTIKONG 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 2.986.397.185 2.986.397.187 3.135.717.048 3.292.502.902 3.457.128.049 3.629.984.452 3.272.878.818 RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 210 Negeri - 1.19.1.19.04.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 218.508.828 218.508.828 229.434.269 240.905.983 252.951.282 265.598.846 278.878.788 KESBANGPO LINMAS 1.19.1.19.04.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan Terpenuhinya pengembangan wawasan kebangsaan 323.140.075 323.140.075 339.297.079 356.261.933 374.075.029 392.778.781 412.417.720 1.19.1.19.04.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Terwujudnya peningkatan kemitraan wawasan kebangsaaan 128.598.900 128.598.900 135.028.845 141.780.287 148.869.302 156.312.767 164.128.405 1.19.1.19.04.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam mejaga ketertiban dan keamanan 158.570.019 158.570.019 166.498.520 174.823.446 183.564.618 192.742.849 202.379.992 1.19.1.19.04.21 Program pendidikan politik masyarakat Terwujudnya Peningkatan pembangunan demokratisasi di masyarakat 214.735.450 214.735.450 225.472.223 236.745.834 248.583.125 261.012.282 274.062.896 1.19.1.19.05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 197.881.200 197.881.200 207.775.260 218.164.023 229.072.224 240.525.835 252.552.127 SAT-POL PP 1.19.1.19.05.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terpeliharanya kantrantibmas 72.264.000 72.264.000 75.877.200 79.671.060 83.654.613 87.837.344 92.229.211 1.19.1.19.05.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam mejaga ketertiban dan keamanan 1.19.1.19.05.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat pekat Terwujudnya penurunan kasus penyakit masyarakat 30.515.000 30.515.000 32.040.750 33.642.788 35.324.927 37.091.173 38.945.732 1.19.1.19.05.23 Program Penegakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Terwujudnya Penegakan Perda dan Keputusan Kepala daerah. 93.778.000 93.778.000 98.466.900 103.390.245 108.559.757 113.987.745 119.687.132 1.19.1.19.06.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Terwujudnya peningkatan pencegahan dan pelayanan penanggulangan korban bencana 773.456.755 773.456.755 812.129.593 852.736.072 895.372.876 940.141.520 987.148.596 BPBD 1.19.1.19.06.23 Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Terwujudnya Pencegahan dan Mitigasi Bencana 237.660.200 237.660.200 249.543.210 262.020.371 275.121.389 288.877.458 303.321.331 1.19.1.20.03.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan Terpenuhinya pengembangan wawasan kebangsaan 422.011.000 422.011.000 443.111.550 465.267.128 488.530.484 512.957.008 SET-DAERAH RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 211 1.19.1.20.09.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan 115.277.754 115.277.754 121.041.642 127.093.724 133.448.410 140.120.830 147.126.872 KEC.KAPUAS Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas SDM Penanggulangan Bencana Tersedianya lembaga dan SDM Penanggulangan Bencana Keg BPBD Program Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Terlaksananya kegiatan kesiapsiagaan bencana Keg Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana Program Pengelolaan Pemberian Bantuan Darurat Kemanusiaan Terkena Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial di Wilayah Bencana Program Pencegahan Pengurangan Resiko Bencana 1.20 Pemerintahan Umum 35.473.058.059 35.473.058.063 37.246.710.970 39.109.046.521 41.064.498.850 43.117.723.796 45.273.609.988 65.743.992 1.20.1.01.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tertib administrasi keuangan Dok 491.936.310 491.936.310 516.533.126 542.359.782 569.477.771 597.951.659 627.849.242 DISDIKPORA 1.20.1.07.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tertib administrasi keuangan Dok 31.642.400 31.642.400 33.224.520 34.885.746 36.630.033 38.461.535 40.384.612 DISHUTBUN 1.20.1.20.03.16 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah Terlaksananya pelayanan kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah Kegiatan 599.582.700 199 599.582.700 199 629.561.835 661.039.927 210 694.091.923 230 728.796.519 245 765.236.345 1.20.1.20.03.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tertib administrasi keuangan Dok 515.639.500 515.639.500 541.421.475 568.492.549 596.917.176 626.763.035 658.101.187 1.20.1.20.20.18 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Terfasilitasinya penanganan pengaduan masyarakat Keg RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 212 1.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan keg 253.230.800 253.230.800 265.892.340 279.186.957 293.146.305 307.803.620 323.193.801 1.20.1.20.03.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Optimalisasi pelayanan pelelangan barang dan jasa Kegiatan 1.497.777.080 1.497.777.080 1.572.665.934 1.651.299.231 1.733.864.192 1.820.557.402 1.911.585.272 1.20.1.20.03.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Terlaksananya kerjasama dengan pihak ketiga dan pemda lainnya MoU 116.600.000 2 116.600.000 2 122.430.000 128.551.500 4 134.979.075 5 141.728.029 5 MoU 148.814.430 1.20.1.20.03.26 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Peraturan perundang- undangan Dok 1.507.250.000 1.507.250.000 1.582.612.500 1.661.743.125 1.744.830.281 1.832.071.795 1.923.675.385 SET-DAERAH 1.20.1.20.03.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tertatanya Daerah Otonomi Baru Dok 1.572.339.500 8 Dok 1.572.339.500 8 Dok 1.650.956.475 1.733.504.299 8 Dok 1.820.179.514 8 Dok 1.911.188.489 8 Dok 2.006.747.914 1.20.1.20.03.28 Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Optimalisasi BUMD Unit 455.557.545 1 455.557.545 2 478.335.422 502.252.193 2 527.364.803 2 553.733.043 2 581.419.695 1.20.1.20.03.29 Program Penataan Organisasi Tatalaksana dan Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Optimalisasi pelayanan organisasi pemerintahan Dok 878.695.000 878.695.000 922.629.750 968.761.238 1.017.199.299 1.068.059.264 1.121.462.228 1.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Terpenuhinya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 11.815.524.325 11.815.524.325 12.406.300.541 13.026.615.568 13.677.946.347 14.361.843.664 15.079.935.847 SET-DPRD 1.20.1.20.04.26 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Tertatanya Peraturan perundang- undangan 189.862.125 189.862.125 199.355.231 209.322.993 219.789.142 230.778.600 242.317.530 1.20.1.20.05.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tertib administrasi keuangan Dok 10.822.656.775 10.822.656.775 11.363.789.614 11.931.979.094 12.528.578.049 13.155.006.952 13.812.757.299 1.20.1.20.05.28 Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah BUMD 152.810.000 152.810.000 160.450.500 168.473.025 176.896.676 185.741.510 195.028.586 BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.1.20.07.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Terpenuhinya standarisasi pelaksanaan pekerjaan Kegiatan 1.259.825.400 1.259.825.400 1.322.816.670 1.388.957.504 1.458.405.379 1.531.325.648 1.607.891.930 INSPEKTORAT KAB 1.20.1.20.07.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Terpenuhinya kualitas Sumber daya aparatur Orang 30.000.000 30.000.000 31.500.000 33.075.000 34.728.750 36.465.188 38.288.447 1.20.1.20.21.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terpenuhinya kualitas pelayanan informasi Keg 8.000.000 8.000.000 8.400.000 8.820.000 9.261.000 9.724.050 10.210.253 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Terpenuhinya kualitas pemeriksaan Keg RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 213 1.20.1.20.24.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tertib administrasi keuangan Dok 3.099.671.678 3.099.671.678 3.254.655.262 3.417.388.025 3.588.257.426 3.767.670.298 3.956.053.812 DISPENDA 1.20.2.02.01.17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota Terpenuhinya tertib administrasi keuangan Keg 174.456.913 174.456.913 183.179.759 192.338.747 201.955.684 212.053.468 222.656.142 1.21 Kepegawaian 6.411.163.153 6.411.163.153 6.731.721.311 7.068.307.376 7.421.722.745 7.792.808.882 8.182.449.326 1.21.1.02.01.17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 24.125.000 24.125.000 25.331.250 26.597.813 27.927.703 29.324.088 30.790.293 DINKES 1.21.1.06.01.17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 52.941.570 52.941.570 55.588.649 58.368.081 61.286.485 64.350.809 67.568.350 BAPPEDA 1.21.1.19.06.17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 19.842.425 19.842.425 20.834.546 21.876.274 22.970.087 24.118.592 25.324.521 BPBD 1.21.1.20.03.17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 226.638.000 226.638.000 237.969.900 249.868.395 262.361.815 275.479.905 289.253.901 SET-DAERAH 1.21.1.21.02.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.892.121.365 2.892.121.365 3.036.727.433 3.188.563.805 3.347.991.995 3.515.391.595 3.691.161.175 1.21.1.21.02.17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 3.195.494.793 3.195.494.793 3.355.269.533 3.523.033.009 3.699.184.660 3.884.143.893 4.078.351.087 Program Pendidikan Kedinasan 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.491.459.952 5.491.459.958 5.668.067.961 5.951.471.364 6.249.044.937 6.561.497.188 6.889.572.051 1.22.1.20.09.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 143.400.000 143.400.000 150.570.000 158.098.500 166.003.425 174.303.596 183.018.776 KEC. KAPUAS 1.22.1.20.09.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pemerintahan desa optimal 116.450.000 116.450.000 122.272.500 128.386.125 134.805.431 141.545.703 148.622.988 1.22.1.20.10.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 15.000.000 15.000.000 15.750.000 16.537.500 17.364.375 18.232.594 19.144.223 KEC. MELIAU 1.22.1.20.10.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pemerintahan desa optimal 39.635.000 39.635.000 41.616.750 43.697.588 45.882.467 48.176.590 50.585.420 1.22.1.20.11.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 14.000.000 14.000.000 14.700.000 15.435.000 16.206.750 17.017.088 17.867.942 KEC. SEKAYAM RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 214 1.22.1.20.12.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Swadaya masyarakat terhadap program pemerdayaan masyarakat 12.210.000 12.210.000 12.820.500 13.461.525 14.134.601 14.841.331 15.583.398 KEC. TAYAN HILIR 1.22.1.20.12.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 58.280.000 58.280.000 61.194.000 64.253.700 67.466.385 70.839.704 74.381.689 1.22.1.20.12.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pemerintahan desa optimal 24.617.000 24.617.000 25.847.850 27.140.243 28.497.255 29.922.117 31.418.223 1.22.1.20.13.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 14.000.000 14.000.000 14.700.000 15.435.000 16.206.750 17.017.088 17.867.942 KEC. PARINDU 1.22.1.20.13.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pemerintahan desa optimal 66.550.000 66.550.000 69.877.500 73.371.375 77.039.944 80.891.941 84.936.538 1.22.1.20.14.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 39.750.000 39.750.000 41.737.500 43.824.375 46.015.594 48.316.373 50.732.192 KEC. BONTI 1.22.1.20.14.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pemerintahan desa optimal 32.440.000 32.440.000 34.062.000 35.765.100 37.553.355 39.431.023 41.402.574 1.22.1.20.15.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 31.100.000 31.100.000 32.655.000 34.287.750 36.002.138 37.802.244 39.692.357 KEC. TAYAN HULU 1.22.1.20.16.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemerintahan desa optimal 64.000.000 64.000.000 67.200.000 70.560.000 74.088.000 77.792.400 81.682.020 KEC. BALAI 1.22.1.20.16.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 18.000.000 18.000.000 18.900.000 19.845.000 20.837.250 21.879.113 22.973.068 1.22.1.20.17.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemerintahan desa optimal 14.000.000 14.000.000 14.700.000 15.435.000 16.206.750 17.017.088 17.867.942 KEC. KEMBAYAN 1.22.1.20.17.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 50.000.000 50.000.000 52.500.000 55.125.000 57.881.250 60.775.313 63.814.078 1.22.1.20.18.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemerintahan desa optimal 18.600.000 18.600.000 19.530.000 20.506.500 21.531.825 22.608.416 23.738.837 KEC. JANGKANG 1.22.1.20.18.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 25.646.200 25.646.200 26.928.510 28.274.936 29.688.682 31.173.116 32.731.772 1.22.1.20.19.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemerintahan desa optimal 755.000 755.000 792.750 832.388 874.007 917.707 963.593 KEC. MUKOK 1.22.1.20.19.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Swadaya masyarakat terhadap program pemerdayaan masyarakat 27.755.000 27.755.000 29.142.750 30.599.888 32.129.882 33.736.376 35.423.195 RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 215 1.22.1.20.19.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 19.810.000 19.810.000 20.800.500 21.840.525 22.932.551 24.079.179 25.283.138 1.22.1.20.20.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemerintahan desa optimal 17.620.000 17.620.000 18.501.000 19.426.050 20.397.353 21.417.220 22.488.081 KEC. BEDUAI 1.22.1.20.20.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 40.000.000 40.000.000 42.000.000 44.100.000 46.305.000 48.620.250 51.051.263 1.22.1.20.21.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemerintahan desa optimal 18.970.000 18.970.000 19.918.500 20.914.425 21.960.146 23.058.154 24.211.061 KEC. TOBA 1.22.1.20.21.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 4.874.000 4.874.000 5.117.700 5.373.585 5.642.264 5.924.377 6.220.596 1.22.1.20.22.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemerintahan desa optimal 77.300.000 77.300.000 KEC. NOYAN 1.22.1.20.22.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 25.700.000 25.700.000 26.985.000 28.334.250 29.750.963 31.238.511 32.800.436 1.22.1.20.23.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemerintahan desa optimal 16.000.000 16.000.000 KEC. ENTIKONG 1.22.1.20.23.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 56.675.000 56.675.000 59.508.750 62.484.188 65.608.397 68.888.817 72.333.258 1.22.1.22.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Swadaya masyarakat terhadap program pemerdayaan masyarakat 2.269.128.938 30 2.269.128.938 30 2.382.585.385 2.501.714.654 40 2.626.800.387 50 2.758.140.406 50 2.896.047.427 BPM-PEMDES 1.22.1.22.01.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Lembaga ekonomi masyarakat pedesaan desa 292.254.120 33 292.254.120 33 306.866.826 322.210.167 53 338.320.676 63 355.236.709 73 372.998.545 1.22.1.22.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatdesa keluarga 1.081.567.382 92 1.081.567.382 92 1.135.645.751 1.192.428.039 100 1.252.049.441 100 1.314.651.913 100 1.380.384.508 1.22.1.22.01.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pemerintahan desa optimal 745.372.300 30,67 745.372.300 30,67 782.640.915 821.772.961 49,08 862.861.609 61,35 906.004.689 79,75 951.304.924 1.22.1.20.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan PKK Aktif 163 163 163 1.22.1.20.01.XX Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kinerja penyusunan APBDesa Desa 1.23 Statistik 432.435.253 454.057.016 500.597.860 525.627.753 RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 216 411.843.098 411.843.098 476.759.866 1.23.1.06.01.15 Program Pengembangan DataInformasi Satistik Daerah Terpenuhinyan data dan informasi statistik daerah 411.843.098 411.843.098 432.435.253 454.057.016 476.759.866 500.597.860 525.627.753 BAPPEDA 1.24 Kearsipan 737.860.950 737.860.950 774.753.998 813.491.697 854.166.282 896.874.596 941.718.326 1.23.1.20.03.15 Program pengembangan datainformasistati stik daerah Terpenuhinyan data dan informasi statistik daerah 65.336.300 65.336.300 68.603.115 72.033.271 75.634.934 79.416.681 83.387.515 SET-DAERAH 1.24.1.20.04.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah Terciptanya keamanan pengelolaan arsip 30.449.950 30.449.950 31.972.448 33.571.070 35.249.623 37.012.105 38.862.710 SET-DPRD 1.24.1.20.03.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan informasi 265.806.700 265.806.700 279.097.035 293.051.887 307.704.481 323.089.705 339.244.190 SET-DAERAH 1.24.1.20.23.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Terwujudnya Peningkatan apresiasi dan pemasyarakatan kearsipan daerah 30.025.000 30.025.000 31.526.250 33.102.563 34.757.691 36.495.575 38.320.354 KEC. ENTIKONG 1.24.1.24.01.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Terwujudnya efektivitas sistem administrasi kearsipan daerah yang sesuai dengan kaidah kearsipan 73.291.700 73.291.700 76.956.285 80.804.099 84.844.304 89.086.519 93.540.845 ARPUSDA 1.24.1.24.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah Terciptanya keamanan pengelolaan arsip 194.099.800 194.099.800 203.804.790 213.995.030 224.694.781 235.929.520 247.725.996 1.24.1.24.01.17 Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana kearsipan Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan 77.040.200 77.040.200 80.892.210 84.936.821 89.183.662 93.642.845 98.324.987 1.24.1.24.01.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Terwujudnya Peningkatan apresiasi dan pemasyarakatan kearsipan daerah 67.147.600 67.147.600 70.504.980 74.030.229 77.731.740 81.618.327 85.699.244 1.25 Komunikasi dan Informatika 3.241.698.931 3.241.698.931 3.403.783.878 3.573.973.071 3.752.671.725 3.940.305.311 4.137.320.577 1.25.1.06.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Terpenuhinya peningkatan pelayanan informasi Keg 87.811.360 87.811.360 92.201.928 96.812.024 101.652.626 106.735.257 112.072.020 BAPPEDA 1.25.1.07.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Terpenuhinya peningkatan pelayanan informasi Keg 742.888.000 742.888.000 780.032.400 819.034.020 859.985.721 902.985.007 948.134.257 1.25.1.07.01.18 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Terpenuhinya Partisipasi publik melalui mass media Keg 371.558.000 371.558.000 390.135.900 409.642.695 430.124.830 451.631.071 474.212.625 RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 217 1.25.1.20.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Terpenuhinya peningkatan pelayanan informasi Keg 380.223.825 54 380.223.825 54 399.235.016 60 419.196.767 65 440.156.605 70 462.164.436 75 485.272.657 SET-DAERAH 1.25.1.20.03.18 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Partisipasi publik melalui mass media 569.078.445 11 569.078.445 11 597.532.367 12 627.408.986 15 658.779.435 18 691.718.407 20 726.304.327 1.25.1.20.03.19 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Kepuasan pelayanan dan akses informasi Keg 1.090.139.301 65 1.090.139.301 65 1.144.646.266 75 1.201.878.579 80 1.261.972.508 90 1.325.071.134 100 1.391.324.690 2 URUSAN PILIHAN 43.663.098.563 43.663.098.573 45.846.253.510 48.138.566.194 50.545.494.511 53.072.769.243 55.726.407.712 2.01 Pertanian 24.927.773.338 24.927.773.342 26.174.162.013 27.482.870.116 28.857.013.625 30.299.864.309 31.814.857.527 2.01.2.01.01.16 Program Peningkatan Ketahan Pangan pertanianperkebun an Terwujudnya dukungan ketersediaan pangan, mengamankan produksi pangan, mempertahankan swasembada beras 12.754.631.540 12.754.631.540 13.392.363.117 14.061.981.273 14.765.080.336 15.503.334.353 16.278.501.071 DISTANKANAK 2.01.2.01.01.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebun an Terwujunya peningkatan daya serap pasar, margin usaha tani, sistem dan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian 329.780.500 329.780.500 346.269.525 363.583.001 381.762.151 400.850.259 420.892.772 2.01.2.01.01.18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebun an Terwujudnya Peningkatan sarana prasarana dan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 151.373.000 151.373.000 158.941.650 166.888.733 175.233.169 183.994.828 193.194.569 2.01.2.01.01.19 Program peningkatan produksi pertanianperkebun an Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan 746.010.000 746.010.000 783.310.500 822.476.025 863.599.826 906.779.818 952.118.808 2.01.2.01.01.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Terwujudnya peningkatan ternak yang tertanggulangi dan tercegah dari penyakit 663.169.700 663.169.700 696.328.185 731.144.594 767.701.824 806.086.915 846.391.261 2.01.2.01.01.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan Terwujudnya peningkatan produksi hasil peternakan 703.025.400 703.025.400 738.176.670 775.085.504 813.839.779 854.531.768 897.258.356 2.01.2.01.01.24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Terwujudnya Peningkatan penerapan teknologi peternakan 118.744.900 118.744.900 124.682.145 130.916.252 137.462.065 144.335.168 151.551.927 RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 218 Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Terbangunnya RPH Pemerintah, RPU Pemerintah 2.01.2.01.05.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebun an Terwujunya peningkatan daya serap pasar, margin usaha tani, sistem dan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian 90.707.000 90.707.000 95.242.350 100.004.468 105.004.691 110.254.925 115.767.672 BP4K 2.01.2.20.03.19 Program peningkatan produksi pertanianperkebun an Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan 466.686.275 466.686.275 490.020.589 514.521.618 540.247.699 567.260.084 595.623.088 SET-DAERAH 2.01.2.01.05.