UTANG LAIN-LAIN OTHER PAYABLES PERPAJAKAN TAXATION PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued

Indonesian language. PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Six Month Periods Ended June 30 ,2017 and 2016, Years Ended December 31, 2016 Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated 72 16. UTANG LAIN-LAIN 16. OTHER PAYABLES Akun ini terdiri dari: This account consists of: 30 Juni June 30,2017 Tidak Diaudit Unaudited 2016 Pihak ketiga Third parties Pemerintah Daerah Karimun 192.207 190.533 Pemerintah Daerah Karimun Lain-lain masing-masing Others dibawah AS150.000 2.050.008 1.945.495 each below USD150,000 Total 2.242.215 2.136.028 Total Utang lain-lain terutama merupakan utang yang timbul dari transaksi pembelian aset tetap Entitas Anak. The other payables mainly represent purchase of Subsidiaries’s fixed asset. 17. PERPAJAKAN 17. TAXATION a. Taksiran Tagihan Pajak a. Estimated Claims for Tax Refund 30 Juni June 30,2017 Tidak Diaudit Unaudited 2016 Perusahaan The Company Pajak Penghasilan Badan : Corporate income taxes : - Tahun 2017 9.945 - - Year 2017 b. Utang Pajak b. Taxes Payable 30 Juni June 30,2017 Tidak Diaudit Unaudited 2016 Pajak Pertambahan Nilai 172.246 514.238 Value-Added Tax Pajak penghasilan: Income taxes: Pasal 15 final 97.988 153.285 Article 15 final Pasal 26 23.548 85.298 Article 26 Pasal 4 2 final 11.213 17.422 Article 4 2 final Pasal 21 68.539 17.095 Article 21 Pasal 29 9.820 15.830 Article 29 Pasal 23 5.120 5.200 Article 23 Pasal 25 285 200 Article 25 Total 388.759 808.568 Total c. Pajak Dibayar Di muka c. Prepaid Tax 30 Juni June 30,2017 Tidak Diaudit Unaudited 2016 Pajak Pertambahan Nilai 1.051.548 1.350.768 Value-Added Tax Indonesian language. PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Six Month Periods Ended June 30 ,2017 and 2016, Years Ended December 31, 2016 Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated 73 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued d. Manfaat Beban Pajak d. Tax Benefit Expense Manfaat beban pajak Perusahaan dan Entitas Anak terdiri dari: Tax benefit expense of the Company and Subsidiaries are as follows: 30 Juni 30 Juni June 30,2017 June 30,2016 Tidak Diaudit Tidak Diaudit Unaudited Unaudited Final Final Entitas Anak 757.287 699.675 Subsidiaries Kini Current Perusahaan 949 - The Company Entitas Anak - - Subsidiaries Sub-total 949 - Sub-total Tangguhan Deferred Perusahaan 91.502 - The Company Entitas Anak 2.872 - Subsidiaries Sub-total 88.630 - Sub-total Beban pajak - neto 669.606 699.675 Tax expense - net e. Pajak penghasilan final e. Final income tax Entitas anak, kecuali MOS dan SIM, bergerak di bidang pelayaran yang dikenakan PPh pasal 15 final sebesar 1,2 dari peredaran bruto sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 416KMK.041996 tanggal 14 Juni 1996 dan SE-29PJ.41996 tanggal 13 Agustus 1996. The Subsidiaries, except MOS and SIM, are engaged in shipping, which is subject to final income tax article 15 rate of 1.2 from gross income based on Finance Ministry Decisions No. 416KMK.041996 dated June 14, 1996 and SE-29PJ.41996 dated August 13, 1996. Pada tanggal 9 September 2016, entitas anak, SLE, memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut SIUPAL. Seluruh penghasilan sewa kapal SLE yang terjadi sebelum tanggal SIUPAL diterbitkan telah dikenakan PPh pasal 23 final sebesar 2. On September 9, 2016, a subsidiary, SLE, obtained a Business License Marine Transport Company SIUPAL. All the vessel charter transaction that occurred before the issued date of SIUPAL is subject to final income tax article 23 rate of 2. Indonesian language. PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Six Month Periods Ended June 30 ,2017 and 2016, Years Ended December 31, 2016 Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated 74 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued