Urusan Wajib EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 77 Tabel 2.117 Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s.d. 2013 Kota Payakumbuh No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1. Jumlah Penduduk Usia 15 tahun 33.624 36.793 37.468 37.898 39.039 2. Jumlah Penduduk usia 64 tahun 6.291 6.739 6.855 6.674 6.902 3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif 1 2 39.915 43.532 44.323 44.572 45.941 4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 66.996 74.344 75.704 77.878 78.753 5 Rasio ketergantungan total 34 60 58,55 58,55 57,23 58.34 6 Rasio Ketergantungan muda 14 50 49,49 49,49 48,66 49,57 7 Rasio ketergantungan tua 24 10 9,06 9,05 8,57 8,77 8 Jumlah Penduduk 106.911 117.876 120.051 122.450 124.694 Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2013 diolah : Data sementara Rasio terbesar selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2009 dimana tingkat ketergantungan ini sebesar 60. Ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 50 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2009 penduduk usia kerja di Kota Payakumbuh masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Sedangkan untuk tahun 2013 tingkat ketergantungan penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif turun menjadi yaitu 58.34 , artinya setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 58 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 58.34 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 49.57 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 8,77. Sekitar 36.84 dari jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2013 adalah penduduk usia tidak produktif yang terdiri dari 31.31 dari penduduk yang berusia muda 15 tahun dan 5.53 dari penduduk yang berusia tua 64 tahun. Jika dilihat dari proporsi ketergantungan penduduk Kota Payakumbuh, Rasio ketergantungan muda lebih besar dari rasio ketergantungan tua. Ini diartikan beban penduduk produktif proporsi tanggung jawabnya lebih besar terhadap penduduk muda dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2011 dan RealisasiRPJMD

2.2.1 Urusan Wajib

a. Urusan Pendidikan Urusan wajib pendidikan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.Tahun anggaran 2013 Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh mempunyai anggaran belanja sebesar Rp. 207.157.489.902,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 178.290.641.077,- dan belanja langsung sebesar Rp. 28.866.848.825,- terdiri dari 11 sebelas program dan 84 delapan puluh empat kegiatan. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan telah terlaksana sesuai dengan target kinerja capaian program dan keluaran kegiatan walaupun serapan terhadap dana masih ada yang belum 100 tapi secara umum kegiatan sudah berjalan dengan baik. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 78 Pelaksanaan programkegiatan di Dinas Pendidikan pada tahun 2013 dapat diuraikan sesuai dengan target kinerja dan penyerapan dana sebagai berikut:

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Input : Dana tersedia sebesar Rp . 21.650.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat berupa pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya.  Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat 100  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.20.448.000-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp . 701.530.000,- perubahan  Proses : Kegiatan ini untuk pembayaran belanja jasa kantor seperti belanja listrik, balanja air dan rekening telepon..  Output : Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 614.532.019,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 4.500.000  Proses : kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan transportasi yang memadai berupa kendaraan dinas yang digunakan untuk keperluan dinasoperasional bagi SKPD Dinas Pendidikan  Output : terlaksanannya pembayaran pajak dan STNK roda dua dan empat tiga belas unit  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.3.182.750,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 411.730.000,-perubahan  Proses : Dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan berupa pembayaran honor PA, KPA, Bendahara, Staf Pengelola serta biaya untuk pengelola keuangan lainnya..  Output : Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan 97orang mulai dari pengelola administrasi di dinas Pendidikan sampai yang terdapat pada SMA, AMK, SMP dan masing-masing UPTD TKSD di Kecamatan Payakumbuh Barat dan Selatan, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara dan Latina  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.401.940.000.-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 126.365.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun. Pada triwulan IVkegiatan ini belum terealisasi  Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor 1 paket  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.125.833.200,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 79 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 66.790.