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Terwujudnya peningkatan kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia pertanian dan penguatan kelembagaan petani 223.035.705 223.035.705 234.187.490 245.896.865 258.191.708 271.101.293 284.656.358 2.01.2.01.05.16 Program Peningkatan Ketahan Pangan pertanianperkebun an Terwujudnya dukungan ketersediaan pangan, mengamankan produksi pangan, mempertahankan swasembada beras 147.519.500 147.519.500 154.895.475 162.640.249 170.772.261 179.310.874 188.276.418 2.01.2.01.05.18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebun an Terwujudnya Peningkatan penerapan teknologi peternakan 413.365.500 413.365.500 434.033.775 455.735.464 478.522.237 502.448.349 527.570.766 2.01.2.01.05.20 Program pemberdayaan penyuluh pertanianperkebun an lapangan Terwujudnya peningkatan kapasitas, cakupan wilayah binaan dan kelembagaan penyuluhan 1.544.255.960 1.544.255.960 1.621.468.758 1.702.542.196 1.787.669.306 1.877.052.771 1.970.905.410 2.01.2.01.06.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Terwuudnya Peningkatan ketahanan pangan 1.988.313.050 1.988.313.050 2.087.728.703 2.192.115.138 2.301.720.895 2.416.806.939 2.537.647.286 KETAHANAN PANGAN 2.01.2.02.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan petani Terwujudnya peningkatan kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia pertanian dan penguatan kelembagaan petani 69.257.400 69.257.400 72.720.270 76.356.284 80.174.098 84.182.803 88.391.943 DISHUTBUN 2.01.2.02.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan utama BerasKg 403.619.000 68.63 8.520 403.619.000 69.672.4 05 423.799.950 444.989.948 467.239.445 490.601.417 73.947. 928 515.131.488 RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 219 2.01.2.02.01.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan Terwujunya peningkatan daya serap pasar, margin usaha tani, sistem dan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian 21.050.000 21.050.000 22.102.500 23.207.625 24.368.006 25.586.407 26.865.727 2.01.2.02.01.19 Program peningkatan produksi pertanian perkebunan Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan 4.093.228.900 4.093.228.900 4.297.890.345 4.512.784.862 4.738.424.105 4.975.345.311 5.224.112.576 2.02 Kehutanan 5.272.472.804 5.272.472.806 5.536.096.448 5.812.901.272 6.103.546.337 6.408.723.655 6.729.159.839 2.02.2.02.01.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Terwujudnya peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam hutan kayu dan non- kayu 327.038.950 327.038.950 343.390.898 360.560.442 378.588.464 397.517.888 417.393.782 DISHUTBUN 2.02.2.02.01.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan Terwujudnya Peningkatan potensi sumber daya hutan yang dipelihara 4.310.916.650 4.310.916.650 4.526.462.483 4.752.785.607 4.990.424.887 5.239.946.131 5.501.943.438 2.02.2.02.01.17 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Terwujudnya peningkatan kelestarian sumber daya alam hutan dan keanekaragaman hayati 137.200.000 137.200.000 144.060.000 151.263.000 158.826.150 166.767.458 175.105.830 2.02.2.02.01.19 Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan Terwujudnya peningkatan industri hasil hutan yang mendapat pembinaan 166.394.700 166.394.700 174.714.435 183.450.157 192.622.665 202.253.798 212.366.488 2.02.2.02.01.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan Terlaksananya perencanaan dan pengembangan hutan 330.922.500 330.922.500 347.468.625 364.842.056 383.084.159 402.238.367 422.350.285 Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri Terlaksananya pemanfaatan kawasan Hutan Industri Ha 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 5.054.580.713 5.054.580.713 5.307.309.749 5.572.675.236 5.851.308.998 6.143.874.448 6.451.068.170 2.03.2.03.01.15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan 445.662.562 445.662.562 467.945.690 491.342.975 515.910.123 541.705.630 568.790.911 DINAS ESDM RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 220 2.03.2.03.01.17 Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan Terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan listrik pedesaan 3.905.847.000 3.905.847.000 4.101.139.350 4.306.196.318 4.521.506.133 4.747.581.440 4.984.960.512 2.03.2.03.01.18 Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Migas Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengawasan Distribusi migas 238.565.000 238.565.000 250.493.250 263.017.913 276.168.808 289.977.249 304.476.111 2.03.2.03.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Geologi Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Geologi 287.372.530 287.372.530 301.741.157 316.828.214 332.669.625 349.303.106 366.768.262 2.03.2.03.01.21 Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawsan-kawasan konservasi laut dan hutan Terpenuhinya pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawsan- kawasan konservasi laut dan hutan 177.133.621 177.133.621 185.990.302 195.289.817 205.054.308 215.307.023 226.072.375 Program Pengawasan dan Penertiban Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Terwujudnya peningkatan pengawasan dan pengelolaan pertambangan yang dikelola rakyat 2.04 Pariwisata 1.443.723.204 1.443.723.206 1.515.909.368 1.591.704.838 1.671.290.081 1.754.854.587 1.842.597.318 2.04.1.17.01.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata Terwujudnya peningkatan pemasaran potensi wisata daerah 844.684.495 844.684.495 886.918.720 931.264.656 977.827.889 1.026.719.283 1.078.055.247 DISBUDPAR 2.04.1.17.01.16 Program pengembangan destinasi pariwisata Terwujudnya peningkatan jumlah destinasi wisata yang dikelola 529.738.350 529.738.350 556.225.268 584.036.531 613.238.357 643.900.275 676.095.289 2.04.1.17.01.18 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Terpenuhinya pengembangan sumberdaya pariwisata 69.300.355 69.300.355 72.765.373 76.403.641 80.223.823 84.235.015 88.446.765 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Terpenuhinya SDM budpar Orang 2.05 Kelautan dan Perikanan 3.783.200.000 3.783.200.000 3.972.360.000 4.170.978.000 4.379.526.900 4.598.503.245 4.828.428.407 2.05.2.01.01.16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 669.596.500 669.596.500 703.076.325 738.230.141 775.141.648 813.898.731 854.593.667 DISTANKANAK 2.05.2.01.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan Terwujudnya peningkatan perikanan budidaya 815.835.000 815.835.000 856.626.750 899.458.088 944.430.992 991.652.541 1.041.235.169 RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 221 2.05.2.01.01.21 Program pengembangan perikanan tangkap Terlaksannya pengembangan perikanan tangkap 85.372.500 85.372.500 89.641.125 94.123.181 98.829.340 103.770.807 108.959.348 2.05.2.01.01.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Terlaksanya pengembangan sistem penyuluhan perikanan 154.000.000 154.000.000 161.700.000 169.785.000 178.274.250 187.187.963 196.547.361 2.05.2.01.01.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Terwujudnya peningkatan pemasaran produksi perikanan 575.203.000 575.203.000 603.963.150 634.161.308 665.869.373 699.162.842 734.120.984 2.05.2.01.01.24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya air tawar 1.422.318.000 1.422.318.000 1.493.433.900 1.568.105.595 1.646.510.875 1.728.836.418 1.815.278.239 2.05.2.01.01.25 Peningkatan Statistik Perikanan Tersedianya statistik perikanan 60.875.000 60.875.000 63.918.750 67.114.688 70.470.422 73.993.943 77.693.640 2.06 Perdagangan 2.565.358.654 2.565.358.656 2.693.626.591 2.828.307.922 2.969.723.319 3.118.209.487 3.274.119.962 2.06.1.15.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen 67.212.850 67.212.850 70.573.493 74.102.167 77.807.275 81.697.639 85.782.521 DIS PERINDAGKO P DAN UKM 2.06.1.15.01.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor Tercapainya peningkatan nilai dan volume ekspor daerah 84.545.000 84.545.000 88.772.250 93.210.863 97.871.406 102.764.976 107.903.225 2.06.1.15.01.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Terwujudnya Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2.307.364.000 2.307.364.000 2.422.732.200 2.543.868.810 2.671.062.251 2.804.615.363 2.944.846.131 2.06.1.15.01.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Tertatanya pedagang kaki lima dan asongan 106.236.800 106.236.800 111.548.640 117.126.072 122.982.376 129.131.494 135.588.069 2.07 Perindustrian 476.829.500 476.829.500 500.670.975 525.704.524 551.989.750 579.589.237 608.568.699 2.07.1.15.01.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah Terwujudnya Peningkatan produktifitas IKM 419.542.500 419.542.500 440.519.625 462.545.606 485.672.887 509.956.531 535.454.357 DIS PERINDAGKO P DAN UKM 2.07.1.15.01.19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Terbangunnya sentra-sentra industri potensial 57.287.000 57.287.000 60.151.350 63.158.918 66.316.863 69.632.707 73.114.342 Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang kondusif Tersedianya iklim usaha Keg program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Terbukanya peluang kerjasama perdagangan Keg Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Tersedianya sistem informasi produksi Keg Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Tersedianya teknologi industri Keg RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 222 Program Penataan Struktur Industri 2.08 Transmigrasi 139.160.350 139.160.350 146.118.368 153.424.286 161.095.500 169.150.275 177.607.789 2.08.1.13.01.15 Program pengembangan wilayah transmigrasi Tewuudnya pengembangan wilayah transmigrasi. 139.160.350 139.160.350 146.118.368 153.424.286 161.095.500 169.150.275 177.607.789 DIN SOSNAKER TRANS Program Transmigrasi Lokal Terpenuhinya penataan pemukiman lokal Unit Program Transmigrasi regional Terciptanya calon transmigran yang memiliki keterampilan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 223

B. Program-program Rutin

Program-program prioritas sebagaimana diuraikan pada tabel VIII.2 merupakan program-program yang terkait langsung dengan upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan 5 lima tahunan periode 2014-2019 berdasarkan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah SKPD. Di samping itu, pada masing-masing SKPD ada beberapa program yang perencanaannya dibuat berdasarkan kebutuhan nyata SKPD untuk mendukung pelayanan internal organisasi, administrasi umum danatau pelayanan aparatur. Program-program rutin yang juga merupakan prioritas dan berdasarkan kebutuhan nyata masing-masing SKPD antara lain sebagaimana berikut ini. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS; 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan; dan 7. Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa. Selanjutnya penjabaran berbagai program rutin SKPD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 224 Tabel VIII.2 RENCANA BELANJA RUTIN SKPD TAHUN 2014-2019 KODE REKENING Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 0 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD SKPD Penanggung Jawab Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 URUSAN WAJIB 112.839.214.993 112.839.214.993 118.481.175.743 124.391.185.721 130.596.696.198 137.112.482.199 143.954.057.500 1.01 Pendidikan 8.939.367.312 8.939.367.312 9.386.335.678 9.855.652.461 10.348.435.085 10.865.856.839 11.409.149.681 1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 7.575.151.512 7.575.151.512 7.953.909.088 8.351.604.542 8.769.184.769 9.207.644.008 9.668.026.208 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, ARPUSDA 1.01.1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 1.025.910.500 1.025.910.500 1.077.206.025 1.131.066.326 1.187.619.643 1.247.000.625 1.309.350.656 1.01.1.01.01.03 Program Peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.01.1.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75.600.000 75.600.000 79.380.000 83.349.000 87.516.450 91.892.273 96.486.886 1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 256.750.300 256.750.300 269.587.815 283.067.206 297.220.566 312.081.594 327.685.674 1.01.1.20.22.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 5.955.000 5.955.000 6.252.750 6.565.388 6.893.657 7.238.340 7.600.257 1.02 Kesehatan 31.654.594.823 31.654.594.823 33.237.324.564 34.899.190.792 36.644.150.332 38.476.357.849 40.400.175.741 10.514.112.370 10.514.112.370 11.039.817.989 11.591.808.888 12.171.399.332 12.779.969.299 13.418.967.764 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 9.947.658.190 9.947.658.190 10.445.041.100 10.967.293.154 11.515.657.812 12.091.440.703 12.696.012.738 DINAS KESEHATAN 1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 216.556.000 216.556.000 227.383.800 238.752.990 250.690.640 263.225.171 276.386.430 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 225 1.01.1.01.01.03 Program Peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.02.1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 81.884.180 81.884.180 85.978.389 90.277.308 94.791.174 99.530.733 104.507.269 1.02.1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 268.014.000 268.014.000 281.414.700 295.485.435 310.259.707 325.772.692 342.061.327 RSUD 21.140.482.453 21.140.482.453 22.197.506.576 23.307.381.904 24.472.751.000 25.696.388.550 26.981.207.977 1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 20.592.982.453 20.592.982.453 21.622.631.576 22.703.763.154 23.838.951.312 25.030.898.878 26.282.443.822 RSUD SANGGAU 1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 1.01.1.01.01.03 Program Peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.02.1.02.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 279.550.000 279.550.000 293.527.500 308.203.875 323.614.069 339.794.772 356.784.511 1.02.1.02.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 267.950.000 267.950.000 281.347.500 295.414.875 310.185.619 325.694.900 341.979.645 1.03 Pekerjaan Umum 3.946.648.940 3.946.648.940 4.143.981.387 4.351.180.456 4.568.739.479 4.797.176.453 5.037.035.276 1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 2.615.343.460 2.615.343.460 2.746.110.633 2.883.416.165 3.027.586.973 3.178.966.322 3.337.914.638 DINAS PEKERJAAN UMUM RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 226 1.03.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 251.516.200 251.516.200 264.092.010 277.296.611 291.161.441 305.719.513 321.005.489 1.01.1.01.01.03 Program Peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.03.1.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 385.000.000 385.000.000 404.250.000 424.462.500 445.685.625 467.969.906 491.368.402 1.03.1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 694.789.280 694.789.280 729.528.744 766.005.181 804.305.440 844.520.712 886.746.748 1.06 Perencanaan Pembangunan 1.752.735.522 1.752.735.522 1.840.372.298 1.932.390.913 2.029.010.459 2.130.460.982 2.236.984.031 - - - - 1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 1.152.664.522 1.152.664.522 1.210.297.748 1.270.812.636 1.334.353.267 1.401.070.931 1.471.124.477 1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 343.550.000 343.550.000 360.727.500 378.763.875 397.702.069 417.587.172 438.466.531 1.01.1.01.01.03 Program Peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.06.1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 205.420.000 205.420.000 215.691.000 226.475.550 237.799.328 249.689.294 262.173.759 1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 51.101.000 51.101.000 53.656.050 56.338.853 59.155.795 62.113.585 65.219.264 1.07 Perhubungan 2.047.843.915 2.047.843.915 2.150.236.111 2.257.747.916 2.370.635.312 2.489.167.078 2.613.625.432 - - - - RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 227 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 1.459.253.175 1.459.253.175 1.532.215.834 1.608.826.625 1.689.267.957 1.773.731.355 1.862.417.922 DINAS PERHUBUNGA N, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.07.1.07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 222.445.500 222.445.500 233.567.775 245.246.164 257.508.472 270.383.896 283.903.090 1.07.1.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 35.000.000 35.000.000 36.750.000 38.587.500 40.516.875 42.542.719 44.669.855 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.07.1.07.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 264.175.000 264.175.000 277.383.750 291.252.938 305.815.584 321.106.364 337.161.682 1.07.1.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 66.970.240 66.970.240 70.318.752 73.834.690 77.526.424 81.402.745 85.472.883 - - - - 1.08 Lingkungan Hidup 2.515.525.150 2.515.525.150 2.641.301.408 2.773.366.478 2.912.034.802 3.057.636.542 3.210.518.369 - - - - 1.08.1.08.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 2.191.456.809 2.191.456.809 2.301.029.649 2.416.081.132 2.536.885.189 2.663.729.448 2.796.915.920 1.08.1.08.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 96.700.041 96.700.041 101.535.043 106.611.795 111.942.385 117.539.504 123.416.479 1.08.1.08.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 67.950.000 67.950.000 71.347.500 74.914.875 78.660.619 82.593.650 86.723.332 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.08.1.08.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 85.366.300 85.366.300 89.634.615 94.116.346 98.822.163 103.763.271 108.951.435 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 228 1.08.1.08.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 74.052.000 74.052.000 77.754.600 81.642.330 85.724.447 90.010.669 94.511.202 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.493.273.760 1.493.273.760 1.567.937.448 1.646.334.320 1.728.651.036 1.815.083.588 1.905.837.768 - - - - 1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 1.190.698.715 1.190.698.715 1.250.233.651 1.312.745.333 1.378.382.600 1.447.301.730 1.519.666.816 DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL 1.10.1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 136.077.800 136.077.800 142.881.690 150.025.775 157.527.063 165.403.416 173.673.587 1.10.1.10.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 22.400.000 22.400.000 23.520.000 24.696.000 25.930.800 27.227.340 28.588.707 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.10.1.10.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 49.500.000 49.500.000 51.975.000 54.573.750 57.302.438 60.167.559 63.175.937 1.10.1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 94.597.245 94.597.245 99.327.107 104.293.463 109.508.136 114.983.543 120.732.720 1.11 Pemberdayaan Perempuan 738.483.550 738.483.550 775.407.728 814.178.114 854.887.020 897.631.371 942.512.939 1.11.1.11.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 462.763.550 462.763.550 485.901.728 510.196.814 535.706.655 562.491.987 590.616.587 BADAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGA N ANAK 1.11.1.11.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 166.560.000 166.560.000 174.888.000 183.632.400 192.814.020 202.454.721 212.577.457 1.10.1.10.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 229 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.11.1.11.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 7.000.000 7.000.000 7.350.000 7.717.500 8.103.375 8.508.544 8.933.971 1.11.1.11.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 102.160.000 102.160.000 107.268.000 112.631.400 118.262.970 124.176.119 130.384.924 - - - - 1.13 Sosial 958.958.650 958.958.650 1.006.906.583 1.057.251.912 1.110.114.507 1.165.620.233 1.223.901.244 - - - - 1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 532.693.650 532.693.650 559.328.333 587.294.749 616.659.487 647.492.461 679.867.084 1.13.1.13.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 105.125.000 105.125.000 110.381.250 115.900.313 121.695.328 127.780.095 134.169.099 1.10.1.10.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.13.1.13.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 66.000.000 66.000.000 69.300.000 72.765.000 76.403.250 80.223.413 84.234.583 1.13.1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 255.140.000 255.140.000 267.897.000 281.291.850 295.356.443 310.124.265 325.630.478 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.500.888.810 1.500.888.810 1.575.933.251 1.654.729.913 1.737.466.409 1.824.339.729 1.915.556.716 - - - - 1.15.1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 1.073.918.410 1.073.918.410 1.127.614.331 1.183.995.047 1.243.194.799 1.305.354.539 1.370.622.266 DINAS PERINDUSTRI AN, PERDAGANGA N, KOPERASI DAN UKM RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 230 1.15.1.15.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 227.907.500 227.907.500 239.302.875 251.268.019 263.831.420 277.022.991 290.874.140 1.15.1.15.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 51.600.000 51.600.000 54.180.000 56.889.000 59.733.450 62.720.123 65.856.129 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.15.1.15.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 139.600.000 139.600.000 146.580.000 153.909.000 161.604.450 169.684.673 178.168.906 1.15.1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 7.862.900 7.862.900 8.256.045 8.668.847 9.102.290 9.557.404 10.035.274 1.16 Penanaman Modal 343.801.610 343.801.610 360.991.691 364.992.466 369.193.281 373.604.136 378.235.534 - - - - 1.16.1.16.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 267.596.360 267.596.360 280.976.178 280.976.178 280.976.178 280.976.178 280.976.178 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN 1.16.1.16.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 67.405.250 67.405.250 70.775.513 74.314.288 78.030.003 81.931.503 86.028.078 1.16.1.16.