LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
17
administrasi mutasi pegawai dan pensiun, dan iii tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional.
c. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
Komponen kegiatan pengembangan organisasi tata laksana, hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat antara lain : i analisapengkajian pengembangan organisasi dan tata
laksana, ii penyelenggaraan kehumasan dan pemberitaan, iii pameran dan promosi perikanan budidaya, iv penyusunan naskah perundang-undangan, v pengelolaan
perpustakaan, dan vi pelaksanaan Indonesia Aquaculture
d. Bagian Keuangan dan Umum
Komponen kegiatan penyelesaian dokumenlaporan keuangan dan umum antara lain : i penyelesaian laporan Sistem Akuntansi Instansi SAI, ii pengelolaan rumah tangga dan
perlengkapan, dan iii inventarisasi aset Ditjen perikanan budidaya.
2.2.2. Anggaran
Guna mendukung rencana kinerja tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya mengalokasikan anggarannya yang berjumlah Rp. 71.091.840.000 untuk sub-sub program
peningkatan produksi perikanan budidaya melalui kegiatan eselon III lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya diantaranya :
a. Bagian Program sebesar Rp. 10.382.070.000,-;
b. Bagian Kepegawaian sebesar Rp. 3.638.989.000,-;
c. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat sebesar Rp. 8.013.149.000,-; dan
d. Bagian Keuangan dan Umum sebesar Rp. 49.057.632.000,-
2.2.3. PENETAPAN KINERJAPERJANJIAN KINERJA PK TAHUN 2014
Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Eselon II dengan Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya sebagaimana berikut :
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
18
PENETAPAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Tahun Anggaran : 2014
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Tersedianya SDM Ditjen PB yang
kompeten dan profesional 1
Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB persen
50 2
Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional persen
50 2
Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB
3 Service Level Agreement di Ditjen PB persen
75 4
Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB skala likert 1-5
4,25
3 Terwujudnya good governance clean
government 5
Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB persen 100
6 Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB persen
100 7
Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan CaLK DJPB
cukup 8
Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah APIEP yang ditindaklanjuti
dibanding total rekomendasi di DJPB persen 100
9 Nilai perencanaan Kinerja DJPB
27,5 10
Nilai Pengukuran Kinerja DJPB 15,5
11 Nilai Pelaporan Kinerja DJPB
12 12
Nilai Evaluasi Program DJPB 4,5
13 Nilai Pencapaian Kinerja DJPB
16 14
Nilai Penerapan RB DJPB 80 setara level 4
15 Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan
dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada persen
80 4
Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB
16 Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB
persen 95
5 Terwujudnya kerja sama bidang PB di
dalam dan luar negeri yang implementatif
17 Persentase jumlah kerja sama yang di
implementasikan persen 80
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 6
Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya
18 Persentase data dan informasi yang ditampilkan
dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB persen
100 7
Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP
19 Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah
terpenuhi persen 100
8 Terlaksananya kerja sama
internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama
bidang PB 20
Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup
kerja sama persen 85
9 Terselenggaranya perencanaan
program perikanan budidaya yang efektif
21 Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding
dengan jumlah anggaran yang diterima persen 85
22 Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana
kerja pemerintah persen 85
23 Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti
dalam perencanaan persen 85
LEARNING GROWTH PERSPECTIVE
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
19
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
10 Tersedianya SDM Setditjen PB yang
kompeten dan profesional 24
Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB persen
50 25
Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB persen
50 11
Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB
26 Service Level Agreement di Setditjen PB persen
75 27
Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB skala likert 1-5
4,25
12 Terwujudnya good governance clean
government di Setditjen PB 28
Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah APIEP yang ditindaklanjuti
dibanding total rekomendasi di Setditjen PB persen
100 29
Nilai AKIP Setditjen PB NILAI AKIP A
30 Nilai integritas Setditjen PB
6,75 31
Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen PB 7,75
32 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB
80 setara level 4 13
Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal
33 Persentase penyerapan Anggaran Setditjen PB
persen 95
Program : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Kegiatan : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya Jumlah Anggaran Tahun 2014
: Rp. 71.091.840.000
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Slamet Soebjakto Moh. Abduh Nurhidajat
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
20
2.2.4. PENGUKURANPENGELOLAAN KINERJA
Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 dengan menggunakan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard
BSC, pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik triwulanan;
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi
oleh tim Strategic Management Office Tim Pengelola Kinerja lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat;
5. Status capaian Indikator Kinerja Utama IKU yang ditunjukkan dengan warna : i merah
untuk indikator yang di bawah batas toleransi; ii kuning untuk indikator dalam batas toleransi; dan iii hijau untuk indikator yang telahmelebihi target.
Pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi, Maximize, Minimize, dan Stabilize.
1. Maximize
IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi maximize yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi dari nilai 100 semakin baik.