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja berupa belanja jasa service peralatan kerja.  Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 1 paket  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.59.945.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 349.415.000,-  Proses : Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dalam jajaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh meliputi SLTA, SLB, TK dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.  Output : tersedianya alat tulis kantor 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp 268.594.518,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 457.425.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk biaya jilid, foto copy dan biaya cetak unutk Diknas, SKB,UPTD,TK Pembina, dan SMASMK  Output : Tersedia dana barang cetakan penggandaan 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.445.505.246,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 74.475.000,-  Proses : Kebutuhan akan listrikpenerangan bangunan kantor dimulai dari awal tahun anggaran hingga berakhirnya tahun anggaran, akan tetapi komponen listrik yang diperlukan bersifat insidentil yaitu tidak dalam waktu rutin. Sehingga pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komponen listrik ini dapat dilakukan penyediaan secara berkala, dimulai dengan persiapan, kegiatan pendanaan sampai dengan proses pertanggung jawaban dan pelaporan.  Output : Tersedianyakomponeninstalasi listrik danpeneranganbangunan kantor 1 tahun untuk Diknas, SKB, UPTD, TK Pembina, dan SMASMK  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.73.377.500,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 32.576.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja surat kabarmajalah selama satu tahun anggaran yang jenis surat kabarnya dibatasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya 4 media 1 surat kabar nasional,2 surat kabar lokal, dan 1 majalah  Output : Tersedia bahan bacaan 4 media  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.32.576.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Penyediaan makanan dan Minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 66.145.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 80  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum berupa penyediaan makan minun rapat dan makan minum tamu selama satu tahun. Pada triwulan IV ditargetkan sebesar 100.  Output : Tersedianya makan dan minumdalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.66.137.125  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 196.105.000,- perubahan  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini sudah terlaksana triwulan IV, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah  Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah1tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.178.090.800,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknik Perkantoran  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.294.000.000,- perubahan  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran  Output : Terlaksananya pembayaran gaji PTT 340 orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.1.275.500.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp 203.640.600,-perubahan  Proses : kegiatan ini belum dilaksanakan pada triwulan IV  Output : tersedianya kendaraan Roda empat untuk sekolah inklusi SLB Center  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 184.830.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : - 15. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp 107.410.050.- perubahan  Proses : kegiatan ini berupa pengadaan aksesoris komputer berupa hardisk ekternal SATA 500GB, PC 2 unit, Laptop 14 inchi 2 unit,printer epson LQ2180 i unit, printer unutk laptop enam buah, UPS komputer.  Output : Tersedianya peralatan kerja Dinas Pendidikan dan UPTD  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 96.483.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 16. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional  Input : Dana tersedia sebesar 179.789.500,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional, pembelian suku cadang dan penyediaan BBM. Pada triwulan IV ditargetkan sebesar 100  Output : Terlaksana pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional62 unit  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 56.562.922,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 17. Rehabilitasi sedangberat rumah gedung kantor RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 81  Input : Dana tersedia sebesar 44.685.400,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untukmelakukan rehabilitasi banguan UPTD Kecamatan Payakumbuh Timur yang dinilai kurang nyaman dalam memberikan pelayanan.  Output : Tersedianya ruang kantor UPTD Kecamatan Payakumbuh Timur yang lebih baik  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 41.810.400,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Peningkatan Disiplin Aparatur 18. