Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan dan

Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 113 SKPD : 1.20.13. - Kecamatan Mlarak KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.13.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat tercapainya prosentase rata-rata surat yang disampaikan dan diproses Prosentase jumlah surat terkirim selama 1 tahun 100 Kecamatan Mlarak 1,631,000 1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik tercapainya prosentase rata-rata tagihan yang dapat dibayar. Prosentase jumlah tagihan yang terbayar. 80 Kecamatan Mlarak 6,000,000 1.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Kelancaran Administrasi Keuangan Dinas. Administrasi Keuangan 100 Kecamatan Mlarak 22,800,000 1.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor. 100 Kecamatan Mlarak 10,841,400 1.20.1.20.13.01.09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tercapainya prosentase rata-rata Perbaikan Peralatan kerja. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 90 Kecamatan Mlarak 4,740,000 1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat tulis kantor Prosentase Alat Tulis Kantor selama 1 tahun. 100 Kecamatan Mlarak 23,412,100 1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetak, fotocopi dan penjilidan Barang cetakan dan Penggandaan. 100 Kecamatan Mlarak 6,184,900 1.20.1.20.13.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tercukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100 Kecamatan Mlarak 25,050,426 1.20.1.20.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan. Bahan Bacaan 100 Kecamatan Mlarak 288,000 1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas selama 1 tahun. Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia. 100 Kecamatan Mlarak 27,495,000 1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tercapainya kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan. Prosentase Tugas kedinasan diluar dan didalam kebupaten yang dilaksanakan 100 Kecamatan Mlarak 19,000,000

1.20.1.20.13.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.13.02.21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Kelayakan Rumah Dinas Pemeliharaan Rumah Dinas 100 Kecamatan Mlarak 3,130,000 1.20.1.20.13.02.22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kelayakan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor 100 Kecamatan Mlarak 6,589,500 1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Memperlancar tugas kedinasan. Pemeliharaan Kendaraan Dinas. 100 Kecamatan Mlarak 20,280,000 1.20.1.01.01.01.1 Pengadaan Mebeler Kantor Prosentase kekurangan Jumlah Mebeler yang dibutuhkan. Jumlah Mebeler yang tersedia. 100 Kecamatan Mlarak 400,000,000 1.20.1.01.01.01.2 Pembangunan Panti PKK Kelancaran Kegiatan PKK di Tingkat Kecamatan. Padatnya kegiatan PKK ditingkat kecamatan dan belum mempunyai KantorPanti 100 Kecamatan Mlarak 250,000,000

1.20.1.20.13.03 Program Peningkatan

disiplin Aparatur 1.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya Disiplin Pegawai. Pakaian Batik 100 Kecamatan Mlarak 5,960,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 114 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.13.05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.13.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kinerja Pegawai. Pegawai yang terlatih dan terdidik. 100 Kecamatan Mlarak 8,700,000

1.20.1.20.13.17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.13.17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah Lancarnya sumber- sumber pendapatan daerah Lancarnya sumber-sumber pendapatan daerah 100 Kecamatan Mlarak 33,968,228 1.20.1.20.13.17.57 Penelitian,Penyampaian,Pe ngembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Lancarnya Kegiatan SPPT dan STTS PBB B2 Lancarnya Kegiatan SPPT dan STTS PBB-B2 100 Kecamatan Mlarak 5,311,800 1.20.1.20.13.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.20.1.20.13.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terpenuhinya Kegiatan Musrenbang RKPD Kegiatan Musrenbang RKPD 100 Kecamatan Mlarak 5,000,000

1.20.1.20.13.23 Program Optimalisasi