Laptah 2016 RSPAW Salatiga 21
3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator 3.2.1. Peta Strategis
Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, tahun 2015 s.d 2019, gambaran peta strategi dapat dilihat pada gambar di
bawah ini :
Gambar 3.1. Peta Strategi BSC RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
Perspektif Stake Holder
Perspektif Proses Bisnis Internal
Perspektif Pengembangan Personil Organisasi
Perspektif Finansial
Terwujudnya peningkatan kepuasan
stakeholder
Terwujudnya jalinan kemitraan
dengan institusi pendidikan dan
vendor Terwujudnya
Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan
Efisien Terwujudnya
integrasi pelayanan, pendidikan dan
penelitian Terwujudnya pelayanan
spesialistik terpadu guna penurunan prevalensi TB
HIVAIDS, Paru Pernapasan
Terwujudnya peningkatan
revenue dan efisinsi biaya
Terwujudnya peningkatan
kompetensi SDM Terwujudnya
Budaya Kerja yang baik
Terwujudnya TIK yang handal
Terwujudnya peralatan medik
yang sesuai standar
Visi : Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan Terpercaya Nasional Tahun 2019
Terwujudnya layanan, pendidikan dan
penelitian yang unggul
Terwujudnya Sistem Rujukan
yang Terpadu
Laptah 2016 RSPAW Salatiga 22
3.2.2. Program Kerja Strategis
Adapun Program Kerja Strategis, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.1. Program Kerja Strategis RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga,
Periode 2015 s.d. 2019
Laptah 2016 RSPAW Salatiga 23
Pada tujuan, sasaran dan indikator dari program kegiatan di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dapat dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan merupakan
target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 satu sampai dengan 5 lima tahun dan tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisi strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh unit kerja dalam rumusan
yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dan sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana aksi. Adapun indikator adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran
untuk diwujudkan pada tahun laporan dan setiap indikator sasaran disertai dengan rencana target masing-masing, yang mengacu pada dokumen :
a. Indikator Kinerja BLU RBA, yang terdiri dari : 1. Aspek Keuangan
2. Aspek Pelayanan, yang terdiri dari sub aspek : a. Layanan
b. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat b. Key Performance Indicators KPI
c. Standar Pelayanan Minimal d. Perjanjian Kinerja Kontrak Kinerja
Gambaran tujuan, sasaran, dan indikator dari program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator RS Paru dr. Ario Wirawan, 2016
Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Target
1 2
3 4
I. Prespesktif Stake Holder
1. Mewujudkan adanya
Peningkatan Kepuasan Stake Holder
1. Terwujudnya
peningkatan kepuasan Stake Holder
1. Tingkat Kepuasan
Pelanggan per tahun 81,28
2. Tingkat Kesehatan BLU
AA 85 2.
Mewujudkan adanya Layanan, Pendidikan dan
Penelitian yang Unggul 2.
Terwujudnya Layanan, Pendidikan dan
Penelitian yang Unggul 3.
Komplain yang di TL 93
4. Tingkat Kepuasan
Peserta Didik 81,28
5. Jumlah Supervisi
Residen Per Tahun 12
6. Jumlah Publikasi
Penelitian Tingkat Nasional
2
Laptah 2016 RSPAW Salatiga 24
Tabel 3.2. Lanjutan .....
Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Target
1 2
3 4
II. Prespektif Proses Bisnis Internal
3. Mewujudkan adanya
Integrasi Layanan, Pendidikan dan
Penelitian 3.
Terwujudnya Integrasi Layanan, Pendidikan
dan Penelitian 7.
Tingkat Kepuasan Peserta Didik
81,28 8.
Jumlah Supervisi Residen Per Tahun
12 4.
Mewujudkan adanya Jalinan Kemitraan dgn
Institusi Pendidikan 4.
Terwujudnya Jalinan Kemitraan dgn Institusi
Pendidikan 9.
Tingkat Kepuasan Peserta Didik
81,28 10.
Jumlah Supervisi Residen Per Tahun
12 5.
Mewujudkan adanya Pelayanan Spesialistik
Terpadu guna Penurunan Prevalensi
TB HIVAIDS, Paru dan Pernapasan
5. Terwujudnya
Pelayanan Spesialistik Terpadu guna
Penurunan Prevalensi TB HIVAIDS, Paru
dan Pernapasan 11.
Error Rate Laboratorium TB 5
90
6. Mewujudkan adanya
Sistem Rujukan yang Terpadu
6. Terwujudnya Sistem
Rujukan yang Terpadu 12.
Error Rate Laboratorium TB 5
90 7.
Mewujudkan adanya Pengelolaan RS yang
Bermutu, Efektif dan Efisien
7. Terwujudnya
Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan
Efisien 13.
Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
80 14.
Angka Kematian di IGD 1,7
15. Angka Kejadian Phlebitis
1,5 16.
Waktu Tunggu RJ 30 Menit
90 17.
Waktu Pengembalian RM 1x24 jam
40 18.
Prosentase Kasus Perdarahan Masif pada
Tindakan Bronchoscopy 19.
Penanganan Emergency Kasus Ventiel
Pneumothoraks 2 Jam 90
20. Waktu Tunggu Tindakan
Elektif Bronchoscopy 24 Jam
92
Laptah 2016 RSPAW Salatiga 25
Tabel 3.2. Lanjutan .....
Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Target
1 2
3 4
III. Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
8. Mewujudkan Budaya
Kerja yang baik 8.
Terwujudnya Budaya Kerja yang baik
21. Waktu Tunggu Resep
Obat Jadi di Rawat Jalan 30 Menit
92 22.
Karyawan Melebihi Target kinerja
8 9.
Mewujudkan Peningkatan Kompetensi
SDM 9.
Terwujudnya Peningkatan
Kompetensi SDM 23.
pendidikan SDM sesuai harapan
persyaratan kompetensi jabatan
60
10. Mewujudkan TIK yang
handal 10.
Terwujudnya TIK yang handal
24. Jumlah modul
terintegrasi 6
11. Mewujudkan Peralatan
Medik yang Sesuai Standar
11. Terwujudnya Peralatan
Medik yang Sesuai Standar
25. pemenuhan peralatan
medik sesuai standar 85
26. pemeliharaan
peralatan medik sesuai kebutuhan
85 27.
Utilisasi alat kedokteran canggih
95
IV. Perspektif Finansial
12. Mewujudkan adanya
peningkatan revenue dan efisinsi biaya
12. Terwujudnya
peningkatan revenue dan efisinsi biaya
28. PNBP terhadap biaya
operasional 66,00
3.3. Rencana Kinerja Tahun 2016
3.3.1. RKT, Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Tahun 2016
Rencana Kinerja Tahunan RKT untuk tahun 2016, disusun berdasarkan Sasaran Strategis pada RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2015 s.d
2019. RKT tersebut juga menjadi bahan Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Tahun 2016, hal ini berkaitan dengan diterbitkannya Permenpan RB No 53 Tahun
2014 tertanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tabel RKT Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Tahun 2016, seperti pada tabel 3.2. di atas.
Laptah 2016 RSPAW Salatiga 26
3.3.2. Pendapatan Tahun 2016
Tabel 3.3. Target Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016
No Instalasi
Target 2016
1 2
3
A. Pendapatan Jasa Layanan Umum
38.571.000.000
1 Pelayanan Rawat Jalan
8.228.998.233 2
Pelayanan Rawat Inap 23.365.174.171
3 Pelayanan Gawat Darurat
469.332.902 4
Pelayanan Penunjang Medik Non BPJS 6.507.494.694
a. Tindakan Medik 1.169.700.038
b. Pelayanan Laboratorium 1.122.076.566
c. Pelayanan Radiologi 487.807.897
d. Pelayanan Rehab Medik 67.642.258
e. Farmasi 3.457.079.410
f. Gizi 203.188.525
B Pendapatan BLU lainnya
429.000.000 TOTAL
39.000.000.000
3.3.3. Standar Pelayanan Minimal Tahun 2016
Tabel 3.4. Standar Pelayanan Minimal SPM RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016
NO SPM
TARGET
1 2
3
1 Instalasi Gawat Darurat
- Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di IGD 5 menit
2 Instalasi Laboratorium
- CITO 60 menit
- DLO 30 menit
- DLO + BGA + KIMIA KLINIK 120 menit
- DLO + KIMIA KLINIK + IMUNOLOGI 120-180 menit
- SPUTUM + URINE 90-120 menit
3 Instalasi Radiologi
- Waktu hasil foto RO diterima oleh pasien 24 jam
4 Instalasi Rawat Jalan
- Waktu Tunggu Pasien 25-30 menit
5 Pelayanan Tindakan
- Waktu Tunggu Pasien 30 menit
6 Instalasi Rekam Medik
- Waktu yang diperlukan petugas untuk mendapatkan CM sejak pasien mendaftar
15 menit - Status yang lengkap diisi setelah pasien pulang 1 X 24
jam
40
Laptah 2016 RSPAW Salatiga 27
Tabel 3.4.