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp 996.887.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini melalui proses penyediaan barang dan jasa oleh panitia pengadaan, dengan terlebih dahulu melakukan pengumuman lelang. Kegiatan ini dianggarkan untuk pengadaan pakaian dinas bagi pegawai dilingkungan Dinas pendidikan beserta jajarannya..  Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 2200 set  Realisasi : Fisik : Keuangan : Rp.0  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : pakaian yang akan diadakan adalah pakaian jadi dengan jumlah 2200 pasang sehingga tidak ada usaha konveksi yang sanggup untuk melaksanakannya.  Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah : Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas tidak dilaksanakan IV. Pendidikan Anak Usia Dini 19. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 149.059.900,-  Proses : Pengadaan Alat Pembelajaran Edukatif pada taman kanak-kanak yaitu 3 taman kanak-kanak Negeri dan 12 Taman Kanak-kanak swasta.  Output : Tersedianya Alat Pembelajaran edukatif pada taman kanak-kanak  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.147.172.600,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 20. Rehabilitasi sedangberat Bangunan Sekolah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 500.192.300,-  Proses : Kegiatan rehabilitasi sedangberat ruang kelas TK Pembina Payakumbuh Barat dan TK Tunas Negeri  Output : Tersedianya ruang belajar yang representative untuk menunjang proses belajar mengajarPendidikan Anak Usia Dini.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.480.403.300,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 21. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik  Input : Dana tersedia sebesar Rp 22.957.730,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelatihan kompetensi bagi tenaga pendidik PAUD. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2008 yang diikuti oleh 40 orang, pada tahun 2009 juga 40 orang dan pada tahun 2010 diikuti oleh 30 orang. Dan pada tahun 2011 40 orang,di tahun 2013 pelatihan diikuti oleh 40 orang.  Output : Terselenggaranya pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD 40 orang  Realisasi : Fisik : 100 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 82 Keuangan : Rp. 21.497.010,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 22. Pengembangan pendidikan anak usia dini  Input : Dana tersedia sebesar Rp 19.999.991,- perubahan  Proses : Pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini berupa biaya operasional untuk penyelenggaraan PAUD Permata Bunda SKB dengan tujuan untuk pengembangan PAUD model di Kota Payakumbuh.  Output : Terselenggaranya pendidikan anak usia dini PAUD model di SKB Kota Payakumbuh 30orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 19.940.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 23. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini  Input : Dana tersedia sebesar Rp 275.614.050,-  Proses : Pelaksanaan dari kegiatan penyelenggaraanpendidikan anak usia dini adalah pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dalam bantuk pemberian bantuan insentif kepada 81 Lembaga PAUD. Pada triwulan IV kegiatan ini ditargetkan 100  Output : Terselenggaranya pendidikan anak usia dini 81 lembaga  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 274.569.050,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 24. Peningkatan Kapasitas TenagaPendidik PAUD  Input : Dana tersedia sebesar Rp 200.000.000,-  Proses : Terlaksanya magang tenaga pendidik PAUD dan Pendamping yang terdiri dari 22 orang dengan rincian 19 Lembaga PAUD dan 3 orang pendamping Kegiatan ditargetkan dilaksanakan pada triwulan IV.  Output : Terselenggaranya magang tenaga pendidik PAUD dan Pendamping  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 173.750.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 25. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan Model Pembelajaran Pendidikan PAUD.  Input : Dana tersedia sebesar Rp 43.508.100,-  Proses : Pelaksanaan dari kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan PAUD melalui KKP, dengan memberikan bimbingan kepada 162 orang tenaga pendidik PAUD di lima kecamatan se kota Payakumbuh yang tediri dari 3 kecamatan inti yaitu : 1. Payakumbuh Barat dan Selatan 2. Payakumbuh Timur 3. Payakumbuh Utara-Latina  Output : Terselenggaranya pengembangan kurikulum bahan ajar di Lembaga PAUD.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 41.315.740,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 26. Perencanaan Pengadaan Tanah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 22.601.500,-  Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan perencanaan pengadaan tanah untuk TK Pembina Kecamatan Payakumbuh Timur RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 83  Output : Tersedianya dokumen pengadaan tanah untuk Tk Pembina Kecamatan Payakumbuh timur yang memadai  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 11.845.