BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

58 annual report 2010 | PT Prima Layanan Enjiniring PT. PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 Lanjutan

8. KELEBIHAN KEKURANGAN PENAGIHAN ATAS PENGAKUAN PENDAPATAN KONTRAK

Jumlah progress Jumlah pekerjaan penagihan Rp Rp Rp Rp PT PLN Persero - pihak hubungan istimewa Catatan 22: Review Detail Design Pembangunan PLTU SUMUT 2 x 200 MW 6.448.634.725 6.698.857.343 250.222.618 - Design Review dan Approval Drawing PLTU NTB APBN Lombok 1 x 25 MW, PLTU NTT APBN Atambua 4 x 6 MW dan PLTP Ulumbu APBN 2 x 2,5 MW 14.438.033.110 13.973.919.786 - 464.113.323 Design Review dan Approval Drawing PLTU 1 NTB-Bima 1 x 10 MW, PLTU 2 NTT-Kupang 1 x 15 MW dan PLTU 1 NTT-Ende 2 x 7 MW 15.847.127.596 15.586.056.710 - 261.070.886 Supervisi Konstruksi PLTU Tanjung Jati B konsorsium dengan PT Jaya CM dan PT Amythas 2.897.759.379 3.001.094.286 103.334.907 - Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang dan Proses Tender Transmisi 150500 kV dan Gardu Induk 150500 kV Tersebar di Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. 36.027.743.328 36.086.347.455 58.604.127 - Pekerjaan Jasa Konsultan Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring Proyek PLTU Di Luar Jawa Sebagai Bagian Dari Proyek Percepatan 10.000 MW di Wilayah PLN Pembangkitan Sulmapa 8Lokasi PLTU 22.950.035.461 22.902.382.478 - 47.652.983 Design Engineering, Study AMDAL dan Study UKLUPL Gardu Induk dan Transmisi 500150 KV. Design Review Terkait Pembangunan PLTU Cilacap Baru Gitet Rawalo 9.944.948.292 10.420.896.950 475.948.658 - Pekerjaan Supervisi Engineering PLTU Jabar Selatan 2 Pelabuhan Ratu 3 x 350 MW 19.832.810.496 19.975.193.916 142.383.420 - Pekerjaan Supervisi Engineering PLTU Jabar 1 Indramayu 3 x 300 MW 20.597.034.830 20.395.724.344 - 201.310.486 Pekerjaan Supervisi Enjiniring PLTU Tanjung Awar-Awar 2 x 350 MW 2.246.548.435 1.414.833.385 - 831.715.049 Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring untuk PLTU Bangka dan Belitung 9.154.565.086 8.911.749.441 - 242.815.645 Studi Kelayakan Engineering Services dan Site Investigation 23.361.936.870 23.384.623.777 22.686.907 - Jumlah 1.053.180.637 2.048.678.373 2010 Kelebihan kekurangan penagihan atas pengakuan pendapatan kontrak Nama pelanggan 59 annual report 2010 | PT Prima Layanan Enjiniring PT. PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 Lanjutan n LAPORAN KEUANGAN Jumlah progress Jumlah pekerjaan penagihan Rp Rp Rp Rp PT PLN Persero - pihak hubungan istimewa Catatan 22: Review Detail Design Pembangunan PLTU SUMUT 2 x 200 MW 3.348.413.926 5.149.392.371 1.800.978.445 - Review Detail Design Pembangunan PLTU MEULABOH 2 x 100 MW 2.228.233.308 1.269.286.144 - 958.947.164 Review Detail Design Pembangunan PLTU Selat Panjang 2 X 7 MW 509.096.779 - - 509.096.779 Review Detail Design Pembangunan PLTU Bengkalis 2 X 10 MW 475.800.845 - - 475.800.845 Review Detail Design Pembangunan PLTU Tanjung 1.045.868.963 3.788.279.298 2.742.410.335 - Balai Karimun 2 X 7 MW Design Review dan Approval Drawing PLTU NTB APBN Lombok 1 x 25 MW, PLTU NTT APBN Atambua 4 x 6 MW dan PLTP Ulumbu APBN 2 x 2,5 MW 8.027.749.745 4.616.918.500 - 3.410.831.245 Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang, Studi AMDAL UKL - UPL dan Proses Tender Transmisi 70 150 500 kV dan Gardu Induk 70 150 500 kV tersebar di Wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTT NTB 10.095.426.960 28.579.963.000 18.484.536.040 - Design Review dan Approval Drawing PLTU 1 NTB-Bima 1 x 10 MW, PLTU 2 NTT-Kupang 1 x 15 MW dan PLTU 1 NTT-Ende 2 x 7 MW 4.822.625.128 - - 4.822.625.128 Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang dan Proses Tender Transmisi 500 kV TX Ungaran - Pedan Ke Mandirancan dan Tanjung Jati B - TX Ungaran - Pedan 8.306.254.282 3.726.408.000 - 4.579.846.282 Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang dan Proses Tender Transmisi 150500 kV dan Gardu Induk 150500 kV Tersebar di Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. 8.222.103.319 7.270.592.000 - 951.511.319 Kajian Pemanfaatan Material PDP 170.382.903 - - 170.382.903 Pekerjaan Review Detail Design Peralatan EM dan Trafo Interbus GI.275150 kV Simangkuk 1.285.497.837 1.661.220.000 375.722.163 - Pekerjaan Jasa Konsultan Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring Proyek PLTU Di Luar Jawa Sebagai Bagian Dari Proyek Percepatan 10.000 MW di Wilayah PLN Pembangkitan Sulmapa 8 Lokasi PLTU 6.280.108.270 - - 6.280.108.270 Pekerjaan Design Review dan Drawing Approval PLTU 2 Kalimantan Barat 2 x 27,5 MW 1.220.519.150 - - 1.220.519.150 Jumlah 23.403.646.983 23.379.669.085 2009 Kelebihan kekurangan penagihan atas pengakuan pendapatan kontrak Nama pelanggan 60 annual report 2010 | PT Prima Layanan Enjiniring PT. PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 Lanjutan Tempat Persentase kedudukan kepemilikan 2010 2009 Rp Rp PT Tenaga Prima Teknologi Bengkulu - - 7.500.000.000 PT Permata Prima Elektrindo Jambi 15,00 1.500.000.000 1.500.000.000 PT Pura Daya Prima Sumatera Selatan 15,00 300.000.000 300.000.000 PT Multidaya Prima Elektrindo Sumatera Selatan 15,00 45.000.000 45.000.000 PT Elnusa Prima Elektrika Sumatera Selatan 7,50 22.500.000 22.500.000 Jumlah 1.867.500.000 9.367.500.000 Nama Perusahaan

