Hutan tanaman TANAMAN PERKEBUNAN lanjutan PLANTATION ASSETS continued

are in Indonesian language. PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012 dan 2011 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2012 and 2011 and for the Years Then Ended Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 63 12. ASET TETAP lanjutan 12. FIXED ASSETS continued Pengurangan aset tetap merupakan penjualan dan penghapusan aset dengan rincian sebagai berikut: Deductions in fixed assets represent the sales and disposal of fixed assets with details of gain on disposals as follows: 2012 2011 Penerimaan dari penjualan aset tetap 1.527.518 1.064.749 Proceeds from disposal of fixed assets Nilai tercatat neto 548.510 336.568 Net carrying value Laba atas penjualan aset tetap 979.008 728.181 Gain on disposals of fixed assets Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Based on management’s assessment, there was no event or change in circumstances which may indicate an impairment in value of fixed assets as of December 31, 2012 and 2011. Pada tanggal 31 Desember 2012, aset tetap dengan nilai tercatat - neto sebesar Rp492.942.887 2011: Rp319.767.720, digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari Bank Catatan 20. As of December 31, 2012, fixed assets with net carrying amounts of Rp492,942,887 2011: Rp319,767,720 are pledged as collateral for bank loans facilities Note 20. Pada tanggal 31 Desember 2012, Grup mengasuransikan bangunan, mesin, alat-alat berat, kendaraan dan peralatan kantor atas risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp1.456.679.952 dimana menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko aset tetap tersebut. As of December 31, 2012, Group covered its buildings, machinery, heavy equipment, vehicles and office equipment by insurance against losses from fire and other risks under blanket policy with insurance coverage totaling to Rp1,456,679,952, which in the management’s opinion, is adequate to cover possible losses from such risk. 13. ASET TAKBERWUJUD 13. INTANGIBLE ASSETS 2012 2011 Perangkat lunak Softwares Harga perolehan 7.730.258 - Acquisition cost Penambahan 3.803.664 7.730.258 Addition 11.533.922 7.730.258 Akumulasi amortisasi 5.159.623 2.369.892 Accumulated amortization Nilai buku 6.374.299 5.360.366 Book value Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu IUPHHK 89.179.788 - Hutan Kayu IUPHHK Goodwill Catatan 4 7.702.540 2.830.165 Goodwill Note 4 Total 103.256.627 8.190.531 Total 14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 14. OTHER NON-CURRENT ASSETS Aset tidak lancar lainnya terutama terdiri atas simpanan jaminan, biaya dibayar dimuka jangka panjang dan simpanan yang dapat dikembalikan. Other non-current assets mainly consist of guarantee deposits, long-term prepayments and refundable deposit. are in Indonesian language. PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012 dan 2011 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2012 and 2011 and for the Years Then Ended Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 64 15. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA 15. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES 2012 2011 Petani - dalam Rupiah 124.766.265 71.000.588 Farmers - in Rupiah Pemasok dan Kontraktor Suppliers and Contractors Dalam Rupiah 128.341.653 170.608.668 In Rupiah Dalam Dolar AS Catatan 36 93.251 2.124.872 In US Dollar Note 36 Dalam Dolar Singapura Catatan 36 20.740 - In Singapore Dollar Note 36 Total 253.221.909 243.734.128 Total Utang usaha pada petani merupakan utang atas pembelian tandan buah segar TBS dari para petani Plasma dan Mitra, sedangkan utang usaha pada pemasok dan kontraktor terutama merupakan utang atas pembelian bahan perawatan, termasuk pupuk dan suku cadang. Trade payables to farmers represent payables for purchases of fresh fruit bunches FFB from Plasma and Partnership farmers, while trade payables to suppliers and contractors mainly represent payables from purchases of maintenance materials, including the fertilizers and spare parts. Rincian umur utang usaha dihitung sejak tanggal terima faktur adalah sebagai berikut: An aging detail of trade payables calculated from the invoices’ receiving date was as follows: 2012 2011 1 - 30 hari 237.640.473 232.115.292 1 - 30 days Lebih dari 30 hari 15.581.436 11.618.836 More than 30 days Total 253.221.909 243.734.128 Total 16. UANG MUKA PENJUALAN 16. SALES ADVANCES Uang muka penjualan merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan minyak kelapa sawit, inti sawit dan kecambah. Saldo uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing- masing sebesar Rp52.330.310 dan Rp80.206.777 . Sales advances represent advances received from customers in relation to sales of crude palm oil, palm kernel and germinated seeds. Balance of sales advances as of December 31, 2012 and 2011 amounted to Rp52,330,310 and Rp80,206,777, respectively. 17. PERPAJAKAN 17. TAXATION a. Pajak dibayar dimuka a. Prepaid taxes 2012 2011 Pajak penghasilan - pasal 25 5.250.000 - Prepaid tax - article 25 Pajak pertambahan nilai 680.586 19.467.257 Value added tax Total 5.930.586 19.467.257 Total