Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 138
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.25.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.25.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal Meningkatnya SDM
Diklat 100
Kec. Sampung
4,500,000 1.20.1.20.25.17
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 1.20.1.20.25.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah Pelunasan PBB se-
wilayah Kec. Ngebel PBB
100 Kec.
Sampung 35,048,681
1.20.1.20.25.17.57 Penelitian, penyampaian,
pengembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB P-2
Kevalidan Data SPPT dan STTS PBB-P2
PBB 100
Kec. Sampung
5,283,850 1.20.1.20.25.28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20.1.20.25.28.01 Peningkatan peranan wanita
PKK Terpenuhinya
kegiatan PKK Kegiatan PKK
100 Kec.
Sampung 4,680,000
1.20.1.20.25.28.02 Sosialisasi program kerja dan
pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan
Tercapainya Program pemerintah
Pembinaan ke desa-desa
100 Kec.
Sampung 22,440,000
JUMLAH KECAMATAN SAMPUNG 358,014,531
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 139
SKPD : 1.20.26. - Kecamatan Jambon
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1201202601 Penyediaan jasa surat
menyurat Lancarnya Surat
menyurat Jumlah surat
terkirim 1 tahun
Kec Jambon 2,260,000
1201202601 Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumber daya air dan listrik Terbayarnya tagihan
listrik dan telepon Tagihan listrik dan
telepon 1 tahun
Kec Jambon 4,200,000
1201202607 Penyediaan Jasa administrasi
keuangan Tercapainya
Stabilitas kinerja aparatur dengan
penyediaan jasa admistrasi
Administrasi Keuangan
terlaksana dengan terib dan baik
1 tahun Kec Jambon
23,400,000
1201202608 Penyediaan Jasa kebersihan
Kantor Terjaganya
kebersihan Kantor Peralatan dan
bahan kebersihan serta Cleaning
service 1 tahun
Kec Jambon 15,074,000
1201202609 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Tersedianya
Peralatan Kerja yang baik
Perbaikan Peralatan kerja
1 tahun Kec Jambon
1,380,000 1201202610
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya
Kebutuhan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat tulis Kantor
1 tahun Kec Jambon
18,972,000 1201202611
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
Tercukupinya Barang Cetakan dan
penggandaan Tersedianya
Barang Cetakan dan penggandaan
1 tahun Kec Jambon
9,264,000 1201202613
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
Lancarnya PekeKantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan Kantor
1 tahun Kec Jambon
25,000,000
1201202617 Penyediaan Makanan
Minuman Terpenuhinya
makanan dan minuman
Jumlah Makanan dan minuman
1 tahun Kec Jambon
28,650,000 1201202618
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah Tersedianya Dana
untuk Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1 tahun Kec Jambon
20,800,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
120120260221 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Nyamannya rumah
Dinas Terpeliharanya
Rumah dinas 1 tahun
Kec Jambon 2,729,000
120120260222 Pemeliharaan rutinberkala
Gedung Kantor Kenyamanan kerja
Aparatur Terpeliharanya
Gedung Kantor 1 tahun
Kec Jambon 4,712,000
120120260224 Pemeliharaan rutinberkala
Kendaraan dinasoperasional Kelancaran tugas
Aparatur Terpeliharanya
kendaraan dinas 1 tahun
Kec Jambon 37,855,000
120120260242 Rehabilitasi sedang berat
gedung Kantor Keamanan gedung
Kantor Pembangunan
Pagar depan gedung kantor
1 kegiatan Kec Jambon
150,000,000 120120260243
Pembangunan Panti PKK Kelancaran Kegiatan
PKK Tersedianya Panti
PKK 1 kegiatan
Kec Jambon 100,000,000
Peningkatan disiplin Aparatur
120120260305 Pengadaan Pakaian Khusus
hari-hari tertentu Meningkatnya
disiplin Aparatur Tersedianya
Pakian Khusus hari-hari tertentu
1 kegiatan Kec Jambon
4,000,000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
120120260501 Bimbingan teknis
Meningkatnya SDM Apartaur
Bimbingan TeknisWorkshop
1 kegiatan Kec Jambon
10,000,000
Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
Keuangan daerah
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 140
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
120120261719 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Pelunasan Pajak Bumi dan Banguan
serta tercapainya Target PAD
Penarikan Pajak bumi dan
bangunan 1 kegiatan
Kec Jambon 39,945,349
120120261757 Penelitian, Penyampaian,
Pengembalian, dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2
Lancar dan tertibnya Penarikan PBB
Penyampaian SPPT dan STTS
PBB-P2 Ke Desa 1 kegiatan
Kec Jambon 6,007,450
Program Perencanaan Pembangunan daerah
120120262109 Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD Terekamnya Usulan
Pembangunan RKPD Terselenggaranya
Musrenbang 1 kegiatan
Kec Jambon 5,000,000
Pembinaan dan peningkatan pemerintah
KabupatrenKecamatanDesa 120120262801
Peningkatan Peranan wanitaPKK
Meningkatnya Peranan wanitaPKK
Kelancaran Kegiatan PKK
1 tahun Kec Jambon
5,000,000 120120262802
Sosialisasi Program Kerja dan pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Sisnkronisasi antara
pemerintah kabupaten,
kecamatan dan desakel
Terlaksananya Sosialisasi
Program Kerja dan pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
1 tahun Kec Jambon
27,000,000
JUMLAH KECAMATAN JAMBON 541,248,799
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 141
SKPD : 1.20.27. - Kecamatan Pudak
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.27.01 Program Pelayanan