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 27. Persiapan Pengadaan Tanah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 1.597.400,-  Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan persiapan pengadaan tanah untuk TK Pembina Kecamatan Payakumbuh Timur  Output : Terlaksnanya Persiapan pengadaan tanah TK Pembina Kecamatan Payakumbuh Timur.  Realisasi : Fisik : Keuangan : Rp. 0  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : pemilik tanah tidak bersedia untuk menjual tanah yang direncanakan untuk TK Pembina  Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : dilakukan koordinasi dan pendekatan dengan pemilik tanah tapi pemilik tanah tetap tidak bersedia menjual tanah tersebut. 28. Pelaksanaan Pengadaan Tanah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 30.000.000,-  Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan pengadaan tanah untuk TK Pembina Kecamatan Payakumbuh Timur  Output : Terlaksananya pelaksnaan Pengadaan tanah Tk Pembina Kecamatan Payakumbuh Timur.  Realisasi : Fisik : Keuangan : Rp. 0  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : pemilik tanah tidak bersedia untuk menjual tanah yang direncanakan untuk TK Pembina  Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : dilakukan koordinasi dan pendekatan dengan pemilik tanah tapi pemilik tanah tetap tidak bersedia menjual tanah tersebut. 29. Penyerahan Pengadaan Tanah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 15.000.000,-  Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan dengan mendaftarkan tanah hasil pengadaan sebagai atanh milik pemda sehingga diharapkan akan keluar sertifikat tanah atas nama Pemko Payakumnbuh.  Output : Tersedianya sertifikat tanah Pemda.  Realisasi : Fisik : Keuangan : Rp. 0  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : pemilik tanah tidak bersedia untuk menjual tanah yang direncanakan untuk TK Pembina  Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : dilakukan koordinasi dan pendekatan dengan pemilik tanah tapi pemilik tanah tetap tidak bersedia menjual tanah tersebut. V. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 30.Pembangunan Gedung Sekolah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 92.857.500,-  Proses : Pembangunan gedung sekolah pada program Wajar Sembilan Tahun ini dilakukan untuk pembangunan pagar SMP Negeri 5 Payakumbuh.  Output : Terlaksananya Pembangunan Pagar SMP 5. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 84  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.92.544.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 31. Pembangunan Perpustakaansekolah  Input : Dana tersedia sebesar 355.253.000,-  Proses : Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyediaan banguna perpustakaan sekolah SDSMP baik Negeri maupun swasta untuk 3 sekolah. Pada triwulan IV kegiatan ini sudah terlaksana  Output : Pembangunan ruang perpustakaan SD.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 349.593.000,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 32. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa  Input : Dana tersedia sebesar 1.443.305.800,-  Proses : Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP 41 Paket  Output : Tersedianya alat praktek dan peraga siswa SMP 41 Paket  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 902.365.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 33. Pengadaan Meubeler Sekolah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 173.951.600,-  Proses : Pengadaan mobeleur untuk pustaka sekolah  Output : Tersedianya mobiler untuk pustaka sekolah 3 Sekolah.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.172.898.600,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 34. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 59.767.500,-  Proses : Pembangunan Bank sampah di SD dan SMP  Output : Tersedianya Bank sampah SD dan SMP  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.59.585.500,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 35. Rehabilitasi sedangberat ruang kelas sekolah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.483.745.080,- perubahan  Proses : Kegiatan rehabilitasi sedangberat ruang kelas sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pelaksanaannya yang untuk dana DAU di SD 26 sedangkan tingkat SMP di SMP 10  Output : Tersedianya ruang belajar yang representative untuk menunjang proses belajar mengajar.39 ruangan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.3.351.668.200,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 36. Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah pergeseran dana DAK  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 434.438.500,-  Proses : Kegiatan ini ditujukan untuk pembangunan labor bahasa untuk SMPN 5 dan SMPN 8 Payakumbuh karena kedua sekolah tersebut belim mempunyai labor bahasa.  