Audit Rinci – Rekrutmen SDM Sub Bagian Keuangan Audit Rinci – Seleksi dan Penempatan SDM Sub Bagian Keuangan

6. Audit Rinci – Penilaian Kinerja SDM Sub Bagian Keuangan

Nama Perusahaan : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap Program yang diaudit : Penilaian Kinerja SDM Sub Bagian Keuangan Periode Audit: Februari 2016 No. KKA : No Langkah-langkah Audit Penilaian Kinerja SDM Sub Bagian Keuangan Jawaban Komentar Ya Tidak 1. Apakah instansi memiliki program penilaian kinerja untuk setiap pegawaianya?  2. Apakah tujuan penilaian kinerja terdokumentasi dan disosialisasikan secara memadai?  3. Apakah penilaian kinerja menggunakan instrumen penelitian yang tepat?  4. Apakah diadakan pelatihan terlebih dahulu bagi petugas penilai?  5. Apakah standar penilaian yang digunakan telah ditetapkan terlebuh dahulu?  6. Apakah metode penilaian menekankan pada kinerja daripada sifat individu?  7. Apakah hasil penilaian didokumentasi dan disampaikan kepada pegawai yang dinilai sebagai umpan balik?  Diaudit oleh: Ika Ayu Widya Ningrum Jumlah Jawaban Catatan : Direview oleh: Ika Ayu Widya Ningrum Ya Tidak 7

7. Audit Rinci – Kompensasi dan Balas Jasa

Nama Perusahaan : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap Program yang diaudit : Kompensasi dan Balas Jasa Periode Audit: Februari 2016 No. KKA : No Langkah-langkah Audit Kompensasi dan Balas Jasa Jawaban Komentar Ya Tidak 1. Apakah kompensasi menarik dan memotivasi pegawai untuk mencapai tujuan instansi?  2. Apakah kompensasi ditetapkan instansi berdasarkan: a. Hasil evaluasi setiap pekerjaan? b. Hasil survei upah dan gaji? c. Hasil penilaian setiap pekerjaan?  3. Apakah struktur dan kebijakan kompensasi sesuai dengan peraturan pemerintah?  4. Apakah kompensasi yang diberikan menjamin keadilan internal dan eksternal?  5. Apakah kompensasi memberikan kepuasan bagi pegawai?  Diaudit oleh: Ika Ayu Widya Ningrum Jumlah Jawaban Catatan : Direview oleh: Ika Ayu Widya Ningrum Ya Tidak 5

9. Audit Rinci - Pemutusan Hubungan Kerja PHK Pegawai

Nama Perusahaan : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap Program yang diaudit : Pemutusan Hubungan Kerja PHK Pegawai Periode Audit: Februari 2016 No. KKA : No Langkah-langkah Audit Pemutusan Hubungan Kerja PHK Pegawai Jawaban Komentar Ya Tidak 1. Apakah instansi memiliki peraturan PHK yang jelas dan didokumentasikan dengan baik?  2. Apakah seluruh pegawai mengetahui dengan baik tentang peraturan PHK?  3. Apakah instansi segera memproses dengan cepat semua kasus PHK?  Diaudit oleh: Ika Ayu Widya Ningrum Jumlah Jawaban Catatan : Direview oleh: Ika Ayu Widya Ningrum Ya Tidak 3