2. Minimize
IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin
rendah dari nilai 100 semakin baik. 3.
Stabilize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi stabilize yaitu IKU yang semakin stabil
tidak naik dan tidak turun pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
21
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA
Pada tahun 2014, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan 13 tiga belas Sasaran Strategis SS dan 33 tiga puluh tiga Indikator Kinerja Utama IKU dalam upaya
pencapaian visi dan misi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan strategis, baik secara teknis maupun administratif. Penetapan kinerja tersebut disahkan melalui SK Nomor 32KEP-
DJPB2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama IKU Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014. Sasaran Strategis SS dan Indikator Kinerja Utama IKU tersebut
dilaksanakan pada 3 tiga perspektif, yaitu : i Customer Perspective; ii Internal Process Perspective; dan iii Learning and Growth Perspective. Hasil pengukuran kinerja inilah yang
dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP tingkat Eselon II. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama IKU dari ketiga perspektif tersebut
adalah seperti pada tabel berikut.
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
TAHUN 2014
TARGET SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
REALISASI SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
CAPAIAN TERHADAP
TARGET SD TRIWULAN I
TAHUN 2014 CAPAIAN
TERHADAP TARGET
TAHUN 2014
KETERANGAN Customer Perspective
1 Tersedianya SDM
Ditjen PB yang kompeten
dan profesional
1 Indeks Kesenjangan
Kompetensi pejabat eselon III,
IV dan V lingkup Ditjen PB persen
50 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun Capaian pada tahun
2013 adalah 12,71 dari
target 60
21,18 2
Indeks Kesenjangan Kompetensi
pejabat fungsional persen
50 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun Capaian pada tahun
2013 adalah 42,26 dari
target 60
70,43 2
Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di bidang PB
3 Service
Level Agreement
di Ditjen PB persen
75 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun Capaian pada tahun
2013 adalah 80 dari
target 70
114,29 4
Persepsi user
terhadap kemudahan akses
informasi dan data terkini Ditjen PB
4,25 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun Capaian pada tahun
2013 adalah 4 dari
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
22
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
TAHUN 2014
TARGET SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
REALISASI SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
CAPAIAN TERHADAP
TARGET SD TRIWULAN I
TAHUN 2014 CAPAIAN
TERHADAP TARGET
TAHUN 2014
KETERANGAN
skala likert 1-5 target 4 100
3 Terwujudnya
good governance clean
government 5
Tingkat ketaatan
terhadap SAP DJPB persen
100 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung bulanan
6 Tingkat kepatuhan
terhadap SPI DJPB persen
100 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun 7
Ketersediaan Catatan
atas Laporan Keuangan
CaLK DJPB tersedia
0 belum tersedia
0 belum tersedia
100,00 0,00
Non Kumulatif,
dihitung di akhir tahun
8 Jumlah
rekomendasi Aparat
Pengawas Internal
dan Eksternal
Pemerintah APIEP yang ditindaklanjuti
di banding total rekomendasi
di Ditjen PB persen
100 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung
semesteran Capaian pada tahun
2013 adalah 100 dari target 100
9 Nilai Perencanaan
Kinerja DJPB 27,5
100,00 0,00
Non Kumulatif,
dihitung di akhir tahun
10 Nilai
Pengukuran Kinerja DJPB
15,5 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun 11
Nilai Pelaporan
Kinerja DJPB 12
100,00 0,00
Non Kumulatif,
dihitung di akhir tahun
12 Nilai
Evaluasi Program DJPB
4,5 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun 13
Nilai Pencapaian
Kinerja DJPB 16
100,00 0,00
Non Kumulatif,
dihitung di akhir tahun
14 Nilai Penerapan RB
DJPB 80 setara
level 4 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun Capaian pada tahun
2013 adalah 79,89 dari
target 75
setara level
4 106,52
15 Persentasejumlah
asset BMN yang termanfaatkan
dibanding dengan jumlah asset BMN
yang ada persen 80
100,00 0,00
Non Kumulatif,
dihitung di akhir tahun
4 Terkelolanya
16 Persentase
95 9
6,27 69,67
6,60 Non
Kumulatif,
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
23
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
TAHUN 2014
TARGET SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
REALISASI SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
CAPAIAN TERHADAP
TARGET SD TRIWULAN I
TAHUN 2014 CAPAIAN
TERHADAP TARGET
TAHUN 2014
