RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
182
Tabel VII.1
Program Pembangunan berdasarkan Urusan
Program Pembangunan
SKPD Bidang
Urusan
Misi 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial.
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Pendidikan Luar Biasa
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
DISDIKPORA
ARPUSDA PENDIDIKAN
PEMERINTAHAN UMUM
WAJIB
WAJIB
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Program Upaya kesehatan Masyarakat
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
10. Program pengadaan,peningkatan perbaikan sarana prasarana
puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya 11.
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 12.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 13.
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
DINKES DINKESSETDA
KESEHATAN WAJIB
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
183
14. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
15. Program pengadaan,peningkatan sarana prasaran RS RSJ RS Paru-Paru RS
Mata 16.
Program pemeliharaan sarana prasarana RS RSJ RS Paru-paru RS Mata 17.
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
RSUD
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT PMKS Lainnya
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
5. Program Pembinaan Panti Asuhan Panti Jompo
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Eks Narapidana, Narkoba dan
Penyakit Sosial lainnya 7.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
DINSOSNAKERTRANS
SOSIAL WAJIB
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT PMKS Lainnya
RSUD SOSIAL
WAJIB
1. Program Keluarga Berencana
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Program pelayanan kontrasepsi
4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri
5. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat 6.
Program Pengembangan Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 7.
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIVAIDS 8.
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
10. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
BP2KBPA KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA WAJIB
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
184
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
3. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
BP2KBPA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK WAJIB
Misi 2. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri yang berdaya saing dan
berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
1. Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yan kondusif
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
DISPERINDAGKOP KOPERASI DAN
UMKM WAJIB
1. Program Peningkatan Kesejahteraan petani
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan PertanianPerkebunan
3. Program Peningkatan Pemasaran hasil ProduksiPerkebunan
4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan
5. Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan
DISTANKANAK PERTANIAN
PILIHAN
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja
DINSOSNAKERTRANS
KETENAGA- KERJAAN
WAJIB
1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
2. Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan potensi Sumberdaya, Sarana dan prasarana Daerah
PMP2 PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN
WAJIB
1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
DISTANKANAK KELAUTAN DAN
PERIKANAN PILIHAN
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
185
3. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
4. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
5. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar
1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3. Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
DISTANKANAK PETERNAKAN
PILIHAN
1. Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan
2. Program rehabilitasi hutan dan lahan
3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
4. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri
5. Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan
6. Program perencanaan dan pengembangan hutan
DISHUTBUN KEHUTANAN
PILIHAN
1. Program Peningkatan produksi pertanianperkebunan
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan PertanianPerkebunan
4. Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PertanianPerkebunan
DISHUTBUN PERTANIAN
PILIHAN
1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2. Program Pengawasan dan Penertiban Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Migas
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Geologi
6. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan-Kawasan
Konservasi Laut dan Hutan
ESDM ESDM
PILIHAN
1. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
2. program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
3. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
5. Program Pembinaan PKL dan Pedagangan Asongan
DISPERINDAGKOP PERDAGANGAN
PILIHAN
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
186
1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
4. Program Penataan Struktur Industri
5. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
DISPERINDAGKOP PERINDUSTRIAN
PILIHAN
1. Program pengembangan wilayah transmigrasi
2. Program Transmigrasi Lokal
3. Program Transmigrasi Regional
DINSOSNAKERTRANS
TRANSMIGRASI PILIHAN
1. Program Pemberdayaan Penyuluh PertanianPerkebunan Lapangan
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi PertanianPerkebunan
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PertanianPerkebunan
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
5. Program peningkatan Kesejahteraan Petani
BP4K BP4KKETAHANAN
PANGAN PERTANIAN
PILIHAN
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata
DISBUDPAR PARIWISATA
PILIHAN
Misi 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel
dan demokratis serta berorientasi pada pelayanan publik.
1. Program Pengembangan DataInformasi
2. Program Kerjasama Pembangunan
3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
4. Program perencanaan Pengembangan kota-kota Menengah dan Besar
5. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
6. Program perencanaan pembangunan daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
8. Program perencanaan sosial dan budaya
9. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
BAPPEDA
BAPPEDASETDA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN WAJIB
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
187
1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah
2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
6. Penataan Organisasi, Tatalaksana dan Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat
Daerah 7.
Pengembangan badan usaha milik daerah BUMD 8.
Program peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
SETDA PEMERINTAHAN
UMUM WAJIB
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH 2.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 3.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
INSPEKTORAT Pemerintahan
Umum WAJIB
1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
2. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
3. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
SETDA PERTANAHAN
WAJIB
1. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan KabupatenKota
DISPENDABPKAD Pemerintahan
Umum WAJIB
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2. Program peningkatan peran serta kepemudaan
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
DISDIKPORA PEMUDA DAN
OLAHRAGA WAJIB
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
188
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
3. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
4. Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
6. Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi Informasi Daerah
DISHUBKOMINFO SETDA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
WAJIB
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat
4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
KESBANGPOL BPBD
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
WAJIB
1. Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah
BAPPEDA STATISTIK
WAJIB
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
2. Program Penyelamatan Dan Pelestarian DokumenArsip Daerah
3. Program Pemeliharaan RutinBerkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
ARPUSDA KEARSIPAN
WAJIB
1. Program Pendidikan Kedinasan
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
4. Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS
BKD BKDSET KORPRI
PEMERINTAHAN UMUM
WAJIB
1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas SDM Penanggulangan
Bencana 2.
Program Pencegahan Pengurangan Resiko Bencana 3.
Program Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana 4.
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 5.
Program Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana 6.
Program Pengelolaan Pemberian Bantuan Darurat Kemanusiaan Terkena Bencana
BPBD PEMERINTAHAN
UMUM
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
189
7. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pasca
Bencana 8.
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial di Wilayah Bencana 9.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
SET-DPRD PEMERINTAHAN
UMUM WAJIB
1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
BPMPEMDES PEMERINTAHAN
UMUM WAJIB
1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
BPMPEMDES PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
WAJIB
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
DISDUKCAPIL KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
WAJIB
Misi 4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan supremasi hukum.
1. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
2. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat PEKAT
5. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
5. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
SATPOL PP KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI WAJIB
1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Set-DPRD SETDA PEMERINTAHAN
UMUM WAJIB
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
190
Misi 5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan
pembangunan nasional.
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi SDA
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
5. Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
6. Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi
7. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan
Konservasi Laut dan Hutan 8.
Program Pengendalian Kebakaran hutan 9.
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 10.
Program pengelolaan areal pemakaman
BLHKPK
BLHKPKDINSOSNA -KERTRANS
LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN WAJIB
WAJIB
Misi 6. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.
1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Pengelolaan Kerjasama Kekayaan Budaya
DISBUDPAR KEBUDAYAAN
WAJIB
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
SETDA
DINSOSNAKERTRANS
SOSIAL WAJIB
Misi 7. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
BAPPEDA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN WAJIB
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
191
1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
BPP PERENCANAAN
PEMBANGUNAN WAJIB
Misi 8. Meningkatkan penataan infrastruktur ibukota kabupaten, infrastruktur ibukota kecamatan dan percepatan pembangunan wilayah pedesaan dengan bertumpu pada
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
BAPPEDA PENATAAN RUANG
WAJIB
1. Program pembangunan jalan dan jembatan
2. Program pembangunan saluran drainasegorong-gorong
3. Program Pembangunan Turap Talud Bronjong
4. Program rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan
5. Program Pemeliharaan Turap Talud Bronjong
6. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
7. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
8. Program Pembangunan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan
9. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya 11.
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 12.
Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. 13.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 14.
Program Pengendalian Banjir 15.
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 16.
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 17.
Program pembangunan Sarana dan Prasarana Perbatasan 18.
Program PembangunanPeningkatan Sarana dan Prasarana PemerintahUmum
PU PEKERJAAN
UMUM WAJIB
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
DISHUBKOMINFO PERHUBUNGAN
WAJIB
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
192
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH
BLHKPK LINGKUNGAN
HIDUP WAJIB
1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
3. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
BPM PEMDES PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
WAJIB
1. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan
ESDM ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
PILIHAN
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
193
Tabel VII.2
Distribusi Urusan berdasarkan Misi
Misi Jumlah
Program buah
SKPD Urusan
Jumlah Urusan
wajib
Pilihan
1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui
peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial.
46 DISDIKPORA,
ARPUSDA, DINKES,
SETDA, RSUD,DINSOSNAKER-
TRANS, BP2KBPA. Pendidikan,
Perpustakaan, Kesehatan,
Sosial, Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera.
5 WAJIB
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis
pada pertanian,
kehutanan, perkebunan,
pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
61 DISPERINDAGKOP,
DISTANKANNAK, KETAHANAN PANGAN,
DINSOSNAKERTRANS, PMP2,
DISHUTBUN, ESDM,
BP4K, DISBUDPAR, SETDA
Sosial, Tenaga
Kerja Koperasi
dan usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian, kehutanan, Pertanian,
Ketahanan Pangan,
Kelautan dan
Perikanan, Pariwisata, Penanaman
Modal Daerah,
Perdagangan, Transmigrasi, ESDM
3 WAJIB 8 PILIHAN
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang
profesional, transparan, akuntabel dan demokratis serta berorientasi pada pelayanan publik.
64 BAPPEDA,
SETDA, INSPEKTORAT,
DISPENDABPKAD, DISDIKPORA,
BP2KBPA, DISHUBKOMINFO,
KESBANGPOL, BPBD, ARPUSDA,
Perencanaan Pembangunan,
Kesatuan Bangsa,
Kependudukan dan
Catatan Sipil,
Pemerintahan Umum, Statistik, Pertanahan,
Pemberdayaan 11 WAJIB
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
194
SETKORPRI, BKD,
SETWAN, BPMPEMDES,
DISDUKCAPIL Perempuan, Kearsipan,
Komunikasi dan
Informatika, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pemuda dan Olahraga
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban melalui
kepastian, perlindungan dan penegakan supremasi hukum.
7 SATPOL PP, SETWAN,
SETDA Kesatuan
Bangsa, Pemerintahan Umum
2 WAJIB
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang
bertumpu pada kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan keselarasan
dengan pembangunan nasional. 10
BLHKPK, DINSOSNAKERTRANS
Lingkungan Hidup 2 WAJIB
6. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang
harmonis, religius,
berbudaya, demokratis,
dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.
5 DISBUDPAR,
SETDA, DINSOSNAKERTRANS
Kebudayaan dan Sosial 2 WAJIB
7. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah
perbatasan yang
bersinergi dengan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2 BAPPEDA, BPP
Penataan Ruang,
Perencanaan Pembangunan
2 WAJIB
8. Meningkatkan
penataan infrastruktur
ibukota kabupaten, infrastruktur ibukota kecamatan dan
percepatan pembangunan wilayah pedesaan dengan bertumpu
pada pemenuhan
kebutuhan dasar
masyarakat. 33
BAPPEDA, DINAS PU, DISHUBKOMINFO,
BLHKPK, BPMPEMDES, ESDM.
Pekerjaan Umum Perumahan,
Lingkungan Hidup,
Perhubungan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Energi
dan Sumber
Daya Mineral dan 5 WAJIB
1 PILIHAN
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
51
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 195
BAB.VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Sanggau berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi
pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan
tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan
bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta
kebutuhan pendanaannya.
Pencapaian target kinerja program outcome di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang
bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau namun juga oleh sumber pendanaan lainnya APBN, APBD Provinsi Kalimantan Barat, dan
Sumber-sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel VIII.1 hanya yang bersumber dari APBD
Kabupaten Sanggau.
A. Program Prioritas Pembangunan
Agar pelaksanaan Pencapaian Visi dan Misi dapat berjalan sinergis, maka dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
telah ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sumber daya
air dan Sarana Pemerintahan; 3.
Pemenuhan Pelayanan Dasar pendidikan, kesehatan, air bersih dan energi;
4. Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan kawasan Ibukota
Kabupaten, ibukota kecamatan dan desa. 5.
Pengembangan ekonomi kerakyatan; 6.
Peningkatan ketahanan pangan;
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 196
7. Penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan
kesetaraan gender; 8.
Percepatan pengembangan perbatasan dan kawasan strategis; dan 9.
Peningkatan insan yang berbudaya dan beriman. Selanjutnya
penjabaran berbagai
program prioritas
pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 197
Tabel VIII. 1 Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daera
KODE REKENING
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan
Indikator Kinerja Program
outcome Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Tahun 0
2014 2015
2016 2017
2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
SKPD Penanggung
Jawab Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp
1
2 3
4
5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16
17 1
URUSAN WAJIB 400.733.813.918
400.733.813.944
1.01
Pendidikan 60.762.653.750
60.762.653.750 63.800.786.438
66.990.825.759 70.340.367.047
73.857.385.400 73.857.385.400
1.01.1.01.01.15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
APK Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD 2.310.000.000
13,74
2.310.000.000
15,58
2.425.500.000
17,42
2.546.775.000 17,42
2.674.113.750 21,11
2.807.819.438 22,95
2.807.819.438
DISDIKPORA 1.01.1.01.01.16
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1. Angka partisipasi kasar
SDMIPaket A 2. Angka
partisipasi kasar SMPMtsPaket
B 38.272.750.900
1. 119,3
3 2.
80,33
38.272.750.900
1. 120,00
2. 81,65
40.186.388.445
1. 120,67 2. 82,97
42.195.707.867
1. 120,67
2. 82,97
44.305.493.261
1. 122,00
2. 85,60
46.520.767.924
1. 122,67
2. 86,92
46.520.767.924
1.01.1.01.01.17
Program Pendidikan Menengah
Angka partisipasi kasar SMA
SMKMAPaket C 13.456.851.500
70,06
13.456.851.500
70,56
14.129.694.075
71,06
14.836.178.779 71,06
15.577.987.718 72,06
16.356.887.104 72,56
16.356.887.104
1.01.1.01.01.18
Program Pendidikan Non Formal
Angka melek huruf
1.547.375.000
90,84
1.547.375.000
91,01
1.624.743.750
91,18
1.705.980.938 91,18
1.791.279.984 91,52
1.880.843.984 91,69
1.880.843.984
1.01.1.01.01.20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 1. Guru SDMI
yang memenuhi kualifikasi S1D-
IV 2. Guru
SMPMTs yang memenuhi
kualifikasi S1D- IV
3. Guru SMASMKMA
yang memenuhi kualifikasi S1D-
IV 2.084.707.550
1. 1586
2. 928
3. 504
2.084.707.550
1. 1995 2. 1005
3. 544
2.188.942.928
1. 2404 2. 1082
3. 584
2.298.390.074 1.
2404 2.
1082 3.
584 2.413.309.578
1. 3222
2. 1236
3. 644 2.533.975.056
1. 3631
2. 1314
3. 707
2.533.975.056
1.01.1.01.01.22
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan 781.398.800
781.398.800 820.468.740
- 861.492.177
- 904.566.786
- 949.795.125
- 949.795.125
Program Pendidikan Luar Biasa
1.01.1.20.03.22
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan 1.902.123.000
1.902.123.000 1.997.229.150
2.097.090.608 2.201.945.138
2.312.042.395 2.312.042.395
SET-DAERAH 1.01.1.20.21.16
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1. Angka partisipasi kasar
SDMIPaket A 2. Angka
partisipasi kasar SMPMtsPaket
B 25.755.000
25.755.000 27.042.750
28.394.888 29.814.632
31.305.363 31.305.363
KEC. TOBA
1.01.1.24.01.21
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan Terwujudnya
Peningkatan minat dan
budaya baca masyarakat
381.692.000 381.692.000
400.776.600 420.815.430
441.856.202 463.949.012
463.949.012
ARPUSDA
1.02
Kesehatan 35.265.482.835
35.265.482.839 37.028.756.984
38.880.194.837 40.824.204.582
42.865.414.813 45.008.685.557
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 198
1.02.1.02.01.15
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan Tersedianya obat-
obatan sesuai kebutuhan
2.452.938.800
100
2.452.938.800
100
2.575.585.740
100
2.704.365.027
100
2.839.583.278
100
2.981.562.442
100
3.130.640.564
DINKES 1.02.1.02.01.16
Program Upaya kesehatan
Masyarakat Cakupan
Pelayanan Kesehatan bagi
masyarakat 4.165.195.819
100
4.165.195.819
100
4.373.455.610
100
4.592.128.390
100
4.821.734.810
100
5.062.821.550
100
5.315.962.628
1.02.1.02.01.17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Cakupan Pengawasan dan
Penyuluhan obat dan makanan
oleh tenaga Kesehatan
98.114.950
100
98.114.950
100
103.020.698
100
108.171.732
100
113.580.319
100
119.259.335
100
125.222.302
1.02.1.02.01.19
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase desa siaga aktif, UKS
dan PHBS 342.179.498
100
342.179.498
100
359.288.473
100
377.252.897
100
396.115.541
100
415.921.318 436.717.384
1.02.1.02.01.20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penurunan prevalensi gizi
buruk dan gizi kurang
- Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan
- Presentase Balita Gizi buruk
200.102.700
100
200.102.700
100
210.107.835
100
220.613.227
100
231.643.888
100
243.226.082
100
255.387.387
1.02.1.02.01.21
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat Cakupan akses
air bersih dan jamban sehat
sanitasi dasar 46.517.100
46.517.100 48.842.955
51.285.103 53.849.358
56.541.826 59.368.917
1.02.1.02.01.22
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular - Cakupan
desakelurahan universal Child
Immunization UCI
-Cakupan penemuan dan
penanganan penderita TB
HIV-AIDSAFP - Cakupan
penemuan dan penanganan
penderita Malaria
DBDDiare PneumoniaFilari
a Kusta 3.430.379.200
100 38
100
3.430.379.200
100 46
100
3.601.898.160
100 54
100
3.781.993.068
100 62
100
3.971.092.721
100 70
100
4.169.647.357
100 70
100
4.378.129.725
1.02.1.02.01.23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Ketersediaan SOP, Renstra,
Renja, Data Dasar Profil
Kesehatan dan hasil survey IKM
185.942.650 185.942.650
195.239.783 205.001.772
215.251.860 226.014.453
237.315.176
1.02.1.02.01.24
Program pelayanan kesehatan penduduk
miskin Cakupan
pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin
140.008.850 140.008.850
147.009.293 154.359.757
162.077.745 170.181.632
178.690.714
1.02.1.02.01.25
Program pengadaan,peningkat
an perbaikan sarana prasarana
puskesmaspuskesm as pembantu
jaringannya Meningkatnya
cakupan rasio sarana dan
prasarana kesehatan per
satuan penduduk 6.539.992.000
6.539.992.000 6.866.991.600
7.210.341.180 7.570.858.239
7.949.401.151 8.346.871.208
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 199
1.02.1.02.01.28
Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan Cakupan
pembinaan dan pelayanan
kesehatan sebelum, saat
dan setelah pelaksanaan Haji
4.510.000 4.510.000
4.735.500 4.972.275
5.220.889 5.481.933
5.756.030
1.02.1.02.01.29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak Balita Cakupan
kunjungan anak balita di
pelayanan kesehatan
126.820.200 126.820.200
133.161.210 139.819.271
146.810.234 154.150.746
161.858.283
1.02.1.02.01.30
Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia Cakupan
kunjungan Lansia di pelayanan
kesehatan 97.610.000
97.610.000 102.490.500
107.615.025 112.995.776
118.645.565 124.577.843
1.02.1.02.01.32
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak Cakupan
pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
278.749.010 278.749.010
292.686.461 307.320.784
322.686.823 338.821.164
355.762.222
1.02.1.02.02.26
Program pengadaan,peningkat
an sarana prasaran RS RSJ
RS Paru-Paru RS Mata
Meningkatnya cakupan rasio
sarana dan prasarana
kesehatan per satuan penduduk
16.951.372.900 16.951.372.900
17.798.941.545 18.688.888.622
19.623.333.053 20.604.499.706
21.634.724.691
RSUD
Program pemeliharaan sarana
prasarana RS RSJ RS Paru-paru
RS Mata Program Pengawasan
dan Pengendalian Kesehatan Makanan
1.02.1.20.03.16
Program Upaya kesehatan
Masyarakat 205.049.150
205.049.150 215.301.608
226.066.688 237.370.022
249.238.523 261.700.450
SET-DAERAH 1.03
Pekerjaan Umum 167.001.229.283
167.001.229.285 175.351.290.751
184.118.855.290 193.324.798.056
202.991.037.960 213.140.589.860
1.03.1.03.01.15
Program pembangunan jalan
dan jembatan Terwujudnya
peningkatan rasio jalan dan
jembatan dalam kondisi baik dan
mantap 31.819.547.837
31.819.547.837 33.410.525.229
35.081.051.490 36.835.104.065
38.676.859.268 40.610.702.231
DINAS PU 1.03.1.03.01.18
Program rehabilitasipemeliha
raan jalan dan jembatan
Terwujudnya peningkatan
proporsi jalan dan jembatan
dalam kondisi baik 100
34.091.824.284 34.091.824.284
35.796.415.498 37.586.236.273
39.465.548.087 41.438.825.491
43.510.766.766
1.03.1.03.01.23
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana
kebinamargaan 74.998.200
74.998.200 78.748.110
82.685.516 86.819.791
91.160.781 95.718.820
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 200
KODE REKENING
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan
Indikator Kinerja Program
outcome Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Tahun 0
2014 2015
2016 2017
2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
SKPD Penanggung
Jawab Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp
1
2 3
4
5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16
17 1.03.1.03.01.30
Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
Terwujudnya peningkatan daya
dukung infrastruktur
pedesaan 38.669.057.809
38.669.057.809 40.602.510.699
42.632.636.234 44.764.268.046
47.002.481.448 49.352.605.521
1.03.1.03.01.16
Program pembangunan
saluran drainasegorong-
gorong Terwujudnya
peningkatan proporsi saluran
drainase dalam kondisi baik dan
mantap 100 219.485.800
219.485.800 230.460.090
241.983.095 254.082.249
266.786.362 280.125.680
1.03.1.03.01.24
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Terkelolanya Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya secara
optimal 7.896.106.227
7.896.106.227 8.290.911.538
8.705.457.115 9.140.729.971
9.597.766.470 10.077.654.793
1.03.1.03.01.27
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah Terwujudnya
peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
34.930.930.920 34.930.930.920
36.677.477.466 38.511.351.339
40.436.918.906 42.458.764.852
44.581.703.094
1.03.1.03.01.28
Program Pengendalian Banjir
Terwujudnya peningkatan
fungsi sarana dan prasarana
pengendalian banjir
4.270.118.102 4.270.118.102
4.483.624.007 4.707.805.207
4.943.195.468 5.190.355.241
5.449.873.003
Program Pembangunan Turap
Talud Bronjong 675.760.000
61 Mtr 710.225.050
70 Mtr 725.650.000
70 Mtr
801.500.000 82Mtr
925.000.500 Program Inspeksi
Kondisi Jalan dan Jembatan
Presentase akses inspeksi jalan
Jembatan 241.434.380
56,55 265.577.800
58,15 292.135.600
59,80 321.349.000
62,00 353.484.000
Program Tanggap Darurat Jalan dan
Jembatan Prosentase luas
penanganan dan perbaikan jalan
dan jembatan 1.693.057.000
75 1.862.362.750
75 2.048.599.030
76 2.253.458.900
77 2.478.804.800
Program Pembangunan
Sistem Informasi Database Jalan dan
Jembatan Tersedianya
database jalan dan jembatan
1 Pkt 1 Pkt
660.381.950 1 Pkt
600.347.200 1 Pkt
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku Tersedianya
sarana pengelolaan air
baku 545.770.210
545.770.210 726.420.150
Pengembangan, pengelolaan dan
konversi sungai, danau dan sumber
daya air lainnya. 450.000.000
3 Unit 4750.000.750
3 Unit 525.550.500
3 Unit 570.980.070
3 Unit 625.570.750
Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Tersedianya sarana dan
prasarana pengembangan
wilayah 650.225.000
3 Unit 850.750.000
3 Unit 925.000.500
3 Unit
950.225.000 3 Unit
975.750.500
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 201
1.03.1.20.25.31.0 1
Program pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perbatasan Terbangunnya
sarana dan prasarana
perbatasan. 15.029.160.100
15.029.160.100 15.780.618.105
16.569.649.010 17.398.131.461
18.268.038.034 19.181.439.935
BPP .
1.04
Perumahan 27.225.028.360
27.225.028.360 28.586.279.778
30.015.593.767 31.516.373.455
33.092.192.128 34.746.801.734
1.04.1.03.01.15
Program Pengembangan
Perumahan Terwujudnya
penurunan luasan kawasan
permukiman kumuh
545.770.210 545.770.210
573.058.721 601.711.657
631.797.239 663.387.101
696.556.456
DINAS PU 1.04.1.03.01.21
Program PembangunanPenin
gkatan Sarana dan Prasarana
PemerintahUmum Terbangunnya
Sarana dan Prasarana
Pemerintah Umum
25.917.458.150 25.917.458.150
27.213.331.058 28.573.997.610
30.002.697.491 31.502.832.365
33.077.973.984
1.04.1.08.02.19
Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Terwujudnya Peningkatan
pelayanan dan kesiagaan
pencegahan bahaya
kebakaran 319.700.000
319.700.000 335.685.000
352.469.250 370.092.713
388.597.348 408.027.216
BLHKPK
1.04.1.08.02.20
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Terwujudnya peningkatan
kualitas pengelolaan areal
pemakaman 427.100.000
427.100.000 448.455.000
470.877.750 494.421.638
519.142.719 545.099.855
DISOSNAKER TRANS
1.04.1.13.01.20
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Terwujudnya peningkatan
kualitas pengelolaan areal
pemakaman 15.000.000
15.000.000 15.750.000
16.537.500 17.364.375
18.232.594 19.144.223
BLHKPK
1.05
Penataan Ruang 1.355.835.064
1.355.835.064 1.423.626.817
1.494.808.158 1.569.548.566
1.648.025.994 1.730.427.294
1.05.1.06.01.15
Program Perencanaan Tata
Ruang Terpenuhinya
dokumen rencana tata ruang
1.227.448.564
4 keg
1.227.448.564
4 keg
1.288.820.992
5 keg
1.353.262.042
3 keg
1.420.925.144 1.491.971.401
1.566.569.971
BAPPEDA 1.05.1.06.01.16
Program Pemanfaatan Ruang
Terpenuhinya peraturan
pemanfataan ruang dan
pengendalian pemanfaatan
1.05.1.06.01.17
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Terwujudnya
penuurunan pelanggaran
pemanfataan ruang
128.386.500 128.386.500
134.805.825 141.546.116
148.623.422 156.054.593
163.857.323
BAPPEDA 1.06
Perencanaan Pembangunan
4.235.608.225 4.235.608.227
4.447.388.640 4.669.758.074
4.903.245.979 5.148.408.279
5.405.828.694
1.06.1.06.01.15
Program pengembangan
datainformasi Terpenuhinya
data dan informasi
penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan
daerah 240.241.343
240.241.343 252.253.410
264.866.081 278.109.385
292.014.854 306.615.597
BAPPEDA
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 202
1.06.1.06.01.20
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Terpenuhinya kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
176.918.410 176.918.410
185.764.331 195.052.547
204.805.174 215.045.433
225.797.705
1.06.1.06.01.21
Program perencanaan
pembangunan daerah
Terpenuhinya perencanaan
pembangunan daerah
1.515.925.196 1.515.925.196
1.591.721.456 1.671.307.529
1.754.872.905 1.842.616.550
1.934.747.378
1.06.1.06.01.22
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Terpenuhinya dukungan
perencanaan pembangunan
ekonomi dalam perencanaan
pembangunan daerah
434.934.000 434.934.000
456.680.700 479.514.735
503.490.472 528.664.995
555.098.245
1.06.1.06.01.23
Program perencanaan sosial
dan budaya Terpenuhinya
dukungan perencanaan
pembangunan sosial budaya
dalam perencanaan
pembangunan daerah
670.036.447 670.036.447
703.538.269 738.715.183
775.650.942 814.433.489
855.155.164
1.06.1.20.03.21
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terpenuhinya perencanaan
pembangunan daerah
362.273.925 362.273.925
380.387.621 399.407.002
419.377.352 440.346.220
462.363.531
1.06.1.20.16.21
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terpenuhinya perencanaan
pembangunan daerah
9.100.000 9.100.000
9.555.000 10.032.750
10.534.388 11.061.107
11.614.162
KEC. BALAI 1.06.1.20.18.21
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terpenuhinya perencanaan
pembangunan daerah
8.038.000 8.038.000
8.439.900 8.861.895
9.304.990 9.770.239
10.258.751
KEC. JANGKANG
1.06.1.20.19.21
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terpenuhinya perencanaan
pembangunan daerah
26.255.000 26.255.000
27.567.750 28.946.138
30.393.444 31.913.117
33.508.772
KEC. MUKOK 1.06.1.20.21.21
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terpenuhinya perencanaan
pembangunan daerah
5.550.500 5.550.500
5.828.025 6.119.426
6.425.398 6.746.667
7.084.001
KEC. TOBA 1.06.1.20.25.15
Program pengembangan
datainformasi Terpenuhinya
data dan informasi
penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan
daerah 124.110.800
124.110.800 130.316.340
136.832.157 143.673.765
150.857.453 158.400.326
BPP
1.06.1.20.25.17
Program Pengembangan
Wilayah Perbatasan Tertatanya
wilayah perbatasan Dok
556.634.300 556.634.300
584.466.015 613.689.316
644.373.782 676.592.471
710.422.094
1.06.1.20.25.18
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh Tersusunnya
rencana pembangunan
wilayah strategis dan cepat
tumbuh Dok
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 203
1.06.2.01.01.20
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
40.254.000 40.254.000
42.266.700 44.380.035
46.599.037 48.928.989
51.375.438
DISTANKANAK 1.06.XX.16
Program Kerjasama Pembangunan
Terwujudnya Peningkatan
kerjasama pembangunan
daerah
1.06.XX.19
Program perencanaan
Pengembangan kota- kota Menegah dan
Besar Tersusunnya
rencana pembangunan
wilayah kota-kota Menegah dan
Besar Dok
1.06.XX.24
Program perencanaan
prasarana wilayah dan sumber daya
alam Tersusunnya
rencana pembangunan
wilayah dan sumber daya
alam Dok
1.06.XX.25
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Rawan
Bencana Tersusunnya
rencana pembangunan
daerah Rawan Bencana Dok
1.07
Perhubungan 6.501.264.985
6.501.264.985 6.826.328.234
7.167.644.646 7.526.026.878
7.902.328.222 8.297.444.633
1.07.1.07.01.15
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan tersedianya
prasarana dan fasilitas
Perhubungan Unit
808.399.600
4 Kec
808.399.600
4 Kec
848.819.580 4 Kec
891.260.559 4 Kec
935.823.587 4 Kec
982.614.766 4 Kec
1.031.745.505
DIS HUBKOMINFO
1.07.1.07.01.16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
terpenuhinya kualitas
prasarana dan fasilitas LLAJ
Unit 179.884.000
2 Kec
179.884.000
2 Kec
188.878.200
2 Kec
198.322.110
2 Kec
208.238.216
2 Kec
218.650.126
2 Kec
229.582.633
1.07.1.07.01.17
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
Terlayaninya angkutan LLAJ
dan ASDP keg 123.726.970
123.726.970
1 Kec
129.913.319
1 Kec
136.408.984
1 Kec
143.229.434
1 Kec
150.390.905
1 Kec
157.910.451
1.07.1.07.01.18
Program pembangunan
sarana dan prasarana
perhubungan tersedianya
prasarana dan prasarana
Perhubungan Unit
4.392.107.750 4.392.107.750
1 Kec
4.611.713.138
1 Kec
4.842.298.794
1 Kec
5.084.413.734
1 Kec
5.338.634.421
1 Kec
5.605.566.142
1.07.1.07.01.19
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
terlaksananya pengendalian dan
pengamanan LLAJ Keg
875.674.529
9 Kec
875.674.529
9 Kec
919.458.255
9 Kec
965.431.168
9 Kec
1.013.702.727
9 Kec
1.064.387.863 1.117.607.256
1.07.1.07.01.20
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
terlaksananya tertib
pengoperasian kedaraan
bermotor keg 121.472.136
121.472.136 127.545.743
133.923.030 140.619.181
147.650.141 155.032.648
1.08
Lingkungan Hidup 4.085.472.048
4.085.472.050 4.289.745.654
4.504.232.939 4.729.444.587
4.965.916.818 5.214.212.660
1.08.1.08.02.15
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
terlayaninya pengelolaan
sampah keg 1.157.742.850
1.157.742.850 1.215.629.993
1.276.411.492 1.340.232.067
1.407.243.670 1.477.605.854
BLHKPK
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 204
1.08.1.08.02.16
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup terkendalinya
pencemaran keg 1.830.814.000
1.830.814.000 1.922.354.700
2.018.472.435 2.119.396.057
2.225.365.860 2.336.634.153
1.08.1.08.02.24
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
RTH terlaksananya
pengelolaan RTH keg
840.468.000 840.468.000
882.491.400 926.615.970
972.946.769 1.021.594.107
1.072.673.812
1.08.2.03.01.17
Program Perlindungan dan
Konservasi SDA terlaksananya
perlindungan dan konservasi SDA
keg 256.447.194
256.447.194 269.269.554
282.733.031 296.869.683
311.713.167 327.298.825
DINAS ESDM 1.08.xx.18
Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan SDA terlaksananya
pemulihan cadangan SDA
keg
1.08.xx.19
Program Peningkatan kualitas dan Akses
Informasi SDA dan LH
tersedianya akses informasi SDA
dan LH unit
1.08.xx.20
Program Peningkatan dan Pengendalian
Polusi terkendalinya
Polusi keg
1.08.xx.21
Program Pengembangan
Ekowisata dan Jasa Lingkungan di
Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan
Hutan tersedianya
kawasan ekowisata dan
konservasi unit
1.08.xx.22
Program Pengendalian
Kebakaran hutan terkendalinya
kebakaran hutan keg
1.09
Pertanahan 23.077.350.000
23.077.350.000 24.231.217.500
25.442.778.375 26.714.917.294
28.050.663.158 29.453.196.316
1.09.1.20.03.16
Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah Tertatatanya
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah 22.793.573.200
22.793.573.200 23.933.251.860
25.129.914.453 26.386.410.176
27.705.730.684 29.091.017.219
SET-DAERAH
1.09.1.20.03.17.
Program Penyelesaian Konflik-
konflik Pertanahan Terwujudnya
penyelesaiaan konflik=konflik
pertanahan 283.776.800
5 Kasus
283.776.800
1 paket
297.965.640
1 paket
312.863.922
1 paket
328.507.118
1 paket
344.932.474 4 paket
362.179.098
1.10
Kependudukan dan Catatan Sipil
2.708.726.240 2.708.726.240
2.844.162.552 2.986.370.680
3.135.689.214 3.292.473.674
3.457.097.358
1.10.1.10.01.15
Program Penataan Administrasi
Kependudukan Terwujudnya
penataan tertib administrasi
kependudukan 2.708.726.240
2.708.726.240 2.844.162.552
2.986.370.680 3.135.689.214
3.292.473.674 3.457.097.358
DISDUKCAPIL 1.11
Pemberdayaan Perempuan
1.257.121.490 1.257.121.490
1.319.977.565 1.385.976.443
1.455.275.265 1.528.039.028
1.604.440.980
1.11.1.02.01.15
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 205
1.11.1.02.01.16
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Terlaksananya Fasilitasi
Pengembangan Pusat Pelayanan
Terpadu dalam Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
16.036.400 16.036.400
16.838.220 17.680.131
18.564.138 19.492.344
20.466.962
DINKES
1.11.1.11.02.16
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Terlaksananya Fasilitasi
Pengembangan Pusat Pelayanan
Terpadu dalam Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
736.620.880 736.620.880
773.451.924 812.124.520
852.730.746 895.367.284
940.135.648
BP2KBPA
1.11.1.11.02.18
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
Terlaksananya Fasilitasi
Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender
504.464.210 504.464.210
529.687.421 556.171.792
583.980.381 613.179.400
643.838.370
1.12
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera 2.726.775.854
2.726.775.856 2.863.114.651
3.006.270.385 3.156.583.905
3.314.413.102 3.480.133.758
1.12.1.02.01.16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Terlaksananya Program KRR bagi
kepentingan Masyarakat
10.703.400 10.703.400
11.238.570 11.800.499
12.390.523 13.010.050
13.660.552
DINKES 1.12.1.11.02.15
Program Keluarga Berencana
Terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan KB
1.651.366.800 1.651.366.800
1.733.935.140 1.820.631.897
1.911.663.492 2.007.246.666
2.107.609.000
BP2KBPA 1.12.1.11.02.16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Terlaksananya Program KRR bagi
kepentingan Masyarakat
273.877.500 273.877.500
287.571.375 301.949.944
317.047.441 332.899.813
349.544.804
1.12.1.11.02.17
Program pelayanan kontrasepsi
Terwujudnya Peningkatan
pelayanan kontrasepsi
kepada masyarakat
199.585.000 199.585.000
209.564.250 220.042.463
231.044.586 242.596.815
254.726.656
1.12.1.11.02.18
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KBKR
yang mandiri Terlaksananya
kegiatan dalam pelayanan KBKR
yang mandiri 591.243.150
591.243.150 620.805.308
651.845.573 684.437.852
718.659.744 754.592.731
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi
dan anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat Program
Pengembangan Pelayanan Informasi
dan Konseling KRR
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 206
Program Peningkatan Penanggulangan
Narkoba, PMS termasuk HIVAIDS
Program Pengembangan
Bahan Informasi tentang Pengasuhan
dan Pembinaan Tumbuh Kembang
Anak
Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
Program Pengembangan
Model Operasional BKB-Posyandu-
PADU
1.13
Sosial 2.319.799.045
2.319.799.045 2.435.788.997
2.557.578.447 2.685.457.369
2.819.730.238 2.960.716.750
1.13.1.13.01.15
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT
PMKS Lainnya Terwujudnya
Penurunan jumlah keluarga
miskin, KAT PMKS lainnya.
272.754.250 272.754.250
286.391.963 300.711.561
315.747.139 331.534.496
348.111.220
Din SOSNAKER
TRANS 1.13.1.13.01.16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Terwujudnya
Peningkatan PMKS yang
mendapat bantuan sosial
50.004.000 50.004.000
52.504.200 55.129.410
57.885.881 60.780.175
63.819.183
1.13.1.13.01.17
Program pembinaan anak terlantar
Terwuudnya Peningkatan
anak terlantar yang mendapat
pembinaan 46.821.800
46.821.800 49.162.890
51.621.035 54.202.086
56.912.191 59.757.800
1.13.1.13.01.18
Program pembinaan para penyandang
cacat dan trauma Teruwujudnya
Peningkatan penyandang cacat
dan trauma yang mendapat
pembinaan 89.660.000
89.660.000 94.143.000
98.850.150 103.792.658
108.982.290 114.431.405
Program Pembinaan Panti Asuhan Panti
Jompo Terwujudnya
Peningkatan penghuni panti
asuhan yang mendapat
pembinaan
Program Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial Eks Narapidana, Narkoba
dan Penyakit Sosial lainnya
Terwujudnya peningkatan eks
penyandang penyakit sosial
yang mendapat pembinaan
1.13.1.13.01.21
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terpenuhinya kualitas lembaga
kesejahteraan sosial Keg
65.000.750 65.000.750
68.250.788 71.663.327
75.246.493 79.008.818
82.959.259
1.13.1.13. 02.15
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT
PMKS Lainnya Terwujudnya
Penurunan jumlah keluarga
miskin, KAT PMKS lainnya.
44.400.000 44.400.000
46.620.000 48.951.000
51.398.550 53.968.478
56.666.901
RSUD
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 207
1.13.1.20.03.15
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT
PMKS Lainnya Terwujudnya
Penurunan jumlah keluarga
miskin, KAT PMKS lainnya.
372.022.295 372.022.295
390.623.410 410.154.580
430.662.309 452.195.425
474.805.196
SET-DAERAH 1.13.1.20.03.16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Terwujudnya
Peningkatan PMKS yang
mendapat bantuan sosial
1.379.135.950 1.379.135.950
1.448.092.748 1.520.497.385
1.596.522.254 1.676.348.367
1.760.165.785
1.14
Tenaga Kerja 312.640.200
312.640.200 328.272.210
344.685.821 361.920.112
380.016.117 399.016.923
1.14.1.13.01.16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Terwujudnya peningkatan
kesempatan kerja 133.963.700
133.963.700 140.661.885
147.694.979 155.079.728
162.833.715 170.975.400
DIN SOSNAKER
TRANS 1.14.1.13.01.17
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan Terwujudnya
Peningkatan perlindungan bagi
tenaga kerja 178.676.500
178.676.500 187.610.325
196.990.841 206.840.383
217.182.402 228.041.523
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Kerja Terwujudnya
peningkatan kualitas SDM
tenaga kerja
1.15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
850.716.295 850.716.295
893.252.110 937.914.715
984.810.451 1.034.050.974
1.085.753.522
1.15.1.15.01.16
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Terlaksana fasilitasi terhadap
pengembangan UKM
121.079.475 121.079.475
127.133.449 133.490.121
140.164.627 147.172.859
154.531.502
DIS PERINDAGKO
P 1.15.1.15.01.17
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Terwujudnya Peningkatan
pengembangan klaster bisnis
401.827.000 401.827.000
421.918.350 443.014.268
465.164.981 488.423.230
512.844.391
1.15.1.15.01.18
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Terwuudnya Peningkatan
kualitas lembaga koperasi
180.361.800 180.361.800
189.379.890 198.848.885
208.791.329 219.230.895
230.192.440
1.15.1.20.03.16
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Terlaksana fasilitasi terhadap
pengembangan UKM
147.448.020 147.448.020
154.820.421 162.561.442
170.689.514 179.223.990
188.185.189
SET-DAERAH
1.16
Penanaman Modal 845.375.802
845.375.802 887.644.592
932.026.822 978.628.163
1.027.559.571 1.078.937.549
1.16.1.16.02.15
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi Terselenggaranya
Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
543.153.390 543.153.390
570.311.060 598.826.612
628.767.943 660.206.340
693.216.657
PMP2
Program peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi Terselenggaranya
peningkatan iklim investasi dan
realisasi investasi Program Penyiapan
potensi Sumberdaya, Sarana dan
prasarana Daerah Tersedianya
Sarana dan Prasarana
Investasi di daerah
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 208
1.16.1.20.03.15
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi Terselenggaranya
Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
302.222.412 302.222.412
317.333.533 333.200.209
349.860.220 367.353.231
385.720.892
SET-DAERAH
1.17
Kebudayaan 1.495.322.580
1.495.322.580 1.570.088.709
1.648.593.144 1.731.022.802
1.817.573.942 1.908.452.639
1.17.1.17.01.16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terwujudnya peningkatan
upaya pengelolaan
kekayaan budaya 675.267.000
675.267.000 709.030.350
744.481.868 781.705.961
820.791.259 861.830.822
DISBUDPAR 1.17.1.17.01.17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Terwujudnya peningkatan
upaya pengelolaan
keragaman budaya
522.555.580 522.555.580
548.683.359 576.117.527
604.923.403 635.169.573
666.928.052 Program
Pengembangan Nilai Budaya
Terwujudnya Peningkatan
upaya pengembangan
budaya daerah Program
Pengembangan Pengelolaan
Kerjasama Kekayaan Budaya
Terwujudnya peningkatan
kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
1.17.1.20.23.17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Terwujudnya peningkatan
upaya pengelolaan
keragaman budaya
151.700.000 151.700.000
159.285.000 167.249.250
175.611.713 184.392.298
193.611.913
KEC. ENTIKONG
1.17.1.20.25.17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Terwujudnya peningkatan
upaya pengelolaan
keragaman budaya
145.800.000 145.800.000
153.090.000 160.744.500
168.781.725 177.220.811
186.081.852
BPP
1.18
Pemuda dan Olahraga
3.953.930.534 3.953.930.536
4.151.627.065 4.359.208.419
4.577.168.842 4.806.027.285
5.046.328.651
1.18.1.01.01.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
1.582.526.670 1.582.526.670
1.661.653.004 1.744.735.654
1.831.972.436 1.923.571.058
2.019.749.611
DISDIKPORA 1.18.1.01.01.20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga Terwujudnya
Peningkatan partisipasi aktif
masyarakat dalam
berolahraga 1.723.762.260
1.723.762.260 1.809.950.373
1.900.447.892 1.995.470.286
2.095.243.801 2.200.005.991
1.18.1.01.01.21
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga Tersedianya
Sarana dan Prasarana
Olahragayang memenuhi
standar kelayakan
264.248.500 264.248.500
277.460.925 291.333.971
305.900.670 321.195.703
337.255.488
1.18.1.20.03.20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga Terwujudnya
Peningkatan partisipasi aktif
masyarakat dalam
berolahraga 116.228.100
116.228.100 122.039.505
128.141.480 134.548.554
141.275.982 148.339.781
SET-DAERAH
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 209
1.18.1.20.10.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
12.740.000 12.740.000
13.377.000 14.045.850
14.748.143 15.485.550
16.259.827
KEC. MELIAU 1.18.1.20.11.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
60.500.000 60.500.000
63.525.000 66.701.250
70.036.313 73.538.128
77.215.035
KEC. SEKAYAM
1.18.1.20.12.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
8.825.000 8.825.000
9.266.250 9.729.563
10.216.041 10.726.843
11.263.185
KEC. TAYAN HILIR
1.18.1.20.13.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
21.200.000 21.200.000
22.260.000 23.373.000
24.541.650 25.768.733
27.057.169
KEC. PARINDU
1.18.1.20.14.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
40.750.000 40.750.000
42.787.500 44.926.875
47.173.219 49.531.880
52.008.474
KEC. BONTI 1.18.1.20.15.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
9.350.000 9.350.000
9.817.500 10.308.375
10.823.794 11.364.983
11.933.233 Kec. Tayan
Hulu
1.18.1.20.16.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
4.750.000 4.750.000
4.987.500 5.236.875
5.498.719 5.773.655
6.062.337
KEC. BALAI 1.18.1.20.17.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
8.300.000 8.300.000
8.715.000 9.150.750
9.608.288 10.088.702
10.593.137
KEC. KEMBAYAN
1.18.1.20.18.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
13.000.000 13.000.000
13.650.000 14.332.500
15.049.125 15.801.581
16.591.660
KEC. JANGKANG
1.18.1.20.20.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
42.325.000 42.325.000
44.441.250 46.663.313
48.996.478 51.446.302
54.018.617
KEC. BEDUAI 1.18.1.20.21.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
10.625.000 10.625.000
11.156.250 11.714.063
12.299.766 12.914.754
13.560.492
KEC. TOBA 1.18.1.20.23.16
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
34.800.000 34.800.000
36.540.000 38.367.000
40.285.350 42.299.618
44.414.598
KEC. ENTIKONG
1.19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
2.986.397.185 2.986.397.187
3.135.717.048 3.292.502.902
3.457.128.049 3.629.984.452
3.272.878.818
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 210
Negeri
-
1.19.1.19.04.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Terwujudnya peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan 218.508.828
218.508.828 229.434.269
240.905.983 252.951.282
265.598.846 278.878.788
KESBANGPO LINMAS
1.19.1.19.04.17
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Terpenuhinya pengembangan
wawasan kebangsaan
323.140.075 323.140.075
339.297.079 356.261.933
374.075.029 392.778.781
412.417.720
1.19.1.19.04.18
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Terwujudnya peningkatan
kemitraan wawasan
kebangsaaan 128.598.900
128.598.900 135.028.845
141.780.287 148.869.302
156.312.767 164.128.405
1.19.1.19.04.19
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan Terwujudnya
keberdayaan masyarakat
dalam mejaga ketertiban dan
keamanan 158.570.019
158.570.019 166.498.520
174.823.446 183.564.618
192.742.849 202.379.992
1.19.1.19.04.21
Program pendidikan politik masyarakat
Terwujudnya Peningkatan
pembangunan demokratisasi di
masyarakat 214.735.450
214.735.450 225.472.223
236.745.834 248.583.125
261.012.282 274.062.896
1.19.1.19.05.15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Penyiapan Tenaga Pengendali
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan 197.881.200
197.881.200 207.775.260
218.164.023 229.072.224
240.525.835 252.552.127
SAT-POL PP 1.19.1.19.05.16
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal Terpeliharanya
kantrantibmas 72.264.000
72.264.000 75.877.200
79.671.060 83.654.613
87.837.344 92.229.211
1.19.1.19.05.19
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan Terwujudnya
keberdayaan masyarakat
dalam mejaga ketertiban dan
keamanan
1.19.1.19.05.20
Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat pekat
Terwujudnya penurunan kasus
penyakit masyarakat
30.515.000 30.515.000
32.040.750 33.642.788
35.324.927 37.091.173
38.945.732
1.19.1.19.05.23
Program Penegakan Peraturan Daerah
Dan Keputusan Kepala Daerah
Terwujudnya Penegakan Perda
dan Keputusan Kepala daerah.
93.778.000 93.778.000
98.466.900 103.390.245
108.559.757 113.987.745
119.687.132
1.19.1.19.06.22
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam Terwujudnya
peningkatan pencegahan dan
pelayanan penanggulangan
korban bencana 773.456.755
773.456.755 812.129.593
852.736.072 895.372.876
940.141.520 987.148.596
BPBD
1.19.1.19.06.23
Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Terwujudnya Pencegahan dan
Mitigasi Bencana 237.660.200
237.660.200 249.543.210
262.020.371 275.121.389
288.877.458 303.321.331
1.19.1.20.03.17
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Terpenuhinya pengembangan
wawasan kebangsaan
422.011.000 422.011.000
443.111.550 465.267.128
488.530.484 512.957.008
SET-DAERAH
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 211
1.19.1.20.09.19
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan Terwujudnya
keberdayaan masyarakat
dalam menjaga ketertiban dan
keamanan 115.277.754
115.277.754 121.041.642
127.093.724 133.448.410
140.120.830 147.126.872
KEC.KAPUAS
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Kualitas SDM
Penanggulangan Bencana
Tersedianya lembaga dan SDM
Penanggulangan Bencana Keg
BPBD
Program Kesiapsiagaan dalam
Menghadapi Bencana Terlaksananya
kegiatan kesiapsiagaan
bencana Keg Program Penguatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Program Tanggap Darurat di Daerah
Terkena Bencana Program Pengelolaan
Pemberian Bantuan Darurat
Kemanusiaan Terkena Bencana
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Prasarana Fisik di Wilayah
Pasca Bencana Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Bidang Sosial di
Wilayah Bencana Program Pencegahan
Pengurangan Resiko Bencana
1.20
Pemerintahan Umum
35.473.058.059 35.473.058.063
37.246.710.970 39.109.046.521
41.064.498.850 43.117.723.796
45.273.609.988 65.743.992
1.20.1.01.01.17
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Tertib administrasi
keuangan Dok 491.936.310
491.936.310 516.533.126
542.359.782 569.477.771
597.951.659 627.849.242
DISDIKPORA 1.20.1.07.01.17
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Tertib administrasi
keuangan Dok 31.642.400
31.642.400 33.224.520
34.885.746 36.630.033
38.461.535 40.384.612
DISHUTBUN 1.20.1.20.03.16
Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala DaerahWakil Kepala Daerah
Terlaksananya pelayanan
kedinasan Kepala DaerahWakil
Kepala Daerah Kegiatan
599.582.700
199
599.582.700
199
629.561.835 661.039.927
210 694.091.923
230 728.796.519
245 765.236.345
1.20.1.20.03.17
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Tertib administrasi
keuangan Dok 515.639.500
515.639.500 541.421.475
568.492.549 596.917.176
626.763.035 658.101.187
1.20.1.20.20.18
Program mengintensifkan
penanganan pengaduan
masyarakat Terfasilitasinya
penanganan pengaduan
masyarakat Keg
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 212
1.20.1.20.03.20
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan keg
253.230.800 253.230.800
265.892.340 279.186.957
293.146.305 307.803.620
323.193.801
1.20.1.20.03.23
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi Optimalisasi
pelayanan pelelangan
barang dan jasa Kegiatan
1.497.777.080 1.497.777.080
1.572.665.934 1.651.299.231
1.733.864.192 1.820.557.402
1.911.585.272
1.20.1.20.03.25
Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah Terlaksananya
kerjasama dengan pihak
ketiga dan pemda lainnya MoU
116.600.000
2
116.600.000
2
122.430.000 128.551.500
4 134.979.075
5 141.728.029
5 MoU
148.814.430
1.20.1.20.03.26
Program Penataan Peraturan
Perundang- Undangan
Tersedianya Peraturan
perundang- undangan Dok
1.507.250.000 1.507.250.000
1.582.612.500 1.661.743.125
1.744.830.281 1.832.071.795
1.923.675.385
SET-DAERAH 1.20.1.20.03.27
Program Penataan Daerah Otonomi
Baru Tertatanya
Daerah Otonomi Baru Dok
1.572.339.500
8 Dok
1.572.339.500
8 Dok
1.650.956.475 1.733.504.299
8 Dok 1.820.179.514
8 Dok 1.911.188.489
8 Dok 2.006.747.914
1.20.1.20.03.28
Pengembangan Badan Usaha Milik
Daerah BUMD Optimalisasi
BUMD Unit 455.557.545
1
455.557.545
2
478.335.422 502.252.193
2 527.364.803
2 553.733.043
2 581.419.695
1.20.1.20.03.29
Program Penataan Organisasi
Tatalaksana dan Peningkatan
Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Optimalisasi pelayanan
organisasi pemerintahan
Dok 878.695.000
878.695.000 922.629.750
968.761.238 1.017.199.299
1.068.059.264 1.121.462.228
1.20.1.20.04.15
Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
Terpenuhinya kapasitas
lembaga perwakilan rakyat
daerah 11.815.524.325
11.815.524.325 12.406.300.541
13.026.615.568 13.677.946.347
14.361.843.664 15.079.935.847
SET-DPRD 1.20.1.20.04.26
Program Penataan Peraturan
Perundang- Undangan
Tertatanya Peraturan
perundang- undangan
189.862.125 189.862.125
199.355.231 209.322.993
219.789.142 230.778.600
242.317.530
1.20.1.20.05.17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Tertib administrasi
keuangan Dok 10.822.656.775
10.822.656.775 11.363.789.614
11.931.979.094 12.528.578.049
13.155.006.952 13.812.757.299
1.20.1.20.05.28
Pengembangan Badan Usaha Milik
Daerah BUMD 152.810.000
152.810.000 160.450.500
168.473.025 176.896.676
185.741.510 195.028.586
BADAN PENGELOLAA
N KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.1.20.07.20
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Terpenuhinya standarisasi
pelaksanaan pekerjaan
Kegiatan 1.259.825.400
1.259.825.400 1.322.816.670
1.388.957.504 1.458.405.379
1.531.325.648 1.607.891.930
INSPEKTORAT KAB
1.20.1.20.07.21
Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan Terpenuhinya
kualitas Sumber daya aparatur
Orang 30.000.000
30.000.000 31.500.000
33.075.000 34.728.750
36.465.188 38.288.447
1.20.1.20.21.23
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi Terpenuhinya
kualitas pelayanan
informasi Keg 8.000.000
8.000.000 8.400.000
8.820.000 9.261.000
9.724.050 10.210.253
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan Terpenuhinya
kualitas pemeriksaan
Keg
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 213
1.20.1.20.24.17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Tertib administrasi
keuangan Dok 3.099.671.678
3.099.671.678 3.254.655.262
3.417.388.025 3.588.257.426
3.767.670.298 3.956.053.812
DISPENDA 1.20.2.02.01.17
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupatenkota Terpenuhinya
tertib administrasi
keuangan Keg 174.456.913
174.456.913 183.179.759
192.338.747 201.955.684
212.053.468 222.656.142
1.21
Kepegawaian 6.411.163.153
6.411.163.153 6.731.721.311
7.068.307.376 7.421.722.745
7.792.808.882 8.182.449.326
1.21.1.02.01.17
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur Terwujudnya
pembinaan dan pengembangan
aparatur 24.125.000
24.125.000 25.331.250
26.597.813 27.927.703
29.324.088 30.790.293
DINKES 1.21.1.06.01.17
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur Terwujudnya
pembinaan dan pengembangan
aparatur 52.941.570
52.941.570 55.588.649
58.368.081 61.286.485
64.350.809 67.568.350
BAPPEDA 1.21.1.19.06.17
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur Terwujudnya
pembinaan dan pengembangan
aparatur 19.842.425
19.842.425 20.834.546
21.876.274 22.970.087
24.118.592 25.324.521
BPBD 1.21.1.20.03.17
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur Terwujudnya
pembinaan dan pengembangan
aparatur 226.638.000
226.638.000 237.969.900
249.868.395 262.361.815
275.479.905 289.253.901
SET-DAERAH 1.21.1.21.02.16
Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Terpenuhinya peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
2.892.121.365 2.892.121.365
3.036.727.433 3.188.563.805
3.347.991.995 3.515.391.595
3.691.161.175
1.21.1.21.02.17
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur Terwujudnya
pembinaan dan pengembangan
aparatur 3.195.494.793
3.195.494.793 3.355.269.533
3.523.033.009 3.699.184.660
3.884.143.893 4.078.351.087
Program Pendidikan Kedinasan
1.22
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa 5.491.459.952
5.491.459.958 5.668.067.961
5.951.471.364 6.249.044.937
6.561.497.188 6.889.572.051
1.22.1.20.09.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatdesa keluarga
143.400.000 143.400.000
150.570.000 158.098.500
166.003.425 174.303.596
183.018.776
KEC. KAPUAS 1.22.1.20.09.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Pemerintahan
desa optimal 116.450.000
116.450.000 122.272.500
128.386.125 134.805.431
141.545.703 148.622.988
1.22.1.20.10.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatdesa keluarga
15.000.000 15.000.000
15.750.000 16.537.500
17.364.375 18.232.594
19.144.223
KEC. MELIAU 1.22.1.20.10.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Pemerintahan
desa optimal 39.635.000
39.635.000 41.616.750
43.697.588 45.882.467
48.176.590 50.585.420
1.22.1.20.11.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatdesa keluarga
14.000.000 14.000.000
14.700.000 15.435.000
