LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
45
Tabel 23. Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Aset yang Ada
IKU 2010
2011 2012 2013
2014 Keterangan
Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan
dibanding dengan
Jumlah Aset yang Ada Non Kumulatif, dihitung di akhir
tahun.Capaian pada tahun 2013 adalah 99,60 142,29 dari
target 70
- Target Tahunan 70
80 - Target sd TW I
- Realisasi sd TW I - Persentase Realisasi terhadap Target
sd TW I 100,00
Ket : : Belum ditetapkan targetnya : Belum dilakukan pengukuran
Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : i Inventarisasi Aset Ditjen Perikanan Budidaya;dan ii Pembinaan SIMAK-BMN. Kendala dalam pencapaian IKU ini adalah karena : i
faktor usia bangunan yang menyebabkan terjadinya kerusakan berat sehingga mempengaruhi terhadap nilai dan pemanfaatannya; ii Terbatasnya kompetensi operator SIMAK-BMN; iii
Seringnya terjadi penggantian personal operator SIMAK-BMN; iv Pimpinan di daerah masih kurang memahami dan menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan v
Faktor alam force major seperti abrasi, gempa bumi, dan tsunami. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan inisiatif strategis
berupa memantau pengelolaan BMN perolehan tahun-tahun sebelumnya antara lain: i Memantau inventarisasi dan penatausahaan BMN; ii Memantau upaya pengamanan BMN;
dan iii Memonitoring pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3.4. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 : Terkelolanya anggaran secara
optimal di Ditjen PB
Sasa ra strategis Terkelola ya a ggara se ara opti al di Ditje Perika a Budidaya
di ujudka elalui IKU Perse tase pe yerapa a ggara Ditje Perika a Budidaya de ga capaian sampai dengan triwulan I sebesar 6,27 69,67 dari target pada triwulan I
sebagaimana pada tabel dibawah ini.
Tabel 24. Target da Realisasi IKU “asara “trategis Terkelola ya a ggara secara optimal di Ditjen Perikanan
Budidaya
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
TAHUN 2014
TARGET SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
REALISASI SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
CAPAIAN TERHADAP
TARGET SD TRIWULAN I
TAHUN 2014 CAPAIAN
TERHADAP TARGET
TAHUN 2014
KETERANGAN
4 Terkelolanya
anggaran secara optimal di Ditjen
16 Persentase
penyerapan Anggaran Ditjen PB
95 9
6,27 69,67
6,60 Non
Kumulatif, dihitung bulanan
Capaian pada tahun
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
46
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
TAHUN 2014
TARGET SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
REALISASI SD
TRIWULAN I TAHUN 2014
CAPAIAN TERHADAP
TARGET SD TRIWULAN I
TAHUN 2014 CAPAIAN
TERHADAP TARGET
TAHUN 2014
KETERANGAN PB
persen 2013 adalah 92,12
dari target 95 96,97
A. Persentase penyerapan anggaran Ditjen PB
Realisasi penyerapan anggaran Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2014 sebesar 6,27 dari pagu APBN sebesar Rp.
1.035.206.222.000,-. Performance penyerapan anggaran ini meningkat 2,76 dibandingkan tahun 2013 pada triwulan yang sama yaitu sebesar Rp 45.891.812.660,- atau 3,51 dari pagu
APBN 2013 sebesar Rp 1.305.987.000.000,-. Realisasi anggaran untuk satker Pusat sebesar 4,03 sedangkan untuk satker daerah sebesar 9,98, dengan total realisasi fisik sebesar 7.
Rincian realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I 2014 sebagaimana tabel 25 berikut.
Tabel 25. Capaia IKU Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB sa pai de ga Tri ula I Tahu
IKU 2010
2011 2012
2013 2014
Keterangan
Persentase Penyerapan
Anggaran Ditjen PB persen Non Kumulatif, dihitung
bulanan Capaian
pada tahun
2013 adalah 92,12 dari target 95 96,97
- Target Tahunan 95
- Target sd TW I 9
- Realisasi sd TW I 6,27
- Persentase Realisasi terhadap Target sd TW I
69,67 Ket : : Belum ditetapkan targetnya
: Belum dilakukan pengukuran Tabel 26. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Ditjen Perikanan Budidaya TW I Tahun 2014 Berdasarkan Jenis
Belanja JENIS BELANJA
TA.2014 Rp
Pegawai 17,511,931,187
20.86 Barang
45,445,972,916 7.83
Modal 1,954,311,430
2.07 Bansos
Total 64,912,215,533
6.27
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
47
Tabel 27. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik Satker Ditjen Perikanan Budidaya TW I Tahun 2013 dan 2014
Berdasarkan Satker Pusat dan Satker Daerah
NAMA SATKER TW I TA.2014
TW I TA.2013 REALISASI
REALISASI KEUANGAN
FISIK KEUANGAN
FISIK Rp
Rp DJPB
64,912,215,533 6.27
10.00 45,891,812,660
