Standar 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
BORANG AKREDITASI INSTITUSI UPN ”VETERAN” YOGYAKARTA
TAHUN 2013
88
2 Mengadakan Rapat Koordinasi Teknis Rakornis atas kegiatan audit dan monitoring yang akan dilakukan, dan menjelaskan ruang lingkup dan
tujuan audit. 3 Manajer audit menyusun daftar auditor dan jadwal pelaksanaan audit
harus mendapat persetujuan auditor dan auditee. 4 Melakukan desk evaluation atas dokumen berdasarkan laporan
pencapaian target mutu semester gasal dan genap yang diajukan oleh auditee.
5 Pelaksanaan audit, menemukan ketidaksesuaian Kts mayor, Kts minor, observasi Obs dan pemeriksaan permintaan tindakan koreksi audit yang
lalu. 6 Penyusunan laporan audit dari tim auditor.
7 Pelaporan pencapaian standar mutu akademik ke Rektor. 8 Masing-masing satuan kerja melakukan Rapat Tinjauan Manajemen atau
sebutan lain misal: rapat koordinasi teknis, rapat internal, dll.
2.3.5. Sistem Audit Eksternal
Evaluator eksternal SPMI-PT yang berkait dengan UPN ―Veteran‖ Yogyakarta
adalah lembaga akreditasi BAN-PT yang secara rutin sesuai siklusnya melakukan evaluasi atas program studi baik ijin peyelenggaraan maupun akreditasi, dan
institusi. Sampai saat ini, semua program studi di lingkung
an UPN ―Veteran‖ Yogyakarta sudah memiliki ijin perpanjangan program studi, dan sudah memiliki
akreditasi tanpa ada berstatus kadaluwarsa. Akreditasi institusi perguruan tinggi
yang dimiliki juga masih berlaku sampai bulan Januari 2014, dan sudah dipersiapkan re-akreditasi enam bulan sebelum masa kadaluwarsa.
UPN ―Veteran‖ Yogyakarta juga berkemauan kuat untuk memasuki milestone baru dengan meningkatkan pengakuan sistem audit internal melalui penerapkan Sistem
Manajemen Mutu SMM ISO 9001:2008. Komitmen implementasi Sistem
Standar 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
BORANG AKREDITASI INSTITUSI UPN ”VETERAN” YOGYAKARTA
TAHUN 2013
89
Manajemen Mutu SMM ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007 telah ditetapkan oleh top management untuk menjamin dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan
dan sebagai tindak lanjut bahwa UPN ―Veteran‖ Yogyakarta sudah waktunya memasuki era SMM mengingat adanya sinerji dokumen antara SPMI, SPME dan
ISO. Menindaklanjuti komitmen tersebut maka telah dilaksanakan Kerjasama MoU antara PT. Panji Teknologi Consultant Services sebagai konsultan dengan
UPN ―Veteran‖ Yogyakarta Nomor: 25PKSUPNXII2012 dan Nomor: PTS158- PNISO2012. Sedangkan sebagai lembaga sertifikasi manajemen mutu
direncanakan dilakukan oleh PT. British Standard Institute BSI Jakarta. Evaluator eksternal juga dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor:
SKEP84aV2012 tentang
Tim Pelaksana
Penyusunan Laporan
SemesteranEvaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri EPSBED yang menunjuk petugas masing-masing program studi sebagai pelaksanapenanggung
jawab. Mengingat arti penting dokumen EPSBED, maka telah dibentuk tim adhoc yang khusus menangani input, update, perawatan dan pemutakhiran data
EPSBED. Mengingat UPN ―Veteran‖ Yogyakarta secara rutin memperoleh dana hibah dari
pemerintah melalui Ditjen Dikti PHK-A2, PHKI, dll., maupun Kopertis Wilayah V
DIY, maka secara rutin juga dilakukan audit internal melalui monitoring dan evaluasi dari lembaga pemerintah tersebut.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam hal- hal tertentu UPN ―Veteran‖ Yogyakarta
masih menggunakan dana APBN, maka secara rutin juga dilakukan monitoring dan evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Irjen Kemhan
dimana menurut peraturan Menhan Nomor: 08 tahun 2010, Irjen Kemhan mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan dan pemeriksaan internal atas
pengelolaan keuangan UPN ―Veteran‖, dan fungsi melaksanakan kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok
Standar 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
