TRADE PAYABLES SOCI Financial Statements per 31 Dec 2015 1459481842

Indonesian language. PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2015 and 2014 Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated 66 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued e. Pajak Kini lanjutan e. Current Tax continued 2015 2014 Beban pajak kini: Current tax expense: Perusahaan 3.824 11.769 The Company Entitas anak - 19.604 Subsidiary Total 3.824 31.373 Total Pajak penghasilan dibayar Prepayments of income dimuka Perusahaan: taxes of the Company: Pasal 23 1.400 6.235 Article 23 Pasal 25 2.320 2.170 Article 25 Total 3.720 8.405 Total Taksiran utang pajak Estimated corporate penghasilan badan: income tax payables: Perusahaan 104 3.364 The Company Entitas Anak - 19.604 Subsidiary 104 22.968 Tahun sebelumnya Prior years Entitas Anak - - Subsidiary Total 104 22.968 Total Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 31E menyatakan bahwa Wajib Pajak dalam negeri dengan pendapatan kotor kurang dari Rp50.000.000.000 akan mendapatkan fasilitas pajak dalam bentuk pengurangan tarif pajak yang berlaku dari laba kena pajak atas bagian dari pendapatan kotor sampai sebesar Rp4.800.000.000. Perusahaan menggunakan fasilitas ini dalam menghitung pajak kini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal- tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Law No. 36 of 2008 article 31E states that the taxpayers with gross revenue of less than Rp50,000,000,000 will get the facility in the form of tax reductions on enacted tax rate of income tax on the taxable portion of gross revenue amounted to Rp4,800,000,000. The Company utilizes this facility in computing its current income tax for the period and years ended December 31, 2015 and 2014. f. Administrasi f. Administration Pada tahun 2013, Perusahaan dan Entitas- entitas Anak ABPL, AMO, IEL, PUL, SML dan SOKL telah memperoleh ijin untuk melakukan pelaporan perpajakan dalam mata uang Dolar AS mata uang fungsional yang berlaku mulai tahun bukupajak 2014. In 2013, the Company and Subsidiaries ABPL, AMO, IEL, PUL, SML and SOKL has obtained a permission to file its taxation in US Dollar functional currency, effective starting fiscal year 2014. Indonesian language. PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2015 and 2014 Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated 67 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued g. Pajak tangguhan g. Deferred tax Aset dan manfaat pajak tangguhan atas beda temporer pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: The deferred tax assets and tax benefits of temporary differences as of December 31, 2015 and 2014 are as follows: 31 DesemberDecember 31, 2015 Dikreditkan pada laba komprehensif Dikreditkan Selisih lainnya Saldo pada Kurs Credited to Saldo Awal Laba Rugi Foreign other Penyesuaian Akhir Beginning Credited to Currency comprehensive Adjustment Ending Balance Profit or Loss Differences income Balance Perusahaan The Company Aset pajak Deferred tax assets tangguhan Imbalan kerja karyawan 11.289 6.248 - 11.473 - 29.010 Employee benefits Entitas Anak The Subsidiaries Aset pajak Deferred tax assets tangguhan Rugi fiskal 746.613 44.888 73.336 - 82.346 635.819 Fiscal loss Imbalan kerja karyawan 19.049 403 1.519 3.781 - 21.714 Employee benefits Aset pajak tangguhan 776.951 51.539 74.855 15.254 82.346 686.543 Deferred tax assets 31 DesemberDecember 31, 2014 Dikreditkan pada laba komprehensif Dikreditkan Selisih lainnya Saldo pada Kurs Credited to Saldo Awal Laba Rugi Foreign other Akhir Beginning Credited to Currency comprehensive Ending Balance Profit or Loss Differences income Balance Perusahaan The Company Aset pajak tangguhan Deferred tax assets Imbalan kerja karyawan 8.373 2.916 - - 11.289 Employee benefits Entitas Anak The Subsidiaries Aset pajak tangguhan Deferred tax assets Rugi fiskal 1.500.839 723.943 30.283 - 746.613 Fiscal loss Imbalan kerja karyawan 18.924 506 381 - 19.049 Employee benefits Aset pajak tangguhan 1.528.136 720.521 30.664 - 776.951 Deferred tax assets Rekonsiliasi antara taksiran pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba akuntansi sebelum manfaat beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal- tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: The reconciliation between income tax expense computed using the applicable tax rates on the income before tax benefit expense reported in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2015 and 2014 are as follows: