RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.161
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
1.5 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
SIAK 458.158.000
446.390.906 97,43
Penyusunan Kebijakan Kependudukan
75.000.000 72.398.600
96,53 1.6 Peningkatan Kapasitas Aparat
Kependudukan dan Catatan Sipil.
4.725.000 3.600.000
76.19 1.7 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan. 70.000.000
58.915.000 97,00
1.8 Peningkatan Pelanyanan publik dalam bidang
pencatatn sipil 501.900.000
486.865.000 97,00
1.9 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan
SAK Terpadu 1.069.673.000
248.378.071 23,22
6.1.2 Meningkatnya kerjasama dengan lembaga kemitraan
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi
Capaian
1 Jumlah kerjasama
pembangunan antar daerah Paket
1 1
100,00
Pencapaian sasaran didukung oleh 1 satu program dengan mengacu pada 1 satu indikator kinerja. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian
sasaran menunjukkan sebagai berikut: Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah pada tahun 2014 ditargetkan
sebanyak 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket, sehingga capaian indikator sebesar 100. Kerjasama tersebut adalah kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.162
Rawas dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang dibuat pada tanggal 17 April 2014 dengan Nomor MOU 18008II2014 tentang Penyediaan
Sharing Dana Program Sekolah Gratis dan Sharing Dana Program Jamsoskes Sumsel Semesta.
6.1.3 Terwujudnya Pusat Pemerintahan
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi
Capaian
1 Persentase penyelesaian
pembangunan pusat pemerintahan di Muara
Beliti 95
95,5 106,10
Persentase target pembangunan pusat pemerintahan di Muara Beliti pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100, terealisasi sebesar 98, sehingga capaian
indikator sebesar 98. Pencapaian target ini di peroleh dari rencana pembangunan pusat pemerintahan sebanyak 44 kantor telah terbangun, namun 2
kantor lagi belum 100 secara fisik selesai yaitu Kantor Bupati Musi Rawas dan Kantor DPRD Kabupaten Musi Rawas.
T T
U U
J J
U U
A A
N N
2 2
D D
A A
R R
I I
M M
I I
S S
I I
K K
E E
E E
N N
A A
M M
Meningkatkan SDM aparatur
Untuk mewujudkan tujuan kedua dari misi keenam telah ditetapkan 1 sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan sebagai berikut.
6.2.1 Meningkatnya SDM Aparatur
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.163
Program dan Kegiatan
Adapun keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya SDM Aparatur ini didukung program dan kegiatan sebagai berikut:
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber daya aparatur
1.215.767.475 981.792.775 80,75
1.1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS
Daerah 584.406.375
584.368.375 99,99
1.2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi
PNS Daerah 399.161.100
397.424.400 99,56
1.3 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah
232.200.000 231.779.05
99,82
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi
Capaian
1 Rasio kecukupan PNS
32,50 5
15,38
2
Rasio PNS lulusan S1S2S3 terhadap total
PNS Orang
38,00 30,2
79,47
Pencapaian sasaran didukung oleh 1 satu program dengan mengacu pada 2 dua indikator kinerja. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian
sasaran menunjukkan sebagai berikut: 1. Rasio kecukupan PNS pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 32,5, terealisasi
sebesar 5, sehingga capaian indikator sebesar 15,38.
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.164
2. Rasio PNS lulusan S1S2S3 terhadap total PNS pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 38, terealisasi sebesar 30,2 sehingga capaian indikator sebesar
79,47. Adapun program yang mendukung sasaran ini adalah “Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur”.