16.206.750 17.017.088
17.867.942
KEC. SEKAYAM
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 214
1.22.1.20.12.15
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Swadaya masyarakat
terhadap program pemerdayaan
masyarakat 12.210.000
12.210.000 12.820.500
13.461.525 14.134.601
14.841.331 15.583.398
KEC. TAYAN HILIR
1.22.1.20.12.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatdesa keluarga
58.280.000 58.280.000
61.194.000 64.253.700
67.466.385 70.839.704
74.381.689
1.22.1.20.12.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Pemerintahan
desa optimal 24.617.000
24.617.000 25.847.850
27.140.243 28.497.255
29.922.117 31.418.223
1.22.1.20.13.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatdesa keluarga
14.000.000 14.000.000
14.700.000 15.435.000
16.206.750 17.017.088
17.867.942
KEC. PARINDU
1.22.1.20.13.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Pemerintahan
desa optimal 66.550.000
66.550.000 69.877.500
73.371.375 77.039.944
80.891.941 84.936.538
1.22.1.20.14.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatdesa keluarga
39.750.000 39.750.000
41.737.500 43.824.375
46.015.594 48.316.373
50.732.192
KEC. BONTI 1.22.1.20.14.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Pemerintahan
desa optimal 32.440.000
32.440.000 34.062.000
35.765.100 37.553.355
39.431.023 41.402.574
1.22.1.20.15.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatdesa keluarga
31.100.000 31.100.000
32.655.000 34.287.750
36.002.138 37.802.244
39.692.357
KEC. TAYAN HULU
1.22.1.20.16.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemerintahan desa optimal
64.000.000 64.000.000
67.200.000 70.560.000
74.088.000 77.792.400
81.682.020
KEC. BALAI 1.22.1.20.16.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi gotong
royong masyarakatdesa
keluarga 18.000.000
18.000.000 18.900.000
19.845.000 20.837.250
21.879.113 22.973.068
1.22.1.20.17.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemerintahan desa optimal
14.000.000 14.000.000
14.700.000 15.435.000
16.206.750 17.017.088
17.867.942
KEC. KEMBAYAN
1.22.1.20.17.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi gotong
royong masyarakatdesa
keluarga 50.000.000
50.000.000 52.500.000
55.125.000 57.881.250
60.775.313 63.814.078
1.22.1.20.18.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemerintahan desa optimal
18.600.000 18.600.000
19.530.000 20.506.500
21.531.825 22.608.416
23.738.837
KEC. JANGKANG
1.22.1.20.18.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi gotong
royong masyarakatdesa
keluarga 25.646.200
25.646.200 26.928.510
28.274.936 29.688.682
31.173.116 32.731.772
1.22.1.20.19.15
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemerintahan desa optimal
755.000 755.000
792.750 832.388
874.007 917.707
963.593
KEC. MUKOK 1.22.1.20.19.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Swadaya masyarakat
terhadap program pemerdayaan
masyarakat 27.755.000
27.755.000 29.142.750
30.599.888 32.129.882
33.736.376 35.423.195
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 215
1.22.1.20.19.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi gotong
royong masyarakatdesa
keluarga 19.810.000
19.810.000 20.800.500
21.840.525 22.932.551
24.079.179 25.283.138
1.22.1.20.20.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemerintahan desa optimal
17.620.000 17.620.000
18.501.000 19.426.050
20.397.353 21.417.220
22.488.081
KEC. BEDUAI 1.22.1.20.20.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi gotong
royong masyarakatdesa
keluarga 40.000.000
40.000.000 42.000.000
44.100.000 46.305.000
48.620.250 51.051.263
1.22.1.20.21.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemerintahan desa optimal
18.970.000 18.970.000
19.918.500 20.914.425
21.960.146 23.058.154
24.211.061
KEC. TOBA 1.22.1.20.21.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi gotong
royong masyarakatdesa
keluarga 4.874.000
4.874.000 5.117.700
5.373.585 5.642.264
5.924.377 6.220.596
1.22.1.20.22.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemerintahan desa optimal
77.300.000 77.300.000
KEC. NOYAN 1.22.1.20.22.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi gotong
royong masyarakatdesa
keluarga 25.700.000
25.700.000 26.985.000
28.334.250 29.750.963
31.238.511 32.800.436
1.22.1.20.23.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemerintahan desa optimal
16.000.000 16.000.000
KEC. ENTIKONG
1.22.1.20.23.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi gotong
royong masyarakatdesa
keluarga 56.675.000
56.675.000 59.508.750
62.484.188 65.608.397
68.888.817 72.333.258
1.22.1.22.01.15
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Swadaya masyarakat
terhadap program pemerdayaan
masyarakat 2.269.128.938
30
2.269.128.938
30
2.382.585.385 2.501.714.654
40 2.626.800.387
50 2.758.140.406
50 2.896.047.427
BPM-PEMDES 1.22.1.22.01.16
Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
Lembaga ekonomi masyarakat
pedesaan desa 292.254.120
33
292.254.120
33
306.866.826 322.210.167
53 338.320.676
63 355.236.709
73 372.998.545
1.22.1.22.01.17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatdesa keluarga
1.081.567.382
92
1.081.567.382
92
1.135.645.751 1.192.428.039
100 1.252.049.441
100 1.314.651.913
100 1.380.384.508
1.22.1.22.01.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Pemerintahan
desa optimal 745.372.300
30,67
745.372.300
30,67
782.640.915 821.772.961
49,08 862.861.609
61,35 906.004.689
79,75 951.304.924
1.22.1.20.01.19
Program Peningkatan Peran Perempuan di
Perdesaan PKK Aktif
163 163
163
1.22.1.20.01.XX
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
Kinerja penyusunan
APBDesa Desa
1.23
Statistik 432.435.253
454.057.016 500.597.860
525.627.753
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 216
411.843.098 411.843.098
476.759.866
1.23.1.06.01.15
Program Pengembangan
DataInformasi Satistik Daerah
Terpenuhinyan data dan
informasi statistik daerah
411.843.098 411.843.098
432.435.253 454.057.016
476.759.866 500.597.860
525.627.753
BAPPEDA 1.24
Kearsipan 737.860.950
737.860.950 774.753.998
813.491.697 854.166.282
896.874.596 941.718.326
1.23.1.20.03.15
Program pengembangan
datainformasistati stik daerah
Terpenuhinyan data dan
informasi statistik daerah
65.336.300 65.336.300
68.603.115 72.033.271
75.634.934 79.416.681
83.387.515
SET-DAERAH 1.24.1.20.04.16
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumenarsip
daerah Terciptanya
keamanan pengelolaan arsip
30.449.950 30.449.950
31.972.448 33.571.070
35.249.623 37.012.105
38.862.710
SET-DPRD 1.24.1.20.03.18
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi Terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan informasi
265.806.700 265.806.700
279.097.035 293.051.887
307.704.481 323.089.705
339.244.190
SET-DAERAH
1.24.1.20.23.18
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi Terwujudnya
Peningkatan apresiasi dan
pemasyarakatan kearsipan daerah
30.025.000 30.025.000
31.526.250 33.102.563
34.757.691 36.495.575
38.320.354
KEC. ENTIKONG
1.24.1.24.01.15
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan Terwujudnya
efektivitas sistem administrasi
kearsipan daerah yang sesuai
dengan kaidah kearsipan
73.291.700 73.291.700
76.956.285 80.804.099
84.844.304 89.086.519
93.540.845
ARPUSDA
1.24.1.24.01.16
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumenarsip
daerah Terciptanya
keamanan pengelolaan arsip
194.099.800 194.099.800
203.804.790 213.995.030
224.694.781 235.929.520
247.725.996
1.24.1.24.01.17
Program pemeliharaan
rutinberkala sarana dan prasarana
kearsipan Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
prasarana kearsipan
77.040.200 77.040.200
80.892.210 84.936.821
89.183.662 93.642.845
98.324.987
1.24.1.24.01.18
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi Terwujudnya
Peningkatan apresiasi dan
pemasyarakatan kearsipan daerah
67.147.600 67.147.600
70.504.980 74.030.229
77.731.740 81.618.327
85.699.244
1.25
Komunikasi dan Informatika
3.241.698.931 3.241.698.931
3.403.783.878 3.573.973.071
3.752.671.725 3.940.305.311
4.137.320.577
1.25.1.06.01.15
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa Terpenuhinya
peningkatan pelayanan
informasi Keg 87.811.360
87.811.360 92.201.928
96.812.024 101.652.626
106.735.257 112.072.020
BAPPEDA 1.25.1.07.01.15
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa Terpenuhinya
peningkatan pelayanan
informasi Keg 742.888.000
742.888.000 780.032.400
819.034.020 859.985.721
902.985.007 948.134.257
1.25.1.07.01.18
Program Kerjasama Informasi dengan
Mass Media Terpenuhinya
Partisipasi publik melalui mass
media Keg 371.558.000
371.558.000 390.135.900
409.642.695 430.124.830
451.631.071 474.212.625
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 217
1.25.1.20.03.15
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa Terpenuhinya
peningkatan pelayanan
informasi Keg 380.223.825
54
380.223.825
54
399.235.016 60
419.196.767 65
440.156.605 70
462.164.436 75
485.272.657
SET-DAERAH 1.25.1.20.03.18
Program Kerjasama Informasi dengan
Mass Media Partisipasi publik
melalui mass media
569.078.445
11
569.078.445
11
597.532.367 12
627.408.986 15
658.779.435 18
691.718.407 20
726.304.327
1.25.1.20.03.19
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi Publik Kepuasan
pelayanan dan akses informasi
Keg 1.090.139.301
65
1.090.139.301
65
1.144.646.266 75
1.201.878.579 80
1.261.972.508 90
1.325.071.134 100
1.391.324.690
2
URUSAN PILIHAN 43.663.098.563
43.663.098.573 45.846.253.510
48.138.566.194 50.545.494.511
53.072.769.243 55.726.407.712
2.01
Pertanian 24.927.773.338
24.927.773.342 26.174.162.013
27.482.870.116 28.857.013.625
30.299.864.309 31.814.857.527
2.01.2.01.01.16
Program Peningkatan Ketahan Pangan
pertanianperkebun an
Terwujudnya dukungan
ketersediaan pangan,
mengamankan produksi pangan,
mempertahankan swasembada
beras 12.754.631.540
12.754.631.540 13.392.363.117
14.061.981.273 14.765.080.336
15.503.334.353 16.278.501.071
DISTANKANAK
2.01.2.01.01.17
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanianperkebun
an Terwujunya
peningkatan daya serap pasar,
margin usaha tani, sistem dan
jaringan pemasaran hasil
produksi pertanian
329.780.500 329.780.500
346.269.525 363.583.001
381.762.151 400.850.259
420.892.772
2.01.2.01.01.18
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanianperkebun an
Terwujudnya Peningkatan
sarana prasarana dan teknologi
pertanian tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan
151.373.000 151.373.000
158.941.650 166.888.733
175.233.169 183.994.828
193.194.569
2.01.2.01.01.19
Program peningkatan produksi
pertanianperkebun an
Terwujudnya peningkatan
produksi tanaman pangan,
tanaman hortikultura dan
tanaman perkebunan
746.010.000 746.010.000
783.310.500 822.476.025
863.599.826 906.779.818
952.118.808
2.01.2.01.01.21
Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak Terwujudnya
peningkatan ternak yang
tertanggulangi dan tercegah dari
penyakit 663.169.700
663.169.700 696.328.185
731.144.594 767.701.824
806.086.915 846.391.261
2.01.2.01.01.22
Program peningkatan produksi hasil
peternakan Terwujudnya
peningkatan produksi hasil
peternakan 703.025.400
703.025.400 738.176.670
775.085.504 813.839.779
854.531.768 897.258.356
2.01.2.01.01.24
Program peningkatan penerapan teknologi
peternakan Terwujudnya
Peningkatan penerapan
teknologi peternakan
118.744.900 118.744.900
124.682.145 130.916.252
137.462.065 144.335.168
151.551.927
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 218
Program Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan Terbangunnya
RPH Pemerintah, RPU Pemerintah
2.01.2.01.05.17
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanianperkebun
an Terwujunya
peningkatan daya serap pasar,
margin usaha tani, sistem dan
jaringan pemasaran hasil
produksi pertanian
90.707.000 90.707.000
95.242.350 100.004.468
105.004.691 110.254.925
115.767.672
BP4K
2.01.2.20.03.19
Program peningkatan produksi
pertanianperkebun an
Terwujudnya peningkatan
produksi tanaman pangan,
tanaman hortikultura dan
tanaman perkebunan
466.686.275 466.686.275
490.020.589 514.521.618
540.247.699 567.260.084
595.623.088
SET-DAERAH
2.01.2.01.05.15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Terwujudnya peningkatan
kualitas dan ketersediaan
sumber daya manusia
pertanian dan penguatan
kelembagaan petani
223.035.705 223.035.705
234.187.490 245.896.865
258.191.708 271.101.293
284.656.358
2.01.2.01.05.16
Program Peningkatan Ketahan Pangan
pertanianperkebun an
Terwujudnya dukungan
ketersediaan pangan,
mengamankan produksi pangan,
mempertahankan swasembada
beras 147.519.500
147.519.500 154.895.475
162.640.249 170.772.261
179.310.874 188.276.418
2.01.2.01.05.18
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanianperkebun an
Terwujudnya Peningkatan
penerapan teknologi
peternakan 413.365.500
413.365.500 434.033.775
455.735.464 478.522.237
502.448.349 527.570.766
2.01.2.01.05.20
Program pemberdayaan
penyuluh pertanianperkebun
an lapangan Terwujudnya
peningkatan kapasitas,
cakupan wilayah binaan dan
kelembagaan penyuluhan
1.544.255.960 1.544.255.960
1.621.468.758 1.702.542.196
1.787.669.306 1.877.052.771
1.970.905.410
2.01.2.01.06.16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Terwuudnya Peningkatan
ketahanan pangan
1.988.313.050 1.988.313.050
2.087.728.703 2.192.115.138
2.301.720.895 2.416.806.939
2.537.647.286
KETAHANAN PANGAN
2.01.2.02.01.15
Program Peningkatan Kesejahteraan petani
Terwujudnya peningkatan
kualitas dan ketersediaan
sumber daya manusia
pertanian dan penguatan
kelembagaan petani
69.257.400 69.257.400
72.720.270 76.356.284
80.174.098 84.182.803
88.391.943
DISHUTBUN
2.01.2.02.01.16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketersediaan pangan utama
BerasKg 403.619.000
68.63 8.520
403.619.000
69.672.4 05
423.799.950 444.989.948
467.239.445 490.601.417
73.947. 928
515.131.488
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 219
2.01.2.02.01.17
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian perkebunan
Terwujunya peningkatan daya
serap pasar, margin usaha
tani, sistem dan jaringan
pemasaran hasil produksi
pertanian 21.050.000
21.050.000 22.102.500
23.207.625 24.368.006
25.586.407 26.865.727
2.01.2.02.01.19
Program peningkatan produksi pertanian
perkebunan Terwujudnya
peningkatan produksi
tanaman pangan, tanaman
hortikultura dan tanaman
perkebunan 4.093.228.900
4.093.228.900 4.297.890.345
4.512.784.862 4.738.424.105
4.975.345.311 5.224.112.576
2.02
Kehutanan 5.272.472.804
5.272.472.806 5.536.096.448
5.812.901.272 6.103.546.337
6.408.723.655 6.729.159.839
2.02.2.02.01.15
Program pemanfaatan potensi
sumber daya hutan Terwujudnya
peningkatan pemanfaatan
potensi sumber daya alam hutan
kayu dan non- kayu
327.038.950 327.038.950
343.390.898 360.560.442
378.588.464 397.517.888
417.393.782
DISHUTBUN
2.02.2.02.01.16
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Terwujudnya Peningkatan
potensi sumber daya hutan yang
dipelihara 4.310.916.650
4.310.916.650 4.526.462.483
4.752.785.607 4.990.424.887
5.239.946.131 5.501.943.438
2.02.2.02.01.17
Program Perlindungan dan
konservasi sumber daya hutan
Terwujudnya peningkatan
kelestarian sumber daya
alam hutan dan keanekaragaman
hayati 137.200.000
137.200.000 144.060.000
151.263.000 158.826.150
166.767.458 175.105.830
2.02.2.02.01.19
Program pembinaan dan penerbitan
industri hasil hutan Terwujudnya
peningkatan industri hasil
hutan yang mendapat
pembinaan 166.394.700
166.394.700 174.714.435
183.450.157 192.622.665
202.253.798 212.366.488
2.02.2.02.01.20
Program perencanaan dan
pengembangan hutan
Terlaksananya perencanaan dan
pengembangan hutan
330.922.500 330.922.500
347.468.625 364.842.056
383.084.159 402.238.367
422.350.285 Program
Pemanfaatan Kawasan Hutan
Industri Terlaksananya
pemanfaatan kawasan Hutan
Industri Ha
2.03
Energi dan Sumberdaya
Mineral 5.054.580.713
5.054.580.713 5.307.309.749
5.572.675.236 5.851.308.998
6.143.874.448 6.451.068.170
2.03.2.03.01.15
Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
Terwujudnya peningkatan
pembinaan dan pengawasan
pertambangan 445.662.562
445.662.562 467.945.690
491.342.975 515.910.123
541.705.630 568.790.911
DINAS ESDM
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 220
2.03.2.03.01.17
Program Pembinaan dan Pengembangan
bidang ketenagalistrikan
Terwujudnya peningkatan
cakupan pelayanan listrik
pedesaan 3.905.847.000
3.905.847.000 4.101.139.350
4.306.196.318 4.521.506.133
4.747.581.440 4.984.960.512
2.03.2.03.01.18
Program Pembinaan dan Pengawasan
Distribusi Migas Terwujudnya
peningkatan pembinaan dan
pengawasan Distribusi migas
238.565.000 238.565.000
250.493.250 263.017.913
276.168.808 289.977.249
304.476.111
2.03.2.03.01.19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Geologi Terwujudnya
Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Geologi
287.372.530 287.372.530
301.741.157 316.828.214
332.669.625 349.303.106
366.768.262
2.03.2.03.01.21
Program pengembangan
ekowisata dan jasa lingkungan
dikawsan-kawasan konservasi laut dan
hutan Terpenuhinya
pengembangan ekowisata dan
jasa lingkungan dikawsan-
kawasan konservasi laut
dan hutan 177.133.621
177.133.621 185.990.302
195.289.817 205.054.308
215.307.023 226.072.375
Program Pengawasan dan Penertiban
Rakyat yang Berpotensi Merusak
Lingkungan Terwujudnya
peningkatan pengawasan dan
pengelolaan pertambangan
yang dikelola rakyat
2.04
Pariwisata 1.443.723.204
1.443.723.206 1.515.909.368
1.591.704.838 1.671.290.081
1.754.854.587 1.842.597.318
2.04.1.17.01.15
Program pengembangan
pemasaran pariwisata
Terwujudnya peningkatan
pemasaran potensi wisata
daerah 844.684.495
844.684.495 886.918.720
931.264.656 977.827.889
1.026.719.283 1.078.055.247
DISBUDPAR 2.04.1.17.01.16
Program pengembangan
destinasi pariwisata Terwujudnya
peningkatan jumlah destinasi
wisata yang dikelola
529.738.350 529.738.350
556.225.268 584.036.531
613.238.357 643.900.275
676.095.289
2.04.1.17.01.18
Program Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata
Terpenuhinya pengembangan
sumberdaya pariwisata
69.300.355 69.300.355
72.765.373 76.403.641
80.223.823 84.235.015
88.446.765 Program Penyiapan
Potensi Sumber Daya Kebudayaan dan
Pariwisata Terpenuhinya
SDM budpar Orang
2.05
Kelautan dan Perikanan
3.783.200.000 3.783.200.000
3.972.360.000 4.170.978.000
4.379.526.900 4.598.503.245
4.828.428.407
2.05.2.01.01.16
Program pemberdayaan
masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya
kelautan Terwujudnya
keberdayaan masyarakat
dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya
kelautan 669.596.500
669.596.500 703.076.325
738.230.141 775.141.648
813.898.731 854.593.667
DISTANKANAK
2.05.2.01.01.20
Program pengembangan
budidaya perikanan Terwujudnya
peningkatan perikanan
budidaya 815.835.000
815.835.000 856.626.750
899.458.088 944.430.992
991.652.541 1.041.235.169
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 221
2.05.2.01.01.21
Program pengembangan
perikanan tangkap Terlaksannya
pengembangan perikanan
tangkap 85.372.500
85.372.500 89.641.125
94.123.181 98.829.340
103.770.807 108.959.348
2.05.2.01.01.22
Program pengembangan
sistem penyuluhan perikanan
Terlaksanya pengembangan
sistem penyuluhan
perikanan 154.000.000
154.000.000 161.700.000
169.785.000 178.274.250
187.187.963 196.547.361
2.05.2.01.01.23
Program Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
Terwujudnya peningkatan
pemasaran produksi
perikanan 575.203.000
575.203.000 603.963.150
634.161.308 665.869.373
699.162.842 734.120.984
2.05.2.01.01.24
Program pengembangan
kawasan budidaya laut, air payau dan
air tawar Terlaksananya
pengembangan kawasan
budidaya air tawar
1.422.318.000 1.422.318.000
1.493.433.900 1.568.105.595
1.646.510.875 1.728.836.418
1.815.278.239
2.05.2.01.01.25
Peningkatan Statistik Perikanan
Tersedianya statistik
perikanan 60.875.000
60.875.000 63.918.750
67.114.688 70.470.422
73.993.943 77.693.640
2.06
Perdagangan 2.565.358.654
2.565.358.656 2.693.626.591
2.828.307.922 2.969.723.319
3.118.209.487 3.274.119.962
2.06.1.15.01.15
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan Terwujudnya
perlindungan terhadap
konsumen 67.212.850
67.212.850 70.573.493
74.102.167 77.807.275
81.697.639 85.782.521
DIS PERINDAGKO
P DAN UKM 2.06.1.15.01.17
Program peningkatan dan pengembangan
ekspor Tercapainya
peningkatan nilai dan volume
ekspor daerah 84.545.000
84.545.000 88.772.250
93.210.863 97.871.406
102.764.976 107.903.225
2.06.1.15.01.18
Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Terwujudnya Peningkatan
efisiensi perdagangan
dalam negeri 2.307.364.000
2.307.364.000 2.422.732.200
2.543.868.810 2.671.062.251
2.804.615.363 2.944.846.131
2.06.1.15.01.19
Program pembinaan pedagang kakilima
dan asongan Tertatanya
pedagang kaki lima dan asongan
106.236.800 106.236.800
111.548.640 117.126.072
122.982.376 129.131.494
135.588.069
2.07
Perindustrian 476.829.500
476.829.500 500.670.975
525.704.524 551.989.750
579.589.237 608.568.699
2.07.1.15.01.16
Program pengembangan
industri kecil dan menengah
Terwujudnya Peningkatan
produktifitas IKM 419.542.500
419.542.500 440.519.625
462.545.606 485.672.887
509.956.531 535.454.357
DIS PERINDAGKO
P DAN UKM 2.07.1.15.01.19
Program pengembangan
sentra-sentra industri potensial
Terbangunnya sentra-sentra
industri potensial 57.287.000
57.287.000 60.151.350
63.158.918 66.316.863
69.632.707 73.114.342
Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha
Kecil Menengah yang kondusif
Tersedianya iklim usaha Keg
program Peningkatan Kerjasama
Perdagangan Internasional
Terbukanya peluang
kerjasama perdagangan
Keg Program Peningkatan
Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Tersedianya sistem informasi
produksi Keg Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
Tersedianya teknologi industri
Keg
RPJMD KabupatenSanggau Tahun 2014 - 2019 222
Program Penataan Struktur Industri
2.08
Transmigrasi 139.160.350
139.160.350 146.118.368
153.424.286 161.095.500
169.150.275 177.607.789
2.08.1.13.01.15
Program pengembangan
wilayah transmigrasi Tewuudnya
pengembangan wilayah
transmigrasi. 139.160.350
139.160.350 146.118.368
153.424.286 161.095.500
169.150.275 177.607.789
DIN SOSNAKER
TRANS
Program Transmigrasi Lokal
Terpenuhinya penataan
pemukiman lokal Unit
Program Transmigrasi
regional Terciptanya calon
transmigran yang memiliki
keterampilan
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
223
B. Program-program Rutin
Program-program prioritas sebagaimana diuraikan pada tabel VIII.2 merupakan program-program yang terkait langsung
dengan upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan 5 lima tahunan periode 2014-2019 berdasarkan fungsi masing-masing
satuan kerja perangkat daerah SKPD. Di samping itu, pada masing-masing
SKPD ada
beberapa program
yang perencanaannya dibuat berdasarkan kebutuhan nyata SKPD
untuk mendukung pelayanan internal organisasi, administrasi umum danatau pelayanan aparatur.
Program-program rutin yang juga merupakan prioritas dan berdasarkan kebutuhan nyata masing-masing SKPD antara lain
sebagaimana berikut ini. 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana; 3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4.
Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS; 5.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 6.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan; dan
7. Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa.