Output : Terlaksananya lanjutan pembangunan labor bahasa SMP .  Realisasi : Fisik : 100 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 85 Keuangan : Rp.433.553.500,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 37. Penambahan ruang kelas pergeseran dana DAK  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 735.645.000,-  Proses : Penambahan Ruang Kelas Baru untuk SMP Cendekia,SMPN 6 dan SMPN 8 Payakumbuh sebanyak 4 ruang  Output : Meningkatnya Proses belajar mengajar pendidikan dasar  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.732.305.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 38. Penyediaan BOS jenjang SDMISLB dan SMPMTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP  Input : Dana tersedia sebesar Rp 307.620.870,- perubahan  Proses : Persiapan-persiapan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:  Mengadakan sosialisasi terhadap kepala SDMISDLB dan unsur terkait lainnya  Mendata peserta PRA UASBN, UASBN, dan UASB  Menyusun panitia pelaksana dan menerbitkan keputusannya  Mengadakan rapat dengan tim penyusun soal  Mengusulkan struktur panitia kepada Walikota  Mengadakan rapat dengan tim panitia kota, kecamatan dan gedung pelaksana  Mengadakan rapat pelaksanaan Pra UASBN, UASBN, UASB  Menyampaikan Juknis pelaksanaan PRAUASBN, UASBN,UASB ke setiap SDMLB Dana disediakan untuk 2.773 siswa. Pada triwulan I kegiatan ini sudah terlaksana dengan realisasi fisik sebesar 100 sesuai dengan target.  Output : Terlaksana pra ujian sekolah berstandar nasional UASBN dan ujian akhir sekolah bersama Kota Payakumbuh UASBK SDSDLBMI 2.773 siswa  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.307.620.870,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 39. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SDMI dan SMPMTs  Input : Dana tersedia sebesar Rp 216.644.000,- perubahan  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:  Menetapkan panitia pelaksana  Melaksanakan monitoring terhadap kelas akselerasi yang sedang berjalan  Melaksanakan evaluasi akademik dan psikologi terhadap siswa akselerasi yang sedang mengikuti proses pendidikan  Melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru kelas akselerasi TP 20122013  Melaksanakan sosialisasi terhadap orang tua calon siswa akseleras TP 20122013  Menyelenggarakan kelas akselerasi  Melaksanakan monitoring  Menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan. Kondisi triwulan IV kegiatan ini sudah terlaksana dengan realisai fisik 100 , sedangkan untuk realisasi keuangan 89,77  Output : Terlaksananya kelas akselarasi percepatan tingkat sekolah dasar di Kota Payakumbuh 1 tahun  Realisasi :Fisik : 100 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 86 Keuangan : Rp.192.331.500,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 40. Penyelenggaraan Paket A Setara SD  Input : Dana tersedia sebesar Rp 20.164.300,-  Proses : Dalam kegiatan ini pelaksanaan kegiatan ini melalui beberapa tahap yaitu pendataan peserta dan persiapan pada bulan Juni kemudian dilaksnakan pembelajaran paket A setara SD pada Bulan Juli sampai Desember 2013 dengan lima mata pelajaran yaitu : 1.PKN 2.Bahasa Indonesia 3.IPA 4.IPS 5.Matematika.elajaran direncanakan akan dilaksnakan di SD 04 Labuh Baru Payakumbuh.  Output : Terselenggaranya pembelajran Paket A setara SD  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.17.986.900,- atau sebesar 86  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 41.Pembelajaran Kejar paket B  Input : Dana tersedia sebesar Rp 26.351.800,-  Proses : Dalam kegiatan ini pelaksanaan kegiatan ini melalui beberapa tahap yaitu pendataan peserta dan persiapan pada bulan Juni kemudian dilaksnakan pembelajaran paket B setara SMP pada Bulan Juli sampai Desember 2013 dengan enam mata pelajaran yaitu : 1.PKN 2.Bahasa Indonesia 3.IPA 4.IPS 5.Matematika. 6. Bahasa INggris  Output : Terselenggaranya pembelajran Paket B setara SMP  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.22.443.800,- atau sebesar 85,18  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 42. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa  Input : Dana tersedia sebesar Rp 125.432.500,- perubahan  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini adalah festival olimpiade, festival kompetensi, festival kreatifitas bagi murid, guru dengan agenda sebagai berikut:  Pada bulan Februari sd Maret dilaksanakan lomba tingkat kecamatan  Pada rentang bulan April dilaksanakan lomba tingkat kota  Bulan Mei dilaksakan TC, dan mengikuti lomba tingkat Propinsi  Bulan Juni melaksanakan TC dan mengikuti perlombaan tingkat Nasional  Output : Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa sekolah dasar yang terdiri dari :  Festival olimpiade matematika dan olimpiade IPA  Festival kompetensi Bahasa Indonesia, kompetensi bercerita, kompetensi siswa berprestasi, kompetensi iman dan taqwa dan kompetensi menulis puisi  Festival kreativitas melukis, kreativitas kerajinan tangan, kreativitas menggunakan computer dan kreativitas membuat teknologi sederhana RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 87  Festival kompetensi guru melaksanakan PTK, kompetensi guru berprestasi dan kreativitas guru melaksanakan pembelajaran  Terselenggaranya festival kreativitas murid TK se Kota Payakumbuh 5 paket  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.95.075.498,- atau sebesar 78,40  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 43. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar  Input : Dana tersedia sebesar Rp 43.585.000,- perubahan  Proses : Pelaksanaan dilakukan dengan melakukan sosialaisasi terhadap berbagai informasi yang menyangkut dunia pendidikan dasar di kota Payakumbuh.  Output : Terlaksananya sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.40.909.100,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 44. Perencanaan Pengadaan Tanah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 52.331.500,-  Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan perencanaan pengadaan tanah untuk SMPN 2 Payakumbuh.  Output : Tersedianya dokumen pengadaan tanah untuk SMPN 2 Payakumbuh yang memadai  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 50.568.500  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 45. Persiapan Pengadaan Tanah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 52.107.400,- perubahan  Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan persiapan pengadaan tanah untuk SMPN 2 Payakumbuh.  Output : Terlaksananya Persiapan pengadaan tanah SMPN 2 Payakumbuh.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 32.664.400,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 46. Pelaksanaan Pengadaan Tanah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 902.000.000,-  Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan pengadaan tanah untuk SMPN 2 Payakumbuh.  Output : Terlaksananya pelaksanaan Pengadaan tanahSMPN 2 Payakumbuh.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 900.000.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 47. Penyerahan Pengadaan Tanah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 5.000.000,-  Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan dengan mendaftarkan tanah hasil pengadaan sebagai tanah milik pemda sehingga diharapkan akan keluar sertifikat tanah atas nama Pemko Payakumnbuh.  Output : Tersedianya sertifikat tanah Pemda.  Realisasi : Fisik : Keuangan : Rp. 5.000.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Pendidikan Menengah RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 88 48.Pembangunan gedung sekolah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 205.147.500,-  Proses : Pada triwulan IV kegiatan ini belum terealisai baik fisik maupun keuangan.  Output : Terlaksananya pembangunan pagar SMAN 4 Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.201.442.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 49.Penambahan ruang kelas sekolah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 989.228.000,- perubahan  Proses : Pada triwulan IV kegiatan ini belum terealisai baik fisik maupun keuangan.  Output : Terlaksananya penambahan ruang kelas SMAN 4 Payakumbuh dan SMKN 3  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.765.382.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 50. Pembangunan Perpustakaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp.686.107.000,-  Proses : Pembangunan dilakukan dengan cara swakelola oleh kepala sekolah penerima kegiatan, kegiatan ini berupa pembangunan 1 unit perpustakaan untuk SMA Negeri atau Swasata dan satu unit perpustakaan untuk SMK Negeri.  Output : Terlaksananya pembangunan Perpuskataakn unutk SMA Raudatul Jannah dan SMK 2 Kosgoro  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 684.923.000,- atau sebesar 99,83  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 51. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi  Input : Dana tersedia sebesar 399.970.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasiuntuk SMAN1 dan SMK 3  Output : Terlaksana Pembangunan WC dan Drainase.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 395.483.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 52. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa  Input : Dana tersedia sebesar Rp 870.665.000,-  Proses : Pada kegiatan ini pelaksanaannya dimulai pada bulan Januari sd Desember 2013, dan melakukan persiapan seperti; jadwal pelaksanaan, pembentukan kepanitiaan, pembentukan tim teknis. Pelaksanan kegiatan ini berupa pengadaan peralatan laboratoriumIPA, Kimia dan Biologi untuk SMA N 1, SMAN 2, SMAN 3 dan SMAN 4 Payakumbuh. Kegiatan ini pada triwulan I belum terlaksana sehingga realisai keuangan belum ada.  Output : Terlaksnanya pengadaan alat praktek dan peraga sisiwa SMA 1,2 ,3,4.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.762.113.000,- sebesar 87,53  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 53. Pengadaan meubeler sekolah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 124.226.