Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 147
SKPD : 1.20.30. - Badan Kepegawian Daerah
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.30.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.30.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Terpenuhinya kebutuhan benda pos
Benda-banda pos untuk surat-
menyurat 12 Bulan
Ponorogo 65,300,000
1.20.1.20.30.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Kelancaran proses,
koordinasi, komunikasi dan
informasi Terpenuhinya
pembayaran rekening telepon
12 Bulan Ponorogo
12,000,000
1.20.1.20.30.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan honorarium jasa
administrasi keuangan dan tim
pengadaan barang dan jasa
Terpenuhinya honorarium jasa
administrasi keuangan dan tim
pengadaan barang dan jasa
12 Bulan Ponorogo
189,000,000
1.20.1.20.30.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Perbaikan peralatan
kerja yang rusak Terpeliharanya
peralatan kerja dengan baik
12 Bulan Ponorogo
15,982,000 1.20.1.20.30.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya
kebutuhan alat tulis kantor
Tersedianya akan kebutuhan ATK
12 Bulan Ponorogo
150,000,000 1.20.1.20.30.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelancaran proses administrasi kantor
Tersedianya barang cetak dan
penggandaan 12 Bulan
Ponorogo 286,502,500
1.20.1.20.30.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Bertambahnya
peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor 5 item
Ponorogo 75,000,000
1.20.1.20.30.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga kebersihan ruangan
kantor Tercukupinya
peralatan kebersihan dan
bahan pembersih 12 Bulan
Ponorogo 5,500,000
1.20.1.20.30.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan dan informasi
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan dan informasi
12 Bulan Ponorogo
40,000,000
1.20.1.20.30.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman efisiensi waktu dan
kinerja pegawai Tersedianya air
minum dan makan siang bagi
pegawai 11 Bulan
Ponorogo 113,355,000
1.20.1.20.30.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah kelancaran kebutuhan
koordinasi dengan pihak terkait
Terpenuhinya biaya perjalanan
dinas keluar daerah
12 Bulan Ponorogo
97,725,500 1.20.1.20.30.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.30.02.24 Pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas operasional terpeliharanya
kendaraan dinas dengan baik
Terpenuhinya kebutuhan BBM
dan biaya pemeliharaan
kendaraan dinas operasionalL
12 Bulan Ponorogo
61,205,000
1.20.1.20.30.02.26 Pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan gedung kantor terpeliharanya
peralatan dan perlengkapan gedung
kantor Tersedianya biaya
pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
12 Bulan Ponorogo
15,800,000
1.20.1.20.30.03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 148
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.30.03.05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu kerapian dan
ketertiban pakaian seragam
Tersedianya pakaian batik,
olahraga, sepatu olah raga dan kaos
reyog 159 stel
Ponorogo 49,025,000
1.20.1.20.30.04 Program Fasilitasi Pindah
Purna Tugas PNS 1.20.1.20.30.04.01
Pemulangan pegawai yang pensiun
pemberian penghargaan atas
loyalitas selama menjadi pegawai
Penerbitan SK Pensiun
400 orang Ponorogo
120,000,000
1.20.1.20.30.05 Program Peningkatan
kapasitas sumberdaya aparatur
1.20.1.20.30.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan
Pengiriman peserta Bintek
Worksop 25 orang
Ponorogo 200,000,000
1.20.1.20.30.05.02 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan Peningkatan
pengetahuan PNS terhadap peraturan
perundang-undangan Pemahaman PNS
terhadap peraturan
perundang- undangan
khususnya bidang kepegawaian
sosialisasi 100
orang.sumpa h janji 750
orang Ponorogo
225,000,000
1.20.1.20.30.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 1.20.1.20.30.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD tertatanya sistem
perencanaan dan evaluasi kinerja
secara otomatis Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
kinerja dan keuangan
buku rencana kerja dan
capaian kinerja
Ponorogo 86,470,000
1.20.1.20.30.06.02 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran tertatanya sistem
pelaporan keuangan semesteran
Tertatanya sistem pelaporan
keuangan semesteran
laporan keuangan
semesteran Ponorogo
8,703,000 1.20.1.20.30.06.04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
tertatanya sistem pelaporan keuangan
akhir tahun Tertatanya sistem
pelaporan keuangan akhir
tahun laporan
keuangan akhir tahun
Ponorogo 9,670,000
1.20.1.20.30.30 Program Pendidikan
Kedinasan 1.20.1.20.30.30.06
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
kompetensi jumlah aparatur meningkat
Meningkatnya ketrampilan dan
profesionalisme jumlah SDM
87 orang Ponorogo
300,000,000 1.20.1.20.30.31
Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur 1.20.1.20.30.31.02
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
peningkatan profesionalisme
peserta Diklat Pim II , III dan IV
Terlatihnya peserta Diklat Pim
II , Pim III dan IV 64 orang
surabaya dan
ponorogo 1,600,000,000
1.20.1.20.30.32 Program Pembinaan dan