Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 1
MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RKPD TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN : 1.01. - PENDIDIKAN
SKPD : 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.01.1.01.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Kelancaran Adimnistarsi
Pelaksanaan Administasi kantor
1 tahun Dindik
1,950,000 1.01.1.01.01.01.01
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya
air dan listrik Prosentase rata-rata
tagihan yg dapat dibayar
Pembayaran jasa telepon, air dan
listrik 1 tahun
Dindik 93,687,500
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Terpenuhi hak
pegawai Honorarium
1 tahun Dindik
124,460,000 1.01.1.01.01.01.01
Penyediaan alat kebersihan Kenyamanan dalam
bekerja Pengadaan alat
kebersihan 1 dinas
Dindik 13,700,000
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan alat tulis
kantor Meningkatkan
kelancaran administrasi
Pengadaan ATK 1 tahun
Dindik 185,467,000
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Tercukupinyafoto
copypenjilidan Pengadaan foto
copypenjilidan 1 tahun
Dindik 17,234,400
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan Komponen
instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Kenyamanan dalam bekerja
Penggantian alat listrik
1 dinas Dindik
3,000,000 1.01.1.01.01.01.01
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan Meningkatkan SDM
Pegawai Pengadaan Surat
kabar 1 tahun
Dindik 9,979,000
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan makanan dan
minuman Peningkatan kinerja
pegawai Pengadaan makan
minum pegawai 124 orang
Dindik 153,669,000
1.01.1.01.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Kelancaran tugas
pegawai Perjalanan dinas
pegawai 160 kali
Dindik 85,750,000
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa tenaga
Administrasiteknis kegiatan
Terpenuhi hak pegawai
Honorarium 300 orang
Dindik 909,200,000
1.01.1.01.01.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.01.02 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Terpenuhinya sarana
prasarana gedung Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
1 unit Dindik
237,989,650 1.01.1.01.01.01.02
Pengadaan peralatan gedung kantor
Gedung perkantoran yang layak
hunirepresentatif Pengadaan
peralatan gedung kantor
1 unit Dindik
7,000,000 1.01.1.01.01.01.02
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Kelancaran dalam melaksanakan Tugas
Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor 1 unit
Dindik 12,000,000
1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
Kelancaran dalam melaksanakan Tugas
Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
3 unit Dindik
36,970,000
1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Kelancaran dalam
melaksanakan Tugas Pemeliharaan
rutinberkala peralatan gedung
kantor 1 tahun
Dindik 71,120,650
1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutin
berkala mebeleur Kenyaman
pelaksanaan tugas Pemeliharaan
rutin berkala mebeleur
1 tahun Dindik
14,700,000 1.01.1.01.01.01.02
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Gedung perkantoran yang layak
hunirepresentatif Rehabilitasi
sedangberat gedung kantor
1 unit Dindik
96,199,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 2
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.01.1.01.01.01.06 Program peningkatan