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 89  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk pengadaan meubeller SMAN 5 Payakumbuh yang terdiri dari pengadaan almari, meja siswa dan guru, kursi siswa dan guru, serta pengadaan papan tulis, serta pembelian kursi guru.  Output : Tersedianya meubeler ruang kelas dan mobiler kerja guru  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.113.208.500,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 54. Rehabilitasi sedang atau berat ruang kelas sekolah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 1.755.316.000,-  Proses : kegiatan dilaksnakan dalam bentuk rehab sedangberat ruang kelas SMA dan SMK NegeriSwasta Kota Payakumbuh berupa: 1. Rehabilitasi sedangberat ruang kelas SMA NegeriSwasta sebanyak 6 ruang 2. Rehabilitasi ringan ruang kelas SMA negeriswasta satu ruangan 3. Rehabilitasi sedangberat ruang kelas SMK NegeriSwasta 15 ruang 4. Rehabiliatasi ringan ruang kelas SMK Negeriswasta 1 ruangan.  Output : Terlaksananya rehab sedang ruang kelas SMASMK  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 1.735.225.000,- atau sebesar 98,86  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 55. Pembangunan Laboratoriumdan ruang praktikum sekolah Laboratorium bahasa, komputer, IPA,IPS dll pergeseran dana DAK  Input : Dana tersedia sebesar Rp 1.228.913.514,-  Proses : kegiatan dilaksnakan dalam bentuk pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah : 1. Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMA Negeri 1 ruangan 2. Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMA Swasta 1 ruangan 3. Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMK Negeri 1 ruangan 4. Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMK Negeri 3 ruangan  Output : Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Labor SMASMK  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 1.125.483.500,- atau sebesar 91,58  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 56. Pengadan Buku-buku dan alat tulis siswa pergeseran dana DAK  Input : Dana tersedia sebesar Rp 195.834.000,-  Proses : kegiatan dilaksnakan dalam bentuk pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMA dan SMK NegeriSwasta yang terdiri dari : 1. Buku dan alat tulis SMA Negeri 5 paket 2. Buku dan alat tulis SMA Swasta 5 paket 3. Buku dan alat tulis SMK Negeri 4 paket 4. Buku dan alat tulis SMK Swasta 5 paket  Output : Tersedianya buku-buku dan alat tulis  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 168.599.400,- atau sebesar 86,09  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 57. Pelatihan Penyusunan Kurikulum  Input : Dana tersedia sebesar Rp 108.400.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 90  Proses : kegiatan dilaksnakan dalam bentuk pelatihan penyusunan kurikulum tingkat satuan Pendidikan  Output : Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 28.295.040,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 58. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu BOMM  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 961.241.500,- perubahan  Proses : Tujuan kegiatan ini adalah memotivasi sekolah untuk melakukan reformasi diri sesuai dengan prinsip-prinsip MBS yang focus pada mutu pengelolaan secara jujur dan transparan, perencanaan dan pengambilan keputusan secara demokratif dengan melibatkan semua unsur sekolah. Kegiatan ini digunakan untuk mendukung pembinaan kelas unggul, SBI, Akselerasi, PBKL dan SKM serta kegiatan lomba-lomba lainnya.  Output : Terlaksananya lomba-lomba dan pembinaan kelas unggul, SBI, akselerasi, PBKL dan SKM 6 kegiatan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.737.075.409,- atau sebesar76,68  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 59.Penyelenggaraan Paket C setara SMU  Input : Dana tersedia sebesar Rp 149.878.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan paket C dilakukan dengan :  Penyaringan calon warga belajar  Penerimaan dan seleksi serta memotivasi calon warga belajar  Penetapan tutor yang akan mengajar  Menetapkan penyelenggara kegiatan dan menerbitkan SK  Menyiapkan tempat kegiatan  Kegiatan paket C ini dilaksanakan pada tahun 2013 yang merupakan lanjutan dari tahun 2012,.  