56
Anggaran Setjen DPD RI disusun dengan mengacu kepada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Peraturan Tata Tertib
DPD. Strategi kebijakan dan pendanaan Setjen DPD RI telah disusun sampai
dengan tingkat program yang dilengkapi dengan indikator-indikator outcome dari masing-masing program serta sumber pendanaannya. Secara
terperinci, target pendanaan DPD dapat dilihat pada matriks kerangka kinerja dan pendanaan yang tercantum dalam
Lampiran 1
tentang matriks kinerja dan kerangka pendanaan.
57
Revisi Rencana Strategis Setjen DPD RI merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPD RI sampai dengan tahun 2019
serta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan
dan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga
Renstra K L 2015-2019 Revisi Rencana Strategis memuat secara garis besar hal-hal yang
diproyeksikan untuk dapat dicapai sampai dengan tahun 2019. Melalui Rencana Strategis dapat dipantau tingkat pencapaiannya dan melihat
kemungkinan-kemungkinan dilakukannya evaluasi kinerja untuk memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.
Revisi Rencana Strategis ini dibuat bukan hanya sekedar sebagai dokumen resmi Setjen DPD RI yang disimpan rapih dalam lemari, tetapi
merupakan suatu kebutuhan organisasi yang dapat dijadikan sebagai panduan dan landasan pijak bagi seluruh elemen di Setjen DPD RI untuk
mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara professional, transparan dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada
peningkatan kinerja yang lebih baik. Untuk itu, sebagai tindak lanjut dari rencana strategis ini, ke depan akan disusun rencana tindak
action plan yang mengambarkan rangkaian aksi dan penetapan siapa dan kapan dimulai
dan diakhirinya tahapan suatu pekerjaan dengan disertai target capaian kinerjanya.
Pada akhirnya melalui pengukuran dan evaluasi kinerja diharapkan menjadi umpan balik dalam upaya meningkatkan produktivitas Setjen DPD
RI yang pada gilirannya dapat memberikan dukungan yang oprtimal kepada DPD RI .
LAMPIRAN I
VISI :
MISI :
1. 2.
2015 2016
2017 2018
2019 Tujuan 1
Sekretariat Jenderal
DPD RI
1 85
90 92.5
95
2 85
90 95
97.5 100
3 100
100 100
100 1
Sekretariat Jenderal
DPD RI
1 70
80 85
90
2 85
90 95
97.5 100
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DPD
DALAM SISTEM DEMOKRASI
142,210,440,000 159,200,542,722
176,620,452,870 192,721,811,631
218,381,110,983 1
Progam Dukungan Penyelenggaraan
Fungsi Legislasi, Pertimbangan,
Pengawasan DPD, dan Pengembangan
Kerjasama DPD
56,013,675,000 58,814,358,750
61,755,076,688 64,842,830,522
68,084,972,048 ROSID I
1
1 Persentase draft
keputusanperaturan DPD RI yang digunakan
sebagai keputusanperaturan
DPD RI terkait tugas Komite I, Komite III dan
PPUU
100 100
100 100
100 1
Kegiatan dukungan Perencanaan dan
Penetapan Usul Prolegnas DPD RI
1,850,000,000 1,942,500,000
2,039,625,000 2,141,606,250
2,248,686,563
MATRIKS KERANGKA PENDANAAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
TAHUN 2015-2019
PROGRAM RKA-KL TUJUANINDIKATOR TUJUAN
OUTCOME PROGRAM INTERNAL
LOKASI
Persentase responden
Pimpinan dan Anggota DPD RI
yang puas terhadap
dukungan administratif dan
keahlian Setjen DPD RI
Persentase draft keputusan
peraturan DPD RI yang digunakan
sebagai Keputusan
Peraturan DPD RI
KEGIATAN SASARAN KEGIATANINDIKATOR
OUTPUT ALOKASI DALAM RUPIAH
UNIT ORGANISASI KL-N-B-NS-
BS SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN OUTCOME
2015 2016
2017 2018
2019 Mewujudkan dukungan kapasitas internal Sekretariat Jenderal DPD RI yang
mampu mendukunga kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI
TARGET Sistem Pendukung yang Profesional, Akuntabel dan Modern kepada DPD RI
Mewujudkan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI
Presentase responden
Pimpinan DPD RI yang puas dengan
dukungan kesekretariatan
terhadap kegiatan Pimpinan DPD RI
dalam rangka penguatan
kelembagaan DPD RI
Persentase draft keputusanperaturan
DPD RI yang digunakan sebagai
KeputusanPeraturan DPD RI
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas
fungsi DPD RI yang profesional dan
akuntabel
SASARAN PROGRAMINDIKATOR
OUTCOME
Persentase responden Anggota
DPD RI yang puas dengan dukungan
administratif keahlian Setjen DPD RI
terhadap pelaksanaan tugas fungsi DPD RI
Terwujudnya dukungan penyelenggaraan fungsi
legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD RI, dan
pengembangan kerjasama DPD RI
Terwujudnya dukungan
administratif dan keahlian yang
profesional dan akuntabel kepada
DPD RI
LAMPIRAN I
2015 2016
2017 2018
2019 PROGRAM RKA-KL
TUJUANINDIKATOR TUJUAN OUTCOME
PROGRAM INTERNAL LOKASI
KEGIATAN SASARAN KEGIATANINDIKATOR
OUTPUT ALOKASI DALAM RUPIAH
UNIT ORGANISASI KL-N-B-NS-
BS SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN OUTCOME
2015 2016
2017 2018
2019 TARGET
SASARAN PROGRAMINDIKATOR
OUTCOME 1
1 Jumlah draft keputusan
DPD RI tentang usul prolegnas dari DPD RI
yang digunakan dalam perencanaan dan
penetapan Usul Prolegnas DPD RI
1 Draft Keputusan
DPD
1 Draft
Keputusan DPD
1 Draft Keputusan
DPD
1 Draft Keputusan
DPD
1 Draft Keputusan
DPD
1,850,000,000 1,942,500,000
2,039,625,000 2,141,606,250
2,248,686,563 2
Kegiatan dukungan Penyusunan RUU usul
dari DPD RI
29,386,634,000 84,055,931,400
108,926,891,955 125,224,022,645
131,485,223,777 1
1 Jumlah draft keputusan
DPD RI tentang RUU usul DPD RI terkait tugas
Komite I yang digunakan sebagai keputusan DPD RI
2 Draft Keputusan
DPD
4 Draft
Keputusan DPD
6 Draft Keputusan
DPD
7 Draft Keputusan
DPD
7 Draft Keputusan
DPD
9,373,330,000 19,683,993,000
31,002,288,975 37,977,803,994
39,876,694,194
2 Jumlah draft keputusan
DPD RI tentang RUU usul DPD RI terkait tugas Komite
III yang digunakan sebagai keputusan DPD RI
2 Draft Keputusan
DPD
4 Draft
Keputusan DPD
6 Draft Keputusan
DPD
7 Draft Keputusan
DPD
7 Draft Keputusan
DPD
9,373,304,000 19,683,938,400
31,002,202,980 37,977,698,651
39,876,583,583
3 Jumlah draft keputusan
DPD RI tentang RUU usul DPD RI terkait tugas PPUU
yang digunakan sebagai keputusan DPD RI
1 Draft Keputusan
DPD
4 Draft
Keputusan DPD
4 Draft Keputusan
DPD
4 Draft Keputusan
DPD
4 Draft Keputusan
DPD
10,640,000,000 44,688,000,000
46,922,400,000 49,268,520,000
51,731,946,000 3
Kegiatan dukungan penyusunan
pandanganpendapat dan pertimbangan
DPD RI atas RUU tertentu
6,995,000,000 10,182,812,500
14,968,734,375 20,207,791,406
21,218,180,977 1
1 Jumlah draft keputusan
DPD RI tentang pandangan pendapat dan
pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu terkait tugas
Komite I yang digunakan sebagai keputusan DPD RI
4 Draft Keputusan
DPD
5 Draft
Keputusan DPD
7 Draft Keputusan
DPD
9 Draft Keputusan
DPD
9 Draft Keputusan
DPD
4,705,000,000 6,175,312,500
9,077,709,375 12,254,907,656
12,867,653,039
2 Jumlah draft keputusan
DPD RI tentang pandangan pendapat dan
pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu terkait tugas
Komite III yang digunakan sebagai keputusan DPD RI
3 Draft Keputusan
DPD
5 Draft
Keputusan DPD
7 Draft Keputusan
DPD
9 Draft Keputusan
DPD
9 Draft Keputusan
DPD
2,290,000,000 4,007,500,000
5,891,025,000 7,952,883,750
8,350,527,938 4
Kegiatan dukungan penyusunan hasil
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan
undang-undang tertentu
13,382,816,000 20,235,132,120
27,739,222,812 32,534,659,348
34,161,392,315 1
1 Jumlah draft keputusan
DPD RI tentang hasil pengawasan DPD RI atas
pelaksanaan Undang- Undang tertentu terkait
tugas Komite I yang digunakan sebagai
keputusan DPD RI
4 Draft Keputusan
DPD
6 Draft
Keputusan DPD
8 Draft Keputusan
DPD
9 Draft Keputusan
DPD
9 Draft Keputusan
DPD
5,356,120,000 8,435,889,000
11,810,244,600 13,950,851,434
14,648,394,005 Terlaksananya dukungan
fungsi legislasi dan pertimbangan terhadap
kegiatan penyusunan pandanganpendapat dan
pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu terkait tugas Komite I,
Komite III dan PPUU
Terlaksananya dukungan fungsi pengawasan terhadap
kegiatan penyusunan hasil pengawasan DPD RI atas
pelaksanaan undang-undang tertentu terkait tugas Komite I,
Komite III dan PPUU
Terlaksananya dukungan fungsi legislasi terhadap
kegiatan penyusunan usul prolegnas DPD RI
Terlaksananya dukungan fungsi legislasi terhadap
kegiatan penyusunan RUU Inisiatif dari DPD RI terkait
tugas Komite I, Komite III dan PPUU
