Dasar Hukum Efektivitas Pelayanan 14

Laptah 2016 RSPAW Salatiga 21 3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator 3.2.1. Peta Strategis Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, tahun 2015 s.d 2019, gambaran peta strategi dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Gambar 3.1. Peta Strategi BSC RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Perspektif Stake Holder Perspektif Proses Bisnis Internal Perspektif Pengembangan Personil Organisasi Perspektif Finansial Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder Terwujudnya jalinan kemitraan dengan institusi pendidikan dan vendor Terwujudnya Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan Efisien Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian Terwujudnya pelayanan spesialistik terpadu guna penurunan prevalensi TB HIVAIDS, Paru Pernapasan Terwujudnya peningkatan revenue dan efisinsi biaya Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM Terwujudnya Budaya Kerja yang baik Terwujudnya TIK yang handal Terwujudnya peralatan medik yang sesuai standar Visi : Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan Terpercaya Nasional Tahun 2019 Terwujudnya layanan, pendidikan dan penelitian yang unggul Terwujudnya Sistem Rujukan yang Terpadu Laptah 2016 RSPAW Salatiga 22

3.2.2. Program Kerja Strategis

Adapun Program Kerja Strategis, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.1. Program Kerja Strategis RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Periode 2015 s.d. 2019 Laptah 2016 RSPAW Salatiga 23 Pada tujuan, sasaran dan indikator dari program kegiatan di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dapat dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan merupakan target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 satu sampai dengan 5 lima tahun dan tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisi strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dan sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana aksi. Adapun indikator adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun laporan dan setiap indikator sasaran disertai dengan rencana target masing-masing, yang mengacu pada dokumen : a. Indikator Kinerja BLU RBA, yang terdiri dari : 1. Aspek Keuangan 2. Aspek Pelayanan, yang terdiri dari sub aspek : a. Layanan b. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat b. Key Performance Indicators KPI c. Standar Pelayanan Minimal d. Perjanjian Kinerja Kontrak Kinerja Gambaran tujuan, sasaran, dan indikator dari program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator RS Paru dr. Ario Wirawan, 2016 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 1 2 3 4

I. Prespesktif Stake Holder

1. Mewujudkan adanya Peningkatan Kepuasan Stake Holder 1. Terwujudnya peningkatan kepuasan Stake Holder 1. Tingkat Kepuasan Pelanggan per tahun 81,28 2. Tingkat Kesehatan BLU AA 85 2. Mewujudkan adanya Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Unggul 2. Terwujudnya Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Unggul 3. Komplain yang di TL 93 4. Tingkat Kepuasan Peserta Didik 81,28 5. Jumlah Supervisi Residen Per Tahun 12 6. Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional 2 Laptah 2016 RSPAW Salatiga 24 Tabel 3.2. Lanjutan ..... Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 1 2 3 4

II. Prespektif Proses Bisnis Internal

3. Mewujudkan adanya Integrasi Layanan, Pendidikan dan Penelitian 3. Terwujudnya Integrasi Layanan, Pendidikan dan Penelitian 7. Tingkat Kepuasan Peserta Didik 81,28 8. Jumlah Supervisi Residen Per Tahun 12 4. Mewujudkan adanya Jalinan Kemitraan dgn Institusi Pendidikan 4. Terwujudnya Jalinan Kemitraan dgn Institusi Pendidikan 9. Tingkat Kepuasan Peserta Didik 81,28 10. Jumlah Supervisi Residen Per Tahun 12 5. Mewujudkan adanya Pelayanan Spesialistik Terpadu guna Penurunan Prevalensi TB HIVAIDS, Paru dan Pernapasan 5. Terwujudnya Pelayanan Spesialistik Terpadu guna Penurunan Prevalensi TB HIVAIDS, Paru dan Pernapasan 11. Error Rate Laboratorium TB 5 90 6. Mewujudkan adanya Sistem Rujukan yang Terpadu 6. Terwujudnya Sistem Rujukan yang Terpadu 12. Error Rate Laboratorium TB 5 90 7. Mewujudkan adanya Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan Efisien 7. Terwujudnya Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan Efisien 13. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional 80 14. Angka Kematian di IGD 1,7 15. Angka Kejadian Phlebitis 1,5 16. Waktu Tunggu RJ 30 Menit 90 17. Waktu Pengembalian RM 1x24 jam 40 18. Prosentase Kasus Perdarahan Masif pada Tindakan Bronchoscopy 19. Penanganan Emergency Kasus Ventiel Pneumothoraks 2 Jam 90 20. Waktu Tunggu Tindakan Elektif Bronchoscopy 24 Jam 92 Laptah 2016 RSPAW Salatiga 25 Tabel 3.2. Lanjutan ..... Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 1 2 3 4

III. Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

8. Mewujudkan Budaya Kerja yang baik 8. Terwujudnya Budaya Kerja yang baik 21. Waktu Tunggu Resep Obat Jadi di Rawat Jalan 30 Menit 92 22. Karyawan Melebihi Target kinerja 8 9. Mewujudkan Peningkatan Kompetensi SDM 9. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM 23. pendidikan SDM sesuai harapan persyaratan kompetensi jabatan 60 10. Mewujudkan TIK yang handal 10. Terwujudnya TIK yang handal 24. Jumlah modul terintegrasi 6 11. Mewujudkan Peralatan Medik yang Sesuai Standar 11. Terwujudnya Peralatan Medik yang Sesuai Standar 25. pemenuhan peralatan medik sesuai standar 85 26. pemeliharaan peralatan medik sesuai kebutuhan 85 27. Utilisasi alat kedokteran canggih 95

IV. Perspektif Finansial

12. Mewujudkan adanya peningkatan revenue dan efisinsi biaya 12. Terwujudnya peningkatan revenue dan efisinsi biaya 28. PNBP terhadap biaya operasional 66,00

3.3. Rencana Kinerja Tahun 2016

3.3.1. RKT, Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja Tahunan RKT untuk tahun 2016, disusun berdasarkan Sasaran Strategis pada RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2015 s.d 2019. RKT tersebut juga menjadi bahan Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Tahun 2016, hal ini berkaitan dengan diterbitkannya Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tertanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tabel RKT Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Tahun 2016, seperti pada tabel 3.2. di atas. Laptah 2016 RSPAW Salatiga 26

3.3.2. Pendapatan Tahun 2016

Tabel 3.3. Target Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016 No Instalasi Target 2016 1 2 3

A. Pendapatan Jasa Layanan Umum

38.571.000.000 1 Pelayanan Rawat Jalan 8.228.998.233 2 Pelayanan Rawat Inap 23.365.174.171 3 Pelayanan Gawat Darurat 469.332.902 4 Pelayanan Penunjang Medik Non BPJS 6.507.494.694 a. Tindakan Medik 1.169.700.038 b. Pelayanan Laboratorium 1.122.076.566 c. Pelayanan Radiologi 487.807.897 d. Pelayanan Rehab Medik 67.642.258 e. Farmasi 3.457.079.410 f. Gizi 203.188.525 B Pendapatan BLU lainnya 429.000.000 TOTAL 39.000.000.000

3.3.3. Standar Pelayanan Minimal Tahun 2016

Tabel 3.4. Standar Pelayanan Minimal SPM RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016 NO SPM TARGET 1 2 3 1 Instalasi Gawat Darurat - Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di IGD 5 menit 2 Instalasi Laboratorium - CITO 60 menit - DLO 30 menit - DLO + BGA + KIMIA KLINIK 120 menit - DLO + KIMIA KLINIK + IMUNOLOGI 120-180 menit - SPUTUM + URINE 90-120 menit 3 Instalasi Radiologi - Waktu hasil foto RO diterima oleh pasien 24 jam 4 Instalasi Rawat Jalan - Waktu Tunggu Pasien 25-30 menit 5 Pelayanan Tindakan - Waktu Tunggu Pasien 30 menit 6 Instalasi Rekam Medik - Waktu yang diperlukan petugas untuk mendapatkan CM sejak pasien mendaftar 15 menit - Status yang lengkap diisi setelah pasien pulang 1 X 24 jam 40 Laptah 2016 RSPAW Salatiga 27 Tabel 3.4. Lanjutan ….. NO SPM TARGET 1 2 3 7 Instalasi Farmasi - Waktu Tunggu Pelayanan Obat 30 menit 8 Instalasi Gizi - Ketepatan Waktu Pemberian Makan Pasien 90 - Sisa makan yang tidak termakan pasien 30

3.3.4. Key Performance Indicator KPI Tahun 2016

Tabel 3.5. Target Key Performance Indicator KPI RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016 No Indikator Target 1 2 3 1 BOR satun 70 2 ALOS satuan hari 3-6 Hari 3 BTO satuan kali 4-6 Kali 4 TOI satuan hari 1-3 Hari 5 GDR satuan ‰ 50 ‰ 6 NDR satuan ‰ 25 ‰