Output : Terlaksananya pembelajaran Paket C dan Ujanas Paket C setara SMA 3 rombongan belajar  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.138.553.950,- atau sebesar 92,44  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 60. Pengadaan Bahan praktek dan peraga siswa  Input : Dana tersedia sebesar Rp 425.000.000,-  Proses : Kegiatan pengadaan bahan praktek untuk siswa SMK negeri tahun anggaran 2013 dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember 2013: 1. SMKN 1 Payakumbuh bidang keahlian:  Akuntansi  Sekretaris  Penjualanpemasaran  Grafika  Perbankan Memerlukan bahan habis pakai seperti alat tulis kantor 2. SMKN 2 Payakumbuh bidang keahlian :  T.S Pemetaan  T.Gambar Bangunan  T Kons Batu Beton  T.Konstruksi Kayu  T.Instalasi Tenaga Listrik  T.Audio Vidio RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 91  T.Mesin Perkakas  T.Las  T.Kendaraan Ringan  T.Body Otomotif  TKR Memerlukan bahan habis pakai seperti bahan bangunan,bahan listrik,bahan teknik permesinan, minyak,oli dll 3. SMKN 3 Payakumbuh dengan bidang keahlian :  Restoran  Pastry  Tata Busana  A.K Perhotelan  K.Kulit  Kec.Rambut  TKJ Memerlukan bahan habis pakai : bahan tekstil,bahan masakan dll  Output : Tersedianya bahan praktek siswa SMKN 1,SMKN 2,dan SMKN 3  Realisasi: Fisik : 100 Keuangan : Rp. 419.732.000,- atau sebesar 98,76  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 61. Perencanaan Pengadaan Tanah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 52.331.500,-  Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan perencanaan pengadaan tanah untuk SMAN 5 Payakumbuh.  Output : Tersedianya dokumen pengadaan tanah untuk SMAN 5 Payakumbuh yang memadai  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 49.295.599,- sebesar 94,20  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 62. Persiapan Pengadaan Tanah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 52.107.400,-  Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan persiapan pengadaan tanah untuk SMAN 5 Payakumbuh.  Output : Terlaksananya Persiapan pengadaan tanah SMAN 5 Payakumbuh.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 31.284.600,- atau sebesar 60,04  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 63. Pelaksanaan Pengadaan Tanah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 2.000.000.000,-  Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan pengadaan tanah untuk SMAN 5 Payakumbuh.  Output : Terlaksananya pelaksanaan Pengadaan tanah SMAN 5 Payakumbuh.  Realisasi : Fisik : Keuangan : Rp. 0  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : pemilik tanah tidak bersedia untuk menjual tanah yang direncanakan untuk SMAN 5 tersebut  Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : dilakukan koordinasi dan pendekatan dengan pemilik tanah tapi pemilik tanah tetap tidak bersedia menjual tanah tersebut. 64. Penyerahan Pengadaan Tanah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 5.000.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 92  Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan dengan mendaftarkan tanah hasil pengadaan sebagai tanah milik pemda sehingga diharapkan akan keluar sertifikat tanah atas nama Pemko Payakumnbuh.  Output : Tersedianya sertifikat tanah Pemda SMAN 5.  Realisasi : Fisik : Keuangan : Rp. 0  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : pemilik tanah tidak bersedia untuk menjual tanah yang direncanakan untuk SMAN 5  Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : dilakukan koordinasi dan pendekatan dengan pemilik tanah tapi pemilik tanah tetap tidak bersedia menjual tanah tersebut. VII.Pendidikan Non Formal 65. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 22.280.800  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni sd Desember 2013persiapan panitia sampai dengan pelaksanaan  Output : terselenggaranya manajemen pengelolaan PNFI 40 orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 19.403.100,- atau sebesar 87,08  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 66. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 50.956.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembelajaran keaksaraan fungsional KF, difokuskan kepada membaca, menulis dan berhitung serta dibekali dengan keterampilan untuk kecakapan hidup berupa tahapan pembinaan. Jumlah sasaran kegiatan ini berjumlah 20 orang dan kegiatan dipusatkan di Kecamatan Latina.  Output : Terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional bagi masyarakat 2 kelompok  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 43.190.920,- atau sebesar 84,76  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 67. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 113.480.600,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan untuk para generasi muda yang tamat sekolah dan memerlukan keterampilan untuk bisa berusaha mandiri dan sekaligus bisa membuka lapangan kerja  Output : Terlaksananya kursus menjahit 14 orang, kursus memasak kue 16 orang, Diklat sepak bola di SKB 26 orang dan jumlah seluruhnya 56 orang 3 kegiatan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.101.095.100,- atau sebesar 89,09  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 68. Penyediaan sarana dan prasaran pendidikan non formal  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 245.067.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengadakan sarana dan prasaran SKB yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2013 dengan rincian barang yang akan dibeli : Lemari kain 2 pintu,AC aula,tv 32 “,kain layar aula,kain gordin, bed cover, laptop,meja rapat,meja makan,kursi putar dan lain sebagainya.  Output : Terlaksananya penyediaan saran dