Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 127
SKPD : 1.20.20. - Kecamatan Badegan
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.20.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.20.01.01
Penyediaan jasa
surat menyurat
Tercapainya prosentase surat
terkirim Tertibnya
Surat Menyurat
100 Kec.
Badegan 18,145,000
1.20.1.20.20.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Terbayarnya tagihan
telepon, air dan listrik selama 1
tahun Terpenuhinya Jasa
Komunikasi SDA 100
Kec. Badegan
5,220,000 1.20.1.20.20.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tercukupinya dana untuk honorarium
selama 1 tahun Tertibnya
Administrasi Keuangan
100 Kec.
Badegan 23,400,000
1.20.1.20.20.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Terpenuhinya
kebersihan kantor selama 1 tahun
Terpenuhinya Kebersihan Kantor
100 Kec.
Badegan 7,965,000
1.20.1.20.20.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Tersedianya
peralatan kerja yang baik
Terpenuhinya kelancaran
pekerjaan Kantor 100
Kec. Badegan
1,500,000 1.20.1.20.20.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor yang memadai
Terpenuhinya Peralatan Kantor
100 Kec.
Badegan 19,000,000
1.20.1.20.20.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman Terpenuhinya
makanan dan minuman selama 1
tahun Terpenuhinya
makan minum
karyawan 100
Kec. Badegan
23,820,000 1.20.1.20.20.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tercukupinya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Meningkatkan SDM
100 Kec.
Badegan 15,000,000
1.20.1.20.20.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.20.02.21
Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Rumah dinas yang
nyaman Terpeliharanya
rumah dinas 100
Kec. Badegan
5,500,000 1.20.1.20.20.02.22
Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Gedung kantor yang
nyaman Terpeliharanya
gedung kantor 100
Kec. Badegan
10,500,000 1.20.1.20.20.02.24
Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Kendaraan
dinas yang memadai dan
nyaman Terpeliharanya
kendaraan dinas 100
Kec. Badegan
36,500,000 1.20.1.20.20.02.42
Rehabilitasi beratsedang
gedung kantor Gedung kantor yang
nyaman Kenyamanan
Lingk. Kerja 100
Kec. Badegan
100,000,000 1.20.1.20.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1.20.1.20.20.05.01
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Meningkatnya SDM Meningkatkan
SDM 100
Kec. Badegan
8,700,000 1.20.1.20.20.15
Program pengembangan datainformasi
1.06.1.20.20.15.16 Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan Terselenggaranya
Monev Tertibnya
Administrasi Perkantoran
100 Kec.
Badegan 1,000,000
1.20.1.20.20.17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.06.1.20.20.17.19 Intensifikasi dan ektensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Pelunasan PBB se- wilayah Kec. Ngebel
Mingkatkan Pendapatan
Daerah 100
Kec. Badegan
20,274,849 1.06.1.20.20.17.57
Penelitian, Penyampaian,
Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2
Kevalidan Data SPPT dan STTS PBB-P2
Mingkatkan Pendapatan
Daerah 100
Kec. Badegan
5,313,450 1.06.1.20.20.21
Program perencanaan pembangunan daerah
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 128
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.06.1.20.20.21.08 Penyusunan rancangan RKPD
Tersusunya RKPD Meningkatkan
Pembangunan Daerah
100 Kec.
Badegan 1,600,000
1.06.1.20.20.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Tercapainya
pelaksanaan musrenbang
Meningkatkan Pembangunan
Daerah 100
Kec. Badegan
2,400,000 1.20.1.20.20.28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20.1.20.20.28.01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Terpenuhinya kegiatan PKK
Meningkatkan Peranan Wanita
100 Kec.
Badegan 8,500,000
1.20.1.20.20.28.02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan
Tercapainya Program pemerintah
Meningkatkan SDM
100 Kec.
Badegan 28,750,000
JUMLAH KECAMATAN BADEGAN 343,088,299
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 129
SKPD : 1.20.21. - Kecamatan Pulung
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.21.01. Program Pelayanan