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 8.800.000 8.800.000 9.240.000 9.702.000 10.187.100 10.696.455 11.231.278 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.15.1.15.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.15.1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 1.17 Kebudayaan 866.333.220 866.333.220 909.649.881 955.132.375 1.002.888.994 1.053.033.443 1.105.685.116 - - - - - RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 231 1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 795.193.220 795.193.220 834.952.881 876.700.525 920.535.551 966.562.329 1.014.890.445 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.17.1.17.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 24.940.000 24.940.000 26.187.000 27.496.350 28.871.168 30.314.726 31.830.462 1.17.1.17.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 16.200.000 16.200.000 17.010.000 17.860.500 18.753.525 19.691.201 20.675.761 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.17.1.17.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 30.000.000 30.000.000 31.500.000 33.075.000 34.728.750 36.465.188 38.288.447 1.15.1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3.730.502.868 3.730.502.868 3.917.028.011 4.112.879.412 4.318.523.383 4.534.449.552 4.761.172.029 KESBANGPO LINMAS 662.672.728 662.672.728 695.806.364 730.596.683 767.126.517 805.482.843 845.756.985 1.19.1.19.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 536.454.728 536.454.728 563.277.464 591.441.338 621.013.405 652.064.075 684.667.278 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS 1.19.1.19.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 102.060.000 102.060.000 107.163.000 112.521.150 118.147.208 124.054.568 130.257.296 1.19.1.19.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 12.750.000 12.750.000 13.387.500 14.056.875 14.759.719 15.497.705 16.272.590 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.19.1.19.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 11.408.000 11.408.000 11.978.400 12.577.320 13.206.186 13.866.495 14.559.820 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 232 1.15.1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan SAT-POL PP 1.813.295.800 1.813.295.800 1.903.960.590 1.999.158.620 2.099.116.550 2.204.072.378 2.314.275.997 1.19.1.19.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 30.974.000 30.974.000 32.522.700 34.148.835 35.856.277 37.649.091 39.531.545 1.19.1.19.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 1.209.192.450 1.209.192.450 1.269.652.073 1.333.134.676 1.399.791.410 1.469.780.980 1.543.270.029 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19.1.19.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 312.179.000 312.179.000 327.787.950 344.177.348 361.386.215 379.455.526 398.428.302 1.19.1.19.05.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 125.275.850 125.275.850 131.539.643 138.116.625 145.022.456 152.273.579 159.887.258 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.19.1.19.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 87.337.500 87.337.500 91.704.375 96.289.594 101.104.073 106.159.277 111.467.241 1.19.1.19.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 48.337.000 48.337.000 50.753.850 53.291.543 55.956.120 58.753.926 61.691.622 BPBD 1.254.534.340 1.254.534.340 1.317.261.057 1.383.124.110 1.452.280.315 1.524.894.331 1.601.139.048 1.19.1.19.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan 696.342.130 696.342.130 731.159.237 767.717.198 806.103.058 846.408.211 888.728.622 BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 233 administrasi perkantoran 1.19.1.19.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 329.150.000 329.150.000 345.607.500 362.887.875 381.032.269 400.083.882 420.088.076 1.19.1.19.06.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 15.750.000 15.750.000 16.537.500 17.364.375 18.232.594 19.144.223 20.101.435 1.01.1.01.01.04 Program Fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 1.19.1.19.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 49.000.000 49.000.000 51.450.000 54.022.500 56.723.625 59.559.806 62.537.797 1.19.1.19.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 164.292.210 164.292.210 172.506.821 181.132.162 190.188.770 199.698.208 209.683.118 1.20 Pemerintahan Umum 48.632.132.606 48.632.132.606 51.063.739.236 53.616.926.198 56.297.772.508 59.112.661.133 62.068.294.190 10.694.025.299 10.694.025.299 11.228.726.564 11.790.162.892 12.379.671.037 12.998.654.589 13.648.587.318 1.20.1.20.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 71.370.225 71.370.225 74.938.736 78.685.673 82.619.957 86.750.955 91.088.502 10.622.655.074 10.622.655.074 11.153.787.828 11.711.477.219 12.297.051.080 12.911.903.634 13.557.498.816 1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 5.363.451.924 5.363.451.924 5.631.624.520 5.913.205.746 6.208.866.034 6.519.309.335 6.845.274.802 1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 972.500.000 972.500.000 1.021.125.000 1.072.181.250 1.125.790.313 1.182.079.828 1.241.183.820 1.20.1.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4.286.703.150 4.286.703.150 4.501.038.308 4.726.090.223 4.962.394.734 5.210.514.471 5.471.040.194 7.294.712.820 7.294.712.820 7.659.448.461 8.042.420.884 8.444.541.928 8.866.769.025 9.310.107.476 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 234 1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 4.806.935.725 4.806.935.725 5.047.282.511 5.299.646.637 5.564.628.969 5.842.860.417 6.135.003.438 SEKRETARIAT DPRD 1.20.1.20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 1.791.920.000 1.791.920.000 1.881.516.000 1.975.591.800 2.074.371.390 2.178.089.960 2.286.994.457 1.20.1.20.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 224.125.000 224.125.000 235.331.250 247.097.813 259.452.703 272.425.338 286.046.605 1.20.1.20.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 226.400.000 226.400.000 237.720.000 249.606.000 262.086.300 275.190.615 288.950.146 1.20.1.20.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 245.332.095 245.332.095 257.598.700 270.478.635 284.002.566 298.202.695 313.112.830 19.054.830.020 19.054.830.020 20.007.571.521 21.007.950.097 22.058.347.602 23.161.264.982 24.319.328.231 1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 3.972.598.330 3.972.598.330 4.171.228.247 4.379.789.659 4.598.779.142 4.828.718.099 5.070.154.004 1.20.1.20.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.092.051.455 11.092.051.455 11.646.654.028 12.228.986.729 12.840.436.066 13.482.457.869 14.156.580.762 1.20.1.20.05.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 23.329.000 23.329.000 24.495.450 25.720.223 27.006.234 28.356.545 29.774.373 1.20.1.20.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 569.596.350 569.596.350 598.076.168 627.979.976 659.378.975 692.347.923 726.965.320 1.20.1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.397.254.885 3.397.254.885 3.567.117.629 3.745.473.511 3.932.747.186 4.129.384.546 4.335.853.773 INSPEKTORAT KAB 1.537.774.500 1.537.774.500 1.614.663.225 1.695.396.386 1.780.166.206 1.869.174.516 1.962.633.242 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 235 1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 1.090.563.500 1.090.563.500 1.145.091.675 1.202.346.259 1.262.463.572 1.325.586.750 1.391.866.088 INSPEKTORAT KABUPATEN 1.20.1.20.07.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 135.000.000 135.000.000 141.750.000 148.837.500 156.279.375 164.093.344 172.298.011 1.20.1.20.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 161.630.000 161.630.000 169.711.500 178.197.075 187.106.929 196.462.275 206.285.389 1.20.1.20.07.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 150.581.000 150.581.000 158.110.050 166.015.553 174.316.330 183.032.147 192.183.754 806.372.246 806.372.246 846.690.858 889.025.401 933.476.671 980.150.505 1.029.158.030 1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 762.059.196 762.059.196 800.162.156 840.170.264 882.178.777 926.287.716 972.602.101 Ke. Kapuas 1.20.1.20.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 32.413.050 32.413.050 34.033.703 35.735.388 37.522.157 39.398.265 41.368.178 1.20.1.20.09.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 11.900.000 11.900.000 12.495.000 13.119.750 13.775.738 14.464.524 15.187.751 432.625.000 432.625.000 454.256.250 476.969.063 500.817.516 525.858.391 552.151.311 1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 377.125.000 377.125.000 395.981.250 415.780.313 436.569.328 458.397.795 481.317.684 Kec. Meliau 1.20.1.20.10.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 29.100.000 29.100.000 30.555.000 32.082.750 33.686.888 35.371.232 37.139.793 1.20.1.20.10.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 26.400.000 26.400.000 27.720.000 29.106.000 30.561.300 32.089.365 33.693.833 425.500.000 425.500.000 446.775.000 469.113.750 492.569.438 517.197.909 543.057.805 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 236 1.20.1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 368.170.000 368.170.000 386.578.500 405.907.425 426.202.796 447.512.936 469.888.583 Kec. Sekayam 1.20.1.20.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 44.064.750 44.064.750 46.267.988 48.581.387 51.010.456 53.560.979 56.239.028 1.20.1.20.11.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 9.010.000 9.010.000 9.460.500 9.933.525 10.430.201 10.951.711 11.499.297 1.20.1.20.11.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 4.255.250 4.255.250 4.468.013 4.691.413 4.925.984 5.172.283 5.430.897 452.624.000 452.624.000 475.255.200 499.017.960 523.968.858 550.167.301 577.675.666 1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 408.721.000 408.721.000 429.157.050 450.614.903 473.145.648 496.802.930 521.643.077 Kec. Tayan Hilir 1.20.1.20.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 34.499.000 34.499.000 36.223.950 38.035.148 39.936.905 41.933.750 44.030.438 1.20.1.20.12.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 9.404.000 9.404.000 9.874.200 10.367.910 10.886.306 11.430.621 12.002.152 474.250.000 474.250.000 497.962.500 522.860.625 549.003.656 576.453.839 605.276.531 1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 438.950.000 438.950.000 460.897.500 483.942.375 508.139.494 533.546.468 560.223.792 Kec. Parindu 1.20.1.20.13.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 18.700.000 18.700.000 19.635.000 20.616.750 21.647.588 22.729.967 23.866.465 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 237 1.20.1.20.13.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 6.600.000 6.600.000 6.930.000 7.276.500 7.640.325 8.022.341 8.423.458 1.20.1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 10.000.000 10.000.000 10.500.000 11.025.000 11.576.250 12.155.063 12.762.816 - - - - 387.060.000 387.060.000 406.413.000 426.733.650 448.070.333 470.473.849 493.997.542 1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 342.765.000 342.765.000 359.903.250 377.898.413 396.793.333 416.633.000 437.464.650 Kec. Bonti 1.20.1.20.14.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 15.295.000 15.295.000 16.059.750 16.862.738 17.705.874 18.591.168 19.520.726 1.20.1.20.14.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 14.000.000 14.000.000 14.700.000 15.435.000 16.206.750 17.017.088 17.867.942 1.20.1.20.14.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.000.000 10.000.000 10.500.000 11.025.000 11.576.250 12.155.063 12.762.816 1.20.1.20.14.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 5.000.000 5.000.000 5.250.000 5.512.500 5.788.125 6.077.531 6.381.408 478.872.110 478.872.110 502.815.716 527.956.501 554.354.326 582.072.043 611.175.645 1.20.1.20.15.01 Pelayanan Administrasi Pekantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 419.826.910 419.826.910 440.818.256 462.859.168 486.002.127 510.302.233 535.817.345 Kec. Tayan Hulu 1.20.1.20.15.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 59.045.200 59.045.200 61.997.460 65.097.333 68.352.200 71.769.810 75.358.300 420.365.000 420.365.000 441.383.250 463.452.413 486.625.033 510.956.285 536.504.099 1.20.1.20.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 402.527.000 402.527.000 422.653.350 443.786.018 465.975.318 489.274.084 513.737.789 Kec. Balai RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 238 1.20.1.20.16.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 11.938.000 11.938.000 12.534.900 13.161.645 13.819.727 14.510.714 15.236.249 1.20.1.20.16.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 5.900.000 5.900.000 6.195.000 6.504.750 6.829.988 7.171.487 7.530.061 407.700.000 407.700.000 428.085.000 449.489.250 471.963.713 495.561.898 520.339.993 1.20.1.20.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 327.826.000 327.826.000 344.217.300 361.428.165 379.499.573 398.474.552 418.398.280 Kec. Kembayan 1.20.1.20.17.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 65.074.000 65.074.000 68.327.700 71.744.085 75.331.289 79.097.854 83.052.746 1.20.1.20.17.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 8.800.000 8.800.000 9.240.000 9.702.000 10.187.100 10.696.455 11.231.278 1.20.1.20.17.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 6.000.000 6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038 7.657.689 472.285.706 472.285.706 495.899.991 520.694.991 546.729.740 574.066.227 602.769.539 1.20.1.20.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 407.300.600 407.300.600 427.665.630 449.048.912 471.501.357 495.076.425 519.830.246 Kec. Jangkang 1.20.1.20.18.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 60.975.106 60.975.106 64.023.861 67.225.054 70.586.307 74.115.622 77.821.404 1.20.1.20.18.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 4.010.000 4.010.000 4.210.500 4.421.025 4.642.076 4.874.180 5.117.889 460.725.000 460.725.000 483.761.250 507.949.313 533.346.778 560.014.117 588.014.823 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 239 1.20.1.20.19.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 379.225.000 379.225.000 398.186.250 418.095.563 439.000.341 460.950.358 483.997.876 Kec. Mukok 1.20.1.20.19.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 81.500.000 81.500.000 85.575.000 89.853.750 94.346.438 99.063.759 104.016.947 363.055.000 363.055.000 381.207.750 400.268.138 420.281.544 441.295.622 463.360.403 1.20.1.20.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 305.059.472 305.059.472 320.312.446 336.328.068 353.144.471 370.801.695 389.341.780 Kec. Beduai 1.20.1.20.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 47.824.528 47.824.528 50.215.754 52.726.542 55.362.869 58.131.013 61.037.563 1.20.1.20.20.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 10.171.000 10.171.000 10.679.550 11.213.528 11.774.204 12.362.914 12.981.060 339.370.850 339.370.850 356.339.393 374.156.362 392.864.180 412.507.389 433.132.759 1.20.1.20.21.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 273.211.750 273.211.750 286.872.338 301.215.954 316.276.752 332.090.590 348.695.119 Kec. Toba 1.20.1.20.21.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 55.994.300 55.994.300 58.794.015 61.733.716 64.820.402 68.061.422 71.464.493 1.20.1.20.21.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 10.164.800 10.164.800 10.673.040 11.206.692 11.767.027 12.355.378 12.973.147 380.245.000 380.245.000 399.257.250 419.220.113 440.181.118 462.190.174 485.299.683 1.20.1.20.22.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 362.556.000 362.556.000 380.683.800 399.717.990 419.703.890 440.689.084 462.723.538 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 240 1.20.1.20.22.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 10.000.000 10.000.000 10.500.000 11.025.000 11.576.250 12.155.063 12.762.816 1.20.1.20.22.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 7.689.000 7.689.000 8.073.450 8.477.123 8.900.979 9.346.028 9.813.329 507.279.000 507.279.000 532.642.950 559.275.098 587.238.852 616.600.795 647.430.835 1.20.1.20.23.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 378.305.500 378.305.500 397.220.775 417.081.814 437.935.904 459.832.700 482.824.335 1.20.1.20.23.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 54.468.500 54.468.500 57.191.925 60.051.521 63.054.097 66.206.802 69.517.142 1.20.1.20.23.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 12.000.000 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 14.586.075 15.315.379 1.20.1.20.23.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000 25.000.000 26.250.000 27.562.500 28.940.625 30.387.656 31.907.039 1.20.1.20.23.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 37.505.000 37.505.000 39.380.250 41.349.263 43.416.726 45.587.562 47.866.940 1.828.424.755 1.828.424.755 1.919.845.993 2.015.838.292 2.116.630.207 2.222.461.717 2.333.584.803 1.20.1.20.24.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 1.170.971.730 1.170.971.730 1.229.520.317 1.290.996.332 1.355.546.149 1.423.323.456 1.494.489.629 DINAS PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.24.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 279.146.700 279.146.700 293.104.035 307.759.237 323.147.199 339.304.559 356.269.786 1.20.1.20.24.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawa 21.027.500 21.027.500 22.078.875 23.182.819 24.341.960 25.559.058 26.837.011 1.20.1.20.24.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 138.400.000 138.400.000 145.320.000 152.586.000 160.215.300 168.226.065 176.637.368 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 241 1.20.1.20.24.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 218.878.825 218.878.825 229.822.766 241.313.905 253.379.600 266.048.580 279.351.009 998.536.300 998.536.300 1.048.463.115 1.100.886.271 1.155.930.584 1.213.727.114 1.274.413.469 1.20.1.20.25.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 746.475.300 746.475.300 783.799.065 822.989.018 864.138.469 907.345.393 952.712.662 1.20.1.20.25.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 173.650.000 173.650.000 182.332.500 191.449.125 201.021.581 211.072.660 221.626.293 1.20.1.20.25.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 78.411.000 78.411.000 82.331.550 86.448.128 90.770.534 95.309.061 100.074.514 415.500.000 415.500.000 436.275.000 458.088.750 480.993.188 505.042.847 530.294.989 1.20.1.20.26.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 272.907.000 272.907.000 286.552.350 300.879.968 315.923.966 331.720.164 348.306.172 SEKRETARIAT KORPRI 1.20.1.20.26.04 Program fasilitasi pindahpurna tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 41.230.500 41.230.500 43.292.025 45.456.626 47.729.458 50.115.930 52.621.727 1.20.1.20.26.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 73.870.000 73.870.000 77.563.500 81.441.675 85.513.759 89.789.447 94.278.919 1.20.1.20.26.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 27.492.500 27.492.500 28.867.125 30.310.481 31.826.005 33.417.306 35.088.171 1.21 Kepegawaian 1.586.718.797 1.586.718.797 1.666.054.737 1.749.357.474 1.836.825.347 1.928.666.615 2.025.099.945 1.21.1.21.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 964.150.897 964.150.897 1.012.358.442 1.062.976.364 1.116.125.182 1.171.931.441 1.230.528.013 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.21.1.21.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 113.710.000 113.710.000 119.395.500 125.365.275 131.633.539 138.215.216 145.125.976 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 242 1.21.1.21.02.04 Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS Terpenuhinya fasilitasi pindahpurna tugas PNS 435.035.300 435.035.300 456.787.065 479.626.418 503.607.739 528.788.126 555.227.532 1.21.1.21.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 73.822.600 73.822.600 77.513.730 81.389.417 85.458.887 89.731.832 94.218.423 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.111.676.760 1.111.676.760 1.167.260.598 1.225.623.628 1.286.904.809 1.351.250.050 1.418.812.552 1.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 663.021.660 663.021.660 696.172.743 730.981.380 767.530.449 805.906.972 846.202.320 BADAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA 1.22.1.22.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 186.680.000 186.680.000 196.014.000 205.814.700 216.105.435 226.910.707 238.256.242 1.22.1.22.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawai 20.300.000 20.300.000 21.315.000 22.380.750 23.499.788 24.674.777 25.908.516 1.22.1.22.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 146.675.000 146.675.000 154.008.750 161.709.188 169.794.647 178.284.379 187.198.598 1.22.1.22.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 95.000.100 95.000.100 99.750.105 104.737.610 109.974.491 115.473.215 121.246.876 1.24 Kearsipan 1.019.728.700 1.019.728.700 1.070.715.135 1.124.250.892 1.180.463.436 1.239.486.608 1.301.460.939 1.24.1.24.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 719.808.700 719.808.700 755.799.135 793.589.092 833.268.546 874.931.974 918.678.572 1.24.1.24.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 61.230.000 61.230.000 64.291.500 67.506.075 70.881.379 74.425.448 78.146.720 1.24.1.24.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawai 31.360.000 31.360.000 32.928.000 34.574.400 36.303.120 38.118.276 40.024.190 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 243 1.24.1.24.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 143.775.000 143.775.000 150.963.750 158.511.938 166.437.534 174.759.411 183.497.382 1.24.1.24.