LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
47
Tabel 27. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik Satker Ditjen Perikanan Budidaya TW I Tahun 2013 dan 2014
Berdasarkan Satker Pusat dan Satker Daerah
NAMA SATKER TW I TA.2014
TW I TA.2013 REALISASI
REALISASI KEUANGAN
FISIK KEUANGAN
FISIK Rp
Rp DJPB
64,912,215,533 6.27
10.00 45,891,812,660
3.51 8.57
1 Satker Pusat 26,274,754,301
4.03 9.70
14,022,482,500 1.54
7.35 Dit. Prasarana dan Sarana
610,773,000 0.28
0.28 446,632,257
0.09 0.09
Dit. Perbenihan 2,005,948,200
17.86 17.86
1,718,000,000 12.65
12.65
Dit. Produksi 1,557,300,000
10.74 9.13
936,000,000 5.20
6.96
Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan
1,300,228,578 3.00
3.00 1,065,743,600
5.99 5.99
Dit. Usaha
1,244,743,800 0.42
0.42 300,322,350
0.10 0.20
Setditjen Perikanan Budidaya 19,555,760,723
27.51 27.51
9,201,480,293 14.57
14.57
Safver Pusat 354,304,000
3.51 11.00
2 Satker Daerah 38,637,461,232
10.08 10.30
31,869,330,160 8.11
9.79
Berdasarkan data di atas terlihat bahwa terjadi deviasi yang cukup besar yaitu 2,73 antara target penyerapan anggaran 9,00 dengan realisasi yang diperoleh pada triwulan I tahun
2014. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan yang masih sangat rendah tersebut terjadi karena beberapa alasan, antara lain: i belum disetujuinya pelaksanaan dana optimalisasi
senilai Rp. 130 Milyar sehingga mempengaruhi dalam penghitungan; ii Pada beberapa satker belum terbitnya SK mengenai penunjukan KPA, PPK, Penandatangan SPM, dan Bendahara; serta
iii masih kurangnya tenaga yang kompetenoperator yang memahami sistem administrasi dan keuangan, terutama pada beberapa satker TP Kabupaten Minapolitan yang masih baru.
Pelaksanaan dana optimalisasi senilai Rp. 130 milyar menunggu persetujuan dari Bappenas, sedangkan persetujuan dari Kementerian Keuangan telah keluar pada bulan Maret 2014. Saat
ini DJPB sedang mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan untuk pencairan anggaran serta persiapan pelaksanaan lelang untuk dana optimalisasi tersebut. Sedangkan untuk belanja
sosial yang belum terealisasi dikarenakan adanya himbauan dari KPK terkait himbauan penundaan pencairan dana bantuan sosial.
Selain itu, salah satu tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah mengelola sumber daya alam perikanan secara menyeluruh guna menghasilkan pendapatan negara bukan
pajak PNBP yang bersumber dari sumberdaya alam, imbal jasa UPT Balai Besar, Balai Budidaya maupun industri perikanan lainnya, seperti Pungutan Pengusahaan Ikan, Pungutan Hasil
Perikanan, Jasa Teknologi, Jasa Diseminasi, Jasa Pengujian Laboratorium, Jasa Penggunaan Fasilitas, dan Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga. PNBP satker Ditjen Perikanan Budidaya pada
triwulan I tahun 2014 tercapai 43,02 atau sebesar Rp 4.901.858.347,- dari target penerimaan
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
48
tahun 2014 sebesar Rp 11.394.623.050,-. Capaian PNBP ini meningkat 16,09 dari capaian TW I 2013 sebesar 26,93 Rp. 2.612.330.785,- dari target Rp. 9.701.656.920,-. PNBP Ditjen
Perikanan Budidaya, Pusat maupun UPT pada triwulan I tahun 2014 adalah sebagaimana tabel 28 berikut.
Tabel 28. Capaian PNBP Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I TA.2014 NO
NAMA SATUAN KERJA
TA. 2014 TARGET
PENERIMAAN REALISASI S.D
TRIWULAN I
1 DJPB PUSAT
730,000,000 1,754,658,485 100
2 BLUPPB KARAWANG
165,250,000 1,781,972,000 100
3 BBPBAP JEPARA
945,750,000 55,761,870
5.90 4
BBPBAT SUKABUMI 607,691,750
149,409,966 24.59 5
BBPBL LAMPUNG 810,333,800
122,351,800 15.10 6
BBAP SITUBONDO 1,702,376,000
247,718,800 14.55 7
BBAT JAMBI 977,829,500
149,860,500 15.33 8
BBAP TAKALAR 1,429,259,000
95,640,000 6.69
9 BBAP UJUNG BATEE
285,921,500 123,521,600 43.20
10 BBL BATAM
1,245,064,000 158,843,100 12.76
11 BBAT MANDIANGIN
535,527,000 49,715,200
9.28 12
BBAT TATELU 700,000,000
18,855,836 2.69
13 BBL AMBON
491,000,000 55,812,150 11.37
14 BBL LOMBOK
648,270,500 66,614,540 10.28
15 LP2IL SERANG
60,175,000 8,782,500 14.59
16 BPIUUK
KARANGASEM 60,175,000
62,340,000 100
TOTAL 11,394,623,050 4,901,858,347 43.02
Sedangkan perbandingan realisasi PNBP triwulan I TA.2013 dan TA.2014 adalah sebagaimana pada gambar 4.
5.000.000 55.000.000
105.000.000 155.000.000
205.000.000 255.000.000
305.000.000 355.000.000
405.000.000 455.000.000
505.000.000 555.000.000
605.000.000 655.000.000
705.000.000 755.000.000
805.000.000 855.000.000
905.000.000 955.000.000
1.005.000.000 1.055.000.000
1.105.000.000 1.155.000.000
1.205.000.000 1.255.000.000
1.305.000.000 1.355.000.000
1.405.000.000 1.455.000.000
1.505.000.000 1.555.000.000
1.605.000.000 1.655.000.000
1.705.000.000 1.755.000.000
TW I TA. 2014 TW I TA. 2013
Gambar 4. Perbandingan Realisasi PNBP Triwulan I TA.2013 dan TA.2014
LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014
49
3.5. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5 : Terwujudnya kerja sama
