Program Peningkatan dan Program Perencaan

Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 108 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.10.06 Program Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan 1.20.1.20.10.06.03 Penyusunan laporan keuangan semesteran tercapainya pembangunan disegala bidang Terencanya pembangunan daerah 1 paket Kec. Ngrayun 1,500,000 1.20.1.20.10.06.04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun pembangunan merata Pembangunan dengan skala prioritas 1 paket Kec. Ngrayun 4,000,000 1.25.1.20.10.15 Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan Media Massa 1.25.1.20.10.15.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kenyamanan dalam melaksanakan administrasi kepada masyarakat Pelayanan kepada masyarakat semakin lancar 1 paket Kec. Ngrayun 250,000,000

1.20.1.20.10.17 Program Peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.10.17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah pendapatan daerah dapat dioptimalkan Pendapatan daerah meningkat 1 paket Kec. Ngrayun 50,000,000 1.20.1.20.10.17.57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 adanya keterbukaan SPPT dan bisa diterima masyarakat SPPT dapat disalurkan dengan baik 1 paket Kec. Ngrayun 10,000,000

1.06.1.20.10.21 Program Perencaan

Pembangunan Daerah 1.06.1.20.10.21.08 Penyusunan Rancangan RKPD tercapainya pembangunan disegala bidang Terencanya pembangunan daerah 1 paket Kec. Ngrayun 3,000,000 1.06.1.20.10.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD pembangunan merata Pembangunan dengan skala prioritas 1 paket Kec. Ngrayun 6,000,000 1.20.1.20.10.28 Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20.1.20.10.28.01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Menambah pengetahuan PKK Pencapaian program persamaan gender 12 bulan Kec. Ngrayun 15,000,000 1.20.1.20.10.28.02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Tercapainya standar program pemerintah Tercapainya program pemerintah 12 bulan Kec. Ngrayun 30,000,000 1.20.1.20.10.28.03 Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan Administrasi yang tepat sasaran Pelayanan pemerintah yang baik 2 kali Kec. Ngrayun 9,000,000 JUMLAH KECAMATAN NGRAYUN 868,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 109 SKPD : 1.20.11. - Kecamatan Babadan KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.11.01.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.20.11.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat- Menyurat Informasi lebih cepat tersampaikan Tertibnya Surat Menyurat 100 Kec. Babadan 16,500,005 1.20.11.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Telah tersedia jaringan air,listrik dan telepon Terpenuhinya Jasa Komunikasi dan SDA 100 Kec. Babadan 6,000,000 1.20.11.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya administrasi keuangan yang baik Tertib Administrasi Keuangan 100 Kec. Babadan 37,500,000 1.20.11.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Menuju kebersihan kantor yang indah ,rapi dan nyaman Terpenuhinya Kebersihan Kantor 100 Kec. Babadan 19,685,000 1.20.11.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pekerjaan menjadi lancar Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100 Kec. Babadan 3,365,000 1.20.11.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 Kec. Babadan 6,750,000 1.20.11.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan 100 Kec. Babadan 1,788,000 1.20.11.01.01.16 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan minum karyawan Terpenuhinya Makanan dan Minuman bagi Karyawankaryaw ati 100 Kec. Babadan 23,890,000 1.20.11.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Meningkatnya SDM dan kelancaran koordinasi Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100 Kec. Babadan 25,000,000 1.20.11.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Peningkatan Sumber daya Manusia Tersedianya SDM 100 Kec. Babadan 5,200,000

1.20.11.01.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana aparatur 1.20.11.01.02.21 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas Rumah dinas yang nyaman Terpeliharanya Rumah Dinas 100 Kec. Babadan 875,000 1.20.11.01.02.22 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Gedung kantor yang nyaman Terpeliharanya Gedung Kantor 100 Kec. Babadan 11,800,000 1.20.11.01.02.24 Pemeliharaan Rutinberkala kendaraan Dinas Operasional Kendaraan dinas yang memadai Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 100 Kec. Babadan 29,332,000 1.20.11.01.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.11.01.02.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Meningkatnya Kemampuan aparatur Terpenuhinya Pakaian Khusus bagi Karyawankaryaw ati 100 Kec. Babadan 6,000,000

1.20.11.01.05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya aparatur 100 1.20.11.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kemampuan aparatur Meningkatnya SDM Aparatur 100 Kec. Babadan 8,700,000 1.20.1.20.11.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.1.20.11.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- pendapatan daerah dapat dioptimalkan Meningkatnya Pendapatan 100 Kec. Babadan 120,403,644 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 110 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 sumber Pendapatan Daerah Daerah 1.20.1.20.11.17.57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT, dan STTS PBB P2 adanya keterbukaan SPPT dan bisa diterima masyarakat Terlaksanaya kegiatan Penelitian, Penyampaian, Pengembalaian dan Verifikasi SPPT dan STTS 100 Kec. Babadan 9,880,650

1.20.11.20.24.06 Program Peningkatan