Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 143
SKPD : 1.20.28. - Kecamatan Bungkal
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.28.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.28.01.01.
Penyediaan jasa
surat menyurat
Tercapainya prosentase surat
terkirim Tertibnya
surat menyurat
100 Kec.
Bungkal 25,515,000
1.20.1.20.28.01.02. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Terbayarnya tagihan
telepon, air dan listrik selama 1 tahun
Terpenuhinya Jasa Komunikasi SDA
100 Kec.
Bungkal 6,050,000
1.20.1.20.28.01.07. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tercukupinya dana
untuk honorarium selama 1 tahun
Tertibnya Administrasi
Keuangan 100
Kec. Bungkal
23,400,000 1.20.1.20.28.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya kebersihan kantor
selama 1 tahun Terpenuhinya
kebersihan kantor 100
Kec. Bungkal
7,500,000 1.20.1.20.28.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya peralatan kerja yang
baik Terpenuhinya
kelancaran pekerjaan Kantor
100 Kec.
Bungkal 1,500,000
1.20.1.20.28.01.13. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatan Kantor
100 Kec.
Bungkal 15,000,000
1.20.1.20.28.01.17. Penyediaan
makanan dan
minuman Terpenuhinya
makanan dan minuman selama 1
tahun Terpenuhinya
makan minum
karyawan 100
Kec. Bungkal
24,035,000
1.20.1.20.28.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Tercukupinya
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah Meningkatkan
SDM 100
Kec. Bungkal
22,500,000
1.20.1.20.28.02. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.28.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung
kantor Kenyamanan
Lingkungan Kerja 100
Kec. Bungkal
150,000,000 1.20.1.20.28.02.21.
Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Rumah dinas yang
nyaman Terpeliharanya
Rumah Dinas 100
Kec. Bungkal
2,800,000 1.20.1.20.28.02.22.
Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Gedung kantor yang
nyaman Terpeliharanya
Gedung Kantor 100
Kec. Bungkal
4,800,000 1.20.1.20.28.02.24.
Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Kendaraan dinas yang
memadai Terpeliharanya
Kendaraan Dinas 100
Kec. Bungkal
32,920,000 1.20.1.20.28.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 1.20.1.20.28.17.19.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan
daerah Pelunasan PBB se-
wilayah Kec. Ngebel Meningkatkan
Pendapatan Daerah
100 Kec.
Bungkal 47,653,917
1.20.1.20.28.17.57. Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2 Kevalidan Data SPPT
dan STTS PBB-P2 Meningkatkan
Pendapatan Daerah
100 Kec.
Bungkal 7,041,600
1.20.1.20.28.21. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 1.20.1.20.28.21.09.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terlaksananya Musrenbang Tingkat
Kecamatan Meningkatkan
Pembangunan Daerah
100 Kec.
Bungkal 6,000,000
1.20.1.20.28.28. Pembinaan dan Peningkatan
Pemerintah KabKecDesa
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 144
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.28.28.01. Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Meningkatkan kelancaran kegiatan
PKK Meningkatkan
Peranan Wanita 100
Kec. Bungkal
11,500,000 1.20.1.20.28.28.02.
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan peningkatan Program
Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa
Kel Meningkatkan
SDM 100
Kec. Bungkal
26,480,000 JUMLAH KECAMATAN BUNGKAL
414,695,517
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 145
SKPD : 1.20.29. - Kecamatan Sukorejo
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.29.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.29.01.01
Penyediaan jasa
surat menyurat
Tercapainya prosentase surat
terkirim Kelancaran proses
surat menyurat 100
Kec. Sukorejo
18,247,000 1.20.1.20.29.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik
selama 1 tahun Terpenuhinya
pemakaian jasa
telpon, air
dan listrik
100 Kec.
Sukorejo 3,000,000
1.20.1.20.29.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Tercukupinya dana
untuk honorarium selama 1 tahun
Peningkatan kesejahteraan
Pegawai 100
Kec. Sukorejo
27,420,000 1.20.1.20.29.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya kebersihan kantor
selama 1 tahun Peningkatan
pemeliharaan sarana
dan prasarana kantor
100 Kec.
Sukorejo 9,400,000
1.20.1.20.29.01.09 Penyedian
jasa perbaikan
peralatan kantor Tersedianya
peralatan kerja yang baik
Terpeliharanya peralatan kantor
100 Kec.
Sukorejo 1,000,000
1.20.1.20.29.01.13 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor Terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan sarana
dan prasana 100
Kec. Sukorejo
16,000,000 1.20.1.20.29.01.17
Penyediaan makanan
dan minuman
Terpenuhinya makanan dan
minuman selama 1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan makan
dan minum harian rapat dan pegawai
100 Kec.
Sukorejo 24,965,000
1.20.1.20.29.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi Tercukupinya
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah Memperlancar
Rapat dan
konsultasi 100
Kec. Sukorejo
23,000,000 1.20.1.20.29.02
Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.29.02.21 Pemeliharaan RutinBerkala
Rumah Dinas Rumah dinas yang
nyaman Terawatnya
Rumah Dinas 100
Kec. Sukorejo
1,000,000 1.20.1.20.29.02.22
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Gedung kantor yang nyaman
Terawatnya Gedung Kantor
100 Kec.
Sukorejo 2,000,000
1.20.1.20.29.02.24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Kendaraan dinas yang memadai
Terawatnya Kendaraan Dinas
100 Kec.
Sukorejo 35,000,000
1.20.1.20.29.03 Program Peningkatan Disiplin