3.3.5. Indikator Kinerja BLU Tahun 2016

Mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Nomor HK.03.03I.160882013 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Tahunan Rumah Sakit dan Balai Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan TA. 2013, maka Perhitunggan Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga untuk tahun 2016, sebagai berikut : a. Aspek Keuangan dengan skor paling tinggi 30, yang terdiri dari :  Sub aspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19, dan  Sub aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling tinggi 11. b. Aspek Pelayanan dengan skor paling tinggi 70, yang terdiri dari :  Sub aspek Layanan dengan skor paling tinggi 35, dan  Sub aspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor paling tinggi 35. Laptah 2016 RSPAW Salatiga 28 Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan, seperti pada tabel di bawah ini: Tabel 3.6. Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016 No. Sub Aspek Indikator Skor 1. Rasio Keuangan 19 a. Rasio Kas Cash Ratio 2 b. Rasio Lancar current Ratio 2,5 c. Periode Penagihan Piutang Collection Period 2 d. Perputaran Aset Tetap Fixed Asset Turn Over 2 e. Imbalan Atas Aset Tetap Return On Fixed Asset 2 f. Imbalan Ekuitas Return On Equity 2 g. Perputaran Persediaan Inventory Turn Over 2 h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5 i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

11 a. Rencana Bisnis dan Anggaran RBA Definitif 2 b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2 c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2 d. Tarif Layanan 1 e. Sistem Akuntansi 1 f. Persetujuan Rekening 0,5 g. SOP Pengelolaan Kas 0,5 h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 Jumlah Skor Aspek Kuangan 1-2 30 Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7. Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016 No. Sub Subaspek Kelompok Indikator Indikator Skor 1. Layanan 35 a. Pertumbuhan Produktivitas 18 1. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 3 2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2,5 3. Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,5 4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,5 5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,5 6. Pertumbuhan Operasi 2,5 Laptah 2016 RSPAW Salatiga 29 Tabel 3.7. Lanjutan …… No. Sub Subaspek Kelompok Indikator Indikator Skor 7. Pertumbuhan Rehab Medik 2,5 8. Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 9. Pertumbuhan Penelitian Yang Dipublikasikan

b. Efektivitas Pelayanan 14

1. Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2 2. Pengembalian Rekam Medik 2 3. Angka Pembatalan Operasi 2 4. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 5. Penulilsan Resep Sesuai Formularium 2 6. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 7. Bed Occupancy Rate BOR 2

c. Pertumbuhan Pembelajaran 3

1. Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,5 2. Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT 3. Program Reward and Punishment 1,5

2. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

35 a. Mutu Pelayanan 14 1. Emergency Response Time Rate 2 2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 3. Length Of Stay 2 4. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2 5. Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 6. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 7. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2

b. Mutu Klinik 12

1. Angka Kematian di Gawat Darurat 2 2. Angka Kematian Kebutaan ≥ 48 Jam 2 3. Post Operative Death Rate 2 4. Angka Infeksi Nosokomial 4 5. Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4

1. Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1 2. Penyuluhan Kesehatan 1 3. Rasio Tempat Tidur Kelas III 2

d. Kepuasan Pelanggan 2

1. Penanganan Pengaduan Komplain 1 2. Kepuasan Pelanggan 1

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3

1. Kebersihan Lingkungan Program Rumah Sakit Berseri 2 2. Proper Lingkungan 1 Jumlah Skor Aspek Pelayanan 1+2 70 Laptah 2016 RSPAW Salatiga 30

3.3.6. IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI No. HK.02.03I01732016, tertanggal 26 Pebruari 2016, Tentang Pedoman Teknis Penilaian Indikator Kinerja Individu IKI Direktur Utama Rumah Sakit Umum Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Indikator Kinerja Individu IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 3.8. Indikator Kinerja Individu IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016 KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT 1 2 3 4 PELAYANAN MEDIS Kepatuhan Terhadap Standar 1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 0,05 2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional FORNAS 0,05 3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0,05 4 Penerapan Keselamatan Operasi 0,05 Pengendalian Infeksi di RS 5 Ventilator Associated Pneumonia VAP 0,05 6 Cuci Tangan Hand Hygiene 0,07 Capaian Indikator Medik 7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma 0,07 8 Penanganan PPOK 0,07 9 Kematian Pasien di IGD 0,04 Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 Kepuasan Pelanggan 11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain KRK 0,08 Ketepatan Waktu Pelayanan 12 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi 0,02 13 Waktu Tunggu Rawat Jalan WTRJ 0,05 14 Waktu Tunggu Operasi Efektif WTE 0,05 15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi WTPR 0,05 16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium WTPL 0,05 17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam PRM 0,02 PELAYANAN KEUANGAN Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional PB 0,1