30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
55
31. IMBALAN PASKA KERJA Lanjutan
Rincian beban penyisihan imbalan paska kerja yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:
2015 2014
Beban jasa kini 384.034.276
863.642.724 Beban bunga
- 523.788.347
Jumlah beban tahun berjalan 384.034.276
1.387.431.071
32. PERPAJAKAN
a. Pajak dibayar dimuka 30 Juni 2015
31 Desember 2014 Entitas anak
– BLM Pajak penghasilan
Pasal 42 5.339.869.736
1.631.970.693 Pasal 25
149.887.509 149.887.509
Pajak Pertambahan Nilai -
936.523.800 Jumlah
5.489.757.245 2.718.382.002
b. Utang pajak 30 Juni 2015
31 Desember 2014 Perusahaan
Pajak penghasilan Pasal 4 2
2.702.589.678 2.702.589.679
Pasal 21 8.638.561
92.017.108 Pasal 23
42.128.774 25.874.310
Pajak pertambahan nilai -
16.226.042 Pajak pembangunan daerah
906.358.774 768.649.635
3.659.715.787 3.605.356.774
Entitas Anak Pajak penghasilan
Pasal 21 167.886.635
181.797.699 Pasal 23
122.107.937 119.343.997
Pasal 4 2 1.355.724.067
869.908.004 Pasal 29
2.064.461.970 369.234.789
Pajak pertambahan nilai 466.558.408
339.528.324 Pajak pembangunan daerah
6.185.604.444 3.749.170.747
10.362.343.461 5.628.983.560
Jumlah 14.022.059.248
9.234.340.334
30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
56
32. PERPAJAKAN Lanjutan
c. Pajak Kini Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian dan taksiran laba rugi fiskal untuk periode enam bulan yang berakhir pada pada 30 Juni 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
2015 Enam bulan
2014 Enam bulan
Laba sebelum beban manfaat pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
17.948.398.557 5.492.432.053
Dikurangi Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak
18.808.506.905 9.759.948.125
Laba rugi sebelum pajak penghasilan Perusahaan 860.108.348
4.267.516.072 Beda temporer:
Penyusutan dan laba penjualan aset tetap 86.635.898
Beda tetap: Perijinan dan jasa professional
- 7.610.598
Pemasaran 55.909.221
86.010.021 Jamuan dan sumbangan
83.259.259 54.086.793
Beban pajak 97.823.624
- Pendapatan bunga
250.790.857 316.244.052
Lain-lain 47.761.053
54.802.523 Laba rugi fiskal Perusahaan tahun berjalan
826.146.048 4.467.886.087
Akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya: 2009
537.689.396 537.689.396
2010 1.648.855.271
1.648.855.271 Akumulasi rugi fiskal Perusahaan akhir tahun
3.012.690.715 6.654.430.754
Pajak kini Perusahaan
- -
Entitas Anak Final
893.653.387 373.814.294
Tidak final 3.526.091.678
1.553.050.204 Jumlah pajak kini
4.419.745.065 1.926.864.498
