Standar 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
BORANG AKREDITASI INSTITUSI UPN ”VETERAN” YOGYAKARTA
TAHUN 2013
94 No
Nomor SKEP Tentang
1 2
3 FakultasPengelola Program Studi Sarjana di Lingkungan
UPN ―Veteran‖ Yogyakarta
4. SKEP139X2012 Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu Program
Studi Sarjana di Lingkungan UPN ―Veteran‖ Yogyakarta
5. SKEP137X2012 Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu Pengelola
Program Studi Magister di Lingkungan UPN ―Veteran‖
Yogyakarta 6. SKEP143X2012
Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu Program Studi Magister di Lingkungan UPN
―Veteran‖ Yogyakarta
5. Prosedur mutu
Sebagaimana diketahui dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 terdiri dari Manual Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja, dan Formulir.
Dalam rangka mempersiapkan dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008, maka telah disusun berbagai Prosedur Mutu yaitu 1 PM-BPM-01 : Pengendalian Dokumen dan Rekaman
2 PM-BPM-02 : Internal Audit 3 PM-BPM-03 : Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai
4 PM-BPM-04 : Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 5 PM-BPM-05 : Pedoman Rapat Tinjauan Manajemen
6 PM-BPM-06 : Monitoring Proses Pembelajaran
6. Instruksi kerja
Sebagaimana disebutkan di atas, telah disusun dokumen ISO 9001:2008 yang meliputi Manual Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja, dan Formulir.
Standar 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
BORANG AKREDITASI INSTITUSI UPN ”VETERAN” YOGYAKARTA
TAHUN 2013
95
Dalam rangka mempersiapkan dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008, maka telah disusun berbagai Instruksi Kerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :
No. Satker
Kode Dokumen
Nama Dokumen 1
2 3
4 1.
BPM IK-BPM-01
Pedoman Pengembangan Kurikulum 2.
idem IK-BPM-02
Buka Tutup Progam Studi 3.
idem IK-BPM-03
Pedoman Pengembangan Suasana Akademik 4.
idem IK-BPM-04
Pedoman Penilaian Kinerja Sumberdaya Manusia
5. idem
IK-BPM-05 Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran
Semester 6.
idem IK-BPM-06
Standar Pengarsipan 7.
idem IK-BPM-07
Standar Penomoran Dokumen 8.
idem IK-BPM-08
Daftar dokumen eksternal 9.
idem IK-BPM-09
Daftar dokumen internal
10. Biro
Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan IK-BAAK-01
Penerimaan mahasiswa baru
11. idem
IK-BAAK-02 Pra putus studi dan putus studi
12. idem
IK-BAAK-03 Wisuda
13. idem
IK-BAAK-04 Dispensasi penerimaan mahasiswa baru
14. idem
IK-BAAK-05 Penanganan keluhan mahasiswa
15. idem
IK-BAAK-06 Perkuliahan, penilaian hasil belajar dan
monitoring 16.
idem IK-BAAK-07
Pengukuran kepuasan mahasiswa dan lulusan 17.
idem IK-BAAK-08
Penyusunan skripsi 18.
Idem IK-BAAK-09
Pedoman kerja praktek 19.
idem IK-BAAK-10
Penanganan soal ujian 20.
idem IK-BAAK-11
Cuti akademik
Standar 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
BORANG AKREDITASI INSTITUSI UPN ”VETERAN” YOGYAKARTA
TAHUN 2013
96 No.
Satker Kode
Dokumen Nama Dokumen
1 2
3 4
21. idem
IK-BAAK-12 Mahasiswa alih jenjang dan pindahan
22. Biro Umum
IK-BUM-01 Pengebangan prasarana dan sarana
23. idem
IK-BUM-02 Pedoma pembinaan pegawai
24. idem
IK-BUM-03 Perencanaan kepegawaian
25. idem
IK-BUM-04 Pengembangan sumberdaya manusia
26. idem
IK-BUM-05 Pengembangan karier
27. idem
IK-BUM-06 Pengadaan barang dan jasa
28. idem
IK-BUM-07 Pemeriksaan dan penerimaan barang
29. Biro Kerjasama
dan Komunikasi IK-BKK-01
Pedoman kerjasama 30.
idem IK-BKK-02
Penulusuran alumni 31.
LPPM IK-LPPM-01
Penelitian 32.
idem IK-LPPM-02
Pengabdian kepada masyarakat
Pengertian Instruksi Kerja dalam SMM ISO 9001:2008 mempunyai kesetaraan dengan pengertian Surat Keputusan, Manual Prosedur, Standar Operation
Prosedure SOP maupun istilah lain. Oleh sebab itu, peraturan-peraturan yang tercantum pada Referensi dan tertulis pada dokumen borang dan evaluasi diri
dapat dapat dipandang sebagai Instruksi Kerja. Selain hal tersebut, UPN ―Veteran‖ Yogyakarta telah mempunyai Manual Prosedur di bidang sumber daya manusia
yaitu: 1 Nomor: PEG-01 tentang Penerimaan Pegawai.
2 Nomor: PEG-02 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai Tetap.
3 Nomor: PEG-03 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan DP-3.
Standar 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
BORANG AKREDITASI INSTITUSI UPN ”VETERAN” YOGYAKARTA
TAHUN 2013
97
4 Nomor: PEG-04 tentang Usulan Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan UPN ―Veteran‖ Yogyakarta.
5 Nomor: PEG-05 tentang Usulan Kenaikan Pangkat UKP. 6 Nomor: PEG-06 tentang Kenaikan Gaji Berkala KGB.
7 Nomor: PEG- 07 tentang Dosen Berprestasi UPN ―Veteran‖ Yogyakarta.
8 Nomor: PEG-08 tentang Tenaga Kependidikan Berprestasi UPN ―Veteran‖ Yogyakarta.
9 Nomor: PEG-09 tentang Usulan Tenaga Kependidikan Berprestasi Kopertis V DIY.
10 Nomor: PEG-11 tentang Satyalancana Karya Satya PNS Kemenhan DPK UPN ―Veteran‖ Yogyakarta.
11 Nomor: PEG- 12 tentang Ijin Nikah Pegawai UPN ―Veteran‖ Yogyakarta.
12 Nomor: PEG- 13 tentang Ijin Cerai Pegawai UPN ―Veteran‖ Yogyakarta.
13 Nomor: PEG-14 tentang Pe nsiun PNS Kemenhan DPK UPN ―Veteran‖
Yogyakarta. 14 Nomor: PEG-15 tentang Pensiun Pegawai Tetap Yayasan.
15 Nomor: PEG-16 tentang Studi Banding Kepegawaian.
7. Pentahapan sasaran mutu