Selanjutnya penjabaran berbagai program rutin SKPD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
224
Tabel VIII.2 RENCANA BELANJA RUTIN SKPD TAHUN 2014-2019
KODE REKENING
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Pembangunan
Indikator Kinerja
Program outcome
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD Tahun 0
2014 2015
2016 2017
2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
SKPD Penanggung
Jawab
Target Rp
target Rp
Target Rp
target Rp
target Rp
target Rp
1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16
17 1
URUSAN WAJIB 112.839.214.993
112.839.214.993 118.481.175.743
124.391.185.721 130.596.696.198
137.112.482.199 143.954.057.500
1.01
Pendidikan 8.939.367.312
8.939.367.312 9.386.335.678
9.855.652.461 10.348.435.085
10.865.856.839 11.409.149.681
1.01.1.01.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 7.575.151.512
7.575.151.512 7.953.909.088
8.351.604.542 8.769.184.769
9.207.644.008 9.668.026.208
DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
ARPUSDA 1.01.1.01.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
1.025.910.500 1.025.910.500
1.077.206.025 1.131.066.326
1.187.619.643 1.247.000.625
1.309.350.656
1.01.1.01.01.03
Program Peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.01.1.01.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
75.600.000 75.600.000
79.380.000 83.349.000
87.516.450 91.892.273
96.486.886
1.01.1.01.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
256.750.300 256.750.300
269.587.815 283.067.206
297.220.566 312.081.594
327.685.674
1.01.1.20.22.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
5.955.000 5.955.000
6.252.750 6.565.388
6.893.657 7.238.340
7.600.257
1.02
Kesehatan
31.654.594.823 31.654.594.823
33.237.324.564 34.899.190.792
36.644.150.332 38.476.357.849
40.400.175.741 10.514.112.370
10.514.112.370 11.039.817.989
11.591.808.888 12.171.399.332
12.779.969.299 13.418.967.764
1.02.1.02.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 9.947.658.190
9.947.658.190 10.445.041.100
10.967.293.154 11.515.657.812
12.091.440.703 12.696.012.738
DINAS KESEHATAN
1.02.1.02.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
216.556.000 216.556.000
227.383.800 238.752.990
250.690.640 263.225.171
276.386.430
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
225
1.01.1.01.01.03
Program Peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.02.1.02.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
81.884.180 81.884.180
85.978.389 90.277.308
94.791.174 99.530.733
104.507.269
1.02.1.02.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
268.014.000 268.014.000
281.414.700 295.485.435
310.259.707 325.772.692
342.061.327
RSUD 21.140.482.453
21.140.482.453 22.197.506.576
23.307.381.904 24.472.751.000
25.696.388.550 26.981.207.977
1.02.1.02.02.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 20.592.982.453
20.592.982.453 21.622.631.576
22.703.763.154 23.838.951.312
25.030.898.878 26.282.443.822
RSUD SANGGAU
1.02.1.02.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
1.01.1.01.01.03
Program Peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.02.1.02.02.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
279.550.000 279.550.000
293.527.500 308.203.875
323.614.069 339.794.772
356.784.511
1.02.1.02.02.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
267.950.000 267.950.000
281.347.500 295.414.875
310.185.619 325.694.900
341.979.645
1.03
Pekerjaan Umum
3.946.648.940 3.946.648.940
4.143.981.387 4.351.180.456
4.568.739.479 4.797.176.453
5.037.035.276
1.03.1.03.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 2.615.343.460
2.615.343.460 2.746.110.633
2.883.416.165 3.027.586.973
3.178.966.322 3.337.914.638
DINAS PEKERJAAN
UMUM
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
226
1.03.1.03.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
251.516.200 251.516.200
264.092.010 277.296.611
291.161.441 305.719.513
321.005.489
1.01.1.01.01.03
Program Peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.03.1.03.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
385.000.000 385.000.000
404.250.000 424.462.500
445.685.625 467.969.906
491.368.402
1.03.1.03.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
694.789.280 694.789.280
729.528.744 766.005.181
804.305.440 844.520.712
886.746.748
1.06
Perencanaan Pembangunan
1.752.735.522 1.752.735.522
1.840.372.298 1.932.390.913
2.029.010.459 2.130.460.982
2.236.984.031 -
- -
-
1.06.1.06.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 1.152.664.522
1.152.664.522 1.210.297.748
1.270.812.636 1.334.353.267
1.401.070.931 1.471.124.477
1.06.1.06.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
343.550.000 343.550.000
360.727.500 378.763.875
397.702.069 417.587.172
438.466.531
1.01.1.01.01.03
Program Peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.06.1.06.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
205.420.000 205.420.000
215.691.000 226.475.550
237.799.328 249.689.294
262.173.759
1.06.1.06.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
51.101.000 51.101.000
53.656.050 56.338.853
59.155.795 62.113.585
65.219.264
1.07
Perhubungan 2.047.843.915
2.047.843.915 2.150.236.111
2.257.747.916 2.370.635.312
2.489.167.078 2.613.625.432
- -
- -
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
227
1.07.1.07.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 1.459.253.175
1.459.253.175 1.532.215.834
1.608.826.625 1.689.267.957
1.773.731.355 1.862.417.922
DINAS PERHUBUNGA
N, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
1.07.1.07.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
222.445.500 222.445.500
233.567.775 245.246.164
257.508.472 270.383.896
283.903.090
1.07.1.07.01.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
35.000.000 35.000.000
36.750.000 38.587.500
40.516.875 42.542.719
44.669.855
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.07.1.07.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
264.175.000 264.175.000
277.383.750 291.252.938
305.815.584 321.106.364
337.161.682
1.07.1.07.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
66.970.240 66.970.240
70.318.752 73.834.690
77.526.424 81.402.745
85.472.883
- -
- -
1.08
Lingkungan Hidup
2.515.525.150 2.515.525.150
2.641.301.408 2.773.366.478
2.912.034.802 3.057.636.542
3.210.518.369 -
- -
-
1.08.1.08.02.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 2.191.456.809
2.191.456.809 2.301.029.649
2.416.081.132 2.536.885.189
2.663.729.448 2.796.915.920
1.08.1.08.02.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
96.700.041 96.700.041
101.535.043 106.611.795
111.942.385 117.539.504
123.416.479
1.08.1.08.02.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
67.950.000 67.950.000
71.347.500 74.914.875
78.660.619 82.593.650
86.723.332
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.08.1.08.02.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
85.366.300 85.366.300
89.634.615 94.116.346
98.822.163 103.763.271
108.951.435
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
228
1.08.1.08.02.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
74.052.000 74.052.000
77.754.600 81.642.330
85.724.447 90.010.669
94.511.202
1.10
Kependudukan dan Catatan
Sipil 1.493.273.760
1.493.273.760 1.567.937.448
1.646.334.320 1.728.651.036
1.815.083.588 1.905.837.768
- -
- -
1.10.1.10.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 1.190.698.715
1.190.698.715 1.250.233.651
1.312.745.333 1.378.382.600
1.447.301.730 1.519.666.816
DINAS KEPENDUDUK
AN DAN PENCATATAN
SIPIL
1.10.1.10.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
136.077.800 136.077.800
142.881.690 150.025.775
157.527.063 165.403.416
173.673.587
1.10.1.10.01.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
22.400.000 22.400.000
23.520.000 24.696.000
25.930.800 27.227.340
28.588.707
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.10.1.10.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
49.500.000 49.500.000
51.975.000 54.573.750
57.302.438 60.167.559
63.175.937
1.10.1.10.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
94.597.245 94.597.245
99.327.107 104.293.463
109.508.136 114.983.543
120.732.720
1.11
Pemberdayaan Perempuan
738.483.550 738.483.550
775.407.728 814.178.114
854.887.020 897.631.371
942.512.939
1.11.1.11.02.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 462.763.550
462.763.550 485.901.728
510.196.814 535.706.655
562.491.987 590.616.587
BADAN PEMBERDAYA
AN PEREMPUAN,
KB DAN PERLINDUNGA
N ANAK
1.11.1.11.02.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
166.560.000 166.560.000
174.888.000 183.632.400
192.814.020 202.454.721
212.577.457
1.10.1.10.01.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
229
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.11.1.11.02.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
7.000.000 7.000.000
7.350.000 7.717.500
8.103.375 8.508.544
8.933.971
1.11.1.11.02.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
102.160.000 102.160.000
107.268.000 112.631.400
118.262.970 124.176.119
130.384.924
- -
- -
1.13
Sosial 958.958.650
958.958.650 1.006.906.583
1.057.251.912 1.110.114.507
1.165.620.233 1.223.901.244
- -
- -
1.13.1.13.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 532.693.650
532.693.650 559.328.333
587.294.749 616.659.487
647.492.461 679.867.084
1.13.1.13.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
105.125.000 105.125.000
110.381.250 115.900.313
121.695.328 127.780.095
134.169.099
1.10.1.10.01.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.13.1.13.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
66.000.000 66.000.000
69.300.000 72.765.000
76.403.250 80.223.413
84.234.583
1.13.1.13.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
255.140.000 255.140.000
267.897.000 281.291.850
295.356.443 310.124.265
325.630.478
1.15
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah 1.500.888.810
1.500.888.810 1.575.933.251
1.654.729.913 1.737.466.409
1.824.339.729 1.915.556.716
- -
- -
1.15.1.15.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 1.073.918.410
1.073.918.410 1.127.614.331
1.183.995.047 1.243.194.799
1.305.354.539 1.370.622.266
DINAS PERINDUSTRI
AN, PERDAGANGA
N, KOPERASI DAN UKM
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
230
1.15.1.15.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
227.907.500 227.907.500
239.302.875 251.268.019
263.831.420 277.022.991
290.874.140
1.15.1.15.01.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
51.600.000 51.600.000
54.180.000 56.889.000
59.733.450 62.720.123
65.856.129
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.15.1.15.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
139.600.000 139.600.000
146.580.000 153.909.000
161.604.450 169.684.673
178.168.906
1.15.1.15.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
7.862.900 7.862.900
8.256.045 8.668.847
9.102.290 9.557.404
10.035.274
1.16
Penanaman Modal
343.801.610 343.801.610
360.991.691 364.992.466
369.193.281 373.604.136
378.235.534 -
- -
-
1.16.1.16.02.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 267.596.360
267.596.360 280.976.178
280.976.178 280.976.178
280.976.178 280.976.178
KANTOR PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN
1.16.1.16.02.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
67.405.250 67.405.250
70.775.513 74.314.288
78.030.003 81.931.503
86.028.078
1.16.1.16.02.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
8.800.000 8.800.000
9.240.000 9.702.000
10.187.100 10.696.455
11.231.278
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.15.1.15.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1.15.1.15.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
1.17
Kebudayaan
866.333.220 866.333.220
909.649.881 955.132.375
1.002.888.994 1.053.033.443
1.105.685.116 -
- -
- -
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
231
1.17.1.17.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 795.193.220
795.193.220 834.952.881
876.700.525 920.535.551
966.562.329 1.014.890.445
DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
1.17.1.17.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
24.940.000 24.940.000
26.187.000 27.496.350
28.871.168 30.314.726
31.830.462
1.17.1.17.01.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
16.200.000 16.200.000
17.010.000 17.860.500
18.753.525 19.691.201
20.675.761
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.17.1.17.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
30.000.000 30.000.000
31.500.000 33.075.000
34.728.750 36.465.188
38.288.447
1.15.1.15.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
1.19
Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
3.730.502.868 3.730.502.868
3.917.028.011 4.112.879.412
4.318.523.383 4.534.449.552
4.761.172.029 KESBANGPO
LINMAS 662.672.728
662.672.728 695.806.364
730.596.683 767.126.517
805.482.843 845.756.985
1.19.1.19.04.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 536.454.728
536.454.728 563.277.464
591.441.338 621.013.405
652.064.075 684.667.278
KANTOR KESATUAN
BANGSA, POLITIK DAN
LINMAS
1.19.1.19.04.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
102.060.000 102.060.000
107.163.000 112.521.150
118.147.208 124.054.568
130.257.296
1.19.1.19.04.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
12.750.000 12.750.000
13.387.500 14.056.875
14.759.719 15.497.705
16.272.590
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.19.1.19.04.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
11.408.000 11.408.000
11.978.400 12.577.320
13.206.186 13.866.495
14.559.820
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
232
1.15.1.15.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
SAT-POL PP 1.813.295.800
1.813.295.800 1.903.960.590
1.999.158.620 2.099.116.550
2.204.072.378 2.314.275.997
1.19.1.19.04.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
30.974.000 30.974.000
32.522.700 34.148.835
35.856.277 37.649.091
39.531.545
1.19.1.19.05.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 1.209.192.450
1.209.192.450 1.269.652.073
1.333.134.676 1.399.791.410
1.469.780.980 1.543.270.029
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
1.19.1.19.05.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
312.179.000 312.179.000
327.787.950 344.177.348
361.386.215 379.455.526
398.428.302
1.19.1.19.05.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
125.275.850 125.275.850
131.539.643 138.116.625
145.022.456 152.273.579
159.887.258
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.19.1.19.05.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
87.337.500 87.337.500
91.704.375 96.289.594
101.104.073 106.159.277
111.467.241
1.19.1.19.05.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
48.337.000 48.337.000
50.753.850 53.291.543
55.956.120 58.753.926
61.691.622
BPBD 1.254.534.340
1.254.534.340 1.317.261.057
1.383.124.110 1.452.280.315
1.524.894.331 1.601.139.048
1.19.1.19.06.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan 696.342.130
696.342.130 731.159.237
767.717.198 806.103.058
846.408.211 888.728.622
BADAN PENANGGULA
NGAN BENCANA
DAERAH
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
233
administrasi perkantoran
1.19.1.19.06.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
329.150.000 329.150.000
345.607.500 362.887.875
381.032.269 400.083.882
420.088.076
1.19.1.19.06.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
15.750.000 15.750.000
16.537.500 17.364.375
18.232.594 19.144.223
20.101.435
1.01.1.01.01.04
Program Fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
1.19.1.19.06.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
49.000.000 49.000.000
51.450.000 54.022.500
56.723.625 59.559.806
62.537.797
1.19.1.19.06.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
164.292.210 164.292.210
172.506.821 181.132.162
190.188.770 199.698.208
209.683.118
1.20
Pemerintahan Umum
48.632.132.606 48.632.132.606
51.063.739.236 53.616.926.198
56.297.772.508 59.112.661.133
62.068.294.190 10.694.025.299
10.694.025.299 11.228.726.564
11.790.162.892 12.379.671.037
12.998.654.589 13.648.587.318
1.20.1.20.03.06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan Terwujudnya
peningkatan dan
pengembangan sistem
pelaporan capaiankinerja
dan keuangan 71.370.225
71.370.225 74.938.736
78.685.673 82.619.957
86.750.955 91.088.502
10.622.655.074 10.622.655.074
11.153.787.828 11.711.477.219
12.297.051.080 12.911.903.634
13.557.498.816
1.20.1.20.03.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 5.363.451.924
5.363.451.924 5.631.624.520
5.913.205.746 6.208.866.034
6.519.309.335 6.845.274.802
1.20.1.20.03.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
972.500.000 972.500.000
1.021.125.000 1.072.181.250
1.125.790.313 1.182.079.828
1.241.183.820
1.20.1.20.03.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
4.286.703.150 4.286.703.150
4.501.038.308 4.726.090.223
4.962.394.734 5.210.514.471
5.471.040.194
7.294.712.820 7.294.712.820
7.659.448.461 8.042.420.884
8.444.541.928 8.866.769.025
9.310.107.476
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
234
1.20.1.20.04.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 4.806.935.725
4.806.935.725 5.047.282.511
5.299.646.637 5.564.628.969
5.842.860.417 6.135.003.438
SEKRETARIAT DPRD
1.20.1.20.04.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
1.791.920.000 1.791.920.000
1.881.516.000 1.975.591.800
2.074.371.390 2.178.089.960
2.286.994.457
1.20.1.20.04.03
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian seragam dinas
pegawa 224.125.000
224.125.000 235.331.250
247.097.813 259.452.703
272.425.338 286.046.605
1.20.1.20.04.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
226.400.000 226.400.000
237.720.000 249.606.000
262.086.300 275.190.615
288.950.146
1.20.1.20.04.06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan Terwujudnya
peningkatan dan
pengembangan sistem
pelaporan capaiankinerja
dan keuangan 245.332.095
245.332.095 257.598.700
270.478.635 284.002.566
298.202.695 313.112.830
19.054.830.020 19.054.830.020
20.007.571.521 21.007.950.097
22.058.347.602 23.161.264.982
24.319.328.231
1.20.1.20.05.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 3.972.598.330
3.972.598.330 4.171.228.247
4.379.789.659 4.598.779.142
4.828.718.099 5.070.154.004
1.20.1.20.05.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur 11.092.051.455
11.092.051.455 11.646.654.028
12.228.986.729 12.840.436.066
13.482.457.869 14.156.580.762
1.20.1.20.05.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
23.329.000 23.329.000
24.495.450 25.720.223
27.006.234 28.356.545
29.774.373
1.20.1.20.05.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
569.596.350 569.596.350
598.076.168 627.979.976
659.378.975 692.347.923
726.965.320
1.20.1.20.05.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
3.397.254.885 3.397.254.885
3.567.117.629 3.745.473.511
3.932.747.186 4.129.384.546
4.335.853.773
INSPEKTORAT KAB
1.537.774.500 1.537.774.500
1.614.663.225 1.695.396.386
1.780.166.206 1.869.174.516
1.962.633.242
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
235
1.20.1.20.07.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 1.090.563.500
1.090.563.500 1.145.091.675
1.202.346.259 1.262.463.572
1.325.586.750 1.391.866.088
INSPEKTORAT KABUPATEN
1.20.1.20.07.02
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana
aparatur 135.000.000
135.000.000 141.750.000
148.837.500 156.279.375
164.093.344 172.298.011
1.20.1.20.07.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
161.630.000 161.630.000
169.711.500 178.197.075
187.106.929 196.462.275
206.285.389
1.20.1.20.07.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
150.581.000 150.581.000
158.110.050 166.015.553
174.316.330 183.032.147
192.183.754
806.372.246 806.372.246
846.690.858 889.025.401
933.476.671 980.150.505
1.029.158.030
1.20.1.20.09.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 762.059.196
762.059.196 800.162.156
840.170.264 882.178.777
926.287.716 972.602.101
Ke. Kapuas
1.20.1.20.09.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
32.413.050 32.413.050
34.033.703 35.735.388
37.522.157 39.398.265
41.368.178
1.20.1.20.09.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
11.900.000 11.900.000
12.495.000 13.119.750
13.775.738 14.464.524
15.187.751 432.625.000
432.625.000 454.256.250
476.969.063 500.817.516
525.858.391 552.151.311
1.20.1.20.10.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 377.125.000
377.125.000 395.981.250
415.780.313 436.569.328
458.397.795 481.317.684
Kec. Meliau
1.20.1.20.10.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
29.100.000 29.100.000
30.555.000 32.082.750
33.686.888 35.371.232
37.139.793
1.20.1.20.10.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
26.400.000 26.400.000
27.720.000 29.106.000
30.561.300 32.089.365
33.693.833 425.500.000
425.500.000 446.775.000
469.113.750 492.569.438
517.197.909 543.057.805
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
236
1.20.1.20.11.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 368.170.000
368.170.000 386.578.500
405.907.425 426.202.796
447.512.936 469.888.583
Kec. Sekayam
1.20.1.20.11.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
44.064.750 44.064.750
46.267.988 48.581.387
51.010.456 53.560.979
56.239.028
1.20.1.20.11.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
9.010.000 9.010.000
9.460.500 9.933.525
10.430.201 10.951.711
11.499.297
1.20.1.20.11.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
4.255.250 4.255.250
4.468.013 4.691.413
4.925.984 5.172.283
5.430.897
452.624.000 452.624.000
475.255.200 499.017.960
523.968.858 550.167.301
577.675.666
1.20.1.20.12.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 408.721.000
408.721.000 429.157.050
450.614.903 473.145.648
496.802.930 521.643.077
Kec. Tayan Hilir
1.20.1.20.12.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
34.499.000 34.499.000
36.223.950 38.035.148
39.936.905 41.933.750
44.030.438
1.20.1.20.12.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terpenuhinya peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 9.404.000
9.404.000 9.874.200
10.367.910 10.886.306
11.430.621 12.002.152
474.250.000 474.250.000
497.962.500 522.860.625
549.003.656 576.453.839
605.276.531
1.20.1.20.13.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 438.950.000
438.950.000 460.897.500
483.942.375 508.139.494
533.546.468 560.223.792
Kec. Parindu
1.20.1.20.13.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
18.700.000 18.700.000
19.635.000 20.616.750
21.647.588 22.729.967
23.866.465
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
237
1.20.1.20.13.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
6.600.000 6.600.000
6.930.000 7.276.500
7.640.325 8.022.341
8.423.458
1.20.1.20.13.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
10.000.000 10.000.000
10.500.000 11.025.000
11.576.250 12.155.063
12.762.816
- -
- -
387.060.000 387.060.000
406.413.000 426.733.650
448.070.333 470.473.849
493.997.542
1.20.1.20.14.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 342.765.000
342.765.000 359.903.250
377.898.413 396.793.333
416.633.000 437.464.650
Kec. Bonti
1.20.1.20.14.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
15.295.000 15.295.000
16.059.750 16.862.738
17.705.874 18.591.168
19.520.726
1.20.1.20.14.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
14.000.000 14.000.000
14.700.000 15.435.000
16.206.750 17.017.088
17.867.942
1.20.1.20.14.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
10.000.000 10.000.000
10.500.000 11.025.000
11.576.250 12.155.063
12.762.816
1.20.1.20.14.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
5.000.000 5.000.000
5.250.000 5.512.500
5.788.125 6.077.531
6.381.408
478.872.110 478.872.110
502.815.716 527.956.501
554.354.326 582.072.043
611.175.645
1.20.1.20.15.01
Pelayanan Administrasi
Pekantoran Terpenuhinya
kebutuhan barang dan
jasa untuk pelayanan
administrasi perkantoran
419.826.910 419.826.910
440.818.256 462.859.168
486.002.127 510.302.233
535.817.345
Kec. Tayan Hulu
1.20.1.20.15.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
59.045.200 59.045.200
61.997.460 65.097.333
68.352.200 71.769.810
75.358.300 420.365.000
420.365.000 441.383.250
463.452.413 486.625.033
510.956.285 536.504.099
1.20.1.20.16.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 402.527.000
402.527.000 422.653.350
443.786.018 465.975.318
489.274.084 513.737.789
Kec. Balai
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
238
1.20.1.20.16.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
11.938.000 11.938.000
12.534.900 13.161.645
13.819.727 14.510.714
15.236.249
1.20.1.20.16.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
5.900.000 5.900.000
6.195.000 6.504.750
6.829.988 7.171.487
7.530.061
407.700.000 407.700.000
428.085.000 449.489.250
471.963.713 495.561.898
520.339.993
1.20.1.20.17.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 327.826.000
327.826.000 344.217.300
361.428.165 379.499.573
398.474.552 418.398.280
Kec. Kembayan
1.20.1.20.17.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
65.074.000 65.074.000
68.327.700 71.744.085
75.331.289 79.097.854
83.052.746
1.20.1.20.17.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
8.800.000 8.800.000
9.240.000 9.702.000
10.187.100 10.696.455
11.231.278
1.20.1.20.17.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
6.000.000 6.000.000
6.300.000 6.615.000
6.945.750 7.293.038
7.657.689
472.285.706 472.285.706
495.899.991 520.694.991
546.729.740 574.066.227
602.769.539
1.20.1.20.18.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 407.300.600
407.300.600 427.665.630
449.048.912 471.501.357
495.076.425 519.830.246
Kec. Jangkang
1.20.1.20.18.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
60.975.106 60.975.106
64.023.861 67.225.054
70.586.307 74.115.622
77.821.404
1.20.1.20.18.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
4.010.000 4.010.000
4.210.500 4.421.025
4.642.076 4.874.180
5.117.889
460.725.000 460.725.000
483.761.250 507.949.313
533.346.778 560.014.117
588.014.823
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
239
1.20.1.20.19.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 379.225.000
379.225.000 398.186.250
418.095.563 439.000.341
460.950.358 483.997.876
Kec. Mukok
1.20.1.20.19.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
81.500.000 81.500.000
85.575.000 89.853.750
94.346.438 99.063.759
104.016.947 363.055.000
363.055.000 381.207.750
400.268.138 420.281.544
441.295.622 463.360.403
1.20.1.20.20.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 305.059.472
305.059.472 320.312.446
336.328.068 353.144.471
370.801.695 389.341.780
Kec. Beduai
1.20.1.20.20.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
47.824.528 47.824.528
50.215.754 52.726.542
55.362.869 58.131.013
61.037.563
1.20.1.20.20.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
10.171.000 10.171.000
10.679.550 11.213.528
11.774.204 12.362.914
12.981.060
339.370.850 339.370.850
356.339.393 374.156.362
392.864.180 412.507.389
433.132.759
1.20.1.20.21.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 273.211.750
273.211.750 286.872.338
301.215.954 316.276.752
332.090.590 348.695.119
Kec. Toba
1.20.1.20.21.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
55.994.300 55.994.300
58.794.015 61.733.716
64.820.402 68.061.422
71.464.493
1.20.1.20.21.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
10.164.800 10.164.800
10.673.040 11.206.692
11.767.027 12.355.378
12.973.147
380.245.000 380.245.000
399.257.250 419.220.113
440.181.118 462.190.174
485.299.683
1.20.1.20.22.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 362.556.000
362.556.000 380.683.800
399.717.990 419.703.890
440.689.084 462.723.538
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
240
1.20.1.20.22.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
10.000.000 10.000.000
10.500.000 11.025.000
11.576.250 12.155.063
12.762.816
1.20.1.20.22.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
7.689.000 7.689.000
8.073.450 8.477.123
8.900.979 9.346.028
9.813.329
507.279.000 507.279.000
532.642.950 559.275.098
587.238.852 616.600.795
647.430.835
1.20.1.20.23.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 378.305.500
378.305.500 397.220.775
417.081.814 437.935.904
459.832.700 482.824.335
1.20.1.20.23.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
54.468.500 54.468.500
57.191.925 60.051.521
63.054.097 66.206.802
69.517.142
1.20.1.20.23.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
12.000.000 12.000.000
12.600.000 13.230.000
13.891.500 14.586.075
15.315.379
1.20.1.20.23.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
25.000.000 25.000.000
26.250.000 27.562.500
28.940.625 30.387.656
31.907.039
1.20.1.20.23.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
37.505.000 37.505.000
39.380.250 41.349.263
43.416.726 45.587.562
47.866.940
1.828.424.755 1.828.424.755
1.919.845.993 2.015.838.292
2.116.630.207 2.222.461.717
2.333.584.803
1.20.1.20.24.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 1.170.971.730
1.170.971.730 1.229.520.317
1.290.996.332 1.355.546.149
1.423.323.456 1.494.489.629
DINAS PENDAPATAN
DAERAH
1.20.1.20.24.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
279.146.700 279.146.700
293.104.035 307.759.237
323.147.199 339.304.559
356.269.786
1.20.1.20.24.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawa
21.027.500 21.027.500
22.078.875 23.182.819
24.341.960 25.559.058
26.837.011
1.20.1.20.24.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
138.400.000 138.400.000
145.320.000 152.586.000
160.215.300 168.226.065
176.637.368
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
241
1.20.1.20.24.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
218.878.825 218.878.825
229.822.766 241.313.905
253.379.600 266.048.580
279.351.009
998.536.300 998.536.300
1.048.463.115 1.100.886.271
1.155.930.584 1.213.727.114
1.274.413.469
1.20.1.20.25.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 746.475.300
746.475.300 783.799.065
822.989.018 864.138.469
907.345.393 952.712.662
1.20.1.20.25.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
173.650.000 173.650.000
182.332.500 191.449.125
201.021.581 211.072.660
221.626.293
1.20.1.20.25.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
78.411.000 78.411.000
82.331.550 86.448.128
90.770.534 95.309.061
100.074.514
415.500.000 415.500.000
436.275.000 458.088.750
480.993.188 505.042.847
530.294.989
1.20.1.20.26.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 272.907.000
272.907.000 286.552.350
300.879.968 315.923.966
331.720.164 348.306.172
SEKRETARIAT KORPRI
1.20.1.20.26.04
Program fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
41.230.500 41.230.500
43.292.025 45.456.626
47.729.458 50.115.930
52.621.727
1.20.1.20.26.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
73.870.000 73.870.000
77.563.500 81.441.675
85.513.759 89.789.447
94.278.919
1.20.1.20.26.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
27.492.500 27.492.500
28.867.125 30.310.481
31.826.005 33.417.306
35.088.171
1.21
Kepegawaian
1.586.718.797 1.586.718.797
1.666.054.737 1.749.357.474
1.836.825.347 1.928.666.615
2.025.099.945
1.21.1.21.02.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 964.150.897
964.150.897 1.012.358.442
1.062.976.364 1.116.125.182
1.171.931.441 1.230.528.013
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.21.1.21.02.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
113.710.000 113.710.000
119.395.500 125.365.275
131.633.539 138.215.216
145.125.976
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
242
1.21.1.21.02.04
Program Fasilitasi
PindahPurna Tugas PNS
Terpenuhinya fasilitasi
pindahpurna tugas PNS
435.035.300 435.035.300
456.787.065 479.626.418
503.607.739 528.788.126
555.227.532
1.21.1.21.02.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
73.822.600 73.822.600
77.513.730 81.389.417
85.458.887 89.731.832
94.218.423
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa 1.111.676.760
1.111.676.760 1.167.260.598
1.225.623.628 1.286.904.809
1.351.250.050 1.418.812.552
1.22.1.22.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 663.021.660
663.021.660 696.172.743
730.981.380 767.530.449
805.906.972 846.202.320
BADAN PEMBERDAYA
AN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAH
DESA
1.22.1.22.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
186.680.000 186.680.000
196.014.000 205.814.700
216.105.435 226.910.707
238.256.242
1.22.1.22.01.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawai
20.300.000 20.300.000
21.315.000 22.380.750
23.499.788 24.674.777
25.908.516
1.22.1.22.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
146.675.000 146.675.000
154.008.750 161.709.188
169.794.647 178.284.379
187.198.598
1.22.1.22.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
95.000.100 95.000.100
99.750.105 104.737.610
109.974.491 115.473.215
121.246.876
1.24
Kearsipan 1.019.728.700
1.019.728.700 1.070.715.135
1.124.250.892 1.180.463.436
1.239.486.608 1.301.460.939
1.24.1.24.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 719.808.700
719.808.700 755.799.135
793.589.092 833.268.546
874.931.974 918.678.572
1.24.1.24.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
61.230.000 61.230.000
64.291.500 67.506.075
70.881.379 74.425.448
78.146.720
1.24.1.24.01.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawai
31.360.000 31.360.000
32.928.000 34.574.400
36.303.120 38.118.276
40.024.190
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
243
1.24.1.24.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
143.775.000 143.775.000
150.963.750 158.511.938
166.437.534 174.759.411
183.497.382
1.24.1.24.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
63.555.000 63.555.000
66.732.750 70.069.388
73.572.857 77.251.500
81.114.075
2
URUSAN PILIHAN
6.456.214.485 6.456.214.485
6.779.025.209 7.117.976.470
7.473.875.293 7.847.569.058
8.239.947.511
2.01
Pertanian 4.110.244.392
4.110.244.392 4.315.756.612
4.531.544.442 4.758.121.664
4.996.027.748 5.245.829.135
DISTANKANAK 3.569.557.442
3.569.557.442 3.748.035.314
3.935.437.080 4.132.208.934
4.338.819.380 4.555.760.350
2.01.2.01.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 1.452.627.220
1.452.627.220 1.525.258.581
1.601.521.510 1.681.597.586
1.765.677.465 1.853.961.338
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
PETERNAKAN
2.01.2.01.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
325.554.640 325.554.640
341.832.372 358.923.991
376.870.190 395.713.700
415.499.385
2.01.2.01.01.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawai
37.400.590 37.400.590
39.270.620 41.234.150
43.295.858 45.460.651
47.733.683
2.01.2.01.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
106.200.000 106.200.000
111.510.000 117.085.500
122.939.775 129.086.764
135.541.102
2.01.2.01.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
438.028.510 438.028.510
459.929.936 482.926.432
507.072.754 532.426.392
559.047.711
2.01.2.01.05.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 936.101.757
936.101.757 982.906.845
1.032.052.187 1.083.654.796
1.137.837.536 1.194.729.413
2.01.2.01.05.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
139.619.000 139.619.000
146.599.950 153.929.948
161.626.445 169.707.767
178.193.155
2.01.2.01.05.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawai
13.000.000 13.000.000
13.650.000 14.332.500
15.049.125 15.801.581
16.591.660
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
244
2.01.2.01.05.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
113.145.620 113.145.620
118.802.901 124.743.046
130.980.198 137.529.208
144.405.669
2.01.2.01.05.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
7.880.105 7.880.105
8.274.110 8.687.816
9.122.207 9.578.317
10.057.233
2.01.06
KETAHANAN PANGAN
540.686.950 540.686.950
567.721.298 596.107.362
625.912.730 657.208.367
690.068.785
2.01.2.01.06.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 323.909.400
323.909.400 340.104.870
357.110.114 374.965.619
393.713.900 413.399.595
2.01.2.01.06.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
109.488.250 109.488.250
114.962.663 120.710.796
126.746.335 133.083.652
139.737.835
2.01.2.01.06.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawai
7.500.000 7.500.000
7.875.000 8.268.750
8.682.188 9.116.297
9.572.112
2.01.2.01.06.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
90.000.000 90.000.000
94.500.000 99.225.000
104.186.250 109.395.563
114.865.341
2.01.2.01.06.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
9.789.300 9.789.300
10.278.765 10.792.703
11.332.338 11.898.955
12.493.903
2.02
Kehutanan 1.330.118.000
1.330.118.000 1.396.623.900
1.466.455.095 1.539.777.850
1.616.766.742 1.697.605.079
2.02.2.02.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 915.457.350
915.457.3 50 961.230.218
1.009.291.728 1.059.756.315
1.112.744.131 1.168.381.337
2.02.2.02.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
113.977.250 113.977.250
119.676.113 125.659.918
131.942.914 138.540.060
145.467.063
2.02.2.02.01.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawai
46.200.000 46.200.000
48.510.000 50.935.500
53.482.275 56.156.389
58.964.208
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
245
2.02.2.02.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
178.775.000 178.775.000
187.713.750 197.099.438
206.954.409 217.302.130
228.167.236
2.02.2.02.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
75.708.400 75.708.400
79.493.820 83.468.511
87.641.937 92.024.033
96.625.235
2.03
Energi dan Sumberdaya
Mineral 1.015.852.093
1.015.852.093 1.066.644.698
1.119.976.933 1.175.975.779
1.234.774.568 1.296.513.297
2.03.2.03.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi
perkantoran 646.353.693
646.353.693 678.671.378
712.604.947 748.235.194
785.646.954 824.929.301
2.03.2.03.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
73.890.000 73.890.000
77.584.500 81.463.725
85.536.911 89.813.757
94.304.445
2.03.2.03.01.03
Program peningkatan
disiplin aparatur Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
seragam dinas pegawai
15.500.000 15.500.000
16.275.000 17.088.750
17.943.188 18.840.347
19.782.364
2.03.2.03.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
275.000.000 275.000.000
288.750.000 303.187.500
318.346.875 334.264.219
350.977.430
2.03.2.03.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan
dan pengembangan
sistem pelaporan
capaiankinerja dan keuangan
5.108.400 5.108.400
5.363.820 5.632.011
5.913.612 6.209.292
6.519.757
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 data diolah
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
246
Tabel VIII. 3 INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014-2019
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan
Indikator Kinerja
Program outcome
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 0
2014 2015
2016 2017
2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
SKPD Penanggung
Jawab
Target Rp
target Rp
Target Rp
target Rp
target Rp
target Rp
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16
17
URUSAN WAJIB 340,294,219,772.00
431,730,701,294 425,719,271,359
445,755,234,927 441,792,996,673
463,882,646,507 482,846,869,972
Pendidikan 22,464,149,806
60,736,898,750 63,773,743,688
66,962,430,872 70,310,552,415
73,826,080,036 73,826,080,036
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan Terwujudnya
Peningkatan minat dan
budaya baca masyarakat
381,692,000 381,692,000
400,776,600 420,815,430
441,856,202 463,949,012
463,949,012
ARPUSDA
Jumlah perpustakaan
1 1
1 1
1 1
1
ARPUSDA
Cakupan pengunjung
perpustakaan per tahun
612 725
860 950
1,100 1230
1,350
ARPUSDA
Koleksi buku yang tersedia
di perpustakaan
daerah 29,111
29,111 31,111
32611 34,611
37111 40,111
ARPUSDA
Kesehatan 18,314,110,312
68,314,109,927 44,229,815,423
45,191,306,195 21,200,871,504
22,260,915,079 23,373,960,833
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan Tersedianya
obat-obatan sesuai
kebutuhan 2,452,938,800
2,452,938,800 2,575,585,740
2,704,365,027 2,839,583,278
2,981,562,442 3,130,640,564
DINKES
Program Upaya kesehatan
Masyarakat Cakupan
pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat
miskin dari yg sakit
4,165,195,819 100
4,165,195,819 100
4,373,455,610 100
4,592,128,390 100
4,821,734,810 100
5,062,821,550 100
5,315,962,628
DINKES
Program Upaya kesehatan
Masyarakat 205,049,150
205,049,150 215,301,608
226,066,688 237,370,022
249,238,523 261,700,450
SET-DAERAH
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Cakupan Pengawasan
dan Penyuluhan
obat dan makanan oleh
tenaga Kesehatan
Kec 98,114,950
1 98,114,950
1 103,020,698
1 108,171,732
1 113,580,319
1 119,259,335
5 125,222,302
DINKES
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
247
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase desa siaga
aktif, UKS dan PHBS
342,179,498 20
342,179,498 20
359,288,473 20
377,252,897 20
396,115,541 20
415,921,318 100
436,717,384
DINKES
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penurunan prevalensi gizi
buruk dan gizi kurang
200,102,700 200,102,700
210,107,835 220,613,227
231,643,888 243,226,082
255,387,387
DINKES
Persentase balita gizi
buruk 0,13
0,122 0,114
0,106 0,098
0,009 0,08
DINKES
Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan
100 100
100 100
100 100
100
DINKES
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat Cakupan akses
air bersih dan jamban sehat
sanitasi dasar 46,517,100
40 46,517,100
40 48,842,955
40 51,285,103
40 53,849,358
40 56,541,826
40 59,368,917
DINKES
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular 3,430,379,200
3,430,379,200 3,601,898,160
3,781,993,068 3,971,092,721
4,169,647,357 4,378,129,725
DINKES
Cakupan Desakeluraha
n Universal Child
Immunization UCI
98,70 100
100 100
100 100
100
DINKES
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC BTA
30,00 30,00
38,00 46,00
54,00 62,00
70,00
DINKES
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit DBD 100
100 100
100 100
100 100
DINKES
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Ketersediaan SOP, Data
Dasar Kesehatan,
Profil Kesehatan dan
hasil survey IKM
185,942,650 4 Dok
185,942,650 4 Dok
195,239,783 4 Dok
205,001,772 4 Dok
215,251,860 4 Dok
226,014,453 4 Dok
237,315,176
DINKES
Program pelayanan kesehatan penduduk
miskin Cakupan
pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat
miskin 140,008,850
100 140,008,850
100 147,009,293
100 154,359,757
100 162,077,745
100 170,181,632
100 178,690,714
DINKES
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
248
Program pengadaan,peningkat
an perbaikan sarana prasarana
puskesmaspuskesm as pembantu
jaringannya 6,539,992,000
6,539,992,000 6,866,991,600
7,210,341,180 7,570,858,239
7,949,401,151 8,346,871,208
DINKES
Cakupan puskesmas
rawat inap 12,50
38,00 75,00
100 100
100 100
DINKES
Cakupan puskesmas
PONED 26,00
37,00 47,00
58,00 68,00
79,00
DINKES
Rasio puskesmas
100.000 penduduk
4,19 4,55
4,55 4,55
4,55 4,55
4,55
DINKES
Rasio Poliklinik 100.000
penduduk 4,19
4,19 4,19
4,19 4,19
4,19 4,19
DINKES
Rasio Pustu 100.000
penduduk 20,23
21,76 21,76
21,76 21,76
21,76 21,76
DINKES
Rasio Posyandu
100.000 penduduk
119,78 120,71
120,71 120,71
120,71 120,71
120,71
DINKES
Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan Angka
Kematian Jemaah Haji
4,510,000 2,1
1000 Jemaa
h 4,510,000
2,1 1000
Jemaah 4,735,500
2,1 1000
Jemaah 4,972,275
2,1 1000
Jemaah 5,220,889
2,1 1000
Jemaah 5,481,933
2,1 1000
Jemaah 5,756,030
DINKES
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak Balita Cakupan
kunjungan anak balita di
pelayanan kesehatan
126,820,200 126,820,200
133,161,210 139,819,271
146,810,234 154,150,746
161,858,283
DINKES
Cakupan kunjungan
bayi 70,00
82,00 85,00
87,00 90,00
92,00 95,00
DINKES
Rasio posyandu per
satuan balita 100.000
penduduk 119,78
120,71 120,71
120,71 120,71
120,71 120,71
DINKES
Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia Cakupan
kunjungan Lansia di
pelayanan kesehatan
97,610,000 97,610,000
102,490,500 107,615,025
112,995,776 118,645,565
124,577,843
DINKES
Angka usia harapan hidup
AHH 69
69 69
70 70
70 70
DINKES
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak Cakupan
pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi
kebidanan 278,749,010
278,749,010 292,686,461
307,320,784 322,686,823
338,821,164 355,762,222
DINKES
Angka Kematian Bayi
AKB 16
14 13
11 10
9 8
DINKES
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
249
Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani
100 100
100 100
100 100
100
DINKES
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
91,00 90,00
92,00 95,00
97,00 100
100
DINKES
Program pengadaan,peningkat
an sarana prasaran RS RSJ
RS Paru-Paru RS Mata
Rasio Rumah Sakit
100.000 penduduk
0,70 50,000,000,000
0,70 25,000,000,000
0,70 25,000,000,000
0,70 0,70
0,70
RSUD
Pekerjaan Umum 167,002,112,383
167,001,229,279 175,351,290,743
184,118,855,280 193,324,798,044
202,991,037,946 213,140,589,844
Program pembangunan jalan
dan jembatan Terwujudnya
peningkatan rasio jalan dan
jembatan dalam kondisi
baik dan mantap
31,819,547,837 31,819,547,837
33,410,525,229 35,081,051,490
36,835,104,065 38,676,859,268
40,610,702,231
DINAS PU
Proporsi panjang
jaringan jalan dalam kondisi
baik 57
59 62
64 65
67 67
Kondisi baik Km
802,49 830,65
872,88 901,04
915,12 943,28
943,28 Proporsi
panjang jaringan jalan
dalam kondisi sedang rusak
6 7
9 10
11 14
14 Kondisi sedang
rusak Km 84,47
98,55 126,71
140,79 154,87
197,10 197,10
Proporsi panjang
jaringan jalan dalam kondisi
rusak 14
13 10
9 8
5 5
Kondisi rusak Km
197,10 183,02
140,79 126,71
112,63 70,39
70,39 Proporsi
panjang jaringan jalan
dalam kondisi rusak berat
23 21
19 17
16 14
14 Kondisi Rusak
Berat Km 323,81
295,65 267,50
239,34 225,26
197,10 197,10
Jalan Secara keseluruhan
Km 1.407,88
1.407,8 8
1.407,88 1.407,88
1.407,88 1.407,88
1.407,88 Panjang jalan
dilalui Roda 4 Km
1.084,06 1.112,2
2 1.140,38
1.168,54 1.182,62
1.210,77 1.210,77
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
250
Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik 40
KMJam 886,96
929,20 999,59
1.041,83 1.069,99
1.140,38 1.140,38
Program rehabilitasipemeliha
raan jalan dan jembatan
Terwujudnya peningkatan
proporsi jalan dan jembatan
dalam kondisi baik 100
34,091,824,284 34,091,824,284
35,796,415,498 37,586,236,273
39,465,548,087 41,438,825,491
43,510,766,766
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana
kebinamargaan 74,998,200
74,998,200 78,748,110
82,685,516 86,819,791
91,160,781 95,718,820
Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
Terwujudnya peningkatan
daya dukung infrastruktur
pedesaan 38,669,057,809
38,669,057,809 40,602,510,699
42,632,636,234 44,764,268,046
47,002,481,448 49,352,605,521
Jalan Penghubung
dari ibukota kecamatan ke
kawasan pemukiman
penduduk minimal dilalui
roda 4 Km 882,909
920,65 1.052,00
1.101,04 1.215,12
1.308,28 1.357,056
Program pembangunan
saluran drainasegorong-
gorong Terwujudnya
peningkatan proporsi
saluran drainase dalam
kondisi baik dan mantap
100 219,485,800
219,485,800 230,460,090
241,983,095 254,082,249
266,786,362 280,125,680
Panjang jalan yang memiliki
trotoar dan drainasesalur
an pembuangan
air minimal 1,5 m
berdasarkan jumlah titik
lokasi 1.800m
2.300m 2.800m
3.300m 3.800m
4.300m 4.800m
Drainase dalam kondisi baik
pembuangan aliran air tidak
tersumbat 47,14
47,80 48,30
48,90 49,40
49,90 50,40
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Terkelolanya Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya secara
optimal 7,896,106,227
7,896,106,227 8,290,911,538
8,705,457,115 9,140,729,971
9,597,766,470 10,077,654,793
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
251
Jaringan Primer Ha
2 2
2 2
3 3
3 Jaringan
Sekunder Ha 4
4 4
5 5
5 5
Jaringan Tersier Ha
4 4
4 4
5 5
5 Total Jaringan
Irigasi Ha 10
11 11
11 12
12 13
Luas irigasi Kabupaten
dalam kondisi baik
75 76
77 78
79 80
81 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah
Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana
kebinamargaan 34,930,930,920
34,930,930,920 36,677,477,466
38,511,351,339 40,436,918,906
42,458,764,852 44,581,703,094
Program Pengendalian Banjir
Terwujudnya peningkatan
fungsi sarana dan prasarana
pengendalian banjir
4,270,118,102 4,270,118,102
4,483,624,007 4,707,805,207
4,943,195,468 5,190,355,241
5,449,873,003
Program Pembangunan Turap
Talud Bronjong Program Inspeksi
Kondisi Jalan dan Jembatan
Program Tanggap Darurat Jalan dan
Jembatan Program
Pembangunan Sistem Informasi
Database Jalan dan Jembatan
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku Pengembangan,
pengelolaan dan konversi sungai,
danau dan sumber daya air lainnya.
Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perbatasan Terbangunnya
sarana dan prasarana
perbatasan. 15,029,160,100
15,029,160,100 15,780,618,105
16,569,649,010 17,398,131,461
18,268,038,034 19,181,439,935
BPP
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
252
Perumahan 26,797,928,494
27,225,028,360 28,586,279,778
30,015,593,767 31,516,373,455
33,092,192,128 34,746,801,734
Program Pengembangan
Perumahan Terwujudnya
penurunan luasan
kawasan permukiman
kumuh 545,770,210
545,770,210 573,058,721
601,711,657 631,797,239
663,387,101 696,556,456
DINAS PU
Rumah tangga pengguna air
bersih 48,58
54,2 56,3
58,2 61,4
65,2 70,11
DINAS PU
Rumah tangga ber-Sanitasi
25 27
29 31
33 35
37
DINAS PU
Persentase rumah tinggal
bersanitasi 25
25 27
28 28
29 30
DINAS PU
Lingkungan pemukiman
kumuh 0,07
25,6 30,4
37,22 40,23
60,34 71,12
DINAS PU
Rumah layak huni unit
83 85
87 89
90 92
94
DINAS PU
Rasio rumah layak huni
8,1 8,3
8,6 8,9
9,3 9,4
9,5
DINAS PU
Rasio tempat pembuangan
sampah TPS per satuan
penduduk 0.083
0.090 0.094
0.101 0.011
0.104 0.111
DINAS PU
Program PembangunanPenin
gkatan Sarana dan Prasarana
PemerintahUmum Terbangunnya
Sarana dan Prasarana
Pemerintah Umum
25,917,458,150 25,917,458,150
27,213,331,058 28,573,997,610
30,002,697,491 31,502,832,365
33,077,973,984
DINAS PU
Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Terwujudnya Peningkatan
pelayanan dan kesiagaan
pencegahan bahaya
kebakaran 319,700,000
319,700,000 335,685,000
352,469,250 370,092,713
388,597,348 408,027,216
BLHKPK
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Rasio tempat pemakaman
umum per satuan
penduduk 0.388
0.389 427,100,000
0.424 448,455,000
0.431 470,877,750
0.438 494,421,638
0.441 519,142,719
0.448 545,099,855
DISOSNAKER TRANS
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Terwujudnya peningkatan
kualitas pengelolaan
areal pemakaman
15,000,000 15,000,000
15,750,000 16,537,500
17,364,375 18,232,594
19,144,223
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
253
Penataan Ruang 1,355,835,064
1,355,835,064 1,423,626,817
1,494,808,158 1,569,548,566
1,648,025,994 1,730,427,294
Program Perencanaan Tata
Ruang Terpenuhinya
dokumen rencana tata
ruang 1,227,448,564
1,227,448,564 1,288,820,992
1,353,262,042 1,420,925,144
1,491,971,401 1,566,569,971
BAPPEDA
Rasio Ruang Terbuka Hijau
per Satuan Luas Wilayah
ber HPLHGB 6,76
8 10
13 20
23 30
Program Pemanfaatan Ruang
Terpenuhinya peraturan
pemanfataan ruang dan
pengendalian pemanfaatan
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Terwujudnya
penurunan pelanggaran
pemanfataan ruang
128,386,500 128,386,500
134,805,825 141,546,116
148,623,422 156,054,593
163,857,323
BAPPEDA
Luas wilayah produktif Ha
101,67 101,67
101,67 101,67
101,67 101,67
101,67 Luas wilayah
industri Ha 30,85
30,85 32,35
33,39 33,39
34,42 34,42
Luas wilayah kebanjiran
145,10 145,10
145,10 145,10
145,10 145,10
145,10 Luas wilayah
kekeringan 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
Luas wilayah perkotaan
115,72 115,72
115,72 115,72
115,72 115,72
115,72
Perencanaan Pembangunan
4,235,608,305 4,235,608,221
4,447,388,632 4,669,758,064
4,903,245,967 5,148,408,265
5,405,828,678
Program pengembangan
datainformasi Terpenuhinya
data dan informasi
penyelenggaraa n
pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah 240,241,343
240,241,343 252,253,410
264,866,081 278,109,385
292,014,854 306,615,597
BAPPEDA
Program pengembangan
datainformasi Terpenuhinya
data dan informasi
penyelenggaraa n
pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah 124,110,800
124,110,800 130,316,340
136,832,157 143,673,765
150,857,453 158,400,326
BPP
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
254
Program pengembangan
datainformasistati stik daerah
Terpenuhinyan data dan
informasi statistik daerah
65,336,300 65,336,300
68,603,115 72,033,271
75,634,934 79,416,681
83,387,515
SET-DAERAH
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Terpenuhinya kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
176,918,410 176,918,410
185,764,331 195,052,547
204,805,174 215,045,433
225,797,705
BAPPEDA
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
40,254,000 40,254,000
42,266,700 44,380,035
46,599,037 48,928,989
51,375,438
DISTANKANAK
Program perencanaan
pembangunan daerah
Terpenuhinya perencanaan
pembangunan daerah
1,515,925,196 1,515,925,196
1,591,721,456 1,671,307,529
1,754,872,905 1,842,616,550
1,934,747,378
BAPPEDA
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yg telah
ditetapkan dgn PERDA Dok
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yg
telah ditetapkan dgn
PERDA Dok 1
1 1
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yg telah
ditetapkan dgn PERKADA
Dok 1
1 1
1 1
1 1
Penjabaran Program
RPJMD kedalam RKPD
82 83
84 85
86 87
88 Program
Perencanaan Pembangunan
Daerah Terpenuhinya
perencanaan pembangunan
daerah 362,273,925
362,273,925 380,387,621
399,407,002 419,377,352
440,346,220 462,363,531
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terpenuhinya perencanaan
pembangunan daerah
9,100,000 9,100,000
9,555,000 10,032,750
10,534,388 11,061,107
11,614,162
KEC. BALAI
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terpenuhinya perencanaan
pembangunan daerah
8,038,000 8,038,000
8,439,900 8,861,895
9,304,990 9,770,239
10,258,751
KEC. JANGKANG
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
255
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terpenuhinya perencanaan
pembangunan daerah
26,255,000 26,255,000
27,567,750 28,946,138
30,393,444 31,913,117
33,508,772
KEC. MUKOK
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terpenuhinya perencanaan
pembangunan daerah
5,550,500 5,550,500
5,828,025 6,119,426
6,425,398 6,746,667
7,084,001
KEC. TOBA
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Terpenuhinya dukungan
perencanaan pembangunan
ekonomi dalam perencanaan
pembangunan daerah
434,934,000 434,934,000
456,680,700 479,514,735
503,490,472 528,664,995
555,098,245
Program perencanaan sosial
dan budaya Terpenuhinya
dukungan perencanaan
pembangunan sosial budaya
dalam perencanaan
pembangunan daerah
670,036,447 670,036,447
703,538,269 738,715,183
775,650,942 814,433,489
855,155,164
Program Pengembangan
Wilayah Perbatasan Tertatanya
wilayah perbatasan
Dok 556,634,300
556,634,300 584,466,015
613,689,316 644,373,782
676,592,471 710,422,094
Program Kerjasama Pembangunan
Terwujudnya Peningkatan
kerjasama pembangunan
daerah
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh Tersusunnya
rencana pembangunan
wilayah strategis dan
cepat tumbuh Dok
Program perencanaan
Pengembangan kota- kota Menegah dan
Besar Tersusunnya
rencana pembangunan
wilayah kota- kota Menegah
dan Besar Dok
Program perencanaan
prasarana wilayah dan sumber daya
alam Tersusunnya
rencana pembangunan
wilayah dan sumber daya
alam Dok
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
256
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Rawan
Bencana Tersusunnya
rencana pembangunan
daerah Rawan Bencana Dok
Perhubungan 6,501,304,648
6,501,264,985 6,826,328,234
7,167,644,646 7,526,026,878
7,902,328,222 8,297,444,633
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan tersedianya
prasarana dan fasilitas
Perhubungan Unit
808,399,600 808,399,600
848,819,580 891,260,559
935,823,587 982,614,766
1,031,745,505
DIS HUBKOMINFO
Jumlah arus penumpang
angkutan umum Org
39,357 37,600
37,470 35,877
34,668 33,951
32,931 Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ terpenuhinya
kualitas prasarana dan
fasilitas LLAJ Unit
179,884,000 179,884,000
188,878,200 198,322,110
208,238,216 218,650,126
229,582,633 Pogram peningkatan
pelayanan angkutan Terlayaninya
angkutan LLAJ dan ASDP keg
123,726,970 123,726,970
129,913,319 136,408,984
143,229,434 150,390,905
157,910,451 Jumlah
orangbarang melalui
dermagaband araterminal
per tahun Org 39
38 37
36 35
34 33
Program pembangunan
sarana dan prasarana
perhubungan tersedianya
prasarana dan prasarana
Perhubungan Unit
4,392,107,750 4,392,107,750
4,611,713,138 4,842,298,794
5,084,413,734 5,338,634,421
5,605,566,142
Angkutan darat 7
7 7
7 7
7 7
Jumlah Pelabuhan
LautUdaraTe rminal Bis Sub
Terminal 9
16 19
23 25
27 28
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
terlaksananya pengendalian
dan pengamanan
LLAJ Keg 875,674,529
875,674,529 919,458,255
965,431,168 1,013,702,727
1,064,387,863 1,117,607,256
Pemasangan Rambu-rambu
Titik 250
100 430
430 430
430 430
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
257
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
terlaksananya tertib
pengoperasian kedaraan
bermotor keg 121,472,136
121,472,136 127,545,743
133,923,030 140,619,181
147,650,141 155,032,648
Rasio ijin trayek Dok
75 73
72 70
69 68
66 Jumlah uji kir
angkutan umum
Kendaraan 190
200 220
230 240
250 260
Kepemilikan KIR angkutan
umum 75
75 80
95 100
100 100
Lama pengujian
kelayakan angkutan
umum KIR Bulan
6 6
6 6
6 6
6 Biaya
pengujian kelayakan
angkutan umum Rp
60 60
60 60
60 60
60
Lingkungan Hidup 4,085,472,258
4,085,472,044 4,289,745,646
4,504,232,929 4,729,444,575
4,965,916,804 5,214,212,644
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase penanganan
sampah 1,157,742,850
70,00 1,157,742,850
70,00 1,215,629,993
70,00 1,276,411,492
70,00 1,340,232,067
80,00 1,407,243,670
80,00 1,477,605,854
BLHKPK
Tempat pembuangan
sampah TPS per satuan
penduduk 0,26
0,26 0,26
0,27 0,27
0,28 0,28
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup terkendalinya
pencemaran keg
1,830,814,000 1,830,814,000
1,922,354,700 2,018,472,435
2,119,396,057 2,225,365,860
2,336,634,153 Pencegahan
pencemaran air 80,00
81,00 82,00
82,00 82,00
83,00 89,00
Pencegahan pencemaran
udara dari sumber tidak
bergerak 100,00
100,00 100,00
100,00 80,00
100,00 100,00
Penegakan hukum
lingkungan 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
Jumlah perusahaan
penghasil air limbah buah
17 17
19 22
25 28
30 Jumlah
perusahaan penghasil air
limbah yang diawasi buah
17 17
19 22
25 28
30
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
258
Jumlah perusahaan
penghasil emisi udara dari
sumber tidak bergerak
buah 17
17 19
22 25
28 30
Jumlah perusahaan
penghasil emisi udara dari
sumber tidak bergerak yang
diawasi buah 17
17 19
22 25
28 30
Jumlah KegiatanUsah
a yang wajib memiliki
dokumen lingkungan
buah 17
18 18
18 19
19 25
Jumlah KegiatanUsah
a yang memiliki
dokumen lingkungan
buah 17
18 18
18 19
19 25
Prosentase ketaatan
100 100
100 100
100 100
100 Program pengelolaan
ruang terbuka hijau RTH
terlaksananya pengelolaan
RTH keg 840,468,000
840,468,000 882,491,400
926,615,970 972,946,769
1,021,594,107 1,072,673,812
Jumlah sekolah
berbudaya lingkungan
12 14
14 15
16 16
25 Program
Perlindungan dan Konservasi SDA
terlaksananya perlindungan
dan konservasi SDA keg
256,447,194 256,447,194
269,269,554 282,733,031
296,869,683 311,713,167
327,298,825
DINAS ESDM
Penyampaian informasi
status kerusakan
lahan 0,00
0,00 100,00
100,00 80,00
100,00 100,00
Pertanahan 22,793,573,212
23,077,350,000 24,231,217,500
25,442,778,375 26,714,917,294
28,050,663,158 29,453,196,316
Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah Tertatatanya
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
22,793,573,200 22,793,573,200
23,933,251,860 25,129,914,453
26,386,410,176 27,705,730,684
29,091,017,219
SET-DAERAH
Persentase luas lahan
bersertifikat 60,00
60,50 62,20
63,00 63,75
64,40 65,00
Penyelesaian izin lokasi
10 12
15 16
18 20
20
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
259
Program Penyelesaian Konflik-
konflik Pertanahan Penyelesaian
kasus tanah negara
2 2
283,776,800 3
297,965,640 4
312,863,922 4
328,507,118 5
344,932,474 6
362,179,098
Kependudukan dan Catatan Sipil
2,708,726,240 2,708,726,240
2,844,162,552 2,986,370,680
3,135,689,214 3,292,473,674
3,457,097,358
Program Penataan Administrasi
Kependudukan Terwujudnya
penataan tertib administrasi
kependudukan 2,708,726,240
2,708,726,240 2,844,162,552
2,986,370,680 3,135,689,214
3,292,473,674 3,457,097,358
DISDUKCAPIL
Rasio penduduk
berKTP per satuan
penduduk 0,65
0,92 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
Rasio bayi berakte
kelahiran 375
500 625
750 875
950 1
Rasio pasangan
berakte nikah 18,835
20,997 23,609
26,221 28,833
31,445 34,057
Kepemilikan KTP
84.24 92
100 100
100 100
100 Kepemilikan
akta kelahiran per 1000
penduduk 377
412 525
693 752
811 882
Ketersediaan database
kependudukan skala
kabupaten 83.30
90.00 100
100 100
100 100
Penerapan KTP Nasional
berbasis NIK E-KTP
53,48 74,00
100 100
100 100
100 Kepemilikan
KK 77,2
82,4 87,7
92,6 94,3
97,5 98,9
Kepemilikan Akte Kematian
Per Orang 197
220 243
266 289
312 335
Kepemilikan Akta
Perceraian Orang
31 35
39 44
49 53
57
Pemberdayaan Perempuan
1,257,211,014 1,257,121,490
1,319,977,565 1,385,976,443
1,455,275,265 1,528,039,028
1,604,440,980
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Terlaksananya Fasilitasi
Pengembangan Pusat
Pelayanan Terpadu dalam
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak 16,036,400
16,036,400 16,838,220
17,680,131 18,564,138
19,492,344 20,466,962
DINKES
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
260
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Terlaksananya Fasilitasi
Pengembangan Pusat
Pelayanan Terpadu dalam
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak 736,620,880
736,620,880 773,451,924
812,124,520 852,730,746
895,367,284 940,135,648
BP2KBPA
Persentase jumlah tenaga
kerja dibawah umur
2.62 2.89
3.13 3.49
3.84 4.22
4.65 Rasio KDRT
Kejadian KDRT
9 9
8 8
8 8
7 Penyelesaian
pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari
tindakan kekerasan
1 1
1 1
1 1
1
Terbinanya Kelompok PIK
RM Klpk 27
30 33
36 39
42 45
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
Terlaksananya Fasilitasi
Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender
504,464,210 504,464,210
529,687,421 556,171,792
583,980,381 613,179,400
643,838,370
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintah 41.1
45.2 49.70
54.90 60.10
66.10 72.80
Partisipasi perempuan di
lembaga swasta KB
759 834
918 1.01
1 1
1 Partisipasi
angkatan kerja perempuan
88,684.00 92,200
95,000 98,345
101,125 103,300
1,058,500 Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera 2,135,623,785
2,726,775,850 2,863,114,643
3,006,270,375 3,156,583,893
3,314,413,088 3,480,133,742
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
261
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Terlaksananya Program KRR
bagi kepentingan
Masyarakat 10,703,400
10,703,400 11,238,570
11,800,499 12,390,523
13,010,050 13,660,552
DINKES
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Terlaksananya Program KRR
bagi kepentingan
Masyarakat 273,877,500
273,877,500 287,571,375
301,949,944 317,047,441
332,899,813 349,544,804
BP2KBPA
Program Keluarga Berencana
Terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan KB
1,651,366,800 1,651,366,800
1,733,935,140 1,820,631,897
1,911,663,492 2,007,246,666
2,107,609,000
BP2KBPA
Rata-rata jumlah anak
per keluarga 2,6
2,6 2,5
2,5 2,4
2,4 2,4
Rasio akseptor KB
71 71
72 72
72 72
73 Cakupan
peserta KB aktif
59,158 59,458
59,708 59,958
60,208 60,458
60,708 Program pelayanan
kontrasepsi Terwujudnya
Peningkatan pelayanan
kontrasepsi kepada
masyarakat 199,585,000
199,585,000 209,564,250
220,042,463 231,044,586
242,596,815 254,726,656
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KBKR
yang mandiri Keluarga Pra
Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera 31,856
31,527 591,243,150
31,324 620,805,308
31,249 651,845,573
30,869 684,437,852
30,769 718,659,744
30,559 754,592,731
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi
dan anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat Program
Pengembangan Pelayanan Informasi
dan Konseling KRR Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, PMS
termasuk HIVAIDS Program
Pengembangan Bahan Informasi
tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
262
Program Pengembangan
Model Operasional BKB-Posyandu-
PADU
Sosial 2,319,801,408
2,319,799,045 2,435,788,997
2,557,578,447 2,685,457,369
2,819,730,238 2,960,716,750
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT
PMKS Lainnya Terwujudnya
Penurunan jumlah
keluarga miskin, KAT
PMKS lainnya. 44,400,000
44,400,000 46,620,000
48,951,000 51,398,550
53,968,478 56,666,901
RSUD
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT
PMKS Lainnya Terwujudnya
Penurunan jumlah
keluarga miskin, KAT
PMKS lainnya. 272,754,250
272,754,250 286,391,963
300,711,561 315,747,139
331,534,496 348,111,220
Din SOSNAKER
TRANS
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin,Komunitas Adat TerpencilKAT
PMKS Lainnya Terwujudnya
Penurunan jumlah
keluarga miskin, KAT
PMKS lainnya. 372,022,295
372,022,295 390,623,410
410,154,580 430,662,309
452,195,425 474,805,196
SET-DAERAH
PMKS yg tertangani Org
13 14
15 16
20 22
26 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya Peningkatan
PMKS yang mendapat
bantuan sosial 50,004,000
50,004,000 52,504,200
55,129,410 57,885,881
60,780,175 63,819,183
Din SOSNAKER
TRANS
Penanganan penyandang
masalah kesejahteraan
sosial Jumlah 2,343
3,101 1,965
2,697 3,053
3,727 4,101
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Terwujudnya
Peningkatan PMKS yang
mendapat bantuan sosial
1,379,135,950 1,379,135,950
1,448,092,748 1,520,497,385
1,596,522,254 1,676,348,367
1,760,165,785
SET-DAERAH
Program pembinaan anak terlantar
Terwuudnya Peningkatan
anak terlantar yang mendapat
pembinaan 46,821,800
46,821,800 49,162,890
51,621,035 54,202,086
56,912,191 59,757,800
Program pembinaan para penyandang
cacat dan trauma Teruwujudnya
Peningkatan penyandang
cacat dan trauma yang
mendapat pembinaan
89,660,000 89,660,000
94,143,000 98,850,150
103,792,658 108,982,290
114,431,405
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
263
Program Pembinaan Panti Asuhan Panti
Jompo Sarana sosial
seperti panti asuhan, panti
jompo dan panti
rehabilitasi Jumlah
7 8
9 10
11 12
13
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terpenuhinya kualitas
lembaga kesejahteraan
sosial Keg 65,000,750
65,000,750 68,250,788
71,663,327 75,246,493
79,008,818 82,959,259
SET-DAERAH
Tenaga Kerja 312,644,741
312,640,200 328,272,210
344,685,821 361,920,112
380,016,117 399,016,923
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Terwujudnya peningkatan
kesempatan kerja
133,963,700 133,963,700
140,661,885 147,694,979
155,079,728 162,833,715
170,975,400
DIN SOSNAKER
TRANS
Pencari kerja yang
ditempatkan 44,52
44,55 45,51
44,50 44,48
44,47 44,48
Pencari kerja yang
ditempatkan Jumlah orang
1,399 1
1 1
2 2
2 Pencari kerja
yg terdaftar Jumlah Org
3,142 3
3 3
3 4
4 Program
Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Terwujudnya Peningkatan
perlindungan bagi tenaga
kerja 178,676,500
178,676,500 187,610,325
196,990,841 206,840,383
217,182,402 228,041,523
Angka sengketa
pengusaha- pekerja per
tahun 10 kasus
15 kasus
20 kasus
25 kasus
30 kasus
35 kasus 40 kasus
Keselamatan dan
perlindungan 75,92
75,92 75,92
75,91 75,91
75,91 75,91
Perselisihan buruh dan
pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah
daerah 10 kasus
15 kasus
15 kasus
12 kasus
16 kasus
20 kasus 26 kasus
Rasio lulusan S1S2S3
49,36 49,42
49,60 49,75
49,81 49,90
50,00 Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas Kerja
Terwujudnya peningkatan
kualitas SDM tenaga kerja
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
264
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
522,912,433 850,716,295
893,252,110 937,914,715
984,810,451 1,034,050,974
1,085,753,522
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Terlaksana fasilitasi
terhadap pengembangan
UKM 121,079,475
121,079,475 127,133,449
133,490,121 140,164,627
147,172,859 154,531,502
DIS PERINDAGKO
P
Jumlah UKM non BPRLKM
UKM 270
270 270
271 271
272 272
DIS PERINDAGKO
P
Jumlah BPRLKM
73 73
73 74
74 75
75
DIS PERINDAGKO
P
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Terwujudnya Peningkatan
pengembangan klaster bisnis
401,827,000 401,827,000
421,918,350 443,014,268
465,164,981 488,423,230
512,844,391
DIS PERINDAGKO
P
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Persentase koperasi aktif
343 343
180,361,800 343
189,379,890 343
198,848,885 343
208,791,329 343
219,230,895 343
230,192,440
DIS PERINDAGKO
P
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil
yang dibina 5,272
5,541 147,448,020
5,817 154,820,421
6,056 162,561,442
6,253 170,689,514
6,432 179,223,990
6,633 188,185,189
SET-DAERAH
Penanaman Modal 543,153,435
543,153,390 570,311,060
598,826,612 628,767,943
660,206,340 693,216,657
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi Terselenggaran
ya Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
302,222,412 302,222,412
317,333,533 333,200,209
349,860,220 367,353,231
385,720,892
SET-DAERAH
Lama proses perijinan Hari
4 4
4 4
4 4
4 Jumlah perda
yang mendukung
iklim usaha 1
1 1
1 2
2 3
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi Terselenggaran
ya Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
543,153,390 543,153,390
570,311,060 598,826,612
628,767,943 660,206,340
693,216,657
PMP2
Jumlah investor
berskala nasional
PMDN 8
8 10
12 37
40 43
Jumlah investor
berskala nasional PMA
8 24
26 28
30 32
34
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
265
Jumlah nilai investasi
berskala nasional
PMDNPMA Rp. Juta
5.648.407,99 6.213.2
48,78 6.834.57
3,65 7.518.03
1,01 8.269.83
4,11 9.096.817
,52 10.006.49
9,27 Jumlah
persetujuan proyek
29 52
57 62
67 72
77 Nilai
persetujuan investasi juta
rupiah 8.662.231,68
9.528.4 54, 84
10.481.3 00,32
11.529.4 30,35
12.682.3 73,38
13.950.61 0,71
15.345.67 1,78
Jumlah realisasi proyek
US rupiah 5.648.407,99
6.213.2 48,84
6.834.57 3, 65
7.518.03 1, 01
8.269.83 4,11
9.096.817 ,52
10.006.49 9,57
Kenaikan penurunan
Nilai Realisasi PMDN Rp.
