96
LAMPIRAN Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
2010-2014
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah
NO URAIAN
REF. ANGGARAN 2010
REALISASI 2010 REALISASI 2009
1 2
3 4
5 6
7
1 PENDAPATAN
5.a.1 408.873.800.114,00
408.726.884.617,37 99,96
390.313.832.507,28 1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.914.105.174,00
10.007.220.641,37 62,88
8.039.936.000,45 1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah 2.522.011.370,00
2.066.465.231,56 81,94
2.018.523.618,14 1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah 3.467.662.310,00
2.869.580.659,00 82,75
2.756.622.038,00 1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2.612.589.590,00
2.612.589.590,00 100,00
1.107.677.236,13 yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah
7.311.841.904,00 2.458.585.160,81
33,62 2.157.113.108,18
1.2 PENDAPATAN TRANSFER
389.407.694.940,00 392.260.217.716,00
100,73 378.566.670.986,83
1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
335.826.478.696,00 337.677.015.481,00
100,55 340.246.253.349,00
PERIMBANGAN 1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak 25.640.213.757,00
26.372.350.505,00 102,86
27.570.107.960,00 1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 1.082.742.939,00
2.201.142.976,00 203,29
3.363.664.389,00 1.2.1.3
Dana Alokasi Umum 279.893.022.000,00
279.893.022.000,00 100,00
260.055.481.000,00 1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus 29.210.500.000,00
29.210.500.000,00 100,00
49.257.000.000,00 1.2.2
TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT -
37.793.696.430,00 39.446.996.430,00
104,37 15.728.880.000,00
LAINNYA 1.2.2.1
Dana Otonomi Khusus -
- -
- 1.2.2.2
Dana Penyesuaian 37.793.696.430,00
39.446.996.430,00 104,37
15.728.880.000,00 1.2.3
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 15.787.519.814,00
15.136.205.805,00 95,87
22.591.537.637,83 1.2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 7.922.439.814,00
7.271.125.805,00 91,78
6.406.145.072,83 1.2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 7.865.080.000,00
7.865.080.000,00 100,00
16.185.392.565,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
3.552.000.000,00 6.459.446.260,00
181,85 3.707.225.520,00
1.3.1 Pendapatan Hibah
3.552.000.000,00 6.459.446.260,00
181,85 3.707.225.520,00
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat
- -
- -
1.3.3 Pendapatan Lainnya
- -
- -
2 BELANJA
5.a.2 434.928.347.612,13
393.014.475.016,49 90,36
378.495.284.372,25 2.1
BELANJA OPERASI 322.407.713.395,08
299.855.995.311,56 93,01
243.049.703.985,34 2.1.1
Belanja Pegawai 227.231.174.546,88
217.380.291.272,60 95,66
172.004.347.547,82 2.1.2
Belanja Barang 74.627.908.199,20
64.627.820.137,96 86,60
63.331.679.671,52 2.1.3
Bunga -
- -
- 2.1.4
Subsidi 600.000.000,00
226.415.000,00 37,74
527.425.000,00 2.1.5
Hibah 14.501.366.649,00
13.274.230.901,00 91,54
2.947.925.000,00 2.1.6
Bantuan Sosial 5.447.264.000,00
4.347.238.000,00 79,81
4.238.326.766,00
Universitas Sumatera Utara
97
2.2 BELANJA MODAL
101.380.234.217,05 82.610.493.600,93
81,49 124.019.973.063,91
2.2.1 Belanja Tanah
2.000.000.000,00 -
- 980.238.568,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin
18.937.397.755,00 12.369.220.930,00
65,32 13.989.371.604,38
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan
22.266.324.718,00 19.776.096.579,00
88,82 53.127.808.956,20
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
52.572.886.575,05 50.046.504.191,93
95,19 55.744.887.935,33
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya
5.603.625.169,00 418.671.900,00
7,47 177.666.000,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya
- -
-
2.3 BELANJA TAK TERDUGA