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 63.555.000 63.555.000 66.732.750 70.069.388 73.572.857 77.251.500 81.114.075 2 URUSAN PILIHAN 6.456.214.485 6.456.214.485 6.779.025.209 7.117.976.470 7.473.875.293 7.847.569.058 8.239.947.511 2.01 Pertanian 4.110.244.392 4.110.244.392 4.315.756.612 4.531.544.442 4.758.121.664 4.996.027.748 5.245.829.135 DISTANKANAK 3.569.557.442 3.569.557.442 3.748.035.314 3.935.437.080 4.132.208.934 4.338.819.380 4.555.760.350 2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 1.452.627.220 1.452.627.220 1.525.258.581 1.601.521.510 1.681.597.586 1.765.677.465 1.853.961.338 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 2.01.2.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 325.554.640 325.554.640 341.832.372 358.923.991 376.870.190 395.713.700 415.499.385 2.01.2.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawai 37.400.590 37.400.590 39.270.620 41.234.150 43.295.858 45.460.651 47.733.683 2.01.2.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 106.200.000 106.200.000 111.510.000 117.085.500 122.939.775 129.086.764 135.541.102 2.01.2.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 438.028.510 438.028.510 459.929.936 482.926.432 507.072.754 532.426.392 559.047.711 2.01.2.01.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 936.101.757 936.101.757 982.906.845 1.032.052.187 1.083.654.796 1.137.837.536 1.194.729.413 2.01.2.01.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 139.619.000 139.619.000 146.599.950 153.929.948 161.626.445 169.707.767 178.193.155 2.01.2.01.05.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawai 13.000.000 13.000.000 13.650.000 14.332.500 15.049.125 15.801.581 16.591.660 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 244 2.01.2.01.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 113.145.620 113.145.620 118.802.901 124.743.046 130.980.198 137.529.208 144.405.669 2.01.2.01.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 7.880.105 7.880.105 8.274.110 8.687.816 9.122.207 9.578.317 10.057.233 2.01.06 KETAHANAN PANGAN 540.686.950 540.686.950 567.721.298 596.107.362 625.912.730 657.208.367 690.068.785 2.01.2.01.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 323.909.400 323.909.400 340.104.870 357.110.114 374.965.619 393.713.900 413.399.595 2.01.2.01.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 109.488.250 109.488.250 114.962.663 120.710.796 126.746.335 133.083.652 139.737.835 2.01.2.01.06.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawai 7.500.000 7.500.000 7.875.000 8.268.750 8.682.188 9.116.297 9.572.112 2.01.2.01.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 90.000.000 90.000.000 94.500.000 99.225.000 104.186.250 109.395.563 114.865.341 2.01.2.01.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 9.789.300 9.789.300 10.278.765 10.792.703 11.332.338 11.898.955 12.493.903 2.02 Kehutanan 1.330.118.000 1.330.118.000 1.396.623.900 1.466.455.095 1.539.777.850 1.616.766.742 1.697.605.079 2.02.2.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 915.457.350 915.457.3 50 961.230.218 1.009.291.728 1.059.756.315 1.112.744.131 1.168.381.337 2.02.2.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 113.977.250 113.977.250 119.676.113 125.659.918 131.942.914 138.540.060 145.467.063 2.02.2.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawai 46.200.000 46.200.000 48.510.000 50.935.500 53.482.275 56.156.389 58.964.208 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 245 2.02.2.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 178.775.000 178.775.000 187.713.750 197.099.438 206.954.409 217.302.130 228.167.236 2.02.2.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 75.708.400 75.708.400 79.493.820 83.468.511 87.641.937 92.024.033 96.625.235 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.015.852.093 1.015.852.093 1.066.644.698 1.119.976.933 1.175.975.779 1.234.774.568 1.296.513.297 2.03.2.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran 646.353.693 646.353.693 678.671.378 712.604.947 748.235.194 785.646.954 824.929.301 2.03.2.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 73.890.000 73.890.000 77.584.500 81.463.725 85.536.911 89.813.757 94.304.445 2.03.2.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawai 15.500.000 15.500.000 16.275.000 17.088.750 17.943.188 18.840.347 19.782.364 2.03.2.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 275.000.000 275.000.000 288.750.000 303.187.500 318.346.875 334.264.219 350.977.430 2.03.2.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 5.108.400 5.108.400 5.363.820 5.632.011 5.913.612 6.209.292 6.519.757 Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 data diolah RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 246 Tabel VIII. 3 INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014-2019 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 0 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD SKPD Penanggung Jawab Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN WAJIB 340,294,219,772.00 431,730,701,294 425,719,271,359 445,755,234,927 441,792,996,673 463,882,646,507 482,846,869,972 Pendidikan 22,464,149,806 60,736,898,750 63,773,743,688 66,962,430,872 70,310,552,415 73,826,080,036 73,826,080,036 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Terwujudnya Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat 381,692,000 381,692,000 400,776,600 420,815,430 441,856,202 463,949,012 463,949,012 ARPUSDA Jumlah perpustakaan 1 1 1 1 1 1 1 ARPUSDA Cakupan pengunjung perpustakaan per tahun 612 725 860 950 1,100 1230 1,350 ARPUSDA Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 29,111 29,111 31,111 32611 34,611 37111 40,111 ARPUSDA Kesehatan 18,314,110,312 68,314,109,927 44,229,815,423 45,191,306,195 21,200,871,504 22,260,915,079 23,373,960,833 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat-obatan sesuai kebutuhan 2,452,938,800 2,452,938,800 2,575,585,740 2,704,365,027 2,839,583,278 2,981,562,442 3,130,640,564 DINKES Program Upaya kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari yg sakit 4,165,195,819 100 4,165,195,819 100 4,373,455,610 100 4,592,128,390 100 4,821,734,810 100 5,062,821,550 100 5,315,962,628 DINKES Program Upaya kesehatan Masyarakat 205,049,150 205,049,150 215,301,608 226,066,688 237,370,022 249,238,523 261,700,450 SET-DAERAH Program Pengawasan Obat dan Makanan Cakupan Pengawasan dan Penyuluhan obat dan makanan oleh tenaga Kesehatan Kec 98,114,950 1 98,114,950 1 103,020,698 1 108,171,732 1 113,580,319 1 119,259,335 5 125,222,302 DINKES RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 247 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Prosentase desa siaga aktif, UKS dan PHBS 342,179,498 20 342,179,498 20 359,288,473 20 377,252,897 20 396,115,541 20 415,921,318 100 436,717,384 DINKES Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penurunan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang 200,102,700 200,102,700 210,107,835 220,613,227 231,643,888 243,226,082 255,387,387 DINKES Persentase balita gizi buruk 0,13 0,122 0,114 0,106 0,098 0,009 0,08 DINKES Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 100 100 DINKES Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan akses air bersih dan jamban sehat sanitasi dasar 46,517,100 40 46,517,100 40 48,842,955 40 51,285,103 40 53,849,358 40 56,541,826 40 59,368,917 DINKES Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3,430,379,200 3,430,379,200 3,601,898,160 3,781,993,068 3,971,092,721 4,169,647,357 4,378,129,725 DINKES Cakupan Desakeluraha n Universal Child Immunization UCI 98,70 100 100 100 100 100 100 DINKES Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 30,00 30,00 38,00 46,00 54,00 62,00 70,00 DINKES Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100 100 100 100 100 100 100 DINKES Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Ketersediaan SOP, Data Dasar Kesehatan, Profil Kesehatan dan hasil survey IKM 185,942,650 4 Dok 185,942,650 4 Dok 195,239,783 4 Dok 205,001,772 4 Dok 215,251,860 4 Dok 226,014,453 4 Dok 237,315,176 DINKES Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 140,008,850 100 140,008,850 100 147,009,293 100 154,359,757 100 162,077,745 100 170,181,632 100 178,690,714 DINKES RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 248 Program pengadaan,peningkat an perbaikan sarana prasarana puskesmaspuskesm as pembantu jaringannya 6,539,992,000 6,539,992,000 6,866,991,600 7,210,341,180 7,570,858,239 7,949,401,151 8,346,871,208 DINKES Cakupan puskesmas rawat inap 12,50 38,00 75,00 100 100 100 100 DINKES Cakupan puskesmas PONED 26,00 37,00 47,00 58,00 68,00 79,00 DINKES Rasio puskesmas 100.000 penduduk 4,19 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 DINKES Rasio Poliklinik 100.000 penduduk 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 DINKES Rasio Pustu 100.000 penduduk 20,23 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 DINKES Rasio Posyandu 100.000 penduduk 119,78 120,71 120,71 120,71 120,71 120,71 120,71 DINKES Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Angka Kematian Jemaah Haji 4,510,000 2,1 1000 Jemaa h 4,510,000 2,1 1000 Jemaah 4,735,500 2,1 1000 Jemaah 4,972,275 2,1 1000 Jemaah 5,220,889 2,1 1000 Jemaah 5,481,933 2,1 1000 Jemaah 5,756,030 DINKES Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan kunjungan anak balita di pelayanan kesehatan 126,820,200 126,820,200 133,161,210 139,819,271 146,810,234 154,150,746 161,858,283 DINKES Cakupan kunjungan bayi 70,00 82,00 85,00 87,00 90,00 92,00 95,00 DINKES Rasio posyandu per satuan balita 100.000 penduduk 119,78 120,71 120,71 120,71 120,71 120,71 120,71 DINKES Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Cakupan kunjungan Lansia di pelayanan kesehatan 97,610,000 97,610,000 102,490,500 107,615,025 112,995,776 118,645,565 124,577,843 DINKES Angka usia harapan hidup AHH 69 69 69 70 70 70 70 DINKES Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 278,749,010 278,749,010 292,686,461 307,320,784 322,686,823 338,821,164 355,762,222 DINKES Angka Kematian Bayi AKB 16 14 13 11 10 9 8 DINKES RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 249 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 DINKES Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 91,00 90,00 92,00 95,00 97,00 100 100 DINKES Program pengadaan,peningkat an sarana prasaran RS RSJ RS Paru-Paru RS Mata Rasio Rumah Sakit 100.000 penduduk 0,70 50,000,000,000 0,70 25,000,000,000 0,70 25,000,000,000 0,70 0,70 0,70 RSUD Pekerjaan Umum 167,002,112,383 167,001,229,279 175,351,290,743 184,118,855,280 193,324,798,044 202,991,037,946 213,140,589,844 Program pembangunan jalan dan jembatan Terwujudnya peningkatan rasio jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan mantap 31,819,547,837 31,819,547,837 33,410,525,229 35,081,051,490 36,835,104,065 38,676,859,268 40,610,702,231 DINAS PU Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 57 59 62 64 65 67 67 Kondisi baik Km 802,49 830,65 872,88 901,04 915,12 943,28 943,28 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang rusak 6 7 9 10 11 14 14 Kondisi sedang rusak Km 84,47 98,55 126,71 140,79 154,87 197,10 197,10 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak 14 13 10 9 8 5 5 Kondisi rusak Km 197,10 183,02 140,79 126,71 112,63 70,39 70,39 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak berat 23 21 19 17 16 14 14 Kondisi Rusak Berat Km 323,81 295,65 267,50 239,34 225,26 197,10 197,10 Jalan Secara keseluruhan Km 1.407,88 1.407,8 8 1.407,88 1.407,88 1.407,88 1.407,88 1.407,88 Panjang jalan dilalui Roda 4 Km 1.084,06 1.112,2 2 1.140,38 1.168,54 1.182,62 1.210,77 1.210,77 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 250 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 40 KMJam 886,96 929,20 999,59 1.041,83 1.069,99 1.140,38 1.140,38 Program rehabilitasipemeliha raan jalan dan jembatan Terwujudnya peningkatan proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik 100 34,091,824,284 34,091,824,284 35,796,415,498 37,586,236,273 39,465,548,087 41,438,825,491 43,510,766,766 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 74,998,200 74,998,200 78,748,110 82,685,516 86,819,791 91,160,781 95,718,820 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Terwujudnya peningkatan daya dukung infrastruktur pedesaan 38,669,057,809 38,669,057,809 40,602,510,699 42,632,636,234 44,764,268,046 47,002,481,448 49,352,605,521 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4 Km 882,909 920,65 1.052,00 1.101,04 1.215,12 1.308,28 1.357,056 Program pembangunan saluran drainasegorong- gorong Terwujudnya peningkatan proporsi saluran drainase dalam kondisi baik dan mantap 100 219,485,800 219,485,800 230,460,090 241,983,095 254,082,249 266,786,362 280,125,680 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainasesalur an pembuangan air minimal 1,5 m berdasarkan jumlah titik lokasi 1.800m 2.300m 2.800m 3.300m 3.800m 4.300m 4.800m Drainase dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat 47,14 47,80 48,30 48,90 49,40 49,90 50,40 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Terkelolanya Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya secara optimal 7,896,106,227 7,896,106,227 8,290,911,538 8,705,457,115 9,140,729,971 9,597,766,470 10,077,654,793 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 251 Jaringan Primer Ha 2 2 2 2 3 3 3 Jaringan Sekunder Ha 4 4 4 5 5 5 5 Jaringan Tersier Ha 4 4 4 4 5 5 5 Total Jaringan Irigasi Ha 10 11 11 11 12 12 13 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 75 76 77 78 79 80 81 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 34,930,930,920 34,930,930,920 36,677,477,466 38,511,351,339 40,436,918,906 42,458,764,852 44,581,703,094 Program Pengendalian Banjir Terwujudnya peningkatan fungsi sarana dan prasarana pengendalian banjir 4,270,118,102 4,270,118,102 4,483,624,007 4,707,805,207 4,943,195,468 5,190,355,241 5,449,873,003 Program Pembangunan Turap Talud Bronjong Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program pembangunan Sarana dan Prasarana Perbatasan Terbangunnya sarana dan prasarana perbatasan. 15,029,160,100 15,029,160,100 15,780,618,105 16,569,649,010 17,398,131,461 18,268,038,034 19,181,439,935 BPP RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 252 Perumahan 26,797,928,494 27,225,028,360 28,586,279,778 30,015,593,767 31,516,373,455 33,092,192,128 34,746,801,734 Program Pengembangan Perumahan Terwujudnya penurunan luasan kawasan permukiman kumuh 545,770,210 545,770,210 573,058,721 601,711,657 631,797,239 663,387,101 696,556,456 DINAS PU Rumah tangga pengguna air bersih 48,58 54,2 56,3 58,2 61,4 65,2 70,11 DINAS PU Rumah tangga ber-Sanitasi 25 27 29 31 33 35 37 DINAS PU Persentase rumah tinggal bersanitasi 25 25 27 28 28 29 30 DINAS PU Lingkungan pemukiman kumuh 0,07 25,6 30,4 37,22 40,23 60,34 71,12 DINAS PU Rumah layak huni unit 83 85 87 89 90 92 94 DINAS PU Rasio rumah layak huni 8,1 8,3 8,6 8,9 9,3 9,4 9,5 DINAS PU Rasio tempat pembuangan sampah TPS per satuan penduduk 0.083 0.090 0.094 0.101 0.011 0.104 0.111 DINAS PU Program PembangunanPenin gkatan Sarana dan Prasarana PemerintahUmum Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemerintah Umum 25,917,458,150 25,917,458,150 27,213,331,058 28,573,997,610 30,002,697,491 31,502,832,365 33,077,973,984 DINAS PU Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Terwujudnya Peningkatan pelayanan dan kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran 319,700,000 319,700,000 335,685,000 352,469,250 370,092,713 388,597,348 408,027,216 BLHKPK Program Pengelolaan Areal Pemakaman Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 0.388 0.389 427,100,000 0.424 448,455,000 0.431 470,877,750 0.438 494,421,638 0.441 519,142,719 0.448 545,099,855 DISOSNAKER TRANS Program Pengelolaan Areal Pemakaman Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan areal pemakaman 15,000,000 15,000,000 15,750,000 16,537,500 17,364,375 18,232,594 19,144,223 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 253 Penataan Ruang 1,355,835,064 1,355,835,064 1,423,626,817 1,494,808,158 1,569,548,566 1,648,025,994 1,730,427,294 Program Perencanaan Tata Ruang Terpenuhinya dokumen rencana tata ruang 1,227,448,564 1,227,448,564 1,288,820,992 1,353,262,042 1,420,925,144 1,491,971,401 1,566,569,971 BAPPEDA Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPLHGB 6,76 8 10 13 20 23 30 Program Pemanfaatan Ruang Terpenuhinya peraturan pemanfataan ruang dan pengendalian pemanfaatan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terwujudnya penurunan pelanggaran pemanfataan ruang 128,386,500 128,386,500 134,805,825 141,546,116 148,623,422 156,054,593 163,857,323 BAPPEDA Luas wilayah produktif Ha 101,67 101,67 101,67 101,67 101,67 101,67 101,67 Luas wilayah industri Ha 30,85 30,85 32,35 33,39 33,39 34,42 34,42 Luas wilayah kebanjiran 145,10 145,10 145,10 145,10 145,10 145,10 145,10 Luas wilayah kekeringan 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Luas wilayah perkotaan 115,72 115,72 115,72 115,72 115,72 115,72 115,72 Perencanaan Pembangunan 4,235,608,305 4,235,608,221 4,447,388,632 4,669,758,064 4,903,245,967 5,148,408,265 5,405,828,678 Program pengembangan datainformasi Terpenuhinya data dan informasi penyelenggaraa n pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah 240,241,343 240,241,343 252,253,410 264,866,081 278,109,385 292,014,854 306,615,597 BAPPEDA Program pengembangan datainformasi Terpenuhinya data dan informasi penyelenggaraa n pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah 124,110,800 124,110,800 130,316,340 136,832,157 143,673,765 150,857,453 158,400,326 BPP RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 254 Program pengembangan datainformasistati stik daerah Terpenuhinyan data dan informasi statistik daerah 65,336,300 65,336,300 68,603,115 72,033,271 75,634,934 79,416,681 83,387,515 SET-DAERAH Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Terpenuhinya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 176,918,410 176,918,410 185,764,331 195,052,547 204,805,174 215,045,433 225,797,705 BAPPEDA Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 40,254,000 40,254,000 42,266,700 44,380,035 46,599,037 48,928,989 51,375,438 DISTANKANAK Program perencanaan pembangunan daerah Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah 1,515,925,196 1,515,925,196 1,591,721,456 1,671,307,529 1,754,872,905 1,842,616,550 1,934,747,378 BAPPEDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Dok Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA Dok 1 1 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Dok 1 1 1 1 1 1 1 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 82 83 84 85 86 87 88 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah 362,273,925 362,273,925 380,387,621 399,407,002 419,377,352 440,346,220 462,363,531 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah 9,100,000 9,100,000 9,555,000 10,032,750 10,534,388 11,061,107 11,614,162 KEC. BALAI Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah 8,038,000 8,038,000 8,439,900 8,861,895 9,304,990 9,770,239 10,258,751 KEC. JANGKANG RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 255 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah 26,255,000 26,255,000 27,567,750 28,946,138 30,393,444 31,913,117 33,508,772 KEC. MUKOK Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah 5,550,500 5,550,500 5,828,025 6,119,426 6,425,398 6,746,667 7,084,001 KEC. TOBA Program perencanaan pembangunan ekonomi Terpenuhinya dukungan perencanaan pembangunan ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah 434,934,000 434,934,000 456,680,700 479,514,735 503,490,472 528,664,995 555,098,245 Program perencanaan sosial dan budaya Terpenuhinya dukungan perencanaan pembangunan sosial budaya dalam perencanaan pembangunan daerah 670,036,447 670,036,447 703,538,269 738,715,183 775,650,942 814,433,489 855,155,164 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Tertatanya wilayah perbatasan Dok 556,634,300 556,634,300 584,466,015 613,689,316 644,373,782 676,592,471 710,422,094 Program Kerjasama Pembangunan Terwujudnya Peningkatan kerjasama pembangunan daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Tersusunnya rencana pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dok Program perencanaan Pengembangan kota- kota Menegah dan Besar Tersusunnya rencana pembangunan wilayah kota- kota Menegah dan Besar Dok Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Tersusunnya rencana pembangunan wilayah dan sumber daya alam Dok RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 256 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Tersusunnya rencana pembangunan daerah Rawan Bencana Dok Perhubungan 6,501,304,648 6,501,264,985 6,826,328,234 7,167,644,646 7,526,026,878 7,902,328,222 8,297,444,633 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan tersedianya prasarana dan fasilitas Perhubungan Unit 808,399,600 808,399,600 848,819,580 891,260,559 935,823,587 982,614,766 1,031,745,505 DIS HUBKOMINFO Jumlah arus penumpang angkutan umum Org 39,357 37,600 37,470 35,877 34,668 33,951 32,931 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ terpenuhinya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ Unit 179,884,000 179,884,000 188,878,200 198,322,110 208,238,216 218,650,126 229,582,633 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Terlayaninya angkutan LLAJ dan ASDP keg 123,726,970 123,726,970 129,913,319 136,408,984 143,229,434 150,390,905 157,910,451 Jumlah orangbarang melalui dermagaband araterminal per tahun Org 39 38 37 36 35 34 33 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan tersedianya prasarana dan prasarana