Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 110
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
sumber Pendapatan Daerah Daerah
1.20.1.20.11.17.57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi SPPT, dan STTS
PBB P2 adanya keterbukaan
SPPT dan bisa diterima masyarakat
Terlaksanaya kegiatan
Penelitian, Penyampaian,
Pengembalaian dan Verifikasi SPPT
dan STTS 100
Kec. Babadan
9,880,650
1.20.11.20.24.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan
Keuangan 1.20.11.20.24.06.01
Penyampaian Laporan
Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Pelaporan Kinerja
dan Iktisar
Realisasi Kinerja
SKPD 100
Kec. Babadan
2,115,000
1.20.11.01.21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 1.20.11.01.21.03
Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD
tercapainya pembangunan
disegala bidang Terselenggaranya
Kegiatan Musrenbang
RPJPD 100
Kec. Babadan
6,000,000 1.20.11.01.28
Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah
KabKecDesa 1.20.11.01.28.01
Peningkatan Peranan
WanitaPKK Menambah
pengetahuan PKK Meningkatnya
Peranan Wanita PKK
100 Kec.
Babadan 10,700,000
1.20.11.01.28.02 Sosialisasi Program Kerja
dan Pembinaan
ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya standar
program pemerintah Terlaksananya
Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan Ke
Pemerintah Desa Kelurahan
100 Kec.
Babadan 28,800,000
JUMLAH KECAMATAN BABADAN 380,284,299
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 111
SKPD : 1.20.12. - Kecamatan Jetis
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.12.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
tercapainya prosentase rata-rata
surat yang disampaikan dan
diproses Tertibnya
Surat menyurat
100 Kec. Jetis
20,004,000
1.20.1.20.12.01.02 Penyediaan
Jasa Komunikasi,Sumber
Daya Air dan Listrik
tercapainya prosentase rata-rata
tagihan yang dapat dibayar.
Terpenuhinya Jasa Kumunikasi SDA
100 Kec. Jetis
7,370,000 1.20.1.20.12.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Kelancaran
Administrasi Keuangan Dinas.
Tertib Administrasi keuangan
100 Kec. Jetis
24,600,000 1.20.1.20.12.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Terpenuhinya
Kebersihan Kantor Terpenuhi
kebersihan kantor 100
Kec. Jetis 11,511,000
1.20.1.20.12.01.09 Penyediaan Jasa perbaikan
peralatan kerja. Tercapainya
prosentase rata-rata Perbaikan Peralatan
kerja. Terpenuhinya jasa
perbaikan peralatan
100 Kec. Jetis
1,400,000
1.20.1.20.12.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Perkantoran tercukupi kebutuhan
peralatan dan perlengkapan kantor.
Terpenuhinya kebutuhan kantor
100 Kec. Jetis
25,000,000 1.20.1.20.12.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
terpenuhinya kebutuhan makan
minum personil dinas selama 1 tahun.
Terpenuhinya makanan
dan minuman
karyawan dan
karyawati kantor 100
Kec. Jetis 21,505,000
1.20.1.20.12.01.18 Rapat-Rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah tercapainya
kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan.
Meningkatkan perjalanan
dinas keluar daerah
100 Kec. Jetis
16,300,000 1.20.1.20.12.02
Program Peningkatan Sarana dan prasarana
Aparatur 1.20.1.20.12.02.21
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Rumah dinas yang nyaman
Terpeliharanya rumah dinas
100 Kec. Jetis
2,200,000 1.20.1.20.12.02.22
Pemeliharaan rutin
berkala gedung Kantor Gedung kantor yang
nyaman Terpeliharanya
gedng kantor 100
Kec. Jetis 104,950,000
1.20.1.20.12.02.24 Pemeliharaan
rutin berkala
kendaraan dinasoperasional
Kendaraan dinas yang memadai
Terpeliharanya kendaraan dinas
100 Kec. Jetis
42,764,000 1.20.1.20.12.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal SDM
yang berpengalaman
Meningkatnya sumber
daya aparatur
100 Kec. Jetis
8,700,000 1.20.1.20.12.17
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.12.17.19 Intensifikasi
dan ekstensifikasi
sumber- sumber
pendapatan daerah
pendapatan daerah dapat dioptimalkan
Lancarnya sumber- sumber
pendapatan daerah
100 Kec. Jetis
46,302,587 1.20.1.20.12.17.57
Penelitian, penyampaian,
pengembalian dan
verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2
adanya keterbukaan SPPT dan bisa
diterima masyarakat Lancarnya
Kegiatan SPPT dan STTS PBB-B2
100 Kec. Jetis
5,688,450 1.06.1.20.12.21
Program Perencanaa Pembangunan Daerah
1.06.1.20.12.21.09 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD tercapainya
pembangunan disegala bidang
Terselenggaranya Musrenbang
100 Kec. Jetis
5,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 112
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.12.28 Program Pembinaan dan