Bagian Keuangan dan Umum

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014 17 administrasi mutasi pegawai dan pensiun, dan iii tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional.

c. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Komponen kegiatan pengembangan organisasi tata laksana, hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat antara lain : i analisapengkajian pengembangan organisasi dan tata laksana, ii penyelenggaraan kehumasan dan pemberitaan, iii pameran dan promosi perikanan budidaya, iv penyusunan naskah perundang-undangan, v pengelolaan perpustakaan, dan vi pelaksanaan Indonesia Aquaculture

d. Bagian Keuangan dan Umum

Komponen kegiatan penyelesaian dokumenlaporan keuangan dan umum antara lain : i penyelesaian laporan Sistem Akuntansi Instansi SAI, ii pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan, dan iii inventarisasi aset Ditjen perikanan budidaya.

2.2.2. Anggaran

Guna mendukung rencana kinerja tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya mengalokasikan anggarannya yang berjumlah Rp. 71.091.840.000 untuk sub-sub program peningkatan produksi perikanan budidaya melalui kegiatan eselon III lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya diantaranya : a. Bagian Program sebesar Rp. 10.382.070.000,-; b. Bagian Kepegawaian sebesar Rp. 3.638.989.000,-; c. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat sebesar Rp. 8.013.149.000,-; dan d. Bagian Keuangan dan Umum sebesar Rp. 49.057.632.000,-

2.2.3. PENETAPAN KINERJAPERJANJIAN KINERJA PK TAHUN 2014

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Eselon II dengan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana berikut : LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014 18 PENETAPAN KINERJA Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun Anggaran : 2014 SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional 1 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB persen 50 2 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional persen 50 2 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB 3 Service Level Agreement di Ditjen PB persen 75 4 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB skala likert 1-5 4,25 3 Terwujudnya good governance clean government 5 Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB persen 100 6 Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB persen 100 7 Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan CaLK DJPB cukup 8 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah APIEP yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPB persen 100 9 Nilai perencanaan Kinerja DJPB 27,5 10 Nilai Pengukuran Kinerja DJPB 15,5 11 Nilai Pelaporan Kinerja DJPB 12 12 Nilai Evaluasi Program DJPB 4,5 13 Nilai Pencapaian Kinerja DJPB 16 14 Nilai Penerapan RB DJPB 80 setara level 4 15 Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada persen 80 4 Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB 16 Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB persen 95 5 Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif 17 Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan persen 80 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 6 Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya 18 Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB persen 100 7 Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP 19 Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi persen 100 8 Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB 20 Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama persen 85 9 Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif 21 Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima persen 85 22 Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah persen 85 23 Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan persen 85 LEARNING GROWTH PERSPECTIVE LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014 19 SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 10 Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional 24 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB persen 50 25 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB persen 50 11 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB 26 Service Level Agreement di Setditjen PB persen 75 27 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB skala likert 1-5 4,25 12 Terwujudnya good governance clean government di Setditjen PB 28 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah APIEP yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB persen 100 29 Nilai AKIP Setditjen PB NILAI AKIP A 30 Nilai integritas Setditjen PB 6,75 31 Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen PB 7,75 32 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB 80 setara level 4 13 Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal 33 Persentase penyerapan Anggaran Setditjen PB persen 95 Program : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 71.091.840.000 Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto Moh. Abduh Nurhidajat LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014 20

2.2.4. PENGUKURANPENGELOLAAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 dengan menggunakan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard BSC, pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik triwulanan; 2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas; 3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya; 4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim Strategic Management Office Tim Pengelola Kinerja lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; 5. Status capaian Indikator Kinerja Utama IKU yang ditunjukkan dengan warna : i merah untuk indikator yang di bawah batas toleransi; ii kuning untuk indikator dalam batas toleransi; dan iii hijau untuk indikator yang telahmelebihi target. Pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi, Maximize, Minimize, dan Stabilize. 1. Maximize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi maximize yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi dari nilai 100 semakin baik. 2. Minimize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah dari nilai 100 semakin baik. 3. Stabilize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi stabilize yaitu IKU yang semakin stabil tidak naik dan tidak turun pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014 21 BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA Pada tahun 2014, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan 13 tiga belas Sasaran Strategis SS dan 33 tiga puluh tiga Indikator Kinerja Utama IKU dalam upaya pencapaian visi dan misi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan strategis, baik secara teknis maupun administratif. Penetapan kinerja tersebut disahkan melalui SK Nomor 32KEP- DJPB2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama IKU Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014. Sasaran Strategis SS dan Indikator Kinerja Utama IKU tersebut dilaksanakan pada 3 tiga perspektif, yaitu : i Customer Perspective; ii Internal Process Perspective; dan iii Learning and Growth Perspective. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP tingkat Eselon II. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama IKU dari ketiga perspektif tersebut adalah seperti pada tabel berikut. Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2014 TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI SD TRIWULAN I TAHUN 2014 CAPAIAN TERHADAP TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2014 CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 KETERANGAN Customer Perspective 1 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional 1 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB persen 50 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,71 dari target 60 21,18 2 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional persen 50 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 42,26 dari target 60 70,43 2 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB 3 Service Level Agreement di Ditjen PB persen 75 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80 dari target 70 114,29 4 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini Ditjen PB 4,25 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014 22 SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2014 TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI SD TRIWULAN I TAHUN 2014 CAPAIAN TERHADAP TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2014 CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 KETERANGAN skala likert 1-5 target 4 100 3 Terwujudnya good governance clean government 5 Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB persen 100 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung bulanan 6 Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB persen 100 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun 7 Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan CaLK DJPB tersedia 0 belum tersedia 0 belum tersedia 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun 8 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah APIEP yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi di Ditjen PB persen 100 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung semesteran Capaian pada tahun 2013 adalah 100 dari target 100 9 Nilai Perencanaan Kinerja DJPB 27,5 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun 10 Nilai Pengukuran Kinerja DJPB 15,5 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun 11 Nilai Pelaporan Kinerja DJPB 12 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun 12 Nilai Evaluasi Program DJPB 4,5 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun 13 Nilai Pencapaian Kinerja DJPB 16 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun 14 Nilai Penerapan RB DJPB 80 setara level 4 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 79,89 dari target 75 setara level 4 106,52 15 Persentasejumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada persen 80 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun 4 Terkelolanya 16 Persentase 95 9 6,27 69,67 6,60 Non Kumulatif, LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014 23 SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2014 TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI SD TRIWULAN I TAHUN 2014 CAPAIAN TERHADAP TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2014 CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 KETERANGAN anggaran secara optimal di Ditjen PB penyerapan Anggaran Ditjen PB persen dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12 dari target 95 96,97 5 Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif 17 Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan persen 80 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Internal Proses Perspective 6 Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya 18 Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB persen 100 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun 7 Terselenggarany a RB Ditjen PB sesuai roadmao RB KKP 19 Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi persen 100 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun 8 Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB 20 Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama persen 85 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun 9 Terselenggarany a perencanaan program perikanan budidaya yang efektif 21 Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan disbanding dengan jumlah anggaran yang diterima persen 85 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun 22 Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah persen 85 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun 23 Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan persen 85 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Learn Growth Perspective LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014 24 SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2014 TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI SD TRIWULAN I TAHUN 2014 CAPAIAN TERHADAP TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2014 CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 KETERANGAN 10 Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional 24 Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB persen 50 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 9 dari target 60 15 25 Indek kesenjangan kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB persen 50 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 66,7 dari target 60 111,16 11 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB 26 Service Level Agreement di Setditjen PB persen 75 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80 dari target 70 114,29 27 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB skala likert 1-5 4,25 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 100 12 Terwujudnya good governance clean government di Setditjen PB 28 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah APIEP yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB persen 100 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung semesteran Capaian pada tahun 2013 adalah 100 dari target 100 29 Nilai AKIP Setditjen PB Nilai AKIP A 80 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah Nilai AKIP A 78,54 dari target Nilai AKIP A 75 100 30 Nilai integritas Setditjen PB 6,75 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,12 dari target 6,5 LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014 25 SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2014 TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2014 REALISASI SD TRIWULAN I TAHUN 2014 CAPAIAN TERHADAP TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2014 CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 KETERANGAN 109,54 31 Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen PB 7,75 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,16 dari target 7,5 95,47 32 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB 80 setara level 4 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 79,89 dari target 75 setara level 4 106,52 13 Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal 33 Persentase penyerapan anggaran Setditjen PB persen 95 9 26,84 89,47 28,25 Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12 dari target 95 96,97 Pencapaian sasaran strategis pada masing-masing perspektif dijelaskan sebagaimana berikut: CUSTOMER PERSPECTIVE

3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 : Tersedianya SDM Ditjen PB