Perhubungan Unit 4,392,107,750 4,392,107,750 4,611,713,138 4,842,298,794 5,084,413,734 5,338,634,421 5,605,566,142 Angkutan darat 7 7 7 7 7 7 7 Jumlah Pelabuhan LautUdaraTe rminal Bis Sub Terminal 9 16 19 23 25 27 28 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas terlaksananya pengendalian dan pengamanan LLAJ Keg 875,674,529 875,674,529 919,458,255 965,431,168 1,013,702,727 1,064,387,863 1,117,607,256 Pemasangan Rambu-rambu Titik 250 100 430 430 430 430 430 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 257 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor terlaksananya tertib pengoperasian kedaraan bermotor keg 121,472,136 121,472,136 127,545,743 133,923,030 140,619,181 147,650,141 155,032,648 Rasio ijin trayek Dok 75 73 72 70 69 68 66 Jumlah uji kir angkutan umum Kendaraan 190 200 220 230 240 250 260 Kepemilikan KIR angkutan umum 75 75 80 95 100 100 100 Lama pengujian kelayakan angkutan umum KIR Bulan 6 6 6 6 6 6 6 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp 60 60 60 60 60 60 60 Lingkungan Hidup 4,085,472,258 4,085,472,044 4,289,745,646 4,504,232,929 4,729,444,575 4,965,916,804 5,214,212,644 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase penanganan sampah 1,157,742,850 70,00 1,157,742,850 70,00 1,215,629,993 70,00 1,276,411,492 70,00 1,340,232,067 80,00 1,407,243,670 80,00 1,477,605,854 BLHKPK Tempat pembuangan sampah TPS per satuan penduduk 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup terkendalinya pencemaran keg 1,830,814,000 1,830,814,000 1,922,354,700 2,018,472,435 2,119,396,057 2,225,365,860 2,336,634,153 Pencegahan pencemaran air 80,00 81,00 82,00 82,00 82,00 83,00 89,00 Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 Penegakan hukum lingkungan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah perusahaan penghasil air limbah buah 17 17 19 22 25 28 30 Jumlah perusahaan penghasil air limbah yang diawasi buah 17 17 19 22 25 28 30 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 258 Jumlah perusahaan penghasil emisi udara dari sumber tidak bergerak buah 17 17 19 22 25 28 30 Jumlah perusahaan penghasil emisi udara dari sumber tidak bergerak yang diawasi buah 17 17 19 22 25 28 30 Jumlah KegiatanUsah a yang wajib memiliki dokumen lingkungan buah 17 18 18 18 19 19 25 Jumlah KegiatanUsah a yang memiliki dokumen lingkungan buah 17 18 18 18 19 19 25 Prosentase ketaatan 100 100 100 100 100 100 100 Program pengelolaan ruang terbuka hijau RTH terlaksananya pengelolaan RTH keg 840,468,000 840,468,000 882,491,400 926,615,970 972,946,769 1,021,594,107 1,072,673,812 Jumlah sekolah berbudaya lingkungan 12 14 14 15 16 16 25 Program Perlindungan dan Konservasi SDA terlaksananya perlindungan dan konservasi SDA keg 256,447,194 256,447,194 269,269,554 282,733,031 296,869,683 311,713,167 327,298,825 DINAS ESDM Penyampaian informasi status kerusakan lahan 0,00 0,00 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 Pertanahan 22,793,573,212 23,077,350,000 24,231,217,500 25,442,778,375 26,714,917,294 28,050,663,158 29,453,196,316 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tertatatanya Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 22,793,573,200 22,793,573,200 23,933,251,860 25,129,914,453 26,386,410,176 27,705,730,684 29,091,017,219 SET-DAERAH Persentase luas lahan bersertifikat 60,00 60,50 62,20 63,00 63,75 64,40 65,00 Penyelesaian izin lokasi 10 12 15 16 18 20 20 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 259 Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan Penyelesaian kasus tanah negara 2 2 283,776,800 3 297,965,640 4 312,863,922 4 328,507,118 5 344,932,474 6 362,179,098 Kependudukan dan Catatan Sipil 2,708,726,240 2,708,726,240 2,844,162,552 2,986,370,680 3,135,689,214 3,292,473,674 3,457,097,358 Program Penataan Administrasi Kependudukan Terwujudnya penataan tertib administrasi kependudukan 2,708,726,240 2,708,726,240 2,844,162,552 2,986,370,680 3,135,689,214 3,292,473,674 3,457,097,358 DISDUKCAPIL Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,65 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Rasio bayi berakte kelahiran 375 500 625 750 875 950 1 Rasio pasangan berakte nikah 18,835 20,997 23,609 26,221 28,833 31,445 34,057 Kepemilikan KTP 84.24 92 100 100 100 100 100 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 377 412 525 693 752 811 882 Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten 83.30 90.00 100 100 100 100 100 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK E-KTP 53,48 74,00 100 100 100 100 100 Kepemilikan KK 77,2 82,4 87,7 92,6 94,3 97,5 98,9 Kepemilikan Akte Kematian Per Orang 197 220 243 266 289 312 335 Kepemilikan Akta Perceraian Orang 31 35 39 44 49 53 57 Pemberdayaan Perempuan 1,257,211,014 1,257,121,490 1,319,977,565 1,385,976,443 1,455,275,265 1,528,039,028 1,604,440,980 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak 16,036,400 16,036,400 16,838,220 17,680,131 18,564,138 19,492,344 20,466,962 DINKES RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 260 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak 736,620,880 736,620,880 773,451,924 812,124,520 852,730,746 895,367,284 940,135,648 BP2KBPA Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 2.62 2.89 3.13 3.49 3.84 4.22 4.65 Rasio KDRT Kejadian KDRT 9 9 8 8 8 8 7 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 1 1 1 1 1 1 1 Terbinanya Kelompok PIK RM Klpk 27 30 33 36 39 42 45 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 504,464,210 504,464,210 529,687,421 556,171,792 583,980,381 613,179,400 643,838,370 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 41.1 45.2 49.70 54.90 60.10 66.10 72.80 Partisipasi perempuan di lembaga swasta KB 759 834 918 1.01 1 1 1 Partisipasi angkatan kerja perempuan 88,684.00 92,200 95,000 98,345 101,125 103,300 1,058,500 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2,135,623,785 2,726,775,850 2,863,114,643 3,006,270,375 3,156,583,893 3,314,413,088 3,480,133,742 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 261 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya Program KRR bagi kepentingan Masyarakat 10,703,400 10,703,400 11,238,570 11,800,499 12,390,523 13,010,050 13,660,552 DINKES Program Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya Program KRR bagi kepentingan Masyarakat 273,877,500 273,877,500 287,571,375 301,949,944 317,047,441 332,899,813 349,544,804 BP2KBPA Program Keluarga Berencana Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan KB 1,651,366,800 1,651,366,800 1,733,935,140 1,820,631,897 1,911,663,492 2,007,246,666 2,107,609,000 BP2KBPA Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 Rasio akseptor KB 71 71 72 72 72 72 73 Cakupan peserta KB aktif 59,158 59,458 59,708 59,958 60,208 60,458 60,708 Program pelayanan kontrasepsi Terwujudnya Peningkatan pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat 199,585,000 199,585,000 209,564,250 220,042,463 231,044,586 242,596,815 254,726,656 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 31,856 31,527 591,243,150 31,324 620,805,308 31,249 651,845,573 30,869 684,437,852 30,769 718,659,744 30,559 754,592,731 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program Pengembangan Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIVAIDS Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 262 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- PADU Sosial 2,319,801,408 2,319,799,045 2,435,788,997 2,557,578,447 2,685,457,369 2,819,730,238 2,960,716,750 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT PMKS Lainnya Terwujudnya Penurunan jumlah keluarga miskin, KAT PMKS lainnya. 44,400,000 44,400,000 46,620,000 48,951,000 51,398,550 53,968,478 56,666,901 RSUD Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT PMKS Lainnya Terwujudnya Penurunan jumlah keluarga miskin, KAT PMKS lainnya. 272,754,250 272,754,250 286,391,963 300,711,561 315,747,139 331,534,496 348,111,220 Din SOSNAKER TRANS Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT PMKS Lainnya Terwujudnya Penurunan jumlah keluarga miskin, KAT PMKS lainnya. 372,022,295 372,022,295 390,623,410 410,154,580 430,662,309 452,195,425 474,805,196 SET-DAERAH PMKS yg tertangani Org 13 14 15 16 20 22 26 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terwujudnya Peningkatan PMKS yang mendapat bantuan sosial 50,004,000 50,004,000 52,504,200 55,129,410 57,885,881 60,780,175 63,819,183 Din SOSNAKER TRANS Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah 2,343 3,101 1,965 2,697 3,053 3,727 4,101 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terwujudnya Peningkatan PMKS yang mendapat bantuan sosial 1,379,135,950 1,379,135,950 1,448,092,748 1,520,497,385 1,596,522,254 1,676,348,367 1,760,165,785 SET-DAERAH Program pembinaan anak terlantar Terwuudnya Peningkatan anak terlantar yang mendapat pembinaan 46,821,800 46,821,800 49,162,890 51,621,035 54,202,086 56,912,191 59,757,800 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Teruwujudnya Peningkatan penyandang cacat dan trauma yang mendapat pembinaan 89,660,000 89,660,000 94,143,000 98,850,150 103,792,658 108,982,290 114,431,405 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 263 Program Pembinaan Panti Asuhan Panti Jompo Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah 7 8 9 10 11 12 13 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terpenuhinya kualitas lembaga kesejahteraan sosial Keg 65,000,750 65,000,750 68,250,788 71,663,327 75,246,493 79,008,818 82,959,259 SET-DAERAH Tenaga Kerja 312,644,741 312,640,200 328,272,210 344,685,821 361,920,112 380,016,117 399,016,923 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja 133,963,700 133,963,700 140,661,885 147,694,979 155,079,728 162,833,715 170,975,400 DIN SOSNAKER TRANS Pencari kerja yang ditempatkan 44,52 44,55 45,51 44,50 44,48 44,47 44,48 Pencari kerja yang ditempatkan Jumlah orang 1,399 1 1 1 2 2 2 Pencari kerja yg terdaftar Jumlah Org 3,142 3 3 3 3 4 4 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Terwujudnya Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja 178,676,500 178,676,500 187,610,325 196,990,841 206,840,383 217,182,402 228,041,523 Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun 10 kasus 15 kasus 20 kasus 25 kasus 30 kasus 35 kasus 40 kasus Keselamatan dan perlindungan 75,92 75,92 75,92 75,91 75,91 75,91 75,91 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 10 kasus 15 kasus 15 kasus 12 kasus 16 kasus 20 kasus 26 kasus Rasio lulusan S1S2S3 49,36 49,42 49,60 49,75 49,81 49,90 50,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja Terwujudnya peningkatan kualitas SDM tenaga kerja RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 264 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 522,912,433 850,716,295 893,252,110 937,914,715 984,810,451 1,034,050,974 1,085,753,522 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Terlaksana fasilitasi terhadap pengembangan UKM 121,079,475 121,079,475 127,133,449 133,490,121 140,164,627 147,172,859 154,531,502 DIS PERINDAGKO P Jumlah UKM non BPRLKM UKM 270 270 270 271 271 272 272 DIS PERINDAGKO P Jumlah BPRLKM 73 73 73 74 74 75 75 DIS PERINDAGKO P Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Terwujudnya Peningkatan pengembangan klaster bisnis 401,827,000 401,827,000 421,918,350 443,014,268 465,164,981 488,423,230 512,844,391 DIS PERINDAGKO P Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Persentase koperasi aktif 343 343 180,361,800 343 189,379,890 343 198,848,885 343 208,791,329 343 219,230,895 343 230,192,440 DIS PERINDAGKO P Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang dibina 5,272 5,541 147,448,020 5,817 154,820,421 6,056 162,561,442 6,253 170,689,514 6,432 179,223,990 6,633 188,185,189 SET-DAERAH Penanaman Modal 543,153,435 543,153,390 570,311,060 598,826,612 628,767,943 660,206,340 693,216,657 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terselenggaran ya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 302,222,412 302,222,412 317,333,533 333,200,209 349,860,220 367,353,231 385,720,892 SET-DAERAH Lama proses perijinan Hari 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah perda yang mendukung iklim usaha 1 1 1 1 2 2 3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terselenggaran ya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 543,153,390 543,153,390 570,311,060 598,826,612 628,767,943 660,206,340 693,216,657 PMP2 Jumlah investor berskala nasional PMDN 8 8 10 12 37 40 43 Jumlah investor berskala nasional PMA 8 24 26 28 30 32 34 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 265 Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDNPMA Rp. Juta 5.648.407,99 6.213.2 48,78 6.834.57 3,65 7.518.03 1,01 8.269.83 4,11 9.096.817 ,52 10.006.49 9,27 Jumlah persetujuan proyek 29 52 57 62 67 72 77 Nilai persetujuan investasi juta rupiah 8.662.231,68 9.528.4 54, 84 10.481.3 00,32 11.529.4 30,35 12.682.3 73,38 13.950.61 0,71 15.345.67 1,78 Jumlah realisasi proyek US rupiah 5.648.407,99 6.213.2 48,84 6.834.57 3, 65 7.518.03 1, 01 8.269.83 4,11 9.096.817 ,52 10.006.49 9,57 Kenaikan penurunan Nilai Realisasi PMDN Rp. Juta 3.686.302,31 4.054.9 32,54 4.460.42 5,79 4.906.46 8,36 5.397.11 5,19 5.936.826 ,70 6.530.509 ,37 Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Terselenggaran ya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program Penyiapan potensi Sumberdaya, Sarana dan prasarana Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Investasi di daerah Kebudayaan 1,495,322,642 1,495,322,580 1,570,088,709 1,648,593,144 1,731,022,802 1,817,573,942 1,908,452,639 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Terwujudnya peningkatan upaya pengelolaan kekayaan budaya 675,267,000 675,267,000 709,030,350 744,481,868 781,705,961 820,791,259 861,830,822 DISBUDPAR Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 21 23 25 26 28 30 32 DISBUDPAR Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terwujudnya peningkatan upaya pengelolaan keragaman budaya 522,555,580 522,555,580 548,683,359 576,117,527 604,923,403 635,169,573 666,928,052 DISBUDPAR Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terwujudnya peningkatan upaya pengelolaan keragaman budaya 151,700,000 151,700,000 159,285,000 167,249,250 175,611,713 184,392,298 193,611,913 KEC. ENTIKONG Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terwujudnya peningkatan upaya pengelolaan keragaman budaya 145,800,000 145,800,000 153,090,000 160,744,500 168,781,725 177,220,811 186,081,852 BPP RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 266 Penyelenggaraa n festival seni dan budaya 4 4 5 5 6 7 7 Sarana penyelenggaraa n seni dan budaya 37 37 38 39 40 40 41 Jumlah Pekerja dan Kreator SeniSeniman - 10 20 30 40 40 60 Program Pengembangan Nilai Budaya Terwujudnya Peningkatan upaya pengembangan budaya daerah Program Pengembangan Pengelolaan Kerjasama Kekayaan Budaya Terwujudnya peningkatan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Pemuda dan Olahraga 2,230,168,270 2,230,168,270 2,341,676,684 2,458,760,518 2,581,698,544 2,710,783,471 2,846,322,644 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 1,582,526,670 1,582,526,670 1,661,653,004 1,744,735,654 1,831,972,436 1,923,571,058 2,019,749,611 DISDIKPORA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahragayang memenuhi standar kelayakan 264,248,500 264,248,500 277,460,925 291,333,971 305,900,670 321,195,703 337,255,488 DISDIKPORA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Terwujudnya Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berolahraga 116,228,100 116,228,100 122,039,505 128,141,480 134,548,554 141,275,982 148,339,781 SET-DAERAH Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 12,740,000 12,740,000 13,377,000 14,045,850 14,748,143 15,485,550 16,259,827 KEC. MELIAU Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 60,500,000 60,500,000 63,525,000 66,701,250 70,036,313 73,538,128 77,215,035 KEC. SEKAYAM RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 267 Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 8,825,000 8,825,000 9,266,250 9,729,563 10,216,041 10,726,843 11,263,185 KEC. TAYAN HILIR Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 21,200,000 21,200,000 22,260,000 23,373,000 24,541,650 25,768,733 27,057,169 KEC. PARINDU Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 40,750,000 40,750,000 42,787,500 44,926,875 47,173,219 49,531,880 52,008,474 KEC. BONTI Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 9,350,000 9,350,000 9,817,500 10,308,375 10,823,794 11,364,983 11,933,233 Kec. Tayan Hulu Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 4,750,000 4,750,000 4,987,500 5,236,875 5,498,719 5,773,655 6,062,337 KEC. BALAI Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 8,300,000 8,300,000 8,715,000 9,150,750 9,608,288 10,088,702 10,593,137 KEC. KEMBAYAN Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 13,000,000 13,000,000 13,650,000 14,332,500 15,049,125 15,801,581 16,591,660 KEC. JANGKANG Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 42,325,000 42,325,000 44,441,250 46,663,313 48,996,478 51,446,302 54,018,617 KEC. BEDUAI Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 10,625,000 10,625,000 11,156,250 11,714,063 12,299,766 12,914,754 13,560,492 KEC. TOBA Program peningkatan peran serta kepemudaan Terwujudnyya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 34,800,000 34,800,000 36,540,000 38,367,000 40,285,350 42,299,618 44,414,598 KEC. ENTIKONG RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 268 Jumlah organisasi pemuda 147 148 150 154 158 163 165 Jumlah kegiatan kepemudaan 5 6 8 10 11 13 15 Gelanggang balai remaja selain milik swasta 1 1 2 2 2 3 3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Terwujudnya Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berolahraga 1,723,762,260 1,723,762,260 1,809,950,373 1,900,447,892 1,995,470,286 2,095,243,801 2,200,005,991 DISDIKPORA Jumlah organisasi olahraga 24 26 30 33 35 38 40 Jumlah kegiatan olahraga 2 4 5 7 8 9 10 Lapangan olahraga 5 5 5 6 7 8 9 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2,470,611,138 2,986,397,181 3,135,717,040 3,292,502,892 3,457,128,037 3,629,984,438 3,272,878,802 - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 218,508,828 218,508,828 229,434,269 240,905,983 252,951,282 265,598,846 278,878,788 KESBANGPO LINMAS Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 197,881,200 197,881,200 207,775,260 218,164,023 229,072,224 240,525,835 252,552,127 SAT-POL PP Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 74 97 105 115 140 155 175 Jumlah Linmas per 10.000 penduduk 9,10 9,12 9,14 9,14 9,16 9,18 9,20 Program pengembangan wawasan kebangsaan Terpenuhinya pengembangan wawasan kebangsaan 323,140,075 323,140,075 339,297,079 356,261,933 374,075,029 392,778,781 412,417,720 KESBANGPO LINMAS Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan 109 15 422,011,000 15 443,111,550 15 465,267,128 15 488,530,484 15 512,957,008 169 SET-DAERAH RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 269 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Terwujudnya peningkatan kemitraan wawasan kebangsaaan 128,598,900 128,598,900 135,028,845 141,780,287 148,869,302 156,312,767 164,128,405 KESBANGPO LINMAS Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam mejaga ketertiban dan keamanan 158,570,019 158,570,019 166,498,520 174,823,446 183,564,618 192,742,849 202,379,992 KESBANGPO LINMAS Rasio Pos Siskamling per jumlah desakeluraha n 169 169 169 169 169 169 169 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan 115,277,754 115,277,754 121,041,642 127,093,724 133,448,410 140,120,830 147,126,872 KEC.KAPUAS Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam mejaga ketertiban dan keamanan SAT-POL PP Program pendidikan politik masyarakat Terwujudnya Peningkatan pembangunan demokratisasi di masyarakat 214,735,450 214,735,450 225,472,223 236,745,834 248,583,125 261,012,282 274,062,896 KESBANGPO LINMAS Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 14 16 18 20 22 24 24 Kegiatan pembinaan politik daerah 16 11 11 11 11 11 11 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terpeliharanya kantrantibmas 72,264,000 72,264,000 75,877,200 79,671,060 83,654,613 87,837,344 92,229,211 SAT-POL PP Cakupan patroli petugas Satpol PP jumlah kegiatan patrol 320 400 450 500 600 650 720 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, keindahan di Kabupaten 80 85 87 89 95 97 100 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 270 Petugas perlindungan masyarakat Linmas di Kabupaten orang 2,155 2,155 2,155 2,155 2,155 2,155 2,155 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat pekat Terwujudnya penurunan kasus penyakit masyarakat 30,515,000 30,515,000 32,040,750 33,642,788 35,324,927 37,091,173 38,945,732 SAT-POL PP Program Penegakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Penegakan PERDA 82,00 85,00 93,778,000 90,00 98,466,900 92,00 103,390,245 95,00 108,559,757 97,00 113,987,745 100 119,687,132 SAT-POL PP Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Terwujudnya peningkatan pencegahan dan pelayanan penanggulanga n korban bencana 773,456,755 773,456,755 812,129,593 852,736,072 895,372,876 940,141,520 987,148,596 BPBD Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Terwujudnya Pencegahan dan Mitigasi Bencana 237,660,200 237,660,200 249,543,210 262,020,371 275,121,389 288,877,458 303,321,331 BPBD Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 80,00 85,00 90,00 95,00 100 100 100 Tingkat waktu tanggap response time rate daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK – menit 20 20 20 25 30 30 30 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas SDM Penanggulangan Bencana Tersedianya lembaga dan SDM Penanggulanga n Bencana Keg BPBD Program Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Terlaksananya kegiatan kesiapsiagaan bencana Keg Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 271 Program Pengelolaan Pemberian Bantuan Darurat Kemanusiaan Terkena Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial di Wilayah Bencana Program Pencegahan Pengurangan Resiko Bencana Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 34,594,363,062 35,473,058,051 37,246,710,954 39,109,046,501 41,064,498,826 43,117,723,768 45,273,609,956 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tertib administrasi keuangan Dok 491,936,310 491,936,310 516,533,126 542,359,782 569,477,771 597,951,659 627,849,242 DISDIKPORA Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Peraturan perundang- undangan Dok 1,507,250,000 1,507,250,000 1,582,612,500 1,661,743,125 1,744,830,281 1,832,071,795 1,923,675,385 SET-DAERAH Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah Terlaksananya pelayanan kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah Kegiatan 599,582,700 199 599,582,700 199 629,561,835 661,039,927 210 694,091,923 230 728,796,519 245 765,236,345 SET-DAERAH Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Terlaksananya kerjasama dengan pihak ketiga dan pemda lainnya MoU 116,600,000 2 116,600,000 2 122,430,000 128,551,500 4 134,979,075 5 141,728,029 5 MoU 148,814,430 SET-DAERAH Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tertatanya Daerah Otonomi Baru Dok 1,572,339,500 8 Dok 1,572,339,500 8 Dok 1,650,956,475 1,733,504,299 8 Dok 1,820,179,514 8 Dok 1,911,188,489 8 Dok 2,006,747,914 SET-DAERAH Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Optimalisasi BUMD Unit 455,557,545 1 455,557,545 2 478,335,422 502,252,193 2 527,364,803 2 553,733,043 2 581,419,695 SET-DAERAH RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 272 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Optimalisasi pelayanan pelelangan barang dan jasa Kegiatan 1,497,777,080 1,497,777,080 1,572,665,934 1,651,299,231 1,733,864,192 1,820,557,402 1,911,585,272 SET-DAERAH Sistem informasi Manajemen Pemda SET-DAERAH Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tertib administrasi keuangan Dok 515,639,500 515,639,500 541,421,475 568,492,549 596,917,176 626,763,035 658,101,187 SET-DAERAH Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Terfasilitasinya penanganan pengaduan masyarakat Keg Indeks kepuasan layanan masyarakat 65,85 67 72 78 83 87 90 Program Penataan Organisasi Tatalaksana dan Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan 50,03 52,50 878,695,000 60 922,629,750 65 968,761,238 70 1,017,199,299 72,50 1,068,059,264 75 1,121,462,228 SET-DAERAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan keg 253,230,800 253,230,800 265,892,340 279,186,957 293,146,305 307,803,620 323,193,801 SET-DAERAH Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Terpenuhinya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 11,815,524,325 11,815,524,325 12,406,300,541 13,026,615,568 13,677,946,347 14,361,843,664 15,079,935,847 SET-DPRD Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Tertatanya Peraturan perundang- undangan 189,862,125 189,862,125 199,355,231 209,322,993 219,789,142 230,778,600 242,317,530 Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah BUMD 152,810,000 152,810,000 160,450,500 168,473,025 176,896,676 185,741,510 195,028,586 BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tertib administrasi keuangan Dok 10,822,656,775 10,822,656,775 11,363,789,614 11,931,979,094 12,528,578,049 13,155,006,952 13,812,757,299 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Terpenuhinya standarisasi pelaksanaan pekerjaan Kegiatan 1,259,825,400 1,259,825,400 1,322,816,670 1,388,957,504 1,458,405,379 1,531,325,648 1,607,891,930 INSPEKTORAT KAB RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 273 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Terpenuhinya kualitas Sumber daya aparatur Orang 30,000,000 30,000,000 31,500,000 33,075,000 34,728,750 36,465,188 38,288,447 INSPEKTORAT KAB Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terpenuhinya kualitas pelayanan informasi Keg 8,000,000 8,000,000 8,400,000 8,820,000 9,261,000 9,724,050 10,210,253 INSPEKTORAT KAB Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Terpenuhinya kualitas pemeriksaan Keg INSPEKTORAT KAB Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tertib administrasi keuangan Dok 3,099,671,678 3,099,671,678 3,254,655,262 3,417,388,025 3,588,257,426 3,767,670,298 3,956,053,812 DISPENDA Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 11 11 11 11 11 11 11 DISPENDA Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota Terpenuhinya tertib administrasi keuangan Keg 174,456,913 174,456,913 183,179,759 192,338,747 201,955,684 212,053,468 222,656,142 DISPENDA Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tertib administrasi keuangan Dok 31,642,400 31,642,400 33,224,520 34,885,746 36,630,033 38,461,535 40,384,612 DISHUTBUN Kepegawaian 6,411,163,153 6,411,163,153 6,731,721,311 7,068,307,376 7,421,722,745 7,792,808,882 8,182,449,326 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 24,125,000 24,125,000 25,331,250 26,597,813 27,927,703 29,324,088 30,790,293 DINKES Program pembinaan dan pengembangan aparatur Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 52,941,570 52,941,570 55,588,649 58,368,081 61,286,485 64,350,809 67,568,350 BAPPEDA Program pembinaan dan pengembangan aparatur Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 19,842,425 19,842,425 20,834,546 21,876,274 22,970,087 24,118,592 25,324,521 BPBD Program pembinaan dan pengembangan aparatur Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 226,638,000 226,638,000 237,969,900 249,868,395 262,361,815 275,479,905 289,253,901 SET-DAERAH Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2,892,121,365 2,892,121,365 3,036,727,433 3,188,563,805 3,347,991,995 3,515,391,595 3,691,161,175 SET-DAERAH RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 274 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 3,195,494,793 3,195,494,793 3,355,269,533 3,523,033,009 3,699,184,660 3,884,143,893 4,078,351,087 SET-DAERAH Program Pendidikan Kedinasan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5,491,460,194 5,491,459,940 5,668,067,937 5,951,471,334 6,249,044,901 6,561,497,146 6,889,572,003 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 143,400,000 143,400,000 150,570,000 158,098,500 166,003,425 174,303,596 183,018,776 KEC. KAPUAS Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pemerintahan desa optimal 116,450,000 116,450,000 122,272,500 128,386,125 134,805,431 141,545,703 148,622,988 KEC. KAPUAS Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 15,000,000 15,000,000 15,750,000 16,537,500 17,364,375 18,232,594 19,144,223 KEC. MELIAU Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pemerintahan desa optimal 39,635,000 39,635,000 41,616,750 43,697,588 45,882,467 48,176,590 50,585,420 KEC. MELIAU Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 14,000,000 14,000,000 14,700,000 15,435,000 16,206,750 17,017,088 17,867,942 KEC. SEKAYAM Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Swadaya masyarakat terhadap program pemerdayaan masyarakat 12,210,000 12,210,000 12,820,500 13,461,525 14,134,601 14,841,331 15,583,398 KEC. TAYAN HILIR Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 58,280,000 58,280,000 61,194,000 64,253,700 67,466,385 70,839,704 74,381,689 KEC. TAYAN HILIR Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pemerintahan desa optimal 24,617,000 24,617,000 25,847,850 27,140,243 28,497,255 29,922,117 31,418,223 KEC. TAYAN HILIR Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 14,000,000 14,000,000 14,700,000 15,435,000 16,206,750 17,017,088 17,867,942 KEC. PARINDU Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pemerintahan desa optimal 66,550,000 66,550,000 69,877,500 73,371,375 77,039,944 80,891,941 84,936,538 KEC. PARINDU RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 275 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 39,750,000 39,750,000 41,737,500 43,824,375 46,015,594 48,316,373 50,732,192 KEC. BONTI Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pemerintahan desa optimal 32,440,000 32,440,000 34,062,000 35,765,100 37,553,355 39,431,023 41,402,574 KEC. BONTI Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 31,100,000 31,100,000 32,655,000 34,287,750 36,002,138 37,802,244 39,692,357 KEC. TAYAN HULU Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemerintahan desa optimal 64,000,000 64,000,000 67,200,000 70,560,000 74,088,000 77,792,400 81,682,020 KEC. BALAI Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 18,000,000 18,000,000 18,900,000 19,845,000 20,837,250 21,879,113 22,973,068 KEC. BALAI Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemerintahan desa optimal 14,000,000 14,000,000 14,700,000 15,435,000 16,206,750 17,017,088 17,867,942 KEC. KEMBAYAN Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 50,000,000 50,000,000 52,500,000 55,125,000 57,881,250 60,775,313 63,814,078 KEC. KEMBAYAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemerintahan desa optimal 18,600,000 18,600,000 19,530,000 20,506,500 21,531,825 22,608,416 23,738,837 KEC. JANGKANG Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 25,646,200 25,646,200 26,928,510 28,274,936 29,688,682 31,173,116 32,731,772 KEC. JANGKANG Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemerintahan desa optimal 755,000 755,000 792,750 832,388 874,007 917,707 963,593 KEC. MUKOK Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Swadaya masyarakat terhadap program pemerdayaan masyarakat 27,755,000 27,755,000 29,142,750 30,599,888 32,129,882 33,736,376 35,423,195 KEC. MUKOK Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 19,810,000 19,810,000 20,800,500 21,840,525 22,932,551 24,079,179 25,283,138 KEC. MUKOK Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemerintahan desa optimal 17,620,000 17,620,000 18,501,000 19,426,050 20,397,353 21,417,220 22,488,081 KEC. BEDUAI Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 40,000,000 40,000,000 42,000,000 44,100,000 46,305,000 48,620,250 51,051,263 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 276 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemerintahan desa optimal 18,970,000 18,970,000 19,918,500 20,914,425 21,960,146 23,058,154 24,211,061 KEC. TOBA Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 4,874,000 4,874,000 5,117,700 5,373,585 5,642,264 5,924,377 6,220,596 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemerintahan desa optimal 77,300,000 77,300,000 KEC. NOYAN Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 25,700,000 25,700,000 26,985,000 28,334,250 29,750,963 31,238,511 32,800,436 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemerintahan desa optimal 16,000,000 16,000,000 KEC. ENTIKONG Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 56,675,000 56,675,000 59,508,750 62,484,188 65,608,397 68,888,817 72,333,258 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Swadaya masyarakat terhadap program pemerdayaan masyarakat 2,269,128,938 30 2,269,128,938 30 2,382,585,385 2,501,714,654 40 2,626,800,387 50 2,758,140,406 50 2,896,047,427 BPM-PEMDES Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM 48 48 96 144 192 240 288 Jumlah LPM 16 16 32 48 64 80 96 LPM berprestasi 100 100 100 100 100 100 100 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Lembaga ekonomi masyarakat pedesaan desa 292,254,120 33 292,254,120 33 306,866,826 322,210,167 53 338,320,676 63 355,236,709 73 372,998,545 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Partisipasi gotong royong masyarakatde sa keluarga 1,081,567,382 92 1,081,567,382 92 1,135,645,751 1,192,428,039 100 1,252,049,441 100 1,314,651,913 100 1,380,384,508 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 30 30 40 40 50 50 55 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat 60 60 75 80 90 95 100 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 277 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pemerintahan desa optimal 745,372,300 30.67 745,372,300 30.67 782,640,915 821,772,961 49.08 862,861,609 61.35 906,004,689 79.75 951,304,924 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 60,73 67,48 73,62 79,75 85,89 92,02 100 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kinerja penyusunan APBDesa Desa Kinerja Penyusunan APBDesa 93,86 93,86 98,62 98,77 99,38 100 100 Ketersediaan Database DesaKeluraha n 56,20 56,20 64,96 73,72 82,48 91,24 100 Pemerintahan Desa yang Optimal 30,67 30,67 42,94 49,08 61,35 79,75 90 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan PKK Aktif 163 163 163 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 29 29 49 969 989 1,009 1,029 PKK Aktif 55,14 55,14 63,24 71,35 79,45 87,56 100 Posyandu Aktif 100 100 100 100 100 100 100 Statistik 411,843,098 411,843,098 432,435,253 454,057,016 476,759,866 500,597,860 525,627,753 Program Pengembangan DataInformasi Satistik Daerah Terpenuhinyan data dan informasi statistik daerah 411,843,098 411,843,098 432,435,253 454,057,016 476,759,866 500,597,860 525,627,753 BAPPEDA Buku kabupaten dalam angka ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA Buku PDRB kabupaten ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA Kearsipan 597,421,727 737,860,950 774,753,998 813,491,697 854,166,282 896,874,596 941,718,326 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan informasi 265,806,700 265,806,700 279,097,035 293,051,887 307,704,481 323,089,705 339,244,190 SET-DAERAH Program penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah Terciptanya keamanan pengelolaan arsip 30,449,950 30,449,950 31,972,448 33,571,070 35,249,623 37,012,105 38,862,710 SET-DPRD RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 278 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Terwujudnya Peningkatan apresiasi dan pemasyarakata n kearsipan daerah 30,025,000 30,025,000 31,526,250 33,102,563 34,757,691 36,495,575 38,320,354 KEC. ENTIKONG Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pengelolaan arsip secara baku 75 75 73,291,700 80 76,956,285 80 80,804,099 80 84,844,304 80 89,086,519 85 93,540,845 ARPUSDA Program penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah Terciptanya keamanan pengelolaan arsip 194,099,800 194,099,800 203,804,790 213,995,030 224,694,781 235,929,520 247,725,996 ARPUSDA Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana kearsipan Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan 77,040,200 77,040,200 80,892,210 84,936,821 89,183,662 93,642,845 98,324,987 ARPUSDA Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Peningkatan SDM pengelola kearsipan jumlah kegiatan 2 2 67,147,600 3 70,504,980 3 74,030,229 3 77,731,740 4 81,618,327 4 85,699,244 ARPUSDA Komunikasi dan Informatika 3,241,698,951 3,241,698,931 3,403,783,878 3,573,973,071 3,752,671,725 3,940,305,311 4,137,320,577 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Terpenuhinya peningkatan pelayanan informasi Keg 87,811,360 87,811,360 92,201,928 96,812,024 101,652,626 106,735,257 112,072,020 BAPPEDA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Terpenuhinya peningkatan pelayanan informasi Keg 742,888,000 742,888,000 780,032,400 819,034,020 859,985,721 902,985,007 948,134,257 HUBKOMINFO Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Terpenuhinya Partisipasi publik melalui mass media Keg 371,558,000 371,558,000 390,135,900 409,642,695 430,124,830 451,631,071 474,212,625 HUBKOMINFO Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Terpenuhinya peningkatan pelayanan informasi Keg 380,223,825 54 380,223,825 54 399,235,016 60 419,196,767 65 440,156,605 70 462,164,436 75 485,272,657 SET-DAERAH Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Partisipasi publik melalui mass media 569,078,445 569,078,445 597,532,367 627,408,986 658,779,435 691,718,407 726,304,327 Jumlah surat kabar nasionallokal 6 6 6 6 7 7 8 Jumlah penyiaran radioTV lokal 14 14 14 15 15 15 16 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Kepuasan pelayanan dan akses informasi Keg 1,090,139,301 65 1,090,139,301 65 1,144,646,266 75 1,201,878,579 80 1,261,972,508 90 1,325,071,134 100 1,391,324,690 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 279 Jumlah jaringan komunikasi 1 1 2 1 2 2 2 Rasio wartelwarnet terhadap penduduk 23 23 24 25 27 28 30 Web site milik pemerintah daerah 1 1 1 1 1 1 1 Pameranexpo URUSAN PILIHAN 42,603,860,670 43,663,098,543 45,846,253,470 48,138,566,144 50,545,494,451 53,072,769,173 55,726,407,632 Pertanian 24,927,773,409 24,927,773,330 26,174,161,997 27,482,870,096 28,857,013,601 30,299,864,281 31,814,857,495 Program peningkatan produksi pertanianperkebuna n Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan 466,686,275 466,686,275 490,020,589 514,521,618 540,247,699 567,260,084 595,623,088 SET-DAERAH Produktivitas padi per hektar 2.695 3 3 3 3 3 3 -Padi sawah dan Padi Ladang KgHa Luas Tanam ha 44 44 45 45 46 46 47 Produksi Kg 122.98 0.000 127.047. 500 131.175. 000 135.362. 500 139.610.0 00 143.917.5 00 Kebutuhan Padi GKP Kg 122.02 2.346 123.840. 073 125.697. 760 127.853. 187 129.497.0 56 131.439.6 16 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 34,40 33,78 33,26 32,82 32,43 32,08 31,77 Kontribusi sektor pertanianTan aman Bahan Makanan padi dan palawija terhadap PDRB 6,05 5,94 5,84 5,76 5,69 5,63 5,58 Program Peningkatan Ketahan Pangan pertanianperkebun an Terwujudnya dukungan ketersediaan pangan, mengamankan produksi pangan, mempertahank an swasembada beras 12,754,631,540 12,754,631,540 13,392,363,117 14,061,981,273 14,765,080,336 15,503,334,353 16,278,501,071 DISTANKANAK RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 280 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebuna n Terwujunya peningkatan daya serap pasar, margin usaha tani, sistem dan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian 329,780,500 329,780,500 346,269,525 363,583,001 381,762,151 400,850,259 420,892,772 Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebuna n Terwujudnya Peningkatan sarana prasarana dan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 151,373,000 151,373,000 158,941,650 166,888,733 175,233,169 183,994,828 193,194,569 Program peningkatan produksi pertanianperkebuna n Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan 746,010,000 746,010,000 783,310,500 822,476,025 863,599,826 906,779,818 952,118,808 Kontribusi sektor perkebunan tanaman keras terhadap PDRB 23,47 23,01 22,62 22,28 21,99 21,73 21,50 Cakupan bina kelompok tani 18 22 26 31 37 45 54 Jumlah bina kelompok tani Kelompok 1 1 1 1 1 2 1.6.12 Jumlah kelompok tani Kelompok 1 1 1 1 1 2 1.6.12 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Terwujudnya peningkatan ternak yang tertanggulangi dan tercegah dari penyakit 663,169,700 663,169,700 696,328,185 731,144,594 767,701,824 806,086,915 846,391,261 Bangunan Puskeswan Unit 7 8 8 9 9 9 9 Bangunan UPKH Unit - - - - - - - SDM Paramedis Veteriner orang 6 8 10 12 14 15 15 SDM Medik Veteriner Orang 1 2 3 3 3 3 3 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 281 Program peningkatan produksi hasil peternakan Terwujudnya peningkatan produksi hasil peternakan 703,025,400 703,025,400 738,176,670 775,085,504 813,839,779 854,531,768 897,258,356 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Terwujudnya Peningkatan penerapan teknologi peternakan 118,744,900 118,744,900 124,682,145 130,916,252 137,462,065 144,335,168 151,551,927 Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Terbangunnya RPH Pemerintah, RPU Pemerintah Jumlah Rumah Potong Hewan RPH Pemerintah Unit 1 2 3 4 5 5 5 Jumlah Rumah Potong Hewan RPH Swasta Unit - - - 1 1 1 1 Pasar Hewan Unit - - - - - 1 1 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebuna n Terwujunya peningkatan daya serap pasar, margin usaha tani, sistem dan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian 90,707,000 90,707,000 95,242,350 100,004,468 105,004,691 110,254,925 115,767,672 BP4K Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Terwujudnya peningkatan kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia pertanian dan penguatan kelembagaan petani 223,035,705 223,035,705 234,187,490 245,896,865 258,191,708 271,101,293 284,656,358 Program Peningkatan Ketahan Pangan pertanianperkebun an Terwujudnya dukungan ketersediaan pangan, mengamankan produksi pangan, mempertahank an swasembada beras 147,519,500 147,519,500 154,895,475 162,640,249 170,772,261 179,310,874 188,276,418 Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebuna n Terwujudnya Peningkatan penerapan teknologi peternakan 413,365,500 413,365,500 434,033,775 455,735,464 478,522,237 502,448,349 527,570,766 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 282 Program pemberdayaan penyuluh pertanianperkebuna n lapangan Terwujudnya peningkatan kapasitas, cakupan wilayah binaan dan kelembagaan penyuluhan 1,544,255,960 1,544,255,960 1,621,468,758 1,702,542,196 1,787,669,306 1,877,052,771 1,970,905,410 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Terwuudnya Peningkatan ketahanan pangan 1,988,313,050 1,988,313,050 2,087,728,703 2,192,115,138 2,301,720,895 2,416,806,939 2,537,647,286 KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Kesejahteraan petani Terwujudnya peningkatan kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia pertanian dan penguatan kelembagaan petani 69,257,400 69,257,400 72,720,270 76,356,284 80,174,098 84,182,803 