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.165 TABEL 2.10
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Anggaran 2014
No Nama SKPD
Jumlah Anggaran
Realisasi Fisik dan Keuangan Fisik
Keuangan Realisasi
Realisasi Rp
1 Dinas Pendidikan
62.100.000.000 100,00
56.124.814.478 90,38
2 Dinas Kesehatan
33.011.832.335 91,36
29.634.160.830 89,77
3 Rs. dr. Sobirin
38.750.119.733 110,79
42.930.728.088 110,79
- APBD 8.657.480.000
95,66 7.160.367.272
82,71 - BLUD
30.092.639.733 118,87
35.770.360.816 118,87
4 Dinas PU Bina Marga
288.657.970.000 100,00
272.244.838.182 94,31
5 Dinas PU Pengairan
11.917.773.000 99,76
11.822.969.053 99,20
6 Dinas PU Cipta Karya
69.163.030.000 96,88
66.379.510.166 95,98
7 Bappeda
5.900.000.000 100,00
5.739.528.748 97,28
8 Dinas Perhubungan dan
Kominfo 9.600.000.000
100,00 9.179.942.909
95,62 9
Badan Lingkungan Hidup 3.622.743.000
100,00 3.595.601.747
99,25 10
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3.600.000.000 96,30
3.315.628.690 92,10
11 Kantor Pemberdayaan
Perempuan 4.460.500.000
86,80 3.871.691.348
86,80
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.166
12 Badan KB
4.123.800.000 100,00
4.038.772.391 97,94
13 Dinas Sosial
5.310.000.000 98,63
5.237.091.863 98,63
14 Dinas Nakertrans
4.230.000.000 96,13
4.066.241.487 96,13
15 Dinas Koperasi dan UKM
2.790.000.000 96,42
2.690.159.204 96,42
16 BPM-PTP
1.980.000.000 96,39
1.908.505.376 96,39
17 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata 4.306.773.500
100,00 4.132.668.684
95,96 18
Dinas Pemuda dan Olah Raga 4.590.000.000
97,06 4.455.044.127
97,06 19
Badan Kesbang dan Linmas 4.752.000.000
83,20 3.953.848.715
83,20 20
Satpol PP 3.160.000.000
100,00 3.114.990.033
98,58
47.244.966.000 44.440.724.798
94,06 21
Bagian Ekonomi 1.215.000.000
96,83 1.176.471.360
96,83 22
Bagian Tata Pemerintahan 2.784.600.000
99,54 2.576.329.000
92,52 23
Bagian Protokol 4.083.714.000
79,20 3.234.242.700
79,20 24
Bagian Perlengkapan 11.462.160.000
93,29 10.692.890.452
93,29 25
Bagian Organisasi 2.258.730.000
96,76 2.185.521.100
96,76 26
Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.791.150.000
91,62 4.389.763.950
91,62 27
Bagian Keuangan 1.800.000.000
96,40 1.735.178.550
96,40 28
Bagian Hukum 2.831.000.000
97,27 2.753.794.050
97,27
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.167
29 Bagian Pembangunan
2.096.000.000 90,90
1.905.242.300 90,90
30 Bagian Humas
5.700.000.000 99,00
5.643.187.290 99,00
31 Bagian Umum
8.222.612.000 99,09
8.148.104.046 99,09
32 Sekretariat KORPRI
900.000.000 96,79
883.239.800 98,14
33 Sekretariat DPRD
28.000.000.000 92,15
25.802.391.226 92,15
34 Dinas PPKAD
7.800.000.000 98,28
7.406.206.119 94,95
35 Inspektorat
2.900.000.000 98,94
2.869.385.269 98,94
36 Kecamatan STL Ulu Terawas
1.521.734.000 97,30
1.480.577.124 97,30
37 Kecamatan Selangit
1.171.900.000 99,05
1.160.740.810 99,05
24 Kecamatan Sumber Harta
1.270.661.000 99,52
1.264.601.697,00 99,52
39 Kecamatan Tugumulyo
1.446.720.800 99,28
1.436.284.669 99,28
40 Kecamatan Purwodadi
1.352.621.000 94,71
1.281.063.772 94,71
41 Kecamatan Muara Beliti
1.189.076.000 97,28
1.156.687.165 97,28
42 Kecamatan Tiang Pumpung
Kepungut 941.220.000
99,90 940.263.768
99,90 43
Kecamatan Jayaloka 1.365.103.000
96,72 1.320.372.137
96,72 44
Kecamatan Suka Karya 967.500.000
99,79 965.482.900
99,79 45
Kecamatan Muara Kelingi 1.370.660.000
97,58 1.337.448.761
97,58 46
Kecamatan Tuah Negeri 1.186.380.000
98,97 1.174.176.000
98,97
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.168
47 Kecamatan Muara Lakitan
1.611.860.000 96,33
1.552.645.829 96,33
48 Kecamatan Megang Sakti
1.791.644.004 88,91
1.592.995.226 88,91
49 Kecamatan BTS Ulu
1.398.160.000 87,74
1.226.717.020 87,74
50 Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan 5.130.000.000
98,92 5.074.850.612
98,92
51 Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7.151.994.900 93,20
6.665.385.259 93,20
52 Kantor Perpustakaan Arsip
dan Dokumen 1.663.800.000
94,20 1.214.939.984
73,02 53
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
9.900.000.000 99,74
9.619.959.106 97,17
54 Dinas Perkebunan
6.023.991.600 99,54
5.821.818.774 96,64
55 Dinas Peternakan dan
Perikanan 12.696.051.000
99,38 12.461.164.686
98,15 56
Badan Ketahanan Pangan 5.763.004.200
98,79 5.240.067.721
90,93
57 Badan Pelaksanaan
Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan
Kehutanan 4.953.968.100
100,00 4.648.073.085
93,83
58 Dinas Kehutanan
4.500.000.000 93,06
4.277.877.084 95,06
59 Dinas Pertambangan dan
Energi 22.000.000.000
100,00 21.525.244.427
97,84 60
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar
5.550.000.000 100,00
5.478.471.624 98,71
JUMLAH 804.034.523.172
92,74 708.072.502.891
88,06
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.169
Tabel 2.11 Matrik Prioritas Pembangunan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN NAMA PROGRAM
1 2
3
4 1.
Pengelolaan Aparatur
Pengelolaan Aparatur melalui
penguatan struktur kelembagaan.
Konsolidasi organisasi dan
persebaran aparatur. Peningkatan disiplin
Peningkatan kapasitas lembaga
dan pembentukan karakter
1. Program peningkatan disiplin aparatur
2. Program peningkatan sumber daya aparatur
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan 4. Program pemeliharaan
Kantratibmas dan pencegahan tidak kriminal
5. Program Kerjasama Pembangunan
6. Program Perencanaan Pembangunan
7. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
8. Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah.
9. Progran pembinaan dan pengembangan aparatur
10. Program peningkatan pelayananan kedinasan
Kepala DaerahWakil Kepala Daerah
11. Program peningkatan pengembagan capaian kinerja
dan keuangan 12. Program pengembangan
wawasan kebangsaan 13. Program peningkatan
administrasi pembangunan 14. Program pengembangan
komunikasi dan media massa 15. Program peningaktan
kapasitas kelembagaan
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.170
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
NAMA PROGRAM 1
2 3
4 perwakilan rakyat daerah
16. Program peningkatan pengembagan pengelolaan
keuangan daerah 17. Program sistem pengawasan
internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah
18. Program Pengembangan datainformasistatistik
daerah 19. Program perencanaan
wilayah dan SDA 2.
Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar
Perluasaan Pelayanan Dasar
Pemerataan pelayanan Dasar bagi
seluruh Masyarakat Kabupaten Musi
Rawas 1. Program Pendidikan Anak
Usia Dini PAUD 2. Program wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun 3. Program pendidikan
menengah 4. Program pendidikan non
formal 5. Program pembinaan anak
terlantar 6. Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma 7. Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial 8. Program peningkatan kualitas
dan produltivitas tenaga kerja 9. Program promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat
10. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular 11. Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskemas, puskesmas
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.171
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
NAMA PROGRAM 1
2 3
4 pembantu dan jaringannya
12. Program peningkatan pelayanan anak balita
13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak 14. Program peningkatan mutu
pelayanan kesehatan rumah sakit
15. Program peningkatan produktivitas pertanian dan
perkebunan 16. Program peningkatan
ketahanan pangan 17. Program peningkatan
pemasaran hasil produksi pertanian
18. Program peningkatan penerapan teknologi
pertaniaan 19. Program peningkatan
kesejahteraan petani 20. Program peningkatan
pemasaran hasil produksi 21. Program optimalisasi
pengolahan hasil perikanan, peternakan
22. Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan 23. Program pengembangan
industri kecil dan menengah 24. Program pengembangan
sentra-sentra industri potensial
25. Program pembinaan dan pengembangan energi
alternatif
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.172
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
NAMA PROGRAM 1
2 3
4 26. Program penciptaan iklim
UKM yang kondusif, pengembangaan
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMK
3. Percepatan
Pembangunan Akses Strategis
Progres pembangunan
infrastruktur strategis Pembangunan
Terminal Peti Kemas belum
terwujud
Akses transportasi belum seluruh
ATBHotmix, Jalan mantap belum
tercapai maksimal
Fasilitas bandara masih minim, Rasio
elektrifikasi belum 100
Percepatan realiasasi pembangunan
Kawasan Terpadu Mandiri KTM
Pemanfaatan hasil pembangunan pada
Kawasan Agropolitan dan
Distrik Agropolitan
1.
