Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 113
SKPD : 1.20.13. - Kecamatan Mlarak
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.13.01.01
Penyediaan Jasa Surat menyurat
tercapainya prosentase rata-rata
surat yang disampaikan dan
diproses Prosentase jumlah
surat terkirim selama 1 tahun
100 Kecamatan
Mlarak 1,631,000
1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan Jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
tercapainya prosentase rata-rata
tagihan yang dapat dibayar.
Prosentase jumlah tagihan yang
terbayar. 80
Kecamatan Mlarak
6,000,000 1.20.1.20.13.01.07
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Kelancaran Administrasi
Keuangan Dinas. Administrasi
Keuangan 100
Kecamatan Mlarak
22,800,000 1.20.1.20.13.01.08
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
Terpenuhinya Kebersihan Kantor
Jasa kebersihan kantor.
100 Kecamatan
Mlarak 10,841,400
1.20.1.20.13.01.09 Penyediaan jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Tercapainya
prosentase rata-rata Perbaikan Peralatan
kerja. Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja. 90
Kecamatan Mlarak
4,740,000 1.20.1.20.13.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Alat tulis kantor
Prosentase Alat Tulis Kantor
selama 1 tahun. 100
Kecamatan Mlarak
23,412,100 1.20.1.20.13.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetak, fotocopi dan
penjilidan Barang cetakan
dan Penggandaan. 100
Kecamatan Mlarak
6,184,900 1.20.1.20.13.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tercukupi kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor. Jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
100 Kecamatan
Mlarak 25,050,426
1.20.1.20.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang- undangan
tercukupinya kebutuhan bahan
bacaan. Bahan Bacaan
100 Kecamatan
Mlarak 288,000
1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman terpenuhinya
kebutuhan makan minum personil dinas
selama 1 tahun. Jumlah Makanan
dan Minuman yang tersedia.
100 Kecamatan
Mlarak 27,495,000
1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah tercapainya
kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan.
Prosentase Tugas kedinasan diluar
dan didalam kebupaten yang
dilaksanakan 100
Kecamatan Mlarak
19,000,000
1.20.1.20.13.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.13.02.21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Kelayakan Rumah
Dinas Pemeliharaan
Rumah Dinas 100
Kecamatan Mlarak
3,130,000 1.20.1.20.13.02.22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Kelayakan Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
100 Kecamatan
Mlarak 6,589,500
1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
Memperlancar tugas kedinasan.
Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
100 Kecamatan
Mlarak 20,280,000
1.20.1.01.01.01.1 Pengadaan Mebeler Kantor
Prosentase kekurangan Jumlah
Mebeler yang dibutuhkan.
Jumlah Mebeler yang tersedia.
100 Kecamatan
Mlarak 400,000,000
1.20.1.01.01.01.2 Pembangunan Panti PKK
Kelancaran Kegiatan PKK di Tingkat
Kecamatan. Padatnya kegiatan
PKK ditingkat kecamatan dan
belum mempunyai KantorPanti
100 Kecamatan
Mlarak 250,000,000
1.20.1.20.13.03 Program Peningkatan
disiplin Aparatur 1.20.1.20.13.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Meningkatnya Disiplin Pegawai.
Pakaian Batik 100
Kecamatan Mlarak
5,960,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 114
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.13.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.13.05.01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal Meningkatnya Kinerja
Pegawai. Pegawai yang
terlatih dan terdidik.
100 Kecamatan
Mlarak 8,700,000
1.20.1.20.13.17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan keuangan
daerah
1.20.1.20.13.17.19 Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan
daerah Lancarnya sumber-
sumber pendapatan daerah
Lancarnya sumber-sumber
pendapatan daerah
100 Kecamatan
Mlarak 33,968,228
1.20.1.20.13.17.57 Penelitian,Penyampaian,Pe
ngembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2
Lancarnya Kegiatan SPPT dan STTS PBB B2
Lancarnya Kegiatan SPPT dan
STTS PBB-B2 100
Kecamatan Mlarak
5,311,800 1.20.1.20.13.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.20.1.20.13.21.09 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD Terpenuhinya
Kegiatan Musrenbang RKPD
Kegiatan Musrenbang RKPD
100 Kecamatan
Mlarak 5,000,000
1.20.1.20.13.23 Program Optimalisasi