KETERANGAN
anggaran secara optimal di Ditjen
PB penyerapan
Anggaran Ditjen PB persen
dihitung bulanan Capaian pada tahun
2013 adalah 92,12 dari target 95
96,97
5 Terwujudnya
kerja sama
bidang PB
di dalam dan luar
negeri yang
implementatif 17
Persentase jumlah kerja sama yang di
implementasikan persen
80 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun
Internal Proses Perspective
6 Terintegrasinya
sistem informasi Ditjen Perikanan
Budidaya 18
Persentase data
dan informasi yang ditampilkan dalam
website KKP
dibandingkan dengan data yang
dikirim dari Ditjen PB persen
100 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun
7 Terselenggarany
a RB Ditjen PB sesuai roadmao
RB KKP 19
Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB
yang telah
terpenuhi persen 100
100,00 0,00
Non Kumulatif,
dihitung di akhir tahun
8 Terlaksananya
kerja sama
internasional dan antar
lembaga sesuai
ruang lingkup
perjanjian kerja sama bidang PB
20 Rasio jumlah ruang
lingkup kerja sama yang
berhasil dilaksanakan
terhadap total
ruang lingkup kerja sama persen
85 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun
9 Terselenggarany
a perencanaan
program perikanan
budidaya yang
efektif 21
Rasio jumlah
anggaran yang
dibutuhkan disbanding dengan
jumlah anggaran
yang diterima
persen 85
100,00 0,00
Non Kumulatif,
dihitung di akhir tahun
22 Konsistensi
pelaksanaan kegiatan terhadap
rencana kerja
pemerintah persen
85 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun
23 Rasio hasil evaluasi
kinerja yang
ditindaklanjuti dalam perencanaan
persen 85
100,00 0,00
Non Kumulatif,
dihitung di akhir tahun
Learn Growth Perspective
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
24
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
TAHUN 2014
TARGET SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
REALISASI SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
CAPAIAN TERHADAP
TARGET SD TRIWULAN I
TAHUN 2014 CAPAIAN
TERHADAP TARGET
TAHUN 2014
KETERANGAN
10 Tersedianya SDM
Setditjen PB yang kompeten
dan profesional
24 Indeks kesenjangan
kompetensi pejabat eselon III, IV dan V
lingkup Setditjen
PB persen 50
100,00 0,00
Non Kumulatif,
dihitung di akhir tahun
Capaian pada tahun 2013 adalah 9 dari
target 60 15
25 Indek kesenjangan
kompetensi pejabat fungsional lingkup
Setditjen PB
persen 50
100,00 0,00
Non Kumulatif,
dihitung di akhir tahun
Capaian pada tahun 2013 adalah 66,7
dari
target 60
111,16 11
Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di bidang PB
26 Service
Level Agreement
di Setditjen
PB persen
75 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun Capaian pada tahun
2013 adalah 80 dari
target 70
114,29 27
Persepsi user
terhadap kemudahan akses
informasi dan data terkini di Setditjen
PB skala likert 1-5 4,25
100,00 0,00
Non Kumulatif,
dihitung di akhir tahun
Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari
target 4 100
12 Terwujudnya
good governance clean
government di
Setditjen PB 28
Jumlah rekomendasi
Aparat Pengawas
Internal dan
Eksternal Pemerintah APIEP
yang ditindaklanjuti dibanding
total rekomendasi
di Setditjen
PB persen
100 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung
semesteran Capaian pada tahun
2013 adalah 100 dari target 100
29 Nilai AKIP Setditjen
PB Nilai AKIP
A 80 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun Capaian pada tahun
2013 adalah Nilai AKIP A 78,54 dari
target Nilai AKIP A 75 100
30 Nilai
integritas Setditjen PB
6,75 100,00
0,00 Non
Kumulatif, dihitung di akhir
tahun Capaian pada tahun
2013 adalah 7,12 dari
target 6,5
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
25
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
TAHUN 2014
TARGET SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
REALISASI SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
CAPAIAN TERHADAP
TARGET SD TRIWULAN I
TAHUN 2014 CAPAIAN
TERHADAP TARGET
TAHUN 2014
KETERANGAN 109,54
31 Nilai inisiatif anti
korupsi Setditjen
PB 7,75
100,00 0,00
Non Kumulatif,
dihitung di akhir tahun
Capaian pada tahun 2013 adalah 7,16
dari
target 7,5
95,47 32
Nilai Penerapan
Reformasi Birokrasi Setditjen PB
80 setara level 4
100,00 0,00
Non Kumulatif,
dihitung di akhir tahun
Capaian pada tahun 2013 adalah 79,89
dari
target 75
setara level
4 106,52
13 Terkelolanya
anggaran Setditjen
PB secara optimal
33 Persentase
penyerapan anggaran Setditjen
PB persen 95
9 26,84
89,47 28,25
Non Kumulatif,
dihitung bulanan Capaian pada tahun
2013 adalah 92,12 dari target 95
96,97
Pencapaian sasaran strategis pada masing-masing perspektif dijelaskan sebagaimana berikut:
CUSTOMER PERSPECTIVE
3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 : Tersedianya SDM Ditjen PB