LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
55
Teknik menghitung rasio jumlah ruang lingkup kerjasama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerjasama dengan cara membandingkan jumlah ruang lingkup
yang direalisasikan dengan jumlah ruang lingkup yang direncanakan dalam satuan persen. Capaian Rasio jumlah ruang lingkup kerjasama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang
lingkup kerjasama pada triwulan I tahun 2014 sebesar 100, namun nilai masih 0 nol karena IKU ini dihitung pada akhir tahun.
Tabel 36. Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama
IKU 2010
2011 2012
2013 2014
Keterangan
Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil
Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama
Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian Tahun
2013 sebesar 61,72 dari target 80.
- Target Tahunan
80
85 - Target sd TW I
- Realisasi sd TW I - Persentase Realisasi
terhadap Target sd TW I 100
Ket : : Belum ditetapkan targetnya : Belum dilakukan pengukuran
Capaian kinerja IKU ini didukung oleh kegiatan: i penguatan ruang lingkup kerjasama dengan pihak lain atau antar lembaga; ii pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak lain yang
terkait dengan ruang lingkup kerjasama; dan iii evaluasi dokumen ruang lingkup kerjasama antara Ditjen Perikanan Budidaya dengan mitra atau satuan kerja.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU antara lain adalah kurangnya koordinasi lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif
strategis yang akan dilakukan adalah melibatkan satuan kerja terkait dan mitra dalam mendukung dan meningkatkan kegiatan kerjasama dalam hal perencanaan kerja sama yang
terdiri dari: i Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama yang terdiri dari; ii Pelaksanaan Kerja Sama;
dan iii Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
3.9. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 9 : Terselenggaranya
perencanaan program perikanan budidaya yang efektif
Sasaran strategis 9 Tersele ggara ya pere a aa progra perika a udidaya ya g
efektif di ujudka elalui IKU yaitu: i Rasio ju lah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima; ii Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
56
kerja pemerintah; dan iii Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan. Capaian IKU diatas pada triwulan I realisasi sudah sesuai sebagaimana pada tabel berikut.
Tabel 37. Target da Realisasi “asara “trategis Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya
ya g efektif
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
TAHUN 2014
TARGET SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
REALISASI SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
CAPAIAN TERHADAP
TARGET SD TRIWULAN I
TAHUN 2014 CAPAIAN
TERHADAP TARGET
TAHUN 2014
KETERANGAN
9 Terselenggarany
a perencanaan
program perikanan
budidaya yang
efektif 21
Rasio jumlah
anggaran yang
dibutuhkan disbanding dengan
jumlah anggaran
yang diterima
persen 85
100,00 0,00
Non Kumulatif,
dihitung di akhir tahun.
Capaian tahun 2013 sebesar
92,17 dari target 80.
22 Konsistensi
pelaksanaan kegiatan terhadap
rencana kerja
pemerintah persen
85 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun. Capaian
tahun 2013 sebesar 71,01 dari target
80. 23
Rasio hasil evaluasi kinerja
yang ditindaklanjuti
dalam perencanaan persen
85 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun. Capaian
tahun 2013 sebesar 96,49 dari target
80.
A. Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima
Penghitungan indikator kinerja rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima adalah dengan menggunakan usulan anggaran Ditjen
Perikanan Budidaya dalam Rencana Kinerja Pemerintah RKP dan Rencana Kerja Renja tahun 2014 dibagi dengan anggaran yang diterima pada tahun tersebut. Pada tahun 2014 Ditjen
Perikanan Budidaya mengusulkan anggaran pagu indikatif sebesar Rp 917.706.222.000, dan yang diterima sebesar Rp 1.035.206.222.000. Sehingga capaian indikator rasio jumlah anggaran
yang dibutuhkan dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima adalah sebesar 112,80 tabel 38. Hal ini sudah melampaui target jumlah anggaran yang diterima sebesar 85 dari
anggaran yang dibutuhkan diusulkan di tahun 2014, akan tetapi IKU ini baru akan di hitung pada akhir tahun.
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
57
Tabel 38. Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2013
IKU 2010
2011 2012
2013 2014
Keterangan
Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah
Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2013
Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun
2013 sebesar 92,17 dari target 80.
- Target Tahunan
80
85 - Target sd TW I
- Realisasi sd TW I - Persentase Realisasi
terhadap Target sd TW I 100
Ket : : Belum ditetapkan targetnya : Belum dilakukan pengukuran
: Angka perkiraan
Secara detil, jumlah penerimaan anggaran dibandingkan dengan aggaran yang diusulkan seperti pada tabel 39 berikut.
Tabel 39. Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2013
Uraian 2010
2011 2012
2013 2014
Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah
Anggaran yang Diterima Target Usulan Anggaran
Rp. 000 516.819.935
875.130.000 1.610.764.000 1.353.635.000
917.706.222 Realisasi Anggaran yang
diterima Rp. 000 649.492.198
1.103.208.224 1.468.755.006 1.247.663.865 1.035.206.222 Rasio Anggaran
125,67 126,06
91,18 92,17
112,80
Rencana aksi yang dilakukan i melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Biro Perencanaan KKP, Bappenas, dan Kemenkeu Trilateral Meeting untuk lebih menajamkan
peran subsektor perikanan budidaya dalam pembangunan nasional; dan ii penajaman
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah RKP. B.
Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah
Penghitungan indikator kinerja Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah RKP, dihitung berdasarkan jumlah indikator kegiatan yang telah dianggarkan
secara konsisten pada RKAKL, dibandingkan dengan kegiatan yang telah direncanakan seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Ditjen Perikanan Budidaya. Rencana kerja digunakan
sebagai acuan untuk penghitungan indikator ini karena rencana kerja tersebut merupakan uraian target kegiatan beserta indikatornya yang diturunkan dari RKP.
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
58
Capaian konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah pada triwulan I tahun 2014 sebesar 100, namun nilai masih 0 nol karena IKU ini dihitung pada
akhir tahun, sebagaimana tabel dibawah.
Tabel 40. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah
IKU 2010
2011 2012
2013 2014
Keterangan
Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana
Kerja Pemerintah Non Kumulatif, dihitung di
akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 71,01 dari
target 80.
- Target Tahunan
80
85 - Target sd TW I
- Realisasi sd TW I - Persentase Realisasi
terhadap Target sd TW I 100
Ket : : Belum ditetapkan targetnya : Belum dilakukan pengukuran
Upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang adalah proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar indikator yang telah ditetapkan dalam RKPRenja diakomodir
dalam aplikasi RKAKL. C.
Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan
Pencapaian indikator Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan , dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rencana tindak lanjut penanganan permasalahan
yang tercantum dalam LAKIP tahun sebelumnya dengan pencantuman kegiatan dan anggaran yang merupakan pelaksanaan tindak lanjut tersebut dalam RKAKL tahun berjalan. Capaian Rasio
hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pada tahun 2014, masih 0 nol karena IKU ini dihitung pada akhir tahun seperti terlampir pada tabel 41.
Tabel 41. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan
IKU 2010
2011 2012
2013 2014
Keterangan
Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam
Perencanaan Non Kumulatif, dihitung di
akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 96,49 dari
target 80.
- Target Tahunan
80
85 - Target sd TW I
- Realisasi sd TW I - Persentase Realisasi
terhadap Target sd TW I 100
Ket : : Belum ditetapkan targetnya : Belum dilakukan pengukuran
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
59
LEARN GROWTH PERSPECTIVE
3.10. PENCAPAIN SASARAN STRATEGIS 10 : Tersedianya SDM Setditjen
