Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 108
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.10.06 Program Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan kinerja dan
keuangan
1.20.1.20.10.06.03 Penyusunan laporan
keuangan semesteran tercapainya
pembangunan disegala bidang
Terencanya pembangunan
daerah 1 paket
Kec. Ngrayun
1,500,000 1.20.1.20.10.06.04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
pembangunan merata
Pembangunan dengan skala
prioritas 1 paket
Kec. Ngrayun
4,000,000 1.25.1.20.10.15
Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan Media
Massa 1.25.1.20.10.15.02
Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi Kenyamanan dalam
melaksanakan administrasi kepada
masyarakat Pelayanan kepada
masyarakat semakin lancar
1 paket Kec.
Ngrayun 250,000,000
1.20.1.20.10.17 Program Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
1.20.1.20.10.17.19 Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah
pendapatan daerah dapat dioptimalkan
Pendapatan daerah meningkat
1 paket Kec.
Ngrayun 50,000,000
1.20.1.20.10.17.57 Penelitian, Penyampaian,
Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2
adanya keterbukaan SPPT dan bisa
diterima masyarakat SPPT dapat
disalurkan dengan baik
1 paket Kec.
Ngrayun 10,000,000
1.06.1.20.10.21 Program Perencaan
Pembangunan Daerah 1.06.1.20.10.21.08
Penyusunan Rancangan
RKPD tercapainya
pembangunan disegala bidang
Terencanya pembangunan
daerah 1 paket
Kec. Ngrayun
3,000,000 1.06.1.20.10.21.09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
pembangunan merata
Pembangunan dengan skala
prioritas 1 paket
Kec. Ngrayun
6,000,000 1.20.1.20.10.28
Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah
KabKecDesa 1.20.1.20.10.28.01
Peningkatan Peranan Wanita PKK
Menambah pengetahuan PKK
Pencapaian program
persamaan gender 12 bulan
Kec. Ngrayun
15,000,000 1.20.1.20.10.28.02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke
Pemerintah Desa Tercapainya standar
program pemerintah Tercapainya
program pemerintah
12 bulan Kec.
Ngrayun 30,000,000
1.20.1.20.10.28.03 Pengembangan
Kelembagaan Administrasi Kecamatan
Administrasi yang tepat sasaran
Pelayanan pemerintah yang
baik 2 kali
Kec. Ngrayun
9,000,000 JUMLAH KECAMATAN NGRAYUN
868,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 109
SKPD : 1.20.11. - Kecamatan Babadan
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.11.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.11.01.01.01
Penyediaan Jasa
Surat- Menyurat
Informasi lebih cepat tersampaikan
Tertibnya Surat
Menyurat 100
Kec. Babadan
16,500,005 1.20.11.01.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Telah tersedia jaringan air,listrik dan
telepon Terpenuhinya Jasa
Komunikasi dan
SDA 100
Kec. Babadan
6,000,000 1.20.11.01.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Tercapainya
administrasi keuangan yang baik
Tertib Administrasi Keuangan
100 Kec.
Babadan 37,500,000
1.20.11.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Menuju kebersihan
kantor yang indah ,rapi dan nyaman
Terpenuhinya Kebersihan Kantor
100 Kec.
Babadan 19,685,000
1.20.11.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Pekerjaan menjadi
lancar Terpenuhinya Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
100 Kec.
Babadan 3,365,000
1.20.11.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Peralatan dan
perlengkapan kantor yang memadai
Terpenuhinya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor 100
Kec. Babadan
6,750,000
1.20.11.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang- undangan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundangan
100 Kec.
Babadan 1,788,000
1.20.11.01.01.16 Penyediaan Makanan dan
Minuman Makan dan minum
karyawan Terpenuhinya
Makanan dan
Minuman bagi
Karyawankaryaw ati
100 Kec.
Babadan 23,890,000
1.20.11.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah Meningkatnya SDM
dan kelancaran koordinasi
Terlaksananya Rapat
Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah 100
Kec. Babadan
25,000,000 1.20.11.01.01.19
Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis
Kegiatan Peningkatan Sumber
daya Manusia Tersedianya SDM
100 Kec.
Babadan 5,200,000
1.20.11.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana aparatur
1.20.11.01.02.21 Pemeliharaan RutinBerkala
Rumah Dinas Rumah dinas yang
nyaman Terpeliharanya
Rumah Dinas 100
Kec. Babadan
875,000 1.20.11.01.02.22
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Gedung kantor yang nyaman
Terpeliharanya Gedung Kantor
100 Kec.
Babadan 11,800,000
1.20.11.01.02.24 Pemeliharaan Rutinberkala
kendaraan Dinas
Operasional Kendaraan
dinas yang memadai
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional 100
Kec. Babadan
29,332,000 1.20.11.01.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.11.01.02.03.05. Pengadaan pakaian khusus
hari - hari tertentu Meningkatnya
Kemampuan aparatur
Terpenuhinya Pakaian
Khusus bagi
Karyawankaryaw ati
100 Kec.
Babadan 6,000,000
1.20.11.01.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya aparatur
100 1.20.11.01.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya Kemampuan
aparatur Meningkatnya
SDM Aparatur 100
Kec. Babadan
8,700,000 1.20.1.20.11.17
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.11.17.19 Intensifikasi
dan Ekstensifikasi
Sumber- pendapatan daerah
dapat dioptimalkan Meningkatnya
Pendapatan 100
Kec. Babadan
120,403,644
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 110
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
sumber Pendapatan Daerah Daerah
1.20.1.20.11.17.57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi SPPT, dan STTS
PBB P2 adanya keterbukaan
SPPT dan bisa diterima masyarakat
Terlaksanaya kegiatan
Penelitian, Penyampaian,
Pengembalaian dan Verifikasi SPPT
dan STTS 100
Kec. Babadan
9,880,650
1.20.11.20.24.06 Program Peningkatan