9. INVESTASI SAHAM

Perusahaan mempunyai penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut : Pada tahun 2007, Perusahaan melakukan penyertaan saham pada PT Tenaga Prima Teknologi, yang didirikan dalam rangka pembentukan Independent Power Producer IPP PLTU Pulau Baai, Bengkulu dengan harga perolehan Rp 7,5 miliar dan persentase kepemilikan sebesar 15. Pada tahun 2010, Perusahaan melakukan penghapusan nilai investasi saham pada PT Tenaga Prima Teknologi sehubungan dengan tidak diperpanjangnya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN Persero dengan Perusahaan. Pada tahun 2006, Perusahaan memperoleh penyertaan saham pada PT Permata Prima Elektrindo dan PT Multidaya Prima Elektrindo dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 15 sebagai tambahan imbalan jasa yang diberikan Perusahaan kepada PT Permata Indo Cemerlang Sejahtera dan PT Multi Sakadaya untuk pekerjaan studi kelayakan dan pembebasan lahan untuk IPP Sarolangun, Jambi dan IPP Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 2005, Perusahaan memperoleh penyertaan saham pada PT Pura Daya Prima dan PT Elnusa Prima Elektrika dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 15 dan 7,5 sebagai tambahan imbalan jasa yang diberikan Perusahaan kepada PT Manggala Gita Karya untuk pekerjaan studi kelayakan dan pembebasan lahan pembentukan IPP Musi II – Sumatera Selatan dan PT Elnusa Prima Elektrika untuk pekerjaan studi kelayakan dalam pembentukan IPP Prabumulih, Sumatera Selatan.

10. ASET TETAP

1 Januari 31 Desember 2010 Penambahan Pengurangan 2010 Rp Rp Rp Rp Biaya perolehan Peralatan kantor 1.062.632.115 - - 1.062.632.115 Peralatan pengolahan data 1.864.479.976 37.298.000 - 1.901.777.976 Kendaraan 1 0.550.000 - - 10.550.000 Jumlah 2.937.662.091 37.298.000 - 2.974.960.091 Akumulasi penyusutan Peralatan kantor 650.713.356 154.803.586 - 805.516.942 Peralatan pengolahan data 1.187.223.817 221.938.403 - 1.409.162.220 Kendaraan 5..274.992 2.110.000 - 7.384.992 Jumlah 1.843.212.165 378.851.988 - 2.222.064.153 Jumlah tercatat 1.094.449.926 752.895.93 61 annual report 2010 | PT Prima Layanan Enjiniring PT. PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 Lanjutan n LAPORAN KEUANGAN Januari 31 Desember 2009 Penambahan Pengurangan 2009 Rp Rp Rp Rp Biaya perolehan Peralatan kantor 916.192.523 146.439.592 - 1.062.632.115 Peralatan pengolahan data 1.777.876.976 86.603.000 - 1.864.479.976 Kendaraan 10.550.000 - - 10.550.000 Jumlah 2.704.619.499 233.042.592 - 2.937.662.091 Akumulasi penyusutan Peralatan kantor 478.327.478 172.385.878 - 650.713.356 Peralatan pengolahan data 982.799.749 204.424.068 - 1.187.223.817 Kendaraan 3.164.996 2.109.996 - 5.274.992 Jumlah 1.464.292.223 378.919.942 - 1.843.212.165 Jumlah tercatat 1.240.327.276 1.094.449.926 Beban penyusutan adalah sebesar Rp 378.851.988 tahun 2010 dan Rp 378.919.942 tahun 2009.

11. HUTANG USAHA

2010 2009 Rp Rp PT Indopower Internasional 2.768.733.591 1.251.943.591 PT Adhiyasa Desicon 985.125.000 - PT Visi Pratama Enersia 867.000.000 1.407.000.000 PT Atlas Primaco 777.000.000 1.267.000.000 PT Garda Mandiri Tunggal 634.672.000 - PT Aneka Bangun Rekatama Engineering 525.057.500 - Lain-lain masing-masing dibawah Rp 500 juta 6.930.868.938 16.421.606.906 Jumlah 13.488.457.029 20.347.550.497

12. HUTANG PAJAK

2010 2009 Rp Rp Pajak kini Catatan 19 2010 1.045.434.867 - 2009 1.032.491.578 2.255.943.230 2008 - 387.729.026 2007 3.000.000 3.000.000 Pajak Penghasilan Pasal 21 1.620.486.790 1.560.421.260 Pasal 23 118.610.730 1.029.612.222 Pasal 26 118.914.848 118.914.848 Pasal 4 2 1.493.285.850 423.305.626 Pajak Pertambahan Nilai 2.636.985.424 8.298.792.915 Jumlah 8.069.210.087 14.077.719.127