Lanjutan ….. NO
SPM TARGET
1 2
3
7 Instalasi Farmasi
- Waktu Tunggu Pelayanan Obat 30 menit
8 Instalasi Gizi
- Ketepatan Waktu Pemberian Makan Pasien 90
- Sisa makan yang tidak termakan pasien 30
3.3.4. Key Performance Indicator KPI Tahun 2016
Tabel 3.5. Target Key Performance Indicator KPI RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016
No Indikator
Target
1 2
3
1 BOR satun
70 2
ALOS satuan hari 3-6 Hari
3 BTO satuan kali
4-6 Kali 4
TOI satuan hari 1-3 Hari
5 GDR satuan ‰
50 ‰ 6
NDR satuan ‰ 25 ‰
3.3.5. Indikator Kinerja BLU Tahun 2016
Mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Nomor HK.03.03I.160882013 tentang Pemberitahuan
Penyampaian Laporan Tahunan Rumah Sakit dan Balai Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan TA. 2013, maka
Perhitunggan Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga untuk tahun 2016, sebagai berikut :
a. Aspek Keuangan dengan skor paling tinggi 30, yang terdiri dari : Sub aspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19, dan
Sub aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling
tinggi 11. b. Aspek Pelayanan dengan skor paling tinggi 70, yang terdiri dari :
Sub aspek Layanan dengan skor paling tinggi 35, dan Sub aspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor paling tinggi
35.
Laptah 2016 RSPAW Salatiga 28
Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan, seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.6. Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016
No. Sub Aspek Indikator
Skor 1.
Rasio Keuangan 19
a. Rasio Kas Cash Ratio 2
b. Rasio Lancar current Ratio 2,5
c. Periode Penagihan Piutang Collection Period 2
d. Perputaran Aset Tetap Fixed Asset Turn Over 2
e. Imbalan Atas Aset Tetap Return On Fixed Asset 2
f. Imbalan Ekuitas Return On Equity 2
g. Perputaran Persediaan Inventory Turn Over 2
h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5
i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2
2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU
11
a. Rencana Bisnis dan Anggaran RBA Definitif 2
b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2
d. Tarif Layanan 1
e. Sistem Akuntansi 1
f. Persetujuan Rekening 0,5
g. SOP Pengelolaan Kas 0,5
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5
Jumlah Skor Aspek Kuangan 1-2 30
Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.7. Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016
No. Sub Subaspek Kelompok Indikator Indikator
Skor
1. Layanan
35 a. Pertumbuhan Produktivitas
18
1. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 3
2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2,5
3. Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,5
4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,5
5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,5
6. Pertumbuhan Operasi 2,5
Laptah 2016 RSPAW Salatiga 29
Tabel 3.7. Lanjutan ……
No. Sub Subaspek Kelompok Indikator Indikator
Skor
7. Pertumbuhan Rehab Medik 2,5
8. Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 9. Pertumbuhan Penelitian Yang Dipublikasikan
b. Efektivitas Pelayanan 14
1. Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2
2. Pengembalian Rekam Medik 2
3. Angka Pembatalan Operasi 2
4. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2
5. Penulilsan Resep Sesuai Formularium 2
6. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2
7. Bed Occupancy Rate BOR 2
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3
1. Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,5
2. Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT 3. Program Reward and Punishment
1,5
2. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat
35 a. Mutu Pelayanan
14
1. Emergency Response Time Rate 2
2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2
3. Length Of Stay 2
4. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2
5. Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2
6. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2
7. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2
b. Mutu Klinik 12
1. Angka Kematian di Gawat Darurat 2
2. Angka Kematian Kebutaan ≥ 48 Jam 2
3. Post Operative Death Rate 2
4. Angka Infeksi Nosokomial 4
5. Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4
1. Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1
2. Penyuluhan Kesehatan 1
3. Rasio Tempat Tidur Kelas III 2
d. Kepuasan Pelanggan 2
1. Penanganan Pengaduan Komplain 1
2. Kepuasan Pelanggan 1
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3
1. Kebersihan Lingkungan Program Rumah Sakit Berseri 2
2. Proper Lingkungan 1
Jumlah Skor Aspek Pelayanan 1+2 70
Laptah 2016 RSPAW Salatiga 30
3.3.6. IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI No. HK.02.03I01732016, tertanggal 26 Pebruari 2016, Tentang
Pedoman Teknis Penilaian Indikator Kinerja Individu IKI Direktur Utama Rumah Sakit Umum Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Indikator Kinerja Individu IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.8. Indikator Kinerja Individu IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016
KATEGORI No
JUDUL INDIKATOR BOBOT
1 2
3 4
PELAYANAN MEDIS
Kepatuhan Terhadap
Standar 1
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 0,05
2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
FORNAS 0,05
3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh
0,05 4
Penerapan Keselamatan Operasi 0,05
Pengendalian Infeksi di RS
5 Ventilator Associated Pneumonia VAP
0,05 6
Cuci Tangan Hand Hygiene 0,07
Capaian Indikator Medik
7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma
0,07 8
Penanganan PPOK 0,07
9 Kematian Pasien di IGD
0,04 Akreditasi
10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08
Kepuasan Pelanggan
11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain KRK 0,08
Ketepatan Waktu
Pelayanan 12
Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi
0,02 13 Waktu Tunggu Rawat Jalan WTRJ
0,05 14 Waktu Tunggu Operasi Efektif WTE
0,05 15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi WTPR
0,05 16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium WTPL
0,05 17
Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam PRM
0,02 PELAYANAN KEUANGAN
Keuangan 18
Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional PB
0,1