88,391,943 DISHUTBUN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan utama BerasKg 403,619,000 68,638, 520 403,619,000 69,672,4 05 423,799,950 70,717,5 60 444,989,948 71,778,3 01 467,239,445 72,855,04 4 490,601,417 73,947,92 8 515,131,488 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan Terwujunya peningkatan daya serap pasar, margin usaha tani, sistem dan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian 21,050,000 21,050,000 22,102,500 23,207,625 24,368,006 25,586,407 26,865,727 Program peningkatan produksi pertanian perkebunan Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan 4,093,228,900 4,093,228,900 4,297,890,345 4,512,784,862 4,738,424,105 4,975,345,311 5,224,112,576 Kehutanan 5,135,273,459 5,272,472,800 5,536,096,440 5,812,901,262 6,103,546,325 6,408,723,641 6,729,159,823 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Terwujudnya peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam hutan kayu dan non-kayu 327,038,950 327,038,950 343,390,898 360,560,442 378,588,464 397,517,888 417,393,782 DISHUTBUN Program rehabilitasi hutan dan lahan Terwujudnya Peningkatan potensi sumber daya hutan yang dipelihara 4,310,916,650 4,310,916,650 4,526,462,483 4,752,785,607 4,990,424,887 5,239,946,131 5,501,943,438 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 283 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 650 3.1 2.85 3.0 3.0 3.00 17.95 Rehabilitasi Lahan Kritis di luar kawasan 4.07 5,57 6,49 8,39 9,84 11,28 54,75 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Kerusakan Kawasan Hutan 5 4 137,200,000 3 144,060,000 2 151,263,000 1 158,826,150 0.8 166,767,458 - 175,105,830 Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan Terwujudnya peningkatan industri hasil hutan yang mendapat pembinaan 166,394,700 166,394,700 174,714,435 183,450,157 192,622,665 202,253,798 212,366,488 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 1,77 1,73 1,69 1,66 1,63 1,60 1,58 Program perencanaan dan pengembangan hutan Terlaksananya perencanaan dan pengembangan hutan 330,922,500 330,922,500 347,468,625 364,842,056 383,084,159 402,238,367 422,350,285 Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri Terlaksananya pemanfaatan kawasan Hutan Industri Ha Energi dan Sumberdaya Mineral 5,054,608,345 5,054,580,713 5,307,309,749 5,572,675,236 5,851,308,998 6,143,874,448 6,451,068,170 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan 445,662,562 445,662,562 467,945,690 491,342,975 515,910,123 541,705,630 568,790,911 DINAS ESDM Luas Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan Ha 8,316 5 3 3 Total Luas penambangan tanpa ijin Ha 19,316 11 6 Persentase luas penambangan liar yang ditertibkan 43,05 45,45 50 100 Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB 1,30 1,38 1,41 1,43 1,45 1,47 1,49 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 284 Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan Terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan listrik pedesaan 3,905,847,000 3,905,847,000 4,101,139,350 4,306,196,318 4,521,506,133 4,747,581,440 4,984,960,512 Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Migas Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengawasan Distribusi migas 238,565,000 238,565,000 250,493,250 263,017,913 276,168,808 289,977,249 304,476,111 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Geologi Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Geologi 287,372,530 287,372,530 301,741,157 316,828,214 332,669,625 349,303,106 366,768,262 Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawsan-kawasan konservasi laut dan hutan Terpenuhinya pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawsan- kawasan konservasi laut dan hutan 177,133,621 177,133,621 185,990,302 195,289,817 205,054,308 215,307,023 226,072,375 Program Pengawasan dan Penertiban Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Terwujudnya peningkatan pengawasan dan pengelolaan pertambangan yang dikelola rakyat Pariwisata 1,443,723,205 1,443,723,200 1,515,909,360 1,591,704,828 1,671,290,069 1,754,854,573 1,842,597,302 Program pengembangan pemasaran pariwisata Terwujudnya peningkatan pemasaran potensi wisata daerah 844,684,495 844,684,495 886,918,720 931,264,656 977,827,889 1,026,719,283 1,078,055,247 DISBUDPAR Kunjungan wisata Jumlah Program pengembangan destinasi pariwisata Terwujudnya peningkatan jumlah destinasi wisata yang dikelola 529,738,350 529,738,350 556,225,268 584,036,531 613,238,357 643,900,275 676,095,289 Jumlah objek wisata 5 5 6 7 8 9 10 Jumlah hotel berbintang - - - 1 1 1 1 Kontribusi sektor pariwisata Hotel terhadap PDRB 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 285 Kontribusi sektor pariwisata Restoran terhadap PDRB 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 Kontribusi sektor pariwisata Jasa hiburan dan rekreasi terhadap PDRB 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Terpenuhinya pengembangan sumberdaya pariwisata 69,300,355 69,300,355 72,765,373 76,403,641 80,223,823 84,235,015 88,446,765 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Terpenuhinya SDM budpar Orang Kelautan dan Perikanan 2,967,369,666 3,783,200,000 3,972,360,000 4,170,978,000 4,379,526,900 4,598,503,245 4,828,428,407 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 669,596,500 669,596,500 703,076,325 738,230,141 775,141,648 813,898,731 854,593,667 DISTANKANAK Program pengembangan budidaya perikanan Produksi perikanan ton 3,667 3,667 815,835,000 4,850 856,626,750 5,577 899,458,088 6,413 944,430,992 7,375 991,652,541 9,753 1,041,235,169 Program pengembangan perikanan tangkap Terlaksannya pengembangan perikanan tangkap 85,372,500 85,372,500 89,641,125 94,123,181 98,829,340 103,770,807 108,959,348 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Terlaksanya pengembangan sistem penyuluhan perikanan 154,000,000 154,000,000 161,700,000 169,785,000 178,274,250 187,187,963 196,547,361 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Terwujudnya peningkatan pemasaran produksi perikanan 575,203,000 575,203,000 603,963,150 634,161,308 665,869,373 699,162,842 734,120,984 Konsumsi ikan Kgkapitatah un 26 27 28 30 32 34 36 Cakupan bina kelompok nelayan 228 262 301 346 397 456 550 Produksi perikanan kelompok nelayan 745 856 984 1 1 1 2 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 286 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya air tawar 1,422,318,000 1,422,318,000 1,493,433,900 1,568,105,595 1,646,510,875 1,728,836,418 1,815,278,239 Peningkatan Statistik Perikanan Tersedianya statistik perikanan 60,875,000 60,875,000 63,918,750 67,114,688 70,470,422 73,993,943 77,693,640 Perdagangan 2,459,122,211 2,565,358,650 2,693,626,583 2,828,307,912 2,969,723,307 3,118,209,473 3,274,119,946 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen 67,212,850 67,212,850 70,573,493 74,102,167 77,807,275 81,697,639 85,782,521 DIS PERINDAGKO P DAN UKM Program peningkatan dan pengembangan ekspor Tercapainya peningkatan nilai dan volume ekspor daerah 84,545,000 84,545,000 88,772,250 93,210,863 97,871,406 102,764,976 107,903,225 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 18,72 18,80 18,88 18,95 19 19,06 19,10 Ekspor Bersih Perdagangan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Terwujudnya Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2,307,364,000 2,307,364,000 2,422,732,200 2,543,868,810 2,671,062,251 2,804,615,363 2,944,846,131 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Cakupan bina kelompok pedagangusah a informal jumlah pelaku usaha 361 386 106,236,800 416 111,548,640 441 117,126,072 471 122,982,376 496 129,131,494 526 135,588,069 Perindustrian 476,830,025 476,829,500 500,670,975 525,704,524 551,989,750 579,589,237 608,568,699 Program pengembangan industri kecil dan menengah Terwujudnya Peningkatan produktifitas IKM 419,542,500 419,542,500 440,519,625 462,545,606 485,672,887 509,956,531 535,454,357 DIS PERINDAGKO P DAN UKM Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 25,01 25,26 25,51 25,76 26,00 26,30 26,60 Pertumbuhan Industri menengah 3,4 5,9 5,6 7,9 7,3 9,1 8,4 Pertumbuhan Industri kecil 10 13,81 11,9 11,8 16,3 14,4 17,1 Jumlah industri menengah 34 36 38 41 44 48 52 Jumlah industri kecil 210 235 263 294 338 388 454 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 287 Jumlah industri 251 280 307 341 389 445 515 Cakupan bina kelompok pengrajin Industri Kecil Menengah 15 17 19 21 23 25 27 Jumlah industri yang mendapat bantuan Pemda 1 2 2 3 3 4 4 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Terbangunnya sentra-sentra industri potensial 57,287,000 57,287,000 60,151,350 63,158,918 66,316,863 69,632,707 73,114,342 Pertumbuhan Industri besar - 25 20 17 15,3 12,5 11,1 Jumlah industri besar 4 5 6 7 8 9 10 Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang kondusif Tersedianya iklim usaha Keg program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Terbukanya peluang kerjasama perdagangan Keg Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Tersedianya sistem informasi produksi Keg Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Tersedianya teknologi industri Keg Program Penataan Struktur Industri Transmigrasi 139,160,350 139,160,350 146,118,368 153,424,286 161,095,500 169,150,275 177,607,789 Program pengembangan wilayah transmigrasi Tewuudnya pengembangan wilayah transmigrasi. 139,160,350 139,160,350 146,118,368 153,424,286 161,095,500 169,150,275 177,607,789 DIN SOSNAKER TRANS Transmigran swakarsa KK 131 KK Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB 400KK 400KK 500 KK 750 KK 1000 KK 1250 KK 5000 KK RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 288 Program Transmigrasi Lokal Terpenuhinya penataan pemukiman lokal Unit Program Transmigrasi regional Terciptanya calon transmigran yang memiliki keterampilan Total 382,898,080,442 475,393,799,837 499,163,489,829 524,121,664,320 550,327,747,536 577,844,134,913 606,736,341,659 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 289 BAB. IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan outcomes atau kompositnya impact. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program outcome terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2014-2019 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilanpencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Ukuran keberhasilanpencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau dapat dilihat dalam Proyeksi Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sanggau Tahun 2014 – 2019 sebagaimana tabel berikut : RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 290 Tabel. IX.1 Proyeksi Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sanggau Tahun 2014 – 2019 NO BIDANG Kondisi Awal KONDISI TAHUN Kondisi Akhir URUSANINDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonom 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,92 5,92 5,96 6,00 6,04 6,08 6,08 6,08 1.2 Laju Inflasi 4,30 5,58 4,68 4,41 4,52 4,72 5,10 5,10 1.3 PDRB per kapita ADH Konstan Rp 16.352.832,93 17.442.310,31 18.494.718,31 19.520.501,32 20.521.636,16 21.501.735,79 22.463.365,37 22.463.36 5,37 1.4 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Juta Rupiah 7,125,635.07 7,804,695.29 8,611,458.95 9,550,661.61 10,662,579.2 7 11,870496.9 3 11870,496.9 3 13,298,41 4.59 1.4.1 PDRB Sektor Pertanian 2,438,240.39 2,723,119.86 2,975,878.44 3,327,637.01 3,730,395.59 4,133,154.17 4,685,912.74 4,685,912.74 1.4.2 PDRB Sektor Pertamban dan penggalian 106,567.98 103,309.65 113,420.68 128,531.71 143,642.74 159,753.77 178,864.79 178,864.79 1.4.3 PDRB Sektor Industri Pengolahan 1,753,189.91 1,890,949.98 2,042,535.19 2,230,719.40 2,469,118.61 2,727,517.83 3,045,917.04 3,045,917.04 1.4.4 PDRB Sektor Lisrik, gas dan Air Minum 24,383.13 29,088.25 33,413.90 38,039.55 43,165.21 49,290.86 54,416.52 54,416.52 1.4.5 PDRB Sektor Bangunan 345,345.94 392,517.05 440,735.20 503,953.34 577,171.49 660,389.64 753,607.79 753,607.79 1.4.6 PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 1,363,380.85 1,442,764.68 1,632,006.09 1,794,347.49 1,961,688.90 2,209,030.30 2,446,371.71 2,446,371.71 1.4.7 PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 168,791.26 185,165.02 204,206.23 224,247.44 247,288.65 269,329.86 295,371.08 295,371.08 1.4.8 PDRB Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 190,317.65 214,604.71 237,391.18 263,247.66 297,104.13 335,960.61 378,817.08 378,817.08 1.4.9 PDRB Sektor Jasa - jasa 735,417.96 823,176.09 931,872.05 1,039,938.00 1,193,003.95 1,326,069.90 1,459,135.85 1,459,135.85 1.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Juta Rupiah 1.5.1 PDRB Sektor Pertanian 1,092,368.99 1,166,209.51 1,225,718.31 1,295,239.78 1,378,078.19 1,467,051.55 1,572,155.18 1,572,155.18 1.5.2 PDRB Sektor Pertamban dan penggalian 44,564.61 40,863.29 42,186.01 44,744.42 47,449.65 50,516.04 53,682.69 53,682.69 1.5.3 PDRB Sektor Industri Pengolahan 754,584.91 780,468.50 809,972.50 849,476.50 899,000.50 948,524.50 1,018,048.50 1,018,048.50 1.5.4 PDRB Sektor Lisrik, gas dan Air Minum 12,301.26 13,779.67 15,046.91 16,314.16 17,581.40 18,848.65 20,115.89 20,115.89 1.5.5 PDRB Sektor Bangunan 146,968.94 159,577.48 173,267.71 188,132.44 204,272.41 221,797.05 240,825.13 240,825.13 1.5.6 PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 593,238.27 614,579.42 658,714.90 701,589.19 727,563.49 776,037.79 818,412.08 818,412.08 1.5.7 PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 73,761.28 76,844.27 80,084.39 83,491.40 87,075.78 90,848.76 94,822.38 94,822.38 1.5.8 PDRB Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 97,453.12 105,036.06 112,581.96 120,534.91 128,923.01 137,665.62 146,788.49 146,788.49 1.5.9 PDRB Sektor Jasa - jasa 316,941.56 339,675.73 366,142.01 392,800.20 429,662.32 456,741.17 474,050.40 474,050.40 1.5.1 Indeks Gini 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 291 1.6 Proyeksi Jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskindan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sanggau 1.6.1 Jumlah Penduduk 431,175 438,994 444,585 451,201 457,685 463,985 470,156 470,156 1.6.2 Tingkat Kemiskinan 4.70 4.52 4.35 4.06 3.95 3.86 3.75 3.75 1.6.3 Jumlah Penduduk Miskin 20,265 19,843 19,339 18,319 18,079 17,910 17,631 17,631 1.6.4 Laju Pertumbuhan Penduduk 1.77 1.78 1.68 1.65 1.62 1.59 1.56 1.56 1.6.5 Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan 4,71 4,40 4,33 4,26 4,19 4,12 4,05 4,05 1.6.6 Angka kriminalitas yang tertangani 401 412 442 428 436 419 327 327 1.6.7 Indeks Pembangunan Manusia 69.86 70.21 70.57 70.93 71.29 71.66 72.03 72.03 Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1 Pendidikan 1.1 Angka melek huruf 90.67 90.84 91.01 91.18 91.35 91.52 91.69 91.69 1.2 Angka rata-rata lama sekolah RLSTahun 6.73 6.83 6.93 7.03 7.13 7.23 7.33 7.33 1.3 Angka partisipasi kasar APKTahun Angka partisipasi kasar SDMIPaket A 118,67 119,33 120,00 120,67 121,33 122,00 122,67 122,67 Angka partisipasi kasar SMPMtsPaket B 79,02 80,33 81,65 82,97 84,28 85,60 86,92 86,92 Angka partisipasi kasar SMASMKMAPaket C 69,56 70,06 70,56 71,06 71,56 72,06 72,56 72,56 1.4 Angka pendidikan yang ditamatkan 98,72 98,85 98,90 98,95 99,00 99,05 99,10 99,10 1.5 Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni APM SDMIPaket A 97,53 98,02 98,51 99,00 99,49 99,58 99,62 99,62 Angka Partisipasi Murni APM SMPMTsPaket B 55,80 59,54 63,28 67,02 70,76 74,50 78,24 78,24 Angka Partisipasi Murni APM SMASMKMAPaket C 41,17 44,03 46,90 49,77 52,63 55,50 58,37 58,37 2 Kesehatan 2.1 Angka Kematian Bayi AKB 16 14 13 11 10 9 8 16 2.2 Angka usia harapan hidup AHH 69.07 69.23 69.40 69.57 69.74 69.92 70.10 70.10 2.3 Persentase balita gizi buruk 0,13 0,122 0,114 0,106 0,098 0,009 0,08 0,008 3 Pertanahan 3.1 Penyelesaian Konflik Pertanahan 2 2 2 2 2 2 2 2 4 Ketenagakerjaan 4.1 Rasio penduduk yang bekerja 49,18 49,92 50,13 50, 65 51,11 51, 43 51,96 51,96 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1. Kebudayaan 1.1 Jumlah grup kesenian 58 63 68 73 78 83 88 90 1.2 Jumlah gedung 1 2 2 3 3 4 4 2 Pemuda dan Olahraga 2.1 a. Jumlah klub olahraga 21 23 25 27 29 32 34 34 2.2 b. Jumlah gedung olahraga 6 6 8 10 12 14 16 16 ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 1.1 Pendidikan dasar: 1.1.1 Angka partisipasi sekolah APS Angka partisipasi sekolah APS SDMIPaket A 104,00 105,00 106,00 107,00 108,00 109,00 110,00 110,00 Angka partisipasi sekolah APS SMPMTsPaket B 62,08 63,07 64,05 69,04 66,03 67,01 68,00 68,00 1.1.2 Rasio ketersediaan sekolahpenduduk usia sekolah Rasio ketersediaan 1:108 1:110 1:111 1:112 1:114 1:115 1:116 1:116 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 292 sekolahpenduduk usia sekolah SDMI jlh sekolahjlh penduduk usia sekolah 7-12th Rasio ketersediaan sekolahpenduduk usia sekolah SMPMTs jlh sekolahjlh penduduk usia 13-15th 1:191 1:193 1:189 1:192 1:194 1:193 1:196 1:196 1.1.3 Rasio gurumurid Rasio gurumurid SDMI 1:17 1:17 1:16 1:16 1:15 1:15 1:15 1:15 Rasio gurumurid SMPMTs 1:19 1:19 1:19 1:19 1:19 1:19 1:19 1:19 1.1.4 Rasio gurumurid per kelas rata-rata Rasio gurumurid per kelas rata-rata SDMI 1:19 1:19 1:19 1:18 1:17 1:17 1:16 1:16 Rasio gurumurid per kelas rata-rata SMPMTs 1:26 1:25 1:25 1:24 1:23 1:22 1:21 1:21 1.2 Pendidikan menengah: 1.2.1 Angka partisipasi sekolah APS Angka partisipasi sekolah APS SMASMKMAPaket C 38,14 40,12 42,09 44,07 46,05 48,02 50,00 50,00 1.2.2 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio ketersediaan sekolahpenduduk usia sekolah SMASMKMA 1 : 493 1 : 510 1 : 517 1 : 500 1 : 506 1 : 490 1 : 496 1 : 496 1.2.3 Rasio guru terhadap murid Rasio gurumurid SMASMKMA 1:33 1:33 1:32 1:32 1:31 1:31 1:30 1:30 1.2.4 Penduduk yang berusia 15 Tahun melek huruf tidak buta aksara 133.454 135.812 138.213 140.867 143.916 146.314 148.661 148.661 1.3 Fasilitas Pendidikan: 1.3.1 Sekolah pendidikan SDMI kondisi bangunan baik 1.946 2.077 2.208 2.339 2.470 2.601 2.733 2.733 1.3.2 Sekolah pendidikan SMPMTs kondisi bangunan baik 503 532 561 590 619 648 677 677 Sekolah pendidikan SMASMKMA kondisi bangunan baik 254 267 280 293 306 319 337 337 1.4 Pendidikan Anak Usia Dini PAUD: 1.4.1 APK Pendidikan Anak Usia Dini PAUD 9,45 13,74 15,58 17,42 19,26 21,11 22,95 22,95 1.5 Angka Putus Sekolah: 1.5.1 Angka Putus Sekolah SDMI 1,01 0,98 0,95 0,93 0,90 0,87 0,84 0,84 1.5.2 Angka Putus Sekolah SMPMTs 1,42 1,36 1,30 1,24 1,17 1,11 1,05 1,05 1.5.3 Angka Putus Sekolah SMASMK MA 1,70 1,58 1,47 1,35 1,23 1,12 1,00 1,00 1.6 Angka Kelulusan: 1.6.1 Angka Kelulusan AL SDMI 99,93 99,94 99,95 99,96 99,97 99,98 99,98 99,98 1.6.2 Angka Kelulusan AL SMPMTs 98,64 99,01 99,26 99,51 99,75 99,80 99,90 99,90 1.6.3 Angka Kelulusan AL SMASMKMA 97,59 95,80 96,50 97,20 97,90 98,60 99,90 99,90 1.6.4 Angka Melanjutkan AM dari SDMI ke SMPMTs 84,34 86,20 88,06 89,92 91,78 93,64 95,50 95,50 1.6.5 Angka Melanjutkan AM dari SMPMTs ke 82,38 83,65 84,92 86,19 87,46 88,73 90,00 90,00 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 293 SMASMKMA 1.6.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1D-IV Guru SDMI yang memenuhi kualifikasi S1D 1.177 1.586 1.995 2.404 2.813 3.222 3.631 3.631 Guru SMPMTs yang memenuhi kualifikasi S1D 851 928 1.005 1.082 1.159 1.236 1.314 1.314 Guru SMASMKMA yang memenuhi kualifikasi S1D 464 504 544 584 624 664 707 707 2. Kesehatan 2.1 Rasio posyandu per satuan balita 100.000 penduduk 119,78 120,71 120,71 120,71 120,71 120,71 120,71 120,71 2.2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio puskesmas 100.000 penduduk 4,19 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 Rasio Poliklinik 100.000 penduduk 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 Rasio Pustu 100.000 penduduk 20,23 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 Rasio Posyandu 100.000 penduduk 119,78 120,71 120,71 120,71 120,71 120,71 120,71 120,71 2.3 Rasio Rumah Sakit 100.000 penduduk 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 2.4 Rasio dokter 100.000 penduduk 6,98 11 14 17 18 19 20 20 2.5 Rasio tenaga paramedisperawatper 100.000 penduduk 86,29 88 90 92 94 96 99 99 2.6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 2.7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 91,00 90,00 92,00 95,00 97,00 100 100 100 2.8 Cakupan Desakelurahan Universal Child Immunization UCI 98,70 100 100 100 100 100 100 100 2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 100 100 100 2.10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 30,00 30,00 38,00 46,00 54,00 62,00 70,00 70,00 2.11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100 100 100 100 100 100 100 100 2.12 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari yg sakit 95,00 100 100 100 100 100 100 100 2.13 Cakupan kunjungan bayi 70,00 82,00 85,00 87,00 90,00 92,00 95,00 70,00 2.14 Cakupan puskesmas rawat inap 12,50 38,00 75,00 100 100 100 100 100 2.15 Cakupan puskesmas PONED 26,00 37,00 47,00 58,00 68,00 79,00 100 100 3 Pekerjaan Umum 3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 57 59 62 64 65 67 67 67 Kondisi baik Km 802,49 830,65 872,88 901,04 915,12 943,28 943,28 943,28 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang rusak 6 7 9 10 11 14 14 14 Kondisi sedang rusak Km 84,47 98,55 126,71 140,79 154,87 197,10 197,10 197,10 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak 14 13 10 9 8 5 5 5 Kondisi rusak Km 197,10 183,02 140,79 126,71 112,63 70,39 70,39 70,39 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak 23 21 19 17 16 14 14 14 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 294 berat Kondisi Rusak Berat Km 323,81 295,65 267,50 239,34 225,26 197,10 197,10 197,10 Jalan Secara keseluruhan Km 1.407,88 1.407,88 1.407,88 1.407,88 1.407,88 1.407,88 1.407,88 1.407,88 3.2 Rasio Jaringan Irigasi Jaringan Primer Ha 2.255 2.345 2.442 2.480 2.552 2.755 2.845 2.845 Jaringan Sekunder Ha 4.285 4.275 4.438 4.552 4.650 4.880 5.055 5.055 Jaringan Tersier Ha 3.569 3.939 4.129 4.427 4.707 4.724 4.909 4.909 Total Jaringan Irigasi Ha 10.109 10.559 11.009 11.459 11.909 12.359 12.809 12.809 3.3 Persentase rumah tinggal bersanitasi 25,00 25,00 27,00 28,00 28,00 29,00 30,00 30,00 3.4 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 1:499 1:500 1:550 1:560 1:570 1:575 1:585 1:600 3.5 Rasio tempat pembuangan sampah TPS per satuan penduduk 1:60 1:70 1:75 1:85 :90 1:90 1:100 1:100 3.6 Rasio rumah layak huni 8,1 8,3 8,6 8,9 9,3 9,4 9,5 9,5 3.7 Rasio permukiman layak huni 3.8 Panjang jalan dilalui Roda 4 Km 1.084,06 1.112,22 1.140,38 1.168,54 1.182,62 1.210,77 1.210,77 1.210,77 3.9 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4 Km 882,909 920,650 1.052,00 1.101,04 1.215,12 1.308,28 1.357,056 1.357,056 3.10 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 40 KMJam 886,96 929,20 999,59 1.041,83 1.069,99 1.140,38 1.140,38 1.140,38 3.11 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainasesaluran pembuangan air minimal 1,5 m berdasarkan jumlah titik lokasi 1.800m 2.300m 2.800m 3.300m 3.800m 4.300m 4.800m 4800m 3.12 Drainase dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat 47,14 47,80 48,30 48,90 49,40 49,90 50,40 40,40 3.13 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 75.19 76 77 78 79 80 81 81 3.14 Jaringan Primer Ha 2.255 2.345 2.442 2.480 2.552 2.755 2.845 2.845 Jaringan Sekunder Ha 4.285 4.275 4.438 4.552 4.650 4.880 5.055 5.055 Jaringan Tersier Ha 3.596 3.939 3.870 3.868 3.948 3.615 3.600 3.600 Total Jaringan Irigasi Ha 10.109 10.559 10.750 10.900 11.150 11.250 11.500 11.500 4. Perumahan 4.1 Rumah tangga pengguna air bersih 48,58 54,2 56,3 58,2 61,4 65,2 70,11 70,11 4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi 25 27 29 31 33 35 37 37 4.4 Lingkungan pemukiman kumuh 0,07 25,6 30,4 37,22 40,23 60,34 71,12 71,12 4.5 Rumah layak huni unit 83.410 85.078 86.780 88.515 90.286 92.091 93.933 93.933 5. Penataan Ruang 5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPLHGB 6,76 8 10 13 20 23 30 30 6 Perencanaan Pembangunan 6.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA 6.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA 6.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA 6.4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 82 83 84 85 86 87 88 88 7 Perhubungan 7.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 39.357 37.600 37.470 35.877 34.668 33.951 32.931 32.931 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 295 7.2 Rasio ijin trayek 75 73 72 70 69 68 66 66 7.3 Jumlah uji kir angkutan umum 190 200 220 230 240 250 260 260 7.4 Jumlah Pelabuhan LautUdaraTerminal Bis Sub Terminal 9 16 19 23 25 27 28 28 7.5 Angkutan darat 7.370 7.390 7.410 7.430 7.460 7.470 7.480 7.480 7.6 Kepemilikan KIR angkutan umum 75 75 80 95 100 100 100 100 7.7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum KIR Bulan 6 6 6 6 6 6 6 6 7.8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 7.9 Pemasangan Rambu-rambu 250 100 430 430 430 430 430 430 Jumlah orangbarang melalui dermagabandaraterminal per tahun 39.357 37.600 37.470 35.877 34.668 33.951 32.931 32.931 8 Lingkungan Hidup 8.1 Persentase penanganan sampah 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 80,00 80,00 80,00 8.2 Persentase Penduduk berakses air minum 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 8.3 Persentase Luas pemukiman yang tertata 70,00 70,00 80,00 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00 8.4 Pencemaran status mutu air kawasan industri 70,00 80,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8.5 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air 60,00 60,00 70,00 70,00 80,00 80,00 80,00 80,00 8.6 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 8.7 Tempat pembuangan sampah TPS per satuan penduduk 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 8.8 Penegakan hukum lingkungan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8.9 Jumlah perusahaan penghasil air limbah buah 17 17 19 22 25 28 30 30 9.0 Jumlah perusahaan penghasil air limbah yang diawasi buah 17 17 19 22 25 28 30 30 9.1 Pencegahan pencemaran air 80,00 81,00 82,00 82,00 82,00 83,00 89,00 95,00 9.2 Jumlah perusahaan penghasil emisi udara dari sumber tidak bergerak buah 17 17 19 22 25 28 30 30 9.3 Jumlah perusahaan penghasil emisi udara dari sumber tidak bergerak yang diawasi buah 17 17 19 22 25 28 30 30 9.4 Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 100,00 9.5 Penyampaian informasi status kerusakan lahan 0,00 0,00 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 100,00 9.6 Jumlah KegiatanUsaha yang wajib memiliki dokumen lingkungan buah 17 18 18 18 19 19 25 25 9.7 Jumlah KegiatanUsaha yang memiliki dokumen lingkungan buah 17 18 18 18 19 19 25 25 9.8 Prosentase ketaatan 100 100 100 100 100 100 100 100 9.9 Jumlah sekolah berbudaya lingkungan 12 14 14 15 16 16 25 25 9 Pertanahan 9.1 Persentase luas lahan bersertifikat 60,00 60,50 62,20 63,00 63,75 64,40 65,00 65,00 9.2 Penyelesaian kasus tanah negara 2 2 3 4 4 5 6 6 9.3 Penyelesaian izin lokasi 10 12 15 16 18 20 20 20 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 296 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1 Jumlah Penduduk 10.1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,65 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10.2 Rasio bayi berakte kelahiran 375 500 625 750 875 950 1.000 1.000 10.3 Rasio pasangan berakte nikah 18.835 20.997 23.609 26.221 28.833 31.445 34.057 34.057 10.4 Kepemilikan KTP 84.28 92 100 100 100 100 100 100 10.5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 377 412 525 693 752 811 882 882 10.6 Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten 83,03 90 100 100 100 100 100 100 10.7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK E-KTP 53,48 74,00 100 100 100 100 100 100 10.8 Kepemilikan KK 77,2 82,4 87,7 92,6 94,3 97,5 98,9 100 10.9 Kepemilikan Akte Kematian Per Orang 197 220 243 266 289 312 335 335 10.10 Kepemilikan Akta Perceraian Orang 31 35 39 44 49 53 57 57 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 41,1 45,2 49,7 54,9 60,1 66,1 72,8 80 11.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta KB 759 834 918 1.010 1.111 1.222 1.344 1.479 11.3 Rasio KDRT Kejadian KDRT 9 9 8 8 8 8 7 7 11.4 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur KB 2.623 2.885 3.133 3.491 3.840 4.224 4.646 5.111 11.5 Partisipasi angkatan kerja perempuan 88.684 92.200 95.000 98.345 101.125 103.300 105.850 105.850 11.6 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 100 100 100 100 100 100 100 100 11.7 Terbinanya Kelompok PIK RM Klpk 27 30 33 36 39 42 45 45 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 12.2 Rasio akseptor KB 71 71 72 72 72 72 73 73 12.3 Cakupan peserta KB aktif 59.158 59.458 59.708 59.958 60.208 60.458 60.708 60.958 12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 31.856 31.527 31.324 31.249 30.869 30.769 30.559 30.559 13 Sosial 13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah 7 8 9 10 11 12 13 14 13.2 PMKS yg tertangani 13 14 15 16 20 22 26 26 13.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah 2,343 3,101 1,965 2,697 3,053 3,727 4,101 20,987 14 Ketenagakerjaan 14.1 Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun 10 kasus 15 kasus 20 kasus 25 kasus 30 kasus 35 kasus 40 kasus 40 kasus 14.2 Pencari kerja yang ditempatkan 44,52 44,55 45,51 44,50 44,48 44,47 44,48 44,48 Pencari kerja yang ditempatkan Jumlah orang 1,399 1.435 1.469 1.495 1.524 1.557 1.596 1.628 Pencari kerja yg terdaftar Jumlah Org 3,142 3.221 3.300 3.359 3.426 3.501 3.588 3.660 14.3 Keselamatan dan perlindungan 75,92 75,92 75,92 75,91 75,91 75,91 75,91 87,78 14.4 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 10 kasus 15 kasus 15 kasus 12 kasus 16 kasus 20 kasus 26 kasus 26 kasus RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 297 15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15.1 Persentase koperasi aktif 343 343 343 343 343 343 343 343 15.2 Jumlah UKM non BPRLKM UKM 270 270 270 271 271 272 272 272 15.3 Jumlah BPRLKM 73 73 73 74 74 75 75 75 15.4 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang dibina 5272 5541 5817 6056 6253 6432 6633 6633 16 Penanaman Modal 16.1 Jumlah investor berskala nasional PMDN 8 8 10 12 37 40 43 46 Jumlah investor berskala nasional PMA 8 24 26 28 30 32 34 35 16.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDNPMA Rp. Juta 5.648.407,99 6.213.248,7 8 6.834.573,65 7.518.031,0 1 8.269.834,11 9.096.817,5 2 10.006.499,2 7 10.006.49 9,27 Jumlah persetujuan proyek 29 52 57 62 67 72 77 81 Nilai persetujuan investasi juta rupiah 8.662.231,68 9.528.454, 84 10.481.300,32 11.529.430,35 12.682.373,38 13.950.610,71 15.345.671,78 15.345.671, 78 Jumlah realisasi proyek US rupiah 5.648.407,99 6.213.248,84 6.834.573, 65 7.518.031, 01 8.269.834,11 9.096.817,52 10.006.499,57 10.006.499, 57 16.3 Kenaikan penurunan Nilai Realisasi PMDN Rp. Juta 3.686.302,31 4.054.932,54 4.460.425,79 4.906.468,36 5.397.115,19 5.936.826,70 6.530.509,37 6.530.509 ,37 17 Kebudayaan 17.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 4 4 5 5 6 7 7 7 17.2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 37 37 38 39 40 40 41 41 17.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 21 23 25 26 28 30 32 32 17.4 Jumlah Pekerja dan Kreator SeniSeniman 10 20 30 40 40 60 60 18 Kepemudaan dan Olahraga 18.1 Jumlah organisasi pemuda 147 148 150 154 158 163 165 165 18.2 Jumlah organisasi olahraga 24 26 30 33 35 38 40 40 18.3 Jumlah kegiatan kepemudaan 5 6 8 10 11 13 15 15 18.4 Jumlah kegiatan olahraga 2 4 5 7 8 9 10 10 18.5 Gelanggang balai remaja selain milik swasta 1 1 2 2 2 3 3 3 18.6 Lapangan olahraga 5 5 5 6 7 8 9 9 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 14 16 18 20 22 24 24 24 19.2 Kegiatan pembinaan politik daerah 16 11 11 11 11 11 11 11 Pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan 109 15 15 15 15 15 169 169 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20.1 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 74 97 105 115 140 155 175 175 20.2 Jumlah Linmas per 10.000 penduduk 9,10 9,12 9,14 9,14 9,16 9,18 9,20 9,20 20.3 Rasio Pos Siskamling per jumlah desakelurahan 169 169 169 169 169 169 169 169 20.4 Pertumbuhan ekonomiPDRB ADH Konstan 5,92 5,92 5,96 6,00 6,04 6,08 6,08 6,08 20.5 Kemiskinan 4,20 4,00 3,82 3,78 3,74 3,69 3,60 3,60 20.6 Penegakan PERDA 82,00 85,00 90,00 92,00 95,00 97,00 100 100 20.7 Cakupan patroli petugas Satpol PP jumlah kegiatan patrol 320 400 450 500 600 650 720 720 20.8 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, keindahan di 80 85 87 89 95 97 100 100 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 298 Kabupaten 20.9 Petugas perlindungan masyarakat Linmas di Kabupaten orang 2.155 2.155 2.155 2.155 2.155 2.155 2.155 2.155 20.10 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 80,00 85,00 90,00 95,00 100 100 100 100 20.11 Tingkat waktu tanggap response time rate daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK – menit 20 20 20 25 30 30 30 30 20.12 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 60,73 67,48 73,62 79,75 85,89 92,02 100 100 20.13 Sistem informasi Manajemen Pemda 20.14 Indeks kepuasan layanan masyarakat 65,85 67 72 78 83 87 90 90 20.15 Nilai Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 50,03 52,50 60 65 70 72,50 75 75 21 Ketahanan Pangan 21.1 Regulasi ketahanan pangan 3 3 3 5 5 5 5 5 21.2 Ketersediaan pangan utama BerasKg 67.624.117 68.638.520 69.672.405 70.717.560 71.778.301 72.855.044 73.947.928 73.947.9 28 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM 163 163 163 163 163 163 163 163 22.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 29 29 49 969 989 1009 1029 1029 22.3 Jumlah LPM 16 16 32 48 64 80 96 96 22.4 LPM berprestasi 100 100 100 100 100 100 100 100 22.5 PKK Aktif 55,14 55,14 63,24 71,35 79,45 87,56 100 100 22.6 Posyandu Aktif 100 100 100 100 100 100 100 100 22.7 Kinerja Pengelolaan APBDesa 93,86 93,86 98,62 98,77 99,38 100 100 100 22.8 Ketersediaan Database DesaKelurahan 56,20 56,20 64,96 73,72 82,48 91,24 100 100 22.9 Pemerintahan Desa yang Optimal 30,67 30,67 42,94 49,08 61,35 79,75 90 90 23 Statistik 23.1 Buku kabupaten dalam angka ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA 23.2 Buku PDRB kabupaten ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA 24 Kearsipan 24.1 Pengelolaan arsip secara baku 75 75 80 80 80 80 85 85 24.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan jumlah kegiatan 2 2 3 3 3 4 4 4 25 Komunikasi dan Informatika 25.1 Jumlah jaringan komunikasi 1 1 2 1 2 2 2 2 25.2 Rasio wartelwarnet terhadap penduduk 23 23 24 25 27 28 30 30 25.3 Jumlah surat kabar nasionallokal 6 6 6 6 7 7 8 8 25.4 Jumlah penyiaran radioTV lokal 14 14 14 15 15 15 16 16 25.5 Web site milik pemerintah daerah 1 1 1 1 1 1 1 1 25.6 Pameranexpo 26 Perpustakaan 26.1 Jumlah perpustakaan 1 1 1 1 1 1 1 1 26.2 Cakupan pengunjung perpustakaan per tahun 612 725 860 950 1100 1230 1350 1350 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 299 26.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 29111 29111 31111 32611 34611 37111 40111 40111 Fokus Layanan Urusan Pilihan 1 Pertanian 1.1 Produktivitas padi per hektar -Padi sawah dan Padi Ladang KgHa 2.695 2.795 2.855 2.915 2.975 3.035 3.095 3.095 Luas Tanam ha 43.500 44.000 44.500 45.000 45.500 46.000 46.500 46.500 Produksi Kg 122.980.000 127.047.500 131.175.000 135.362.500 139.610.000 143.917.500 143.917.500 Kebutuhan Padi GKP Kg 122.022.346 123.840.073 125.697.760 127.853.187 129.497.056 131.439.616 131.439.616 1.2 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 34,40 33,78 33,26 32,82 32,43 32,08 31,77 31,77 1.3 Kontribusi sektor pertanianTanaman Bahan Makanan padi dan palawija terhadap PDRB 6,05 5,94 5,84 5,76 5,69 5,63 5,58 5,58 1.4 Kontribusi sektor perkebunan tanaman keras terhadap PDRB 23,47 23,01 22,62 22,28 21,99 21,73 21,50 21,50 1.5 Cakupan bina kelompok tani 18 22 26 31 37 45 54 54 1.6 Jumlah bina kelompok tani Kelompok 1.203 1.263 1.326 1.393 1.462 1.535 1.612 1.6.12 1.7 Jumlah kelompok tani Kelompok 1.203 1.263 1.326 1.393 1.462 1.535 1.612 1.6.12 1.8 Jumlah Rumah Potong Hewan RPH Pemerintah Unit 1 2 3 4 5 5 5 5 1.9 Jumlah Rumah Potong Hewan RPH Swasta Unit 1 1 1 1 1 1.10 Bangunan Puskeswan Unit 7 8 8 9 9 9 9 9 1.11 Bangunan UPKH Unit 1.12 SDM Paramedis Veteriner orang 6 8 10 12 14 15 15 15 1.13 SDM Medik Veteriner Orang 1 2 3 3 3 3 3 3 1.14 Pasar Hewan Unit 1 1 1 2 Kehutanan 2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 650 3.100 2.850 3.000 3.000 3.000 3.000 17.950 Rehabilitasi Lahan Kritis di luar kawasan 4,073 5,57 6,49 8,39 9,84 11,28 12,73 54,75 2.2 Kerusakan Kawasan Hutan 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0,0008 2.3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 1,77 1,73 1,69 1,66 1,63 1,60 1,58 1,58 3 Energi dan Sumber Daya Mineral 3.1 Luas Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan Ha 8,316 5 3 3 Total Luas penambangan tanpa ijin Ha 19,316 11 6 Persentase luas penambangan liar yang ditertibkan 43,05 45,45 50 100 3.2 Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB 1,30 1,38 1,41 1,43 1,45 1,47 1,49 1,49 4 Pariwisata 4.1 Kunjungan wisata Jumlah Jumlah objek wisata 5 5 6 7 8 9 10 10 Jumlah hotel berbintang 1 1 1 1 1 4.2 Kontribusi sektor pariwisata Hotel terhadap PDRB 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 Kontribusi sektor pariwisata Restoran terhadap PDRB 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 Kontribusi sektor pariwisata Jasa hiburan dan rekreasi terhadap PDRB 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 5 Kelautan dan Perikanan 5.1 Produksi perikanan ton 3.667 4.217 4.849,5 5.576,9 6.413,4 7.375,4 8481 9.753,15 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 300 5.2 Konsumsi ikan Kgkapitatahun 26 27 28 30 32 34 36 36 5.3 Cakupan bina kelompok nelayan 228 262 301 346 397 456 524 550 5.4 Produksi perikanan kelompok nelayan 745 856 984 1.131 1.300 1.495 1.719 2.405 6 Perdagangan 6.1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 18,72 18,80 18,88 18,95 19 19,06 19,10 19,10 6.2 Ekspor Bersih Perdagangan 6.3 Cakupan bina kelompok pedagangusaha informal jumlah pelaku usaha 361 386 416 441 471 496 526 526 7 Perindustrian 7.1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 25,01 25,26 25,51 25,76 26,00 26,30 26,60 26,60 7.2 Pertumbuhan Industri besar - 25 20 17 15,3 12,5 11,1 11,1 Pertumbuhan Industri menengah 3,4 5,9 5,6 7,9 7,3 9,1 8,4 8,4 Pertumbuhan Industri kecil 10 13,81 11,9 11,8 16,3 14,4 17,1 17,1 Jumlah industri besar 4 5 6 7 8 9 10 10 Jumlah industri menengah 34 36 38 41 44 48 52 52 Jumlah industri kecil 210 235 263 294 338 388 454 454 Jumlah industri 251 280 307 341 389 445 515 515 7.4 Cakupan bina kelompok pengrajin Industri Kecil Menengah 15 17 19 21 23 25 27 27 Jumlah industri yang mendapat bantuan Pemda 1 2 2 3 3 4 4 4 8 Ketransmigrasian 8.1 Transmigran swakarsa KK 131 KK 8.2 Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB 400KK 400KK 500 KK 750 KK 1000 KK 1250 KK 1500 KK 5000 KK ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 622.76 624.76 626.76 628.76 630.76 632.76 634.76 634.76 Fokus Fasilitas WilayahInfrastuktur 1 Penataan Ruang 1.1 Luas wilayah produktif Ha 101,67 101,67 101,67 101,67 101,67 101,67 101,67 101,67 1.2 Luas wilayah industri Ha 30,85 30,85 32,35 33,39 33,39 34,42 34,42 34,42 1.3 Luas wilayah kebanjiran 145,10 145,10 145,10 145,10 145,10 145,10 145,10 145,10 1.4 Luas wilayah kekeringan 1.6 Luas wilayah perkotaan 115,72 115,72 115,72 115,72 115,72 115,72 115,72 115,72 2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2.1 Jenis dan jumlah bank dan cabang 10 10 10 11 11 11 12 12 2.2 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang 4 4 4 5 5 5 5 5 2.3 Jenis, kelas, dan jumlah restoran 513 525 540 560 570 575 580 580 2.4 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan hotel 38 38 39 40 41 42 43 43 3. Lingkungan Hidup 3.1 Persentase Rumah Tangga RT yang menggunakan air bersih 42,79 43,10 43,50 43.90 44,45 44,84 45,25 45,25 4. Komunikasi dan Informatika 4.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 71,92 71,98 72,20 72,80 72,95 73,05 73,20 73,20 Fokus Iklim Berinvestasi 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 301 Persandian 1.1 Angka kriminalitas Kejadian 2 kasus 4 kasus 6 kasus 8 kasus 10 kasus 12 kasus 14 kasus 14 kasus 1.2 Jumlah demo 4 4 4 3 3 2 2 2 1.3 Lama proses perijinan Hari 4 4 4 4 4 4 4 4 1.4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 11 11 11 11 11 11 11 11 1.5 Jumlah perda yang mendukung iklim usaha 1 1 1 1 2 2 3 3 1.6 Persentase desa berstatus swakarya terhadap total desa Fokus Sumber Daya Manusia 1. Ketenagakerjaan 1.1 Rasio lulusan S1S2S3 49,36 49,42 49,60 49,75 49,81 49,90 50,00 50,00 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 302

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih, sebagaimana dipresentasikan di depan DPRD Kabupaten Sanggau menjelang Pemilihan umum kepala dlangsung. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 telah memperhatikan dasar hukum seperti diatur dalam peraturan perundangan, antara lain yaitu Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan program dan indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 mengacu pula program-program yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 serta rnemperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2009-2014, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2012- 2031. RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis Renstra SKPD dengan tata waktu yang sama yaitu 2014-2019. Disamping itu RPJMD Kabupaten. Sanggau Tahun 2014-2019 akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahun anggaran. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 dilaksanakan melalui beberapa tahap konsultansi publik, yaitu melalui RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 303 forum Musrenbang RPJMD, dengan harapan program-progam yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan proses legislasi dan pembahasan pada DPRD Kabupaten Sanggau. RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 juga menjadi dasar bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ dan LKPJ-Akhir Masa Jabatan di akhir Tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati dan dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 merupakan suatu dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun diharapkan dapat menjadi acuan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan pembangunan daerah tahun 2014-2019. Mengingat dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 memiliki tata waktu selama 5 tahun, ditengah waktu pelaksanaannya dapat dilakukan evaluasi paruh waktu mid term evaluation untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja pembangunan, untuk selanjutnya dapat mengambil langkah-langkah strategis.

10.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014-2019. Untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang merupakan masa transisi yang dijadikan acuan adalah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2005 – 2025 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah RKP Tahun 2019. Hal ini didasarkan bahwa pada tahun 2019 merupakan masa transisi antara RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 dengan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024.