Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 119
SKPD : 1.20.16. - Kecamatan Sambit
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.16.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.16.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
tercapainya prosentase rata rata
surat yang disampaikan dan
diproses pelayanan
surat menyurat
100 Kec. Sambit
7,030,000
1.20.1.20.16.01.02 Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber daya
air dan listrik tercapainya
prosentase rata rata tagihan yang dapat
dibayar pembayaran
telepon, speedy
dan listrik 100
Kec. Sambit 7,200,000
1.20.1.20.16.01.07 Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan
kelancaran administrasi
keuangan kantor honorarium
jasa administrasi
keuangan 100
Kec. Sambit 25,500,000
1.20.1.20.16.01.08 Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor
tercukupinya kebutuhan
kebersihan kantor terciptanya
kenyamanan pelayanan
100 Kec. Sambit
8,185,000 1.20.1.20.16.01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
baiknya kondisi peralatan kantor
pemeliharaan alat- alat kerja
100 Kec. Sambit
2,000,000 1.20.1.20.16.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
tercukupinya kebutuhan alat tulis
kantor tersedianya
kebutuhan alat
tulis kantor 100
Kec. Sambit 13,289,000
1.20.1.20.16.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor yang memadai
terpenuhinya peralatan
dan perlengkapan
penunjang pelayanan
100 Kec. Sambit
24,900,000
1.20.1.20.16.01.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman terpenuhinya
kebutuhan makan dan minuman
personil selama 1 tahun
tersedianya makanan
dan minuman
harian pegawai
100 Kec. Sambit
17,563,000
1.20.1.20.16.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi keluar daerah lancarnya koordinasi
dan konsultasi Kab,
Propinsi, Pusat
100 Kec. Sambit
12,000,000 1.20.1.20.16.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.20.1.20.16.02.21
Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas
Rumah Dinas yang nyaman
pemeliharaan rumdin
100 Kec. Sambit
4,270,000 1.20.1.20.16.02.22
Pemeliharaan RutinBerkala
Gedung Kantor
Gedung kantor yang nyaman
pemeliharaan gedung kantor
100 Kec. Sambit
8,480,000 1.20.1.20.16.02.24
Pemeliharaan RutinBerkala
Kendaraan DinasOperasional
Memadainya kendaraan dinas
pemeliharaan dan pembayaran pajak
kendaraan dinas 100
Kec. Sambit 61,040,000
1.20.1.20.16.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.16.05.01 Pendidikan dan Pelatihan
formal Meningkatnya
kualitas SDM Bimtek BrgJasa
100 Kec. Sambit
8,700,000 1.20.1.20.16.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.16.06.05 Pelayanan
Administrasi Keuangan Daerah
terpenuhinya pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan 100
Kec. Sambit 3,094,000
1.20.1.20.16.17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya 1.20.1.20.16.17.04
Fasilitasi Perkembangan
Keragaman Budaya Daerah terpeliharanya
budaya daerah 100
Kec. Sambit 15,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 120
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.16.21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 1.20.1.20.16.21.09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tercapainya pelaksanaan
musrenbang Kecamatan
dan Desa
100 Kec. Sambit
4,700,000 1.20.1.20.16.28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah
KabKecDesa 1.20.1.20.16.28.01
Peningkatan Peranan
WanitaPKK Terpenuhinya
kegiatan PKK pendukung
perkuatan ekonomi
daerah dan
pencapaian MDGs
100 Kec. Sambit
14,449,000
1.20.1.20.16.21.02 Sosialisasi Program Kerja
dan Pembinaan
ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya Program
pemerintah pembinaan
ke pemerintah desa
dengan mensosialisasikan
program pemerintah
100 Kec. Sambit
37,600,000
JUMLAH KECAMATAN SAMBIT 275,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 121
SKPD : 1.20.17. - Kecamatan Kauman
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.17.01.01 Program Pelayanan
Adminitrasi Perkantoran 1.20.1.20.17.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
tercapainya prosentase rata rata
surat yang disampaikan dan
diproses Tertibnya surat
menyurat 100
Kec. Kauman
4,800,000
1.20.1.20.12.01.01.02 Penyedian Jasa
Komunikasi,sumber daya air dan listrik
tercapainya prosentase rata rata
tagihan yang dapat dibayar
Terpenuhinya jasa komunikasi SDA
100 Kec.
Kauman 2,400,000
1.20.1.20.17.01.01.07 Penyediaan Jasa
Adminitrasi Keuangan kelancaran
administrasi keuangan kantor
Tertibnya adminitrasi
keuangan 100
Kec. Kauman
30,624,000 1.20.1.20.17.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
tercukupinya kebutuhan
kebersihan kantor Terpenuhinya
kebersihan kantor 100
Kec. Kauman
10,600,000 1.20.1.20.17.01.01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
baiknya kondisi peralatan kantor
Peralatan kerja yang memadahi
100 Kec.
Kauman 2,000,000
1.20.1.20.17.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor tercukupinya
kebutuhan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
100 Kec.
Kauman 16,000,000
1.20.1.20.17.01.01.11 Penyediaan barang Cetakan
dan Penggandaan Tercukupinya barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan
100 Kec.
Kauman 7,000,000
1.20.1.20.17.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Memadainya
peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan 100
Kec. Kauman
29,000,000 1.20.1.20.17.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan tercukupinya
kebutuhan bahan bacaan.
Tersedianya surat kabar, majalah
100 Kec.
Kauman 1,500,000
1.20.1.20.17.01.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman terpenuhinya
kebutuhan makan dan minuman
personil selama 1 tahun
tersedianya makan minum pegawai
100 Kec.
Kauman 28,000,000
1.20.1.20.17.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah lancarnya koordinasi
dan konsultasi tersedianya
perjalanan dinas 100
Kec. Kauman
20,000,000 1.20.1.20.17.01.01.19
Penyediaan Jasa Tenaga adminitrasiTeknis kegiatan
Tersedianya SDM Terpenuhinya jasa
administrasi keuangan
100 Kec.
Kauman 15,600,000
1.20.1.20.17.01.02 Program Peningkatan