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh
2.
Program Perencanaan tata ruang
3.
Program Pengembangan Kawasan Agropolitan
4.
Program Pembangunan KTM
5.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
6.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
7.
Program Pengadaan Tanah
8.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
9.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
10.
Program pengembangan kinerja air minum dan air
limbah
11.
Program pembangunan infrastruktur perdesaan dan
penataan lingkungan pemukiman perdesaan
12.
Program pembangunan sarana dan prasarana air
bersih
13.
Program pengembangan perumahaan.
14.
Program pengembangan kinerja pengelolaan
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.173
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
NAMA PROGRAM 1
2 3
4 persampahan
15.
Program peningkatan pelayanan angkutan
16.
Program Pengembangan Bandara Silampari
17.
Program Pembangunan Terminal Peti Kemas
18.
Progran Pembangunan Perkantoran
19.
Program Pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan
20.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas Sungai dan Kereta Api
21.
Program perlindungan dan konservasi SDA
22.
Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
23.
Program peningkatan kualitas dan akses sumber daya alam
dan lingkungan hidup
24.
Program pengendalian kebakaran hutan
25.
Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH
26.
Program Pengembangan pembinaan dan
pengembangan ketenaga listrikan.
27.
Program Pembangunan Jaringan Listrik
4. Penguatan
Ekonomi Dan Pasar
Pertumbuhan perekonomian daerah
merupakan salah satu sasaran pencapaian
pembangunan di
1.
Program pembinaan dan pengembangan bidang migas
dan energi
2.
Program penyediaan infrastruktur penunjang
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.174
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
NAMA PROGRAM 1
2 3
4 Kabupaten Musi
Rawas, sehingga diharapkan dengan
adanya peningkatan perekonomian daerah
dapat menunjang pembangunan di
Kabupaten Musi Rawas
Untuk mencapai peningkatan
perekonomian daerah diperlukan arah
kebijakan yang sesuai dengan
kondisi dan potensi yang ada sehingga
dapat seoptimal mungkin diarahkan
guna mencapai peningkatan roda
perekonomian daerah. Dalam hal ini
diarahkan dalam rangka mewujudkan
perekonomian daerah dari sektor agraris
yaitu dengan leading sektor pertanian
dalam arti luas serta pertambangan dan
energi, sehingga dapat mewujudkan
Kabupaten Musi Rawas sebagai
gerbang Investasi Sektor Barat
Sumatera Selatan kegiatan pertambangan
3.
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi
investasi
4.
Program pembangunan pembangkit listrik
5.
Program pengembangan energi alternatif
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.175
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
NAMA PROGRAM 1
2 3
4 dibutuhkan
percepatan pembangunan
industri Hulu dan Hilir
5. Penguatan
Kearifan Lokal. Perluasan dan
pemerataan pembinaan
masyarakat dan percepatan
perwujudan Desa – Kelurahan –
Kecamatan DARUSSALAM
Pengembangan kultur darussalam
Penguatan lembaga adat dan pelestarian
nilai-nilai tardisional. Kesiagaan terhadap
bencana alam
1.
Program pengembangan wawasan kebangsaan
2.
Program menuju Musi Rawas Darussalam
3.
Program Keserasian kebijakan peningkatan
kualitas anak dan perempuan
4.
Program penguatan kelembagaan pengarustamaan
gender dan anak
5.
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan
6.
Program pengembangan nilai budaya
7.
Program pengelolaan keragaman budaya
8.
Program peningkatan peran serta kepemudaan
9.
Program pembinaan dan permasyarakatan olah raga
10.
Progran pengembangan pengelolaan persampahan
11.
Program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan
12.
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat
yang berpotensi merusak lingkungan
13.
Program Penanggulangan Bencana Alam
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.176
2.3 . Permasalahan Pembangunan Daerah