Juta 3.686.302,31
4.054.9 32,54
4.460.42 5,79
4.906.46 8,36
5.397.11 5,19
5.936.826 ,70
6.530.509 ,37
Program peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi Terselenggaran
ya peningkatan iklim investasi
dan realisasi investasi
Program Penyiapan potensi Sumberdaya,
Sarana dan prasarana Daerah
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Investasi di
daerah
Kebudayaan 1,495,322,642
1,495,322,580 1,570,088,709
1,648,593,144 1,731,022,802
1,817,573,942 1,908,452,639
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terwujudnya peningkatan
upaya pengelolaan
kekayaan budaya
675,267,000 675,267,000
709,030,350 744,481,868
781,705,961 820,791,259
861,830,822
DISBUDPAR
Benda, Situs dan Kawasan
Cagar Budaya yang
dilestarikan 21
23 25
26 28
30 32
DISBUDPAR
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Terwujudnya peningkatan
upaya pengelolaan
keragaman budaya
522,555,580 522,555,580
548,683,359 576,117,527
604,923,403 635,169,573
666,928,052
DISBUDPAR
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Terwujudnya peningkatan
upaya pengelolaan
keragaman budaya
151,700,000 151,700,000
159,285,000 167,249,250
175,611,713 184,392,298
193,611,913
KEC. ENTIKONG
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Terwujudnya peningkatan
upaya pengelolaan
keragaman budaya
145,800,000 145,800,000
153,090,000 160,744,500
168,781,725 177,220,811
186,081,852
BPP
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
266
Penyelenggaraa n festival seni
dan budaya 4
4 5
5 6
7 7
Sarana penyelenggaraa
n seni dan budaya
37 37
38 39
40 40
41 Jumlah Pekerja
dan Kreator SeniSeniman
- 10
20 30
40 40
60 Program
Pengembangan Nilai Budaya
Terwujudnya Peningkatan
upaya pengembangan
budaya daerah
Program Pengembangan
Pengelolaan Kerjasama Kekayaan
Budaya Terwujudnya
peningkatan kerjasama
pengelolaan kekayaan
budaya
Pemuda dan Olahraga
2,230,168,270 2,230,168,270
2,341,676,684 2,458,760,518
2,581,698,544 2,710,783,471
2,846,322,644
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
1,582,526,670 1,582,526,670
1,661,653,004 1,744,735,654
1,831,972,436 1,923,571,058
2,019,749,611
DISDIKPORA
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga Tersedianya
Sarana dan Prasarana
Olahragayang memenuhi
standar kelayakan
264,248,500 264,248,500
277,460,925 291,333,971
305,900,670 321,195,703
337,255,488
DISDIKPORA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga Terwujudnya
Peningkatan partisipasi aktif
masyarakat dalam
berolahraga 116,228,100
116,228,100 122,039,505
128,141,480 134,548,554
141,275,982 148,339,781
SET-DAERAH
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
12,740,000 12,740,000
13,377,000 14,045,850
14,748,143 15,485,550
16,259,827
KEC. MELIAU
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
60,500,000 60,500,000
63,525,000 66,701,250
70,036,313 73,538,128
77,215,035
KEC. SEKAYAM
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
267
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
8,825,000 8,825,000
9,266,250 9,729,563
10,216,041 10,726,843
11,263,185
KEC. TAYAN HILIR
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
21,200,000 21,200,000
22,260,000 23,373,000
24,541,650 25,768,733
27,057,169
KEC. PARINDU
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
40,750,000 40,750,000
42,787,500 44,926,875
47,173,219 49,531,880
52,008,474
KEC. BONTI
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
9,350,000 9,350,000
9,817,500 10,308,375
10,823,794 11,364,983
11,933,233 Kec. Tayan
Hulu Program peningkatan
peran serta kepemudaan
Terwujudnyya Peningkatan
partisipasi pemuda dalam
pembangunan 4,750,000
4,750,000 4,987,500
5,236,875 5,498,719
5,773,655 6,062,337
KEC. BALAI
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
8,300,000 8,300,000
8,715,000 9,150,750
9,608,288 10,088,702
10,593,137
KEC. KEMBAYAN
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
13,000,000 13,000,000
13,650,000 14,332,500
15,049,125 15,801,581
16,591,660
KEC. JANGKANG
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
42,325,000 42,325,000
44,441,250 46,663,313
48,996,478 51,446,302
54,018,617
KEC. BEDUAI
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
10,625,000 10,625,000
11,156,250 11,714,063
12,299,766 12,914,754
13,560,492
KEC. TOBA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan Terwujudnyya
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
34,800,000 34,800,000
36,540,000 38,367,000
40,285,350 42,299,618
44,414,598
KEC. ENTIKONG
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
268
Jumlah organisasi
pemuda 147
148 150
154 158
163 165
Jumlah kegiatan
kepemudaan 5
6 8
10 11
13 15
Gelanggang balai remaja
selain milik swasta
1 1
2 2
2 3
3 Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan Olah Raga
Terwujudnya Peningkatan
partisipasi aktif masyarakat
dalam berolahraga
1,723,762,260 1,723,762,260
1,809,950,373 1,900,447,892
1,995,470,286 2,095,243,801
2,200,005,991
DISDIKPORA
Jumlah organisasi
olahraga 24
26 30
33 35
38 40
Jumlah kegiatan
olahraga 2
4 5
7 8
9 10
Lapangan olahraga
5 5
5 6
7 8
9
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri 2,470,611,138
2,986,397,181 3,135,717,040
3,292,502,892 3,457,128,037
3,629,984,438 3,272,878,802
- Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan Terwujudnya
peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
218,508,828 218,508,828
229,434,269 240,905,983
252,951,282 265,598,846
278,878,788
KESBANGPO LINMAS
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Penyiapan Tenaga
Pengendali Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
197,881,200 197,881,200
207,775,260 218,164,023
229,072,224 240,525,835
252,552,127
SAT-POL PP
Rasio jumlah polisi pamong
praja per 10.000
penduduk 74
97 105
115 140
155 175
Jumlah Linmas per 10.000
penduduk 9,10
9,12 9,14
9,14 9,16
9,18 9,20
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Terpenuhinya pengembangan
wawasan kebangsaan
323,140,075 323,140,075
339,297,079 356,261,933
374,075,029 392,778,781
412,417,720
KESBANGPO LINMAS
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Pembinaan pengembangan
wawasan kebangsaan
109 15
422,011,000 15
443,111,550 15
465,267,128 15
488,530,484 15
512,957,008 169
SET-DAERAH
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
269
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Terwujudnya peningkatan
kemitraan wawasan
kebangsaaan 128,598,900
128,598,900 135,028,845
141,780,287 148,869,302
156,312,767 164,128,405
KESBANGPO LINMAS
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan Terwujudnya
keberdayaan masyarakat
dalam mejaga ketertiban dan
keamanan 158,570,019
158,570,019 166,498,520
174,823,446 183,564,618
192,742,849 202,379,992
KESBANGPO LINMAS
Rasio Pos Siskamling per
jumlah desakeluraha
n 169
169 169
169 169
169 169
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan Terwujudnya
keberdayaan masyarakat
dalam menjaga ketertiban dan
keamanan 115,277,754
115,277,754 121,041,642
127,093,724 133,448,410
140,120,830 147,126,872
KEC.KAPUAS
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan Terwujudnya
keberdayaan masyarakat
dalam mejaga ketertiban dan
keamanan
SAT-POL PP
Program pendidikan politik masyarakat
Terwujudnya Peningkatan
pembangunan demokratisasi
di masyarakat 214,735,450
214,735,450 225,472,223
236,745,834 248,583,125
261,012,282 274,062,896
KESBANGPO LINMAS
Kegiatan pembinaan
terhadap LSM, Ormas dan
OKP 14
16 18
20 22
24 24
Kegiatan pembinaan
politik daerah 16
11 11
11 11
11 11
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal Terpeliharanya
kantrantibmas 72,264,000
72,264,000 75,877,200
79,671,060 83,654,613
87,837,344 92,229,211
SAT-POL PP
Cakupan patroli petugas
Satpol PP jumlah
kegiatan patrol 320
400 450
500 600
650 720
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 ketertiban,
ketentraman, keindahan di
Kabupaten 80
85 87
89 95
97 100
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
270
Petugas perlindungan
masyarakat Linmas di
Kabupaten orang
2,155 2,155
2,155 2,155
2,155 2,155
2,155 Program peningkatan
pemberantasan penyakit masyarakat
pekat Terwujudnya
penurunan kasus penyakit
masyarakat 30,515,000
30,515,000 32,040,750
33,642,788 35,324,927
37,091,173 38,945,732
SAT-POL PP
Program Penegakan Peraturan Daerah
Dan Keputusan Kepala Daerah
Penegakan PERDA
82,00 85,00
93,778,000 90,00
98,466,900 92,00
103,390,245 95,00
108,559,757 97,00
113,987,745 100
119,687,132
SAT-POL PP
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam Terwujudnya
peningkatan pencegahan
dan pelayanan penanggulanga
n korban bencana
773,456,755 773,456,755
812,129,593 852,736,072
895,372,876 940,141,520
987,148,596
BPBD
Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Terwujudnya Pencegahan
dan Mitigasi Bencana
237,660,200 237,660,200
249,543,210 262,020,371
275,121,389 288,877,458
303,321,331
BPBD
Cakupan pelayanan
bencana kebakaran
kabupaten 80,00
85,00 90,00
95,00 100
100 100
Tingkat waktu tanggap
response time rate daerah
layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran
WMK
– menit 20
20 20
25 30
30 30
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Kualitas SDM
Penanggulangan Bencana
Tersedianya lembaga dan
SDM Penanggulanga
n Bencana Keg
BPBD
Program Kesiapsiagaan dalam
Menghadapi Bencana Terlaksananya
kegiatan kesiapsiagaan
bencana Keg Program Penguatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Program Tanggap Darurat di Daerah
Terkena Bencana
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
271
Program Pengelolaan Pemberian Bantuan
Darurat Kemanusiaan
Terkena Bencana Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Bidang Prasarana
Fisik di Wilayah Pasca Bencana
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Sosial di Wilayah Bencana
Program Pencegahan Pengurangan Resiko
Bencana
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
34,594,363,062 35,473,058,051
37,246,710,954 39,109,046,501
41,064,498,826 43,117,723,768
45,273,609,956
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Tertib administrasi
keuangan Dok
491,936,310 491,936,310
516,533,126 542,359,782
569,477,771 597,951,659
627,849,242
DISDIKPORA
Program Penataan Peraturan
Perundang- Undangan
Tersedianya Peraturan
perundang- undangan
Dok 1,507,250,000
1,507,250,000 1,582,612,500
1,661,743,125 1,744,830,281
1,832,071,795 1,923,675,385
SET-DAERAH
Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala DaerahWakil Kepala Daerah
Terlaksananya pelayanan
kedinasan Kepala
DaerahWakil Kepala Daerah
Kegiatan 599,582,700
199 599,582,700
199 629,561,835
661,039,927 210
694,091,923 230
728,796,519 245
765,236,345
SET-DAERAH
Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah Terlaksananya
kerjasama dengan pihak
ketiga dan pemda lainnya
MoU 116,600,000
2 116,600,000
2 122,430,000
128,551,500 4
134,979,075 5
141,728,029 5 MoU
148,814,430
SET-DAERAH
Program Penataan Daerah Otonomi
Baru Tertatanya
Daerah Otonomi Baru
Dok 1,572,339,500
8 Dok 1,572,339,500
8 Dok 1,650,956,475
1,733,504,299 8 Dok
1,820,179,514 8 Dok
1,911,188,489 8 Dok
2,006,747,914
SET-DAERAH
Pengembangan Badan Usaha Milik
Daerah BUMD Optimalisasi
BUMD Unit 455,557,545
1 455,557,545
2 478,335,422
502,252,193 2
527,364,803 2
553,733,043 2
581,419,695
SET-DAERAH
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
272
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi Optimalisasi
pelayanan pelelangan
barang dan jasa Kegiatan
1,497,777,080 1,497,777,080
1,572,665,934 1,651,299,231
1,733,864,192 1,820,557,402
1,911,585,272
SET-DAERAH
Sistem informasi
Manajemen Pemda
SET-DAERAH
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Tertib administrasi
keuangan Dok
515,639,500 515,639,500
541,421,475 568,492,549
596,917,176 626,763,035
658,101,187
SET-DAERAH
Program mengintensifkan
penanganan pengaduan
masyarakat Terfasilitasinya
penanganan pengaduan
masyarakat Keg
Indeks kepuasan
layanan masyarakat
65,85 67
72 78
83 87
90 Program Penataan
Organisasi Tatalaksana dan
Peningkatan Pelayanan Publik
Perangkat Daerah Nilai
Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraa n
Pemerintahan 50,03
52,50 878,695,000
60 922,629,750
65 968,761,238
70 1,017,199,299
72,50 1,068,059,264
75 1,121,462,228
SET-DAERAH
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan keg
253,230,800 253,230,800
265,892,340 279,186,957
293,146,305 307,803,620
323,193,801
SET-DAERAH
Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
Terpenuhinya kapasitas
lembaga perwakilan
rakyat daerah 11,815,524,325
11,815,524,325 12,406,300,541
13,026,615,568 13,677,946,347
14,361,843,664 15,079,935,847
SET-DPRD
Program Penataan Peraturan
Perundang- Undangan
Tertatanya Peraturan
perundang- undangan
189,862,125 189,862,125
199,355,231 209,322,993
219,789,142 230,778,600
242,317,530 Pengembangan
Badan Usaha Milik Daerah BUMD
152,810,000 152,810,000
160,450,500 168,473,025
176,896,676 185,741,510
195,028,586
BADAN PENGELOLAA
N KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Tertib administrasi
keuangan Dok
10,822,656,775 10,822,656,775
11,363,789,614 11,931,979,094
12,528,578,049 13,155,006,952
13,812,757,299 Program peningkatan
sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH Terpenuhinya
standarisasi pelaksanaan
pekerjaan Kegiatan
1,259,825,400 1,259,825,400
1,322,816,670 1,388,957,504
1,458,405,379 1,531,325,648
1,607,891,930
INSPEKTORAT KAB
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
273
Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan Terpenuhinya
kualitas Sumber daya
aparatur Orang
30,000,000 30,000,000
31,500,000 33,075,000
34,728,750 36,465,188
38,288,447
INSPEKTORAT KAB
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi Terpenuhinya
kualitas pelayanan
informasi Keg 8,000,000
8,000,000 8,400,000
8,820,000 9,261,000
9,724,050 10,210,253
INSPEKTORAT KAB
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan Terpenuhinya
kualitas pemeriksaan
Keg
INSPEKTORAT KAB
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Tertib administrasi
keuangan Dok
3,099,671,678 3,099,671,678
3,254,655,262 3,417,388,025
3,588,257,426 3,767,670,298
3,956,053,812
DISPENDA
Jumlah dan macam pajak
dan retribusi daerah
11 11
11 11
11 11
11
DISPENDA
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupatenkota Terpenuhinya
tertib administrasi
keuangan Keg 174,456,913
174,456,913 183,179,759
192,338,747 201,955,684
212,053,468 222,656,142
DISPENDA
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Tertib administrasi
keuangan Dok
31,642,400 31,642,400
33,224,520 34,885,746
36,630,033 38,461,535
40,384,612
DISHUTBUN
Kepegawaian 6,411,163,153
6,411,163,153 6,731,721,311
7,068,307,376 7,421,722,745
7,792,808,882 8,182,449,326
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur Terwujudnya
pembinaan dan pengembangan
aparatur 24,125,000
24,125,000 25,331,250
26,597,813 27,927,703
29,324,088 30,790,293
DINKES
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur Terwujudnya
pembinaan dan pengembangan
aparatur 52,941,570
52,941,570 55,588,649
58,368,081 61,286,485
64,350,809 67,568,350
BAPPEDA
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur Terwujudnya
pembinaan dan pengembangan
aparatur 19,842,425
19,842,425 20,834,546
21,876,274 22,970,087
24,118,592 25,324,521
BPBD
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur Terwujudnya
pembinaan dan pengembangan
aparatur 226,638,000
226,638,000 237,969,900
249,868,395 262,361,815
275,479,905 289,253,901
SET-DAERAH
Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Terpenuhinya peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 2,892,121,365
2,892,121,365 3,036,727,433
3,188,563,805 3,347,991,995
3,515,391,595 3,691,161,175
SET-DAERAH
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
274
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur Terwujudnya
pembinaan dan pengembangan
aparatur 3,195,494,793
3,195,494,793 3,355,269,533
3,523,033,009 3,699,184,660
3,884,143,893 4,078,351,087
SET-DAERAH
Program Pendidikan Kedinasan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa 5,491,460,194
5,491,459,940 5,668,067,937
5,951,471,334 6,249,044,901
6,561,497,146 6,889,572,003
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatde sa keluarga
143,400,000 143,400,000
150,570,000 158,098,500
166,003,425 174,303,596
183,018,776
KEC. KAPUAS
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Pemerintahan
desa optimal 116,450,000
116,450,000 122,272,500
128,386,125 134,805,431
141,545,703 148,622,988
KEC. KAPUAS
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatde sa keluarga
15,000,000 15,000,000
15,750,000 16,537,500
17,364,375 18,232,594
19,144,223
KEC. MELIAU
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Pemerintahan
desa optimal 39,635,000
39,635,000 41,616,750
43,697,588 45,882,467
48,176,590 50,585,420
KEC. MELIAU
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatde sa keluarga
14,000,000 14,000,000
14,700,000 15,435,000
16,206,750 17,017,088
17,867,942
KEC. SEKAYAM
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Swadaya masyarakat
terhadap program
pemerdayaan masyarakat
12,210,000 12,210,000
12,820,500 13,461,525
14,134,601 14,841,331
15,583,398
KEC. TAYAN HILIR
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatde sa keluarga
58,280,000 58,280,000
61,194,000 64,253,700
67,466,385 70,839,704
74,381,689
KEC. TAYAN HILIR
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Pemerintahan
desa optimal 24,617,000
24,617,000 25,847,850
27,140,243 28,497,255
29,922,117 31,418,223
KEC. TAYAN HILIR
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatde sa keluarga
14,000,000 14,000,000
14,700,000 15,435,000
16,206,750 17,017,088
17,867,942
KEC. PARINDU
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Pemerintahan
desa optimal 66,550,000
66,550,000 69,877,500
73,371,375 77,039,944
80,891,941 84,936,538
KEC. PARINDU
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
275
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatde sa keluarga
39,750,000 39,750,000
41,737,500 43,824,375
46,015,594 48,316,373
50,732,192
KEC. BONTI
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Pemerintahan
desa optimal 32,440,000
32,440,000 34,062,000
35,765,100 37,553,355
39,431,023 41,402,574
KEC. BONTI
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatde sa keluarga
31,100,000 31,100,000
32,655,000 34,287,750
36,002,138 37,802,244
39,692,357
KEC. TAYAN HULU
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemerintahan desa optimal
64,000,000 64,000,000
67,200,000 70,560,000
74,088,000 77,792,400
81,682,020
KEC. BALAI
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi
gotong royong masyarakatde
sa keluarga 18,000,000
18,000,000 18,900,000
19,845,000 20,837,250
21,879,113 22,973,068
KEC. BALAI
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemerintahan desa optimal
14,000,000 14,000,000
14,700,000 15,435,000
16,206,750 17,017,088
17,867,942
KEC. KEMBAYAN
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi
gotong royong masyarakatde
sa keluarga 50,000,000
50,000,000 52,500,000
55,125,000 57,881,250
60,775,313 63,814,078
KEC. KEMBAYAN
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemerintahan desa optimal
18,600,000 18,600,000
19,530,000 20,506,500
21,531,825 22,608,416
23,738,837
KEC. JANGKANG
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi
gotong royong masyarakatde
sa keluarga 25,646,200
25,646,200 26,928,510
28,274,936 29,688,682
31,173,116 32,731,772
KEC. JANGKANG
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemerintahan desa optimal
755,000 755,000
792,750 832,388
874,007 917,707
963,593
KEC. MUKOK
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Swadaya masyarakat
terhadap program
pemerdayaan masyarakat
27,755,000 27,755,000
29,142,750 30,599,888
32,129,882 33,736,376
35,423,195
KEC. MUKOK
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi
gotong royong masyarakatde
sa keluarga 19,810,000
19,810,000 20,800,500
21,840,525 22,932,551
24,079,179 25,283,138
KEC. MUKOK
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemerintahan desa optimal
17,620,000 17,620,000
18,501,000 19,426,050
20,397,353 21,417,220
22,488,081
KEC. BEDUAI
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi
gotong royong masyarakatde
sa keluarga 40,000,000
40,000,000 42,000,000
44,100,000 46,305,000
48,620,250 51,051,263
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
276
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemerintahan desa optimal
18,970,000 18,970,000
19,918,500 20,914,425
21,960,146 23,058,154
24,211,061
KEC. TOBA
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi
gotong royong masyarakatde
sa keluarga 4,874,000
4,874,000 5,117,700
5,373,585 5,642,264
5,924,377 6,220,596
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemerintahan desa optimal
77,300,000 77,300,000
KEC. NOYAN
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi
gotong royong masyarakatde
sa keluarga 25,700,000
25,700,000 26,985,000
28,334,250 29,750,963
31,238,511 32,800,436
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pemerintahan desa optimal
16,000,000 16,000,000
KEC. ENTIKONG
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Partisipasi
gotong royong masyarakatde
sa keluarga 56,675,000
56,675,000 59,508,750
62,484,188 65,608,397
68,888,817 72,333,258
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Swadaya masyarakat
terhadap program
pemerdayaan masyarakat
2,269,128,938 30
2,269,128,938 30
2,382,585,385 2,501,714,654
40 2,626,800,387
50 2,758,140,406
50 2,896,047,427
BPM-PEMDES
Rata-rata jumlah
kelompok binaan
lembaga pemberdayaan
masyarakat LPM
48 48
96 144
192 240
288
Jumlah LPM 16
16 32
48 64
80 96
LPM berprestasi
100 100
100 100
100 100
100 Program
pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan Lembaga
ekonomi masyarakat
pedesaan desa
292,254,120 33
292,254,120 33
306,866,826 322,210,167
53 338,320,676
63 355,236,709
73 372,998,545
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi gotong royong
masyarakatde sa keluarga
1,081,567,382 92
1,081,567,382 92
1,135,645,751 1,192,428,039
100 1,252,049,441
100 1,314,651,913
100 1,380,384,508
Swadaya masyarakat
terhadap program
pemberdayaan masyarakat
30 30
40 40
50 50
55 Pemeliharaan
pasca program pemberdayaan
masyarakat 60
60 75
80 90
95 100
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
277
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa Pemerintahan
desa optimal 745,372,300
30.67 745,372,300
30.67 782,640,915
821,772,961 49.08
862,861,609 61.35
906,004,689 79.75
951,304,924 Cakupan
sarana prasarana
perkantoran pemerintahan
desa yang baik 60,73
67,48 73,62
79,75 85,89
92,02 100
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
Kinerja penyusunan
APBDesa Desa
Kinerja Penyusunan
APBDesa 93,86
93,86 98,62
98,77 99,38
100 100
Ketersediaan Database
DesaKeluraha n
56,20 56,20
64,96 73,72
82,48 91,24
100 Pemerintahan
Desa yang Optimal
30,67 30,67
42,94 49,08
61,35 79,75
90 Program Peningkatan
Peran Perempuan di Perdesaan
PKK Aktif 163
163 163
Rata-rata jumlah
kelompok binaan PKK
29 29
49 969
989 1,009
1,029 PKK Aktif
55,14 55,14
63,24 71,35
79,45 87,56
100 Posyandu Aktif
100 100
100 100
100 100
100
Statistik 411,843,098
411,843,098 432,435,253
454,057,016 476,759,866
500,597,860 525,627,753
Program Pengembangan
DataInformasi Satistik Daerah
Terpenuhinyan data dan
informasi statistik daerah
411,843,098 411,843,098
432,435,253 454,057,016
476,759,866 500,597,860
525,627,753
BAPPEDA
Buku kabupaten
dalam angka ADA
ADA ADA
ADA ADA
ADA ADA
Buku PDRB kabupaten
ADA ADA
ADA ADA
ADA ADA
ADA
Kearsipan 597,421,727
737,860,950 774,753,998
813,491,697 854,166,282
896,874,596 941,718,326
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi Terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan informasi
265,806,700 265,806,700
279,097,035 293,051,887
307,704,481 323,089,705
339,244,190
SET-DAERAH
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumenarsip
daerah Terciptanya
keamanan pengelolaan
arsip 30,449,950
30,449,950 31,972,448
33,571,070 35,249,623
37,012,105 38,862,710
SET-DPRD
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
278
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi Terwujudnya
Peningkatan apresiasi dan
pemasyarakata n kearsipan
daerah 30,025,000
30,025,000 31,526,250
33,102,563 34,757,691
36,495,575 38,320,354
KEC. ENTIKONG
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan Pengelolaan
arsip secara baku
75 75
73,291,700 80
76,956,285 80
80,804,099 80
84,844,304 80
89,086,519 85
93,540,845
ARPUSDA
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumenarsip
daerah Terciptanya
keamanan pengelolaan
arsip 194,099,800
194,099,800 203,804,790
213,995,030 224,694,781
235,929,520 247,725,996
ARPUSDA
Program pemeliharaan
rutinberkala sarana dan prasarana
kearsipan Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
prasarana kearsipan
77,040,200 77,040,200
80,892,210 84,936,821
89,183,662 93,642,845
98,324,987
ARPUSDA
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi Peningkatan
SDM pengelola kearsipan
jumlah kegiatan
2 2
67,147,600 3
70,504,980 3
74,030,229 3
77,731,740 4
81,618,327 4
85,699,244
ARPUSDA
Komunikasi dan Informatika
3,241,698,951 3,241,698,931
3,403,783,878 3,573,973,071
3,752,671,725 3,940,305,311
4,137,320,577
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa Terpenuhinya
peningkatan pelayanan
informasi Keg 87,811,360
87,811,360 92,201,928
96,812,024 101,652,626
106,735,257 112,072,020
BAPPEDA
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa Terpenuhinya
peningkatan pelayanan
informasi Keg 742,888,000
742,888,000 780,032,400
819,034,020 859,985,721
902,985,007 948,134,257
HUBKOMINFO
Program Kerjasama Informasi dengan
Mass Media Terpenuhinya
Partisipasi publik melalui
mass media Keg
371,558,000 371,558,000
390,135,900 409,642,695
430,124,830 451,631,071
474,212,625
HUBKOMINFO
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa Terpenuhinya
peningkatan pelayanan
informasi Keg 380,223,825
54 380,223,825
54 399,235,016
60 419,196,767
65 440,156,605
70 462,164,436
75 485,272,657
SET-DAERAH
Program Kerjasama Informasi dengan
Mass Media Partisipasi
publik melalui mass media
569,078,445 569,078,445
597,532,367 627,408,986
658,779,435 691,718,407
726,304,327 Jumlah surat
kabar nasionallokal
6 6
6 6
7 7
8 Jumlah
penyiaran radioTV lokal
14 14
14 15
15 15
16 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Kepuasan pelayanan dan
akses informasi Keg
1,090,139,301 65
1,090,139,301 65
1,144,646,266 75
1,201,878,579 80
1,261,972,508 90
1,325,071,134 100
1,391,324,690
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
279
Jumlah jaringan
komunikasi 1
1 2
1 2
2 2
Rasio wartelwarnet
terhadap penduduk
23 23
24 25
27 28
30 Web site milik
pemerintah daerah
1 1
1 1
1 1
1 Pameranexpo
URUSAN PILIHAN 42,603,860,670
43,663,098,543 45,846,253,470
48,138,566,144 50,545,494,451
53,072,769,173 55,726,407,632
Pertanian 24,927,773,409
24,927,773,330 26,174,161,997
27,482,870,096 28,857,013,601
30,299,864,281 31,814,857,495
Program peningkatan produksi
pertanianperkebuna n
Terwujudnya peningkatan
produksi tanaman
pangan, tanaman
hortikultura dan tanaman
perkebunan 466,686,275
466,686,275 490,020,589
514,521,618 540,247,699
567,260,084 595,623,088
SET-DAERAH
Produktivitas padi per hektar
2.695 3
3 3
3 3
3 -Padi sawah
dan Padi Ladang
KgHa Luas Tanam
ha 44
44 45
45 46
46 47
Produksi Kg 122.98
0.000 127.047.
500 131.175.
000 135.362.
500 139.610.0
00 143.917.5
00 Kebutuhan
Padi GKP Kg 122.02
2.346 123.840.
073 125.697.
760 127.853.
187 129.497.0
56 131.439.6
16 Kontribusi
sektor pertanian
terhadap PDRB 34,40
33,78 33,26
32,82 32,43
32,08 31,77
Kontribusi sektor
pertanianTan aman Bahan
Makanan padi dan palawija
terhadap PDRB 6,05
5,94 5,84
5,76 5,69
5,63 5,58
Program Peningkatan Ketahan Pangan
pertanianperkebun an
Terwujudnya dukungan
ketersediaan pangan,
mengamankan produksi
pangan, mempertahank
an swasembada
beras 12,754,631,540
12,754,631,540 13,392,363,117
14,061,981,273 14,765,080,336
15,503,334,353 16,278,501,071
DISTANKANAK
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
280
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanianperkebuna
n Terwujunya
peningkatan daya serap
pasar, margin usaha tani,
sistem dan jaringan
pemasaran hasil produksi
pertanian 329,780,500
329,780,500 346,269,525
363,583,001 381,762,151
400,850,259 420,892,772
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanianperkebuna n
Terwujudnya Peningkatan
sarana prasarana dan
teknologi pertanian
tanaman pangan,
hortikultura dan
perkebunan 151,373,000
151,373,000 158,941,650
166,888,733 175,233,169
183,994,828 193,194,569
Program peningkatan produksi
pertanianperkebuna n
Terwujudnya peningkatan
produksi tanaman
pangan, tanaman
hortikultura dan tanaman
perkebunan 746,010,000
746,010,000 783,310,500
822,476,025 863,599,826
906,779,818 952,118,808
Kontribusi sektor
perkebunan tanaman
keras terhadap PDRB
23,47 23,01
22,62 22,28
21,99 21,73
21,50 Cakupan bina
kelompok tani 18
22 26
31 37
45 54
Jumlah bina kelompok tani
Kelompok 1
1 1
1 1
2 1.6.12
Jumlah kelompok tani
Kelompok 1
1 1
1 1
2 1.6.12
Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak Terwujudnya
peningkatan ternak yang
tertanggulangi dan tercegah
dari penyakit 663,169,700
663,169,700 696,328,185
731,144,594 767,701,824
806,086,915 846,391,261
Bangunan Puskeswan
Unit 7
8 8
9 9
9 9
Bangunan UPKH Unit
- -
- -
- -
- SDM
Paramedis Veteriner
orang 6
8 10
12 14
15 15
SDM Medik Veteriner
Orang 1
2 3
3 3
3 3
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
281
Program peningkatan produksi hasil
peternakan Terwujudnya
peningkatan produksi hasil
peternakan 703,025,400
703,025,400 738,176,670
775,085,504 813,839,779
854,531,768 897,258,356
Program peningkatan penerapan teknologi
peternakan Terwujudnya
Peningkatan penerapan
teknologi peternakan
118,744,900 118,744,900
124,682,145 130,916,252
137,462,065 144,335,168
151,551,927
Program Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan Terbangunnya
RPH Pemerintah,
RPU Pemerintah
Jumlah Rumah Potong Hewan
RPH Pemerintah
Unit 1
2 3
4 5
5 5
Jumlah Rumah Potong Hewan
RPH Swasta Unit
- -
- 1
1 1
1 Pasar Hewan
Unit -
- -
- -
1 1
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanianperkebuna
n Terwujunya
peningkatan daya serap
pasar, margin usaha tani,
sistem dan jaringan
pemasaran hasil produksi
pertanian 90,707,000
90,707,000 95,242,350
100,004,468 105,004,691
110,254,925 115,767,672
BP4K
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Terwujudnya peningkatan
kualitas dan ketersediaan
sumber daya manusia
pertanian dan penguatan
kelembagaan petani
223,035,705 223,035,705
234,187,490 245,896,865
258,191,708 271,101,293
284,656,358
Program Peningkatan Ketahan Pangan
pertanianperkebun an
Terwujudnya dukungan
ketersediaan pangan,
mengamankan produksi
pangan, mempertahank
an swasembada
beras 147,519,500
147,519,500 154,895,475
162,640,249 170,772,261
179,310,874 188,276,418
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanianperkebuna n
Terwujudnya Peningkatan
penerapan teknologi
peternakan 413,365,500
413,365,500 434,033,775
455,735,464 478,522,237
502,448,349 527,570,766
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
282
Program pemberdayaan
penyuluh pertanianperkebuna
n lapangan Terwujudnya
peningkatan kapasitas,
cakupan wilayah binaan
dan kelembagaan
penyuluhan 1,544,255,960
1,544,255,960 1,621,468,758
1,702,542,196 1,787,669,306
1,877,052,771 1,970,905,410
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Terwuudnya Peningkatan
ketahanan pangan
1,988,313,050 1,988,313,050
2,087,728,703 2,192,115,138
2,301,720,895 2,416,806,939
2,537,647,286
KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan Kesejahteraan petani
Terwujudnya peningkatan
kualitas dan ketersediaan
sumber daya manusia
pertanian dan penguatan
kelembagaan petani
69,257,400 69,257,400
72,720,270 76,356,284
80,174,098 84,182,803
88,391,943
DISHUTBUN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketersediaan pangan utama
BerasKg 403,619,000
68,638, 520
403,619,000 69,672,4
05 423,799,950
70,717,5 60
444,989,948 71,778,3
01 467,239,445
72,855,04 4
490,601,417 73,947,92
8 515,131,488
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian perkebunan
Terwujunya peningkatan
daya serap pasar, margin
usaha tani, sistem dan
jaringan pemasaran
hasil produksi pertanian
21,050,000 21,050,000
22,102,500 23,207,625
24,368,006 25,586,407
26,865,727
Program peningkatan produksi pertanian
perkebunan Terwujudnya
peningkatan produksi
tanaman pangan,
tanaman hortikultura
dan tanaman perkebunan
4,093,228,900 4,093,228,900
4,297,890,345 4,512,784,862
4,738,424,105 4,975,345,311
5,224,112,576
Kehutanan 5,135,273,459
5,272,472,800 5,536,096,440
5,812,901,262 6,103,546,325
6,408,723,641 6,729,159,823
Program pemanfaatan potensi
sumber daya hutan Terwujudnya
peningkatan pemanfaatan
potensi sumber daya alam
hutan kayu dan non-kayu
327,038,950 327,038,950
343,390,898 360,560,442
378,588,464 397,517,888
417,393,782
DISHUTBUN
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Terwujudnya Peningkatan
potensi sumber daya hutan
yang dipelihara 4,310,916,650
4,310,916,650 4,526,462,483
4,752,785,607 4,990,424,887
5,239,946,131 5,501,943,438
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
283
Rehabilitasi hutan dan
lahan kritis 650
3.1 2.85
3.0 3.0
3.00 17.95
Rehabilitasi Lahan Kritis di
luar kawasan 4.07
5,57 6,49
8,39 9,84
11,28 54,75
Program Perlindungan dan
konservasi sumber daya hutan
Kerusakan Kawasan
Hutan 5
4 137,200,000
3 144,060,000
2 151,263,000
1 158,826,150
0.8 166,767,458
- 175,105,830
Program pembinaan dan penerbitan
industri hasil hutan Terwujudnya
peningkatan industri hasil
hutan yang mendapat
pembinaan 166,394,700
166,394,700 174,714,435
183,450,157 192,622,665
202,253,798 212,366,488
Kontribusi sektor
kehutanan terhadap PDRB
1,77 1,73
1,69 1,66
1,63 1,60
1,58 Program
perencanaan dan pengembangan
hutan Terlaksananya
perencanaan dan
pengembangan hutan
330,922,500 330,922,500
347,468,625 364,842,056
383,084,159 402,238,367
422,350,285 Program
Pemanfaatan Kawasan Hutan
Industri Terlaksananya
pemanfaatan kawasan
Hutan Industri Ha
Energi dan Sumberdaya
Mineral 5,054,608,345
5,054,580,713 5,307,309,749
5,572,675,236 5,851,308,998
6,143,874,448 6,451,068,170
Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
Terwujudnya peningkatan
pembinaan dan pengawasan
pertambangan 445,662,562
445,662,562 467,945,690
491,342,975 515,910,123
541,705,630 568,790,911
DINAS ESDM
Luas Pertambangan
tanpa ijin yang ditertibkan Ha
8,316 5
3 3
Total Luas penambangan
tanpa ijin Ha 19,316
11 6
Persentase luas penambangan
liar yang ditertibkan
43,05 45,45
50 100
Kontribusi sektor
pertambangan dan penggalian
terhadap PDRB 1,30
1,38 1,41
1,43 1,45
1,47 1,49
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
284
Program Pembinaan dan Pengembangan
bidang ketenagalistrikan
Terwujudnya peningkatan
cakupan pelayanan
listrik pedesaan
3,905,847,000 3,905,847,000
4,101,139,350 4,306,196,318
4,521,506,133 4,747,581,440
4,984,960,512
Program Pembinaan dan Pengawasan
Distribusi Migas Terwujudnya
peningkatan pembinaan dan
pengawasan Distribusi
migas 238,565,000
238,565,000 250,493,250
263,017,913 276,168,808
289,977,249 304,476,111
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Geologi Terwujudnya
Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi
Geologi 287,372,530
287,372,530 301,741,157
316,828,214 332,669,625
349,303,106 366,768,262
Program pengembangan
ekowisata dan jasa lingkungan
dikawsan-kawasan konservasi laut dan
hutan Terpenuhinya
pengembangan ekowisata dan
jasa lingkungan
dikawsan- kawasan
konservasi laut dan hutan
177,133,621 177,133,621
185,990,302 195,289,817
205,054,308 215,307,023
226,072,375
Program Pengawasan dan Penertiban
Rakyat yang Berpotensi Merusak
Lingkungan Terwujudnya
peningkatan pengawasan
dan pengelolaan
pertambangan yang dikelola
rakyat
Pariwisata 1,443,723,205
1,443,723,200 1,515,909,360
1,591,704,828 1,671,290,069
1,754,854,573 1,842,597,302
Program pengembangan
pemasaran pariwisata
Terwujudnya peningkatan
pemasaran potensi wisata
daerah 844,684,495
844,684,495 886,918,720
931,264,656 977,827,889
1,026,719,283 1,078,055,247
DISBUDPAR
Kunjungan wisata
Jumlah Program
pengembangan destinasi pariwisata
Terwujudnya peningkatan
jumlah destinasi
wisata yang dikelola
529,738,350 529,738,350
556,225,268 584,036,531
613,238,357 643,900,275
676,095,289
Jumlah objek wisata
5 5
6 7
8 9
10 Jumlah hotel
berbintang -
- -
1 1
1 1
Kontribusi sektor
pariwisata Hotel
terhadap PDRB 0,20
0,21 0,21
0,22 0,22
0,23 0,23
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
285
Kontribusi sektor
pariwisata Restoran
terhadap PDRB 0,28
0,27 0,27
0,27 0,27
0,26 0,26
Kontribusi sektor
pariwisata Jasa hiburan
dan rekreasi terhadap PDRB
0,04 0,04
0,04 0,04
0,04 0,04
0,04
Program Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata
Terpenuhinya pengembangan
sumberdaya pariwisata
69,300,355 69,300,355
72,765,373 76,403,641
80,223,823 84,235,015
88,446,765 Program Penyiapan
Potensi Sumber Daya Kebudayaan dan
Pariwisata Terpenuhinya
SDM budpar Orang
Kelautan dan Perikanan
2,967,369,666 3,783,200,000
3,972,360,000 4,170,978,000
4,379,526,900 4,598,503,245
4,828,428,407
Program pemberdayaan
masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya
kelautan Terwujudnya
keberdayaan masyarakat
dalam pengawasan
dan pengendalian
sumberdaya kelautan
669,596,500 669,596,500
703,076,325 738,230,141
775,141,648 813,898,731
854,593,667
DISTANKANAK
Program pengembangan
budidaya perikanan Produksi
perikanan ton 3,667
3,667 815,835,000
4,850 856,626,750
5,577 899,458,088
6,413 944,430,992
7,375 991,652,541
9,753 1,041,235,169
Program pengembangan
perikanan tangkap Terlaksannya
pengembangan perikanan
tangkap 85,372,500
85,372,500 89,641,125
94,123,181 98,829,340
103,770,807 108,959,348
Program pengembangan
sistem penyuluhan perikanan
Terlaksanya pengembangan
sistem penyuluhan
perikanan 154,000,000
154,000,000 161,700,000
169,785,000 178,274,250
187,187,963 196,547,361
Program Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
Terwujudnya peningkatan
pemasaran produksi
perikanan 575,203,000
575,203,000 603,963,150
634,161,308 665,869,373
699,162,842 734,120,984
Konsumsi ikan Kgkapitatah
un 26
27 28
30 32
34 36
Cakupan bina kelompok
nelayan 228
262 301
346 397
456 550
Produksi perikanan
kelompok nelayan
745 856
984 1
1 1
2
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
286
Program pengembangan
kawasan budidaya laut, air payau dan
air tawar Terlaksananya
pengembangan kawasan
budidaya air tawar
1,422,318,000 1,422,318,000
1,493,433,900 1,568,105,595
1,646,510,875 1,728,836,418
1,815,278,239 Peningkatan Statistik
Perikanan Tersedianya
statistik perikanan
60,875,000 60,875,000
63,918,750 67,114,688
70,470,422 73,993,943
77,693,640
Perdagangan 2,459,122,211
2,565,358,650 2,693,626,583
2,828,307,912 2,969,723,307
3,118,209,473 3,274,119,946
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan Terwujudnya
perlindungan terhadap
konsumen 67,212,850
67,212,850 70,573,493
74,102,167 77,807,275
81,697,639 85,782,521
DIS PERINDAGKO
P DAN UKM
Program peningkatan dan pengembangan
ekspor Tercapainya
peningkatan nilai dan
volume ekspor daerah
84,545,000 84,545,000
88,772,250 93,210,863
97,871,406 102,764,976
107,903,225 Kontribusi
sektor Perdagangan
terhadap PDRB 18,72
18,80 18,88
18,95 19
19,06 19,10
Ekspor Bersih Perdagangan
Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Terwujudnya Peningkatan
efisiensi perdagangan
dalam negeri 2,307,364,000
2,307,364,000 2,422,732,200
2,543,868,810 2,671,062,251
2,804,615,363 2,944,846,131
Program pembinaan pedagang kakilima
dan asongan Cakupan bina
kelompok pedagangusah
a informal jumlah pelaku
usaha 361
386 106,236,800
416 111,548,640
441 117,126,072
471 122,982,376
496 129,131,494
526 135,588,069
Perindustrian 476,830,025
476,829,500 500,670,975
525,704,524 551,989,750
579,589,237 608,568,699
Program pengembangan
industri kecil dan menengah
Terwujudnya Peningkatan
produktifitas IKM
419,542,500 419,542,500
440,519,625 462,545,606
485,672,887 509,956,531
535,454,357
DIS PERINDAGKO
P DAN UKM
Kontribusi sektor Industri
terhadap PDRB 25,01
25,26 25,51
25,76 26,00
26,30 26,60
Pertumbuhan Industri
menengah 3,4
5,9 5,6
7,9 7,3
9,1 8,4
Pertumbuhan Industri kecil
10 13,81
11,9 11,8
16,3 14,4
17,1 Jumlah
industri menengah
34 36
38 41
44 48
52 Jumlah
industri kecil 210
235 263
294 338
388 454
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
287
Jumlah industri
251 280
307 341
389 445
515 Cakupan bina
kelompok pengrajin
Industri Kecil Menengah
15 17
19 21
23 25
27 Jumlah
industri yang mendapat
bantuan Pemda
1 2
2 3
3 4
4 Program
pengembangan sentra-sentra
industri potensial Terbangunnya
sentra-sentra industri
potensial 57,287,000
57,287,000 60,151,350
63,158,918 66,316,863
69,632,707 73,114,342
Pertumbuhan Industri besar
- 25
20 17
15,3 12,5
11,1 Jumlah
industri besar 4
5 6
7 8
9 10
Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha
Kecil Menengah yang kondusif
Tersedianya iklim usaha
Keg program Peningkatan
Kerjasama Perdagangan
Internasional Terbukanya
peluang kerjasama
perdagangan Keg
Program Peningkatan Kapasitas Iptek
Sistem Produksi Tersedianya
sistem informasi
produksi Keg Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
Tersedianya teknologi
industri Keg Program Penataan
Struktur Industri
Transmigrasi 139,160,350
139,160,350 146,118,368
153,424,286 161,095,500
169,150,275 177,607,789
Program pengembangan
wilayah transmigrasi Tewuudnya
pengembangan wilayah
transmigrasi. 139,160,350
139,160,350 146,118,368
153,424,286 161,095,500
169,150,275 177,607,789
DIN SOSNAKER
TRANS
Transmigran swakarsa KK
131 KK Kontibusi
transmigrasi terhadap PDRB
400KK 400KK
500 KK 750 KK
1000 KK
1250 KK 5000 KK
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
288
Program Transmigrasi Lokal
Terpenuhinya penataan
pemukiman lokal Unit
Program Transmigrasi
regional Terciptanya
calon transmigran
yang memiliki keterampilan
Total 382,898,080,442
475,393,799,837 499,163,489,829
524,121,664,320 550,327,747,536
577,844,134,913 606,736,341,659
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
289
BAB. IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati
dan Wakil Bupati Sanggau dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek
kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat
dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan
outcomes atau kompositnya impact. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau
lebih indikator capaian kinerja program outcome terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan
prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan
keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2014-2019 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai
indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan
desentralisasi dan
otonomi daerah.
Ukuran keberhasilanpencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang
mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Ukuran keberhasilanpencapaian Visi Misi Bupati
dan Wakil Bupati Sanggau dapat dilihat dalam Proyeksi Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sanggau Tahun 2014
– 2019 sebagaimana tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
290
Tabel. IX.1 Proyeksi Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sanggau
Tahun 2014 – 2019
NO BIDANG
Kondisi Awal
KONDISI TAHUN Kondisi
Akhir URUSANINDIKATOR
2013 2014
2015 2016
2017 2018
2019 2019
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonom 1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi
5,92 5,92
5,96 6,00
6,04 6,08
6,08 6,08
1.2 Laju Inflasi
4,30 5,58
4,68 4,41
4,52 4,72
5,10 5,10
1.3 PDRB
per kapita
ADH Konstan Rp
16.352.832,93 17.442.310,31
18.494.718,31 19.520.501,32
20.521.636,16 21.501.735,79
22.463.365,37 22.463.36
5,37
1.4
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau atas Dasar
Harga
Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Juta Rupiah
7,125,635.07 7,804,695.29
8,611,458.95 9,550,661.61
10,662,579.2 7
11,870496.9 3
11870,496.9 3
13,298,41 4.59
1.4.1 PDRB Sektor Pertanian
2,438,240.39 2,723,119.86
2,975,878.44 3,327,637.01
3,730,395.59 4,133,154.17
4,685,912.74
4,685,912.74
1.4.2 PDRB Sektor Pertamban dan
penggalian
106,567.98 103,309.65
113,420.68 128,531.71
143,642.74 159,753.77
178,864.79
178,864.79
1.4.3 PDRB
Sektor Industri
Pengolahan
1,753,189.91 1,890,949.98
2,042,535.19 2,230,719.40
2,469,118.61 2,727,517.83
3,045,917.04
3,045,917.04
1.4.4 PDRB Sektor Lisrik, gas dan
Air Minum
24,383.13 29,088.25
33,413.90 38,039.55
43,165.21 49,290.86
54,416.52
54,416.52
1.4.5 PDRB Sektor Bangunan
345,345.94 392,517.05
440,735.20 503,953.34
577,171.49 660,389.64
753,607.79
753,607.79
1.4.6 PDRB Sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran
1,363,380.85 1,442,764.68
1,632,006.09 1,794,347.49
1,961,688.90 2,209,030.30
2,446,371.71
2,446,371.71
1.4.7 PDRB Sektor Pengangkutan
dan Komunikasi
168,791.26 185,165.02
204,206.23 224,247.44
247,288.65 269,329.86
295,371.08
295,371.08
1.4.8 PDRB
Sektor Keuangan,
Persewaan dan
Jasa Perusahaan
190,317.65 214,604.71
237,391.18 263,247.66
297,104.13 335,960.61
378,817.08
378,817.08
1.4.9 PDRB Sektor Jasa - jasa
735,417.96 823,176.09
931,872.05 1,039,938.00
1,193,003.95 1,326,069.90
1,459,135.85
1,459,135.85
1.5
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Juta Rupiah
1.5.1 PDRB Sektor Pertanian
1,092,368.99 1,166,209.51
1,225,718.31 1,295,239.78
1,378,078.19 1,467,051.55
1,572,155.18
1,572,155.18
1.5.2 PDRB Sektor Pertamban dan
penggalian
44,564.61 40,863.29
42,186.01 44,744.42
47,449.65 50,516.04
53,682.69
53,682.69
1.5.3 PDRB
Sektor Industri
Pengolahan
754,584.91 780,468.50
809,972.50 849,476.50
899,000.50 948,524.50
1,018,048.50
1,018,048.50
1.5.4 PDRB Sektor Lisrik, gas dan
Air Minum
12,301.26 13,779.67
15,046.91 16,314.16
17,581.40 18,848.65
20,115.89
20,115.89
1.5.5 PDRB Sektor Bangunan
146,968.94 159,577.48
173,267.71 188,132.44
204,272.41 221,797.05
240,825.13
240,825.13
1.5.6 PDRB Sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran
593,238.27 614,579.42
658,714.90 701,589.19
727,563.49 776,037.79
818,412.08
818,412.08
1.5.7 PDRB Sektor Pengangkutan
dan Komunikasi
73,761.28 76,844.27
80,084.39 83,491.40
87,075.78 90,848.76
94,822.38
94,822.38
1.5.8 PDRB
Sektor Keuangan,
Persewaan dan
Jasa Perusahaan
97,453.12 105,036.06
112,581.96 120,534.91
128,923.01 137,665.62
146,788.49
146,788.49
1.5.9 PDRB Sektor Jasa - jasa
316,941.56 339,675.73
366,142.01 392,800.20
429,662.32 456,741.17
474,050.40
474,050.40
1.5.1 Indeks Gini
0,314 0,314
0,314 0,314
0,314 0,314
0,314 0,314
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
291
1.6
Proyeksi Jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Jumlah
Penduduk Miskindan Laju Pertumbuhan
Penduduk Kabupaten Sanggau
1.6.1 Jumlah Penduduk
431,175 438,994
444,585 451,201
457,685 463,985
470,156 470,156
1.6.2 Tingkat Kemiskinan
4.70 4.52
4.35 4.06
3.95 3.86
3.75 3.75
1.6.3 Jumlah Penduduk Miskin
20,265 19,843
19,339 18,319
18,079 17,910
17,631 17,631
1.6.4 Laju Pertumbuhan Penduduk
1.77 1.78
1.68 1.65
1.62 1.59
1.56 1.56
1.6.5 Persentase
penduduk dibawah garis kemiskinan
4,71 4,40
4,33 4,26
4,19 4,12
4,05 4,05
1.6.6 Angka
kriminalitas yang
tertangani 401
412 442
428 436
419 327
327 1.6.7
Indeks Pembangunan
Manusia
69.86 70.21
70.57 70.93
71.29 71.66
72.03 72.03
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1
Pendidikan
1.1 Angka melek huruf
90.67 90.84
91.01 91.18
91.35 91.52
91.69 91.69
1.2 Angka rata-rata lama sekolah
RLSTahun 6.73
6.83 6.93
7.03 7.13
7.23 7.33
7.33 1.3
Angka partisipasi
kasar APKTahun
Angka partisipasi
kasar SDMIPaket A
118,67 119,33
120,00 120,67
121,33 122,00
122,67 122,67
Angka partisipasi
kasar SMPMtsPaket B
79,02 80,33
81,65 82,97
84,28 85,60
86,92 86,92
Angka partisipasi
kasar SMASMKMAPaket C
69,56 70,06
70,56 71,06
71,56 72,06
72,56 72,56
1.4 Angka
pendidikan yang
ditamatkan 98,72
98,85 98,90
98,95 99,00
99,05 99,10
99,10 1.5
Angka Partisipasi Murni Angka
Partisipasi Murni
APM SDMIPaket A 97,53
98,02 98,51
99,00 99,49
99,58 99,62
99,62 Angka
Partisipasi Murni
APM SMPMTsPaket B 55,80
59,54 63,28
67,02 70,76
74,50 78,24
78,24 Angka
Partisipasi Murni
APM SMASMKMAPaket C
41,17 44,03
46,90 49,77
52,63 55,50
58,37 58,37
2 Kesehatan
2.1 Angka Kematian Bayi AKB
16 14
13 11
10 9
8 16
2.2 Angka usia harapan hidup
AHH 69.07
69.23 69.40
69.57 69.74
69.92 70.10
70.10 2.3
Persentase balita gizi buruk 0,13
0,122 0,114
0,106 0,098
0,009 0,08
0,008 3
Pertanahan
3.1 Penyelesaian
Konflik Pertanahan
2 2
2 2
2 2
2 2
4 Ketenagakerjaan
4.1 Rasio penduduk yang bekerja
49,18 49,92
50,13 50, 65
51,11 51, 43
51,96 51,96
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1. Kebudayaan
1.1 Jumlah grup kesenian
58 63
68 73
78 83
88 90
1.2 Jumlah gedung
1 2
2 3
3 4
4 2
Pemuda dan Olahraga
2.1 a. Jumlah klub olahraga
21 23
25 27
29 32
34 34
2.2 b. Jumlah gedung olahraga
6 6
8 10
12 14
16 16
ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
1.1 Pendidikan dasar:
1.1.1 Angka partisipasi sekolah
APS Angka partisipasi sekolah
APS SDMIPaket A 104,00
105,00 106,00
107,00 108,00
109,00 110,00
110,00 Angka partisipasi sekolah
APS SMPMTsPaket B 62,08
63,07 64,05
69,04 66,03
67,01 68,00
68,00 1.1.2
Rasio ketersediaan
sekolahpenduduk usia
sekolah Rasio
ketersediaan 1:108
1:110 1:111
1:112 1:114
1:115 1:116
1:116
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
292
sekolahpenduduk usia
sekolah SDMI jlh sekolahjlh penduduk
usia sekolah 7-12th Rasio
ketersediaan sekolahpenduduk
usia sekolah SMPMTs
jlh sekolahjlh penduduk usia 13-15th
1:191 1:193
1:189 1:192
1:194 1:193
1:196 1:196
1.1.3 Rasio gurumurid
Rasio gurumurid SDMI 1:17
1:17 1:16
1:16 1:15
1:15 1:15
1:15 Rasio gurumurid SMPMTs
1:19 1:19
1:19 1:19
1:19 1:19
1:19 1:19
1.1.4 Rasio gurumurid per kelas
rata-rata Rasio gurumurid per kelas
rata-rata SDMI 1:19
1:19 1:19
1:18 1:17
1:17 1:16
1:16 Rasio gurumurid per kelas
rata-rata SMPMTs 1:26
1:25 1:25
1:24 1:23
1:22 1:21
1:21 1.2
Pendidikan menengah:
1.2.1 Angka partisipasi sekolah
APS Angka partisipasi sekolah
APS SMASMKMAPaket C
38,14 40,12
42,09 44,07
46,05 48,02
50,00 50,00
1.2.2 Rasio ketersediaan sekolah
terhadap penduduk
usia sekolah
Rasio ketersediaan
sekolahpenduduk usia
sekolah SMASMKMA 1 : 493
1 : 510 1 : 517
1 : 500 1 : 506
1 : 490 1 : 496
1 : 496 1.2.3
Rasio guru terhadap murid Rasio
gurumurid SMASMKMA
1:33 1:33
1:32 1:32
1:31 1:31
1:30 1:30
1.2.4 Penduduk yang berusia 15
Tahun melek huruf tidak buta aksara
133.454 135.812
138.213 140.867
143.916 146.314
148.661 148.661
1.3 Fasilitas Pendidikan:
1.3.1 Sekolah pendidikan SDMI
kondisi bangunan baik 1.946
2.077 2.208
2.339 2.470
2.601 2.733
2.733 1.3.2
Sekolah pendidikan
SMPMTs kondisi bangunan baik
503 532
561 590
619 648
677 677
Sekolah pendidikan
SMASMKMA kondisi
bangunan baik 254
267 280
293 306
319 337
337 1.4
Pendidikan Anak Usia Dini PAUD:
1.4.1 APK Pendidikan Anak Usia
Dini PAUD 9,45
13,74 15,58
17,42 19,26
21,11 22,95
22,95 1.5
Angka Putus Sekolah:
1.5.1 Angka Putus Sekolah SDMI
1,01 0,98
0,95 0,93
0,90 0,87
0,84 0,84
1.5.2 Angka
Putus Sekolah
SMPMTs 1,42
1,36 1,30
1,24 1,17
1,11 1,05
1,05 1.5.3
Angka Putus
Sekolah SMASMK MA
1,70 1,58
1,47 1,35
1,23 1,12
1,00 1,00
1.6 Angka Kelulusan:
1.6.1 Angka Kelulusan AL SDMI
99,93 99,94
99,95 99,96
99,97 99,98
99,98 99,98
1.6.2 Angka
Kelulusan AL
SMPMTs 98,64
99,01 99,26
99,51 99,75
99,80 99,90
99,90 1.6.3
Angka Kelulusan
AL SMASMKMA
97,59 95,80
96,50 97,20
97,90 98,60
99,90 99,90
1.6.4 Angka Melanjutkan AM dari
SDMI ke SMPMTs 84,34
86,20 88,06
89,92 91,78
93,64 95,50
95,50 1.6.5
Angka Melanjutkan AM dari SMPMTs
ke 82,38
83,65 84,92
86,19 87,46
88,73 90,00
90,00
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
293
SMASMKMA 1.6.6
Guru yang
memenuhi kualifikasi S1D-IV
Guru SDMI yang memenuhi kualifikasi S1D
1.177 1.586
1.995 2.404
2.813 3.222
3.631 3.631
Guru SMPMTs
yang memenuhi kualifikasi S1D
851 928
1.005 1.082
1.159 1.236
1.314 1.314
Guru SMASMKMA yang memenuhi kualifikasi S1D
464 504
544 584
624 664
707 707
2.
Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per satuan
balita 100.000 penduduk 119,78
120,71 120,71
120,71 120,71
120,71 120,71
120,71 2.2
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
Rasio puskesmas 100.000 penduduk
4,19 4,55
4,55 4,55
4,55 4,55
4,55 4,55
Rasio Poliklinik 100.000 penduduk
4,19 4,19
4,19 4,19
4,19 4,19
4,19 4,19
Rasio Pustu
100.000 penduduk
20,23 21,76
21,76 21,76
21,76 21,76
21,76 21,76
Rasio Posyandu 100.000 penduduk
119,78 120,71
120,71 120,71
120,71 120,71
120,71 120,71
2.3 Rasio Rumah Sakit 100.000
penduduk 0,70
0,70 0,70
0,70 0,70
0,70 0,70
0,70 2.4
Rasio dokter
100.000 penduduk
6,98 11
14 17
18 19
20 20
2.5 Rasio
tenaga paramedisperawatper
100.000 penduduk 86,29
88 90
92 94
96 99
99 2.6
Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani 100
100 100
100 100
100 100
100 2.7
Cakupan pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi kebidanan 91,00
90,00 92,00
95,00 97,00
100 100
100 2.8
Cakupan Desakelurahan
Universal Child
Immunization UCI 98,70
100 100
100 100
100 100
100 2.9
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
100 100
100 100
100 100
100 100
2.10 Cakupan
penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC BTA 30,00
30,00 38,00
46,00 54,00
62,00 70,00
70,00 2.11
Cakupan penemuan
dan penanganan
penderita penyakit DBD
100 100
100 100
100 100
100 100
2.12 Cakupan
pelayanan kesehatan
rujukan pasien
masyarakat miskin dari yg sakit
95,00 100
100 100
100 100
100 100
2.13 Cakupan kunjungan bayi
70,00 82,00
85,00 87,00
90,00 92,00
95,00 70,00
2.14 Cakupan puskesmas rawat
inap 12,50
38,00 75,00
100 100
100 100
100 2.15
Cakupan puskesmas PONED 26,00
37,00 47,00
58,00 68,00
79,00 100
100 3
Pekerjaan Umum
3.1 Proporsi panjang jaringan
jalan dalam kondisi baik 57
59 62
64 65
67 67
67 Kondisi baik Km
802,49 830,65
872,88 901,04
915,12 943,28
943,28 943,28
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang
rusak 6
7 9
10 11
14 14
14 Kondisi sedang rusak Km
84,47 98,55
126,71 140,79
154,87 197,10
197,10 197,10
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak
14 13
10 9
8 5
5 5
Kondisi rusak Km 197,10
183,02 140,79
126,71 112,63
70,39 70,39
70,39 Proporsi panjang jaringan
jalan dalam kondisi rusak 23
21 19
17 16
14 14
14
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
294
berat Kondisi Rusak Berat Km
323,81 295,65
267,50 239,34
225,26 197,10
197,10 197,10
Jalan Secara
keseluruhan Km
1.407,88 1.407,88
1.407,88 1.407,88
1.407,88 1.407,88
1.407,88 1.407,88
3.2 Rasio Jaringan Irigasi
Jaringan Primer Ha 2.255
2.345 2.442
2.480 2.552
2.755 2.845
2.845 Jaringan Sekunder Ha
4.285 4.275
4.438 4.552
4.650 4.880
5.055 5.055
Jaringan Tersier Ha 3.569
3.939 4.129
4.427 4.707
4.724 4.909
4.909 Total Jaringan Irigasi Ha
10.109 10.559
11.009 11.459
11.909 12.359
12.809 12.809
3.3 Persentase
rumah tinggal
bersanitasi 25,00
25,00 27,00
28,00 28,00
29,00 30,00
30,00 3.4
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
1:499 1:500
1:550 1:560
1:570 1:575
1:585 1:600
3.5 Rasio tempat pembuangan
sampah TPS per satuan penduduk
1:60 1:70
1:75 1:85
:90 1:90
1:100 1:100
3.6 Rasio rumah layak huni
8,1 8,3
8,6 8,9
9,3 9,4
9,5 9,5
3.7 Rasio permukiman layak huni
3.8 Panjang jalan dilalui Roda 4
Km 1.084,06
1.112,22 1.140,38
1.168,54 1.182,62
1.210,77 1.210,77
1.210,77 3.9
Jalan Penghubung
dari ibukota
kecamatan ke
kawasan pemukiman
penduduk minimal dilalui roda 4 Km
882,909 920,650
1.052,00 1.101,04
1.215,12 1.308,28
1.357,056 1.357,056
3.10 Panjang
jalan kabupaten
dalam kondisi baik 40 KMJam
886,96 929,20
999,59 1.041,83
1.069,99 1.140,38
1.140,38 1.140,38
3.11 Panjang jalan yang memiliki
trotoar dan drainasesaluran pembuangan air minimal 1,5
m berdasarkan jumlah titik lokasi
1.800m 2.300m
2.800m 3.300m
3.800m 4.300m
4.800m 4800m
3.12 Drainase dalam kondisi baik
pembuangan aliran air tidak tersumbat
47,14 47,80
48,30 48,90
49,40 49,90
50,40 40,40
3.13 Luas irigasi Kabupaten dalam
kondisi baik 75.19
76 77
78 79
80 81
81 3.14
Jaringan Primer Ha 2.255
2.345 2.442
2.480 2.552
2.755 2.845
2.845 Jaringan Sekunder Ha
4.285 4.275
4.438 4.552
4.650 4.880
5.055 5.055
Jaringan Tersier Ha 3.596
3.939 3.870
3.868 3.948
3.615 3.600
3.600 Total Jaringan Irigasi Ha
10.109 10.559
10.750 10.900
11.150 11.250
11.500 11.500
4. Perumahan
4.1 Rumah tangga pengguna air
bersih 48,58
54,2 56,3
58,2 61,4
65,2 70,11
70,11 4.3
Rumah tangga ber-Sanitasi 25
27 29
31 33
35 37
37 4.4
Lingkungan pemukiman
kumuh 0,07
25,6 30,4
37,22 40,23
60,34 71,12
71,12 4.5
Rumah layak huni unit 83.410
85.078 86.780
88.515 90.286
92.091 93.933
93.933 5.
Penataan Ruang
5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau
per Satuan Luas Wilayah ber HPLHGB
6,76 8
10 13
20 23
30 30
6 Perencanaan Pembangunan
6.1 Tersedianya
dokumen perencanaan RPJPD yg telah
ditetapkan dgn PERDA ADA
ADA ADA
ADA ADA
ADA ADA
ADA 6.2
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
ADA ADA
ADA ADA
ADA ADA
ADA ADA
6.3 Tersedianya
Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah
ditetapkan dgn PERKADA ADA
ADA ADA
ADA ADA
ADA ADA
ADA 6.4
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
82 83
84 85
86 87
88 88
7 Perhubungan
7.1 Jumlah
arus penumpang
angkutan umum 39.357
37.600 37.470
35.877 34.668
33.951 32.931
32.931
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
295
7.2 Rasio ijin trayek
75 73
72 70
69 68
66 66
7.3 Jumlah uji kir angkutan
umum 190
200 220
230 240
250 260
260 7.4
Jumlah Pelabuhan
LautUdaraTerminal Bis
Sub Terminal 9
16 19
23 25
27 28
28 7.5
Angkutan darat 7.370
7.390 7.410
7.430 7.460
7.470 7.480
7.480 7.6
Kepemilikan KIR angkutan umum
75 75
80 95
100 100
100 100
7.7 Lama pengujian kelayakan
angkutan umum
KIR Bulan
6 6
6 6
6 6
6 6
7.8 Biaya pengujian kelayakan
angkutan umum Rp 60.000
60.000 60.000
60.000 60.000
60.000 60.000
60.000 7.9
Pemasangan Rambu-rambu 250
100 430
430 430
430 430
430 Jumlah orangbarang melalui
dermagabandaraterminal per tahun
39.357 37.600
37.470 35.877
34.668 33.951
32.931 32.931
8 Lingkungan Hidup
8.1 Persentase
penanganan sampah
70,00 70,00
70,00 70,00
70,00 80,00
80,00 80,00
8.2 Persentase
Penduduk berakses air minum
80,00 80,00
80,00 80,00
80,00 80,00
80,00 80,00
8.3 Persentase Luas pemukiman
yang tertata 70,00
70,00 80,00
80,00 90,00
90,00 90,00
90,00 8.4
Pencemaran status mutu air kawasan industri
70,00 80,00
90,00 95,00
100,00 100,00
100,00 100,00
8.5 Cakupan
penghijauan wilayah rawan longsor dan
Sumber Mata Air 60,00
60,00 70,00
70,00 80,00
80,00 80,00
80,00 8.6
Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan amdal 75,00
80,00 85,00
90,00 95,00
100,00 100,00
100,00 8.7
Tempat pembuangan sampah TPS per satuan penduduk
0,26 0,26
0,26 0,27
0,27 0,28
0,28 0,28
8.8 Penegakan
hukum lingkungan
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
8.9 Jumlah perusahaan penghasil
air limbah buah 17
17 19
22 25
28 30
30 9.0
Jumlah perusahaan penghasil air limbah yang diawasi
buah 17
17 19
22 25
28 30
30 9.1
Pencegahan pencemaran air 80,00
81,00 82,00
82,00 82,00
83,00 89,00
95,00 9.2
Jumlah perusahaan penghasil emisi udara dari sumber tidak
bergerak buah 17
17 19
22 25
28 30
30 9.3
Jumlah perusahaan penghasil emisi udara dari sumber tidak
bergerak yang diawasi buah 17
17 19
22 25
28 30
30 9.4
Pencegahan pencemaran
udara dari sumber tidak bergerak
100,00 100,00
100,00 100,00
80,00 100,00
100,00 100,00
9.5 Penyampaian informasi status
kerusakan lahan 0,00
0,00 100,00
100,00 80,00
100,00 100,00
100,00 9.6
Jumlah KegiatanUsaha yang wajib
memiliki dokumen
lingkungan buah 17
18 18
18 19
19 25
25 9.7
Jumlah KegiatanUsaha yang memiliki
dokumen lingkungan buah
17 18
18 18
19 19
25 25
9.8 Prosentase ketaatan
100 100
100 100
100 100
100 100
9.9 Jumlah sekolah berbudaya
lingkungan 12
14 14
15 16
16 25
25 9
Pertanahan
9.1 Persentase
luas lahan
bersertifikat 60,00
60,50 62,20
63,00 63,75
64,40 65,00
65,00 9.2
Penyelesaian kasus
tanah negara
2 2
3 4
4 5
6 6
9.3 Penyelesaian izin lokasi
10 12
15 16
18 20
20 20
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
296
10
Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1 Jumlah Penduduk
10.1 Rasio penduduk berKTP per
satuan penduduk 0,65
0,92 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 10.2
Rasio bayi berakte kelahiran 375
500 625
750 875
950 1.000
1.000 10.3
Rasio pasangan berakte nikah 18.835
20.997 23.609
26.221 28.833
31.445 34.057
34.057 10.4
Kepemilikan KTP 84.28
92 100
100 100
100 100
100 10.5
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
377 412
525 693
752 811
882 882
10.6 Ketersediaan
database kependudukan
skala kabupaten
83,03 90
100 100
100 100
100 100
10.7 Penerapan
KTP Nasional
berbasis NIK E-KTP 53,48
74,00 100
100 100
100 100
100 10.8
Kepemilikan KK 77,2
82,4 87,7
92,6 94,3
97,5 98,9
100 10.9
Kepemilikan Akte Kematian Per Orang
197 220
243 266
289 312
335 335
10.10 Kepemilikan Akta Perceraian
Orang 31
35 39
44 49
53 57
57 11.
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
11.1 Persentase
partisipasi perempuan
di lembaga
pemerintah 41,1
45,2 49,7
54,9 60,1
66,1 72,8
80 11.2
Partisipasi perempuan
di lembaga swasta KB
759 834
918 1.010
1.111 1.222
1.344 1.479
11.3 Rasio KDRT Kejadian KDRT
9 9
8 8
8 8
7 7
11.4 Persentase
jumlah tenaga
kerja dibawah umur KB 2.623
2.885 3.133
3.491 3.840
4.224 4.646
5.111 11.5
Partisipasi angkatan
kerja perempuan
88.684 92.200
95.000 98.345
101.125 103.300
105.850 105.850
11.6 Penyelesaian
pengaduan perlindungan perempuan dan
anak dari tindakan kekerasan 100
100 100
100 100
100 100
100 11.7
Terbinanya Kelompok PIK RM Klpk
27 30
33 36
39 42
45 45
12
Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
12.1 Rata-rata jumlah anak per
keluarga 2,6
2,6 2,5
2,5 2,4
2,4 2,4
2,4 12.2
Rasio akseptor KB 71
71 72
72 72
72 73
73 12.3
Cakupan peserta KB aktif 59.158
59.458 59.708
59.958 60.208
60.458 60.708
60.958 12.4
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
31.856 31.527
31.324 31.249
30.869 30.769
30.559 30.559
13 Sosial
13.1 Sarana sosial seperti panti
asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah
7 8
9 10
11 12
13 14
13.2 PMKS yg tertangani
13 14
15 16
20 22
26 26
13.3 Penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
Jumlah 2,343
3,101 1,965
2,697 3,053
3,727 4,101
20,987 14
Ketenagakerjaan
14.1 Angka sengketa pengusaha-
pekerja per tahun 10 kasus
15 kasus 20 kasus
25 kasus 30 kasus
35 kasus 40 kasus
40 kasus 14.2
Pencari kerja
yang ditempatkan
44,52 44,55
45,51 44,50
44,48 44,47
44,48 44,48
Pencari kerja
yang ditempatkan Jumlah orang
1,399 1.435
1.469 1.495
1.524 1.557
1.596 1.628
Pencari kerja yg terdaftar Jumlah Org
3,142 3.221
3.300 3.359
3.426 3.501
3.588 3.660
14.3 Keselamatan
dan perlindungan
75,92 75,92
75,92 75,91
75,91 75,91
75,91 87,78
14.4 Perselisihan
buruh dan
pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah daerah 10 kasus
15 kasus 15 kasus
12 kasus 16 kasus
20 kasus 26 kasus
26 kasus
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
297
15
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15.1 Persentase koperasi aktif
343 343
343 343
343 343
343 343
15.2 Jumlah UKM non BPRLKM
UKM 270
270 270
271 271
272 272
272 15.3
Jumlah BPRLKM 73
73 73
74 74
75 75
75 15.4
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang dibina
5272 5541
5817 6056
6253 6432
6633 6633
16 Penanaman Modal
16.1 Jumlah
investor berskala
nasional PMDN 8
8 10
12 37
40 43
46 Jumlah
investor berskala
nasional PMA 8
24 26
28 30
32 34
35 16.2
Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDNPMA Rp.
Juta 5.648.407,99 6.213.248,7
8 6.834.573,65
7.518.031,0 1
8.269.834,11 9.096.817,5
2 10.006.499,2
7 10.006.49
9,27 Jumlah persetujuan proyek
29 52
57 62
67 72
77 81
Nilai persetujuan investasi juta rupiah
8.662.231,68 9.528.454, 84 10.481.300,32
11.529.430,35 12.682.373,38
13.950.610,71 15.345.671,78 15.345.671,
78
Jumlah realisasi proyek US rupiah
5.648.407,99 6.213.248,84
6.834.573, 65 7.518.031, 01
8.269.834,11 9.096.817,52
10.006.499,57 10.006.499, 57
16.3 Kenaikan penurunan Nilai
Realisasi PMDN Rp. Juta
3.686.302,31 4.054.932,54 4.460.425,79
4.906.468,36 5.397.115,19
5.936.826,70 6.530.509,37
6.530.509 ,37
17 Kebudayaan
17.1 Penyelenggaraan festival seni
dan budaya 4
4 5
5 6
7 7
7 17.2
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
37 37
38 39
40 40
41 41
17.3 Benda, Situs dan Kawasan
Cagar Budaya
yang dilestarikan
21 23
25 26
28 30
32 32
17.4 Jumlah Pekerja dan Kreator
SeniSeniman 10
20 30
40 40
60 60
18 Kepemudaan dan Olahraga
18.1 Jumlah organisasi pemuda
147 148
150 154
158 163
165 165
18.2 Jumlah organisasi olahraga
24 26
30 33
35 38
40 40
18.3 Jumlah kegiatan kepemudaan
5 6
8 10
11 13
15 15
18.4 Jumlah kegiatan olahraga
2 4
5 7
8 9
10 10
18.5 Gelanggang balai remaja
selain milik swasta 1
1 2
2 2
3 3
3 18.6
Lapangan olahraga 5
5 5
6 7
8 9
9 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19.1 Kegiatan pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP 14
16 18
20 22
24 24
24 19.2
Kegiatan pembinaan politik daerah
16 11
11 11
11 11
11 11
Pembinaan pengembangan
wawasan kebangsaan 109
15 15
15 15
15 169
169 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.1 Rasio jumlah polisi pamong
praja per 10.000 penduduk 74
97 105
115 140
155 175
175 20.2
Jumlah Linmas per 10.000 penduduk
9,10 9,12
9,14 9,14
9,16 9,18
9,20 9,20
20.3 Rasio Pos Siskamling per
jumlah desakelurahan 169
169 169
169 169
169 169
169 20.4
Pertumbuhan ekonomiPDRB ADH Konstan
5,92 5,92
5,96 6,00
6,04 6,08
6,08 6,08
20.5 Kemiskinan
4,20 4,00
3,82 3,78
3,74 3,69
3,60 3,60
20.6 Penegakan PERDA
82,00 85,00
90,00 92,00
95,00 97,00
100 100
20.7 Cakupan
patroli petugas
Satpol PP jumlah kegiatan patrol
320 400
450 500
600 650
720 720
20.8 Tingkat
penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban,
ketentraman, keindahan di 80
85 87
89 95
97 100
100
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
298
Kabupaten 20.9
Petugas perlindungan
masyarakat Linmas
di Kabupaten orang
2.155 2.155
2.155 2.155
2.155 2.155
2.155 2.155
20.10 Cakupan pelayanan bencana
kebakaran kabupaten 80,00
85,00 90,00
95,00 100
100 100
100 20.11
Tingkat waktu
tanggap response time rate daerah
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK
– menit 20
20 20
25 30
30 30
30 20.12
Cakupan sarana prasarana perkantoran
pemerintahan desa yang baik
60,73 67,48
73,62 79,75
85,89 92,02
100 100
20.13 Sistem informasi Manajemen
Pemda 20.14
Indeks kepuasan
layanan masyarakat
65,85 67
72 78
83 87
90 90
20.15 Nilai Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
50,03 52,50
60 65
70 72,50
75 75
21 Ketahanan Pangan
21.1 Regulasi ketahanan pangan
3 3
3 5
5 5
5 5
21.2 Ketersediaan pangan utama
BerasKg 67.624.117
68.638.520 69.672.405
70.717.560 71.778.301
72.855.044 73.947.928
73.947.9 28
22 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
22.1 Rata-rata jumlah kelompok
binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat
LPM 163
163 163
163 163
163 163
163
22.2 Rata-rata jumlah kelompok
binaan PKK 29
29 49
969 989
1009 1029
1029 22.3
Jumlah LPM 16
16 32
48 64
80 96
96 22.4
LPM berprestasi 100
100 100
100 100
100 100
100 22.5
PKK Aktif 55,14
55,14 63,24
71,35 79,45
87,56 100
100 22.6
Posyandu Aktif 100
100 100
100 100
100 100
100 22.7
Kinerja Pengelolaan
APBDesa 93,86
93,86 98,62
98,77 99,38
100 100
100 22.8
Ketersediaan Database
DesaKelurahan 56,20
56,20 64,96
73,72 82,48
91,24 100
100 22.9
Pemerintahan Desa yang Optimal
30,67 30,67
42,94 49,08
61,35 79,75
90 90
23 Statistik
23.1 Buku
kabupaten dalam
angka ADA
ADA ADA
ADA ADA
ADA ADA
ADA 23.2
Buku PDRB kabupaten ADA
ADA ADA
ADA ADA
ADA ADA
ADA 24
Kearsipan
24.1 Pengelolaan arsip secara
baku 75
75 80
80 80
80 85
85 24.2
Peningkatan SDM pengelola kearsipan jumlah kegiatan
2 2
3 3
3 4
4 4
25 Komunikasi
dan Informatika
25.1 Jumlah jaringan komunikasi
1 1
2 1
2 2
2 2
25.2 Rasio
wartelwarnet terhadap penduduk
23 23
24 25
27 28
30 30
25.3 Jumlah
surat kabar
nasionallokal 6
6 6
6 7
7 8
8 25.4
Jumlah penyiaran radioTV lokal
14 14
14 15
15 15
16 16
25.5 Web site milik pemerintah
daerah 1
1 1
1 1
1 1
1 25.6
Pameranexpo 26
Perpustakaan
26.1 Jumlah perpustakaan
1 1
1 1
1 1
1 1
26.2 Cakupan
pengunjung perpustakaan per tahun
612 725
860 950
1100 1230
1350 1350
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
299
26.3 Koleksi buku yang tersedia
di perpustakaan daerah 29111
29111 31111
32611 34611
37111 40111
40111
Fokus Layanan Urusan Pilihan 1
Pertanian
1.1 Produktivitas padi per hektar
-Padi sawah dan Padi Ladang KgHa
2.695 2.795
2.855 2.915
2.975 3.035
3.095 3.095
Luas Tanam ha 43.500
44.000 44.500
45.000 45.500
46.000 46.500
46.500 Produksi Kg
122.980.000 127.047.500
131.175.000 135.362.500
139.610.000 143.917.500
143.917.500
Kebutuhan Padi GKP Kg
122.022.346 123.840.073
125.697.760 127.853.187
129.497.056 131.439.616
131.439.616
1.2 Kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB 34,40
33,78 33,26
32,82 32,43
32,08 31,77
31,77 1.3
Kontribusi sektor
pertanianTanaman Bahan
Makanan padi dan palawija terhadap PDRB
6,05 5,94
5,84 5,76
5,69 5,63
5,58 5,58
1.4 Kontribusi sektor perkebunan
tanaman keras
terhadap PDRB
23,47 23,01
22,62 22,28
21,99 21,73
21,50 21,50
1.5 Cakupan bina kelompok tani
18 22
26 31
37 45
54 54
1.6 Jumlah bina kelompok tani
Kelompok 1.203
1.263 1.326
1.393 1.462
1.535 1.612
1.6.12 1.7
Jumlah kelompok
tani Kelompok
1.203 1.263
1.326 1.393
1.462 1.535
1.612 1.6.12
1.8 Jumlah Rumah Potong Hewan
RPH Pemerintah Unit 1
2 3
4 5
5 5
5 1.9
Jumlah Rumah Potong Hewan RPH Swasta Unit
1 1
1 1
1 1.10
Bangunan Puskeswan Unit 7
8 8
9 9
9 9
9 1.11
Bangunan UPKH Unit 1.12
SDM Paramedis
Veteriner orang
6 8
10 12
14 15
15 15
1.13 SDM Medik Veteriner Orang
1 2
3 3
3 3
3 3
1.14 Pasar Hewan Unit
1 1
1 2
Kehutanan
2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan
kritis 650
3.100 2.850
3.000 3.000
3.000 3.000
17.950 Rehabilitasi Lahan Kritis di
luar kawasan 4,073
5,57 6,49
8,39 9,84
11,28 12,73
54,75 2.2
Kerusakan Kawasan Hutan 0,005
0,004 0,003
0,002 0,001
0,0008 2.3
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
1,77 1,73
1,69 1,66
1,63 1,60
1,58 1,58
3
Energi dan Sumber Daya Mineral
3.1 Luas Pertambangan tanpa ijin
yang ditertibkan Ha 8,316
5 3
3 Total
Luas penambangan
tanpa ijin Ha 19,316
11 6
Persentase luas penambangan liar yang ditertibkan
43,05 45,45
50 100
3.2 Kontribusi
sektor pertambangan dan penggalian
terhadap PDRB 1,30
1,38 1,41
1,43 1,45
1,47 1,49
1,49 4
Pariwisata
4.1 Kunjungan wisata Jumlah
Jumlah objek wisata 5
5 6
7 8
9 10
10 Jumlah hotel berbintang
1 1
1 1
1 4.2
Kontribusi sektor pariwisata Hotel terhadap PDRB
0,20 0,21
0,21 0,22
0,22 0,23
0,23 0,23
Kontribusi sektor pariwisata Restoran terhadap PDRB
0,28 0,27
0,27 0,27
0,27 0,26
0,26 0,26
Kontribusi sektor pariwisata Jasa hiburan dan rekreasi
terhadap PDRB 0,04
0,04 0,04
0,04 0,04
0,04 0,04
0,04 5
Kelautan dan Perikanan
5.1 Produksi perikanan ton
3.667 4.217
4.849,5 5.576,9
6.413,4 7.375,4
8481 9.753,15
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
300
5.2 Konsumsi
ikan Kgkapitatahun
26 27
28 30
32 34
36 36
5.3 Cakupan
bina kelompok
nelayan 228
262 301
346 397
456 524
550 5.4
Produksi perikanan kelompok nelayan
745 856
984 1.131
1.300 1.495
1.719 2.405
6 Perdagangan
6.1 Kontribusi
sektor Perdagangan terhadap PDRB
18,72 18,80
18,88 18,95
19 19,06
19,10 19,10
6.2 Ekspor Bersih Perdagangan
6.3 Cakupan
bina kelompok
pedagangusaha informal
jumlah pelaku usaha 361
386 416
441 471
496 526
526 7
Perindustrian
7.1 Kontribusi
sektor Industri
terhadap PDRB 25,01
25,26 25,51
25,76 26,00
26,30 26,60
26,60 7.2
Pertumbuhan Industri besar -
25 20
17 15,3
12,5 11,1
11,1 Pertumbuhan
Industri menengah
3,4 5,9
5,6 7,9
7,3 9,1
8,4 8,4
Pertumbuhan Industri kecil 10
13,81 11,9
11,8 16,3
14,4 17,1
17,1 Jumlah industri besar
4 5
6 7
8 9
10 10
Jumlah industri menengah 34
36 38
41 44
48 52
52 Jumlah industri kecil
210 235
263 294
338 388
454 454
Jumlah industri 251
280 307
341 389
445 515
515 7.4
Cakupan bina
kelompok pengrajin
Industri Kecil
Menengah 15
17 19
21 23
25 27
27 Jumlah
industri yang
mendapat bantuan Pemda 1
2 2
3 3
4 4
4 8
Ketransmigrasian
8.1 Transmigran swakarsa KK
131 KK 8.2
Kontibusi transmigrasi
terhadap PDRB 400KK
400KK 500 KK
750 KK 1000 KK
1250 KK 1500 KK
5000 KK ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Pengeluaran konsumsi rumah
tangga per kapita 622.76
624.76 626.76
628.76 630.76
632.76 634.76
634.76
Fokus Fasilitas WilayahInfrastuktur
1 Penataan Ruang
1.1 Luas wilayah produktif Ha
101,67 101,67
101,67 101,67
101,67 101,67
101,67 101,67
1.2 Luas wilayah industri Ha
30,85 30,85
32,35 33,39
33,39 34,42
34,42 34,42
1.3 Luas wilayah kebanjiran
145,10 145,10
145,10 145,10
145,10 145,10
145,10 145,10
1.4 Luas wilayah kekeringan
1.6 Luas wilayah perkotaan
115,72 115,72
115,72 115,72
115,72 115,72
115,72 115,72
2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian 2.1
Jenis dan jumlah bank dan cabang
10 10
10 11
11 11
12 12
2.2 Jenis dan jumlah perusahaan
asuransi dan cabang 4
4 4
5 5
5 5
5 2.3
Jenis, kelas,
dan jumlah
restoran 513
525 540
560 570
575 580
580 2.4
Jenis, kelas,
dan jumlah
penginapan hotel 38
38 39
40 41
42 43
43 3.
Lingkungan Hidup
3.1 Persentase Rumah Tangga
RT yang menggunakan air bersih
42,79 43,10
43,50 43.90
44,45 44,84
45,25 45,25
4. Komunikasi dan Informatika
4.1 Persentase rumah tangga yang
menggunakan listrik 71,92
71,98 72,20
72,80 72,95
73,05 73,20
73,20
Fokus Iklim Berinvestasi
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
301
Persandian
1.1 Angka kriminalitas Kejadian
2 kasus 4 kasus
6 kasus 8 kasus
10 kasus 12 kasus
14 kasus 14 kasus
1.2 Jumlah demo
4 4
4 3
3 2
2 2
1.3 Lama proses perijinan Hari
4 4
4 4
4 4
4 4
1.4 Jumlah dan macam pajak dan
retribusi daerah 11
11 11
11 11
11 11
11 1.5
Jumlah perda
yang mendukung iklim usaha
1 1
1 1
2 2
3 3
1.6 Persentase
desa berstatus
swakarya terhadap total desa
Fokus Sumber Daya Manusia
1.
Ketenagakerjaan
1.1 Rasio lulusan S1S2S3
49,36 49,42
49,60 49,75
49,81 49,90
50,00 50,00
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
302
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 ini merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih, sebagaimana dipresentasikan di depan DPRD Kabupaten Sanggau menjelang Pemilihan
umum kepala dlangsung. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 telah memperhatikan dasar hukum seperti diatur dalam
peraturan perundangan, antara lain yaitu Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan program dan indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun
2014-2019 mengacu pula program-program yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 serta rnemperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program
pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2009-2014, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan
sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2012- 2031.
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis Renstra SKPD dengan tata
waktu yang sama yaitu 2014-2019. Disamping itu RPJMD Kabupaten. Sanggau Tahun 2014-2019 akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD
setiap tahun anggaran. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau
Tahun 2014-2019 dilaksanakan melalui beberapa tahap konsultansi publik, yaitu melalui
RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
303 forum Musrenbang RPJMD, dengan harapan program-progam yang ada di
dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan proses legislasi dan
pembahasan pada DPRD Kabupaten Sanggau. RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 juga menjadi dasar
bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ dan LKPJ-Akhir Masa Jabatan di akhir Tahun
masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati dan dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan
daerah. RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 merupakan suatu dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun
diharapkan dapat menjadi acuan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan pembangunan
daerah tahun 2014-2019. Mengingat dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
memiliki tata waktu selama 5 tahun, ditengah waktu pelaksanaannya dapat dilakukan evaluasi paruh waktu mid term evaluation untuk mengetahui
sejauhmana capaian kinerja pembangunan, untuk selanjutnya dapat mengambil langkah-langkah strategis.
10.1. Pedoman Transisi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014-2019. Untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
yang merupakan masa transisi yang dijadikan acuan adalah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun
2005 – 2025 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah RKP
Tahun 2019. Hal ini didasarkan bahwa pada tahun 2019 merupakan masa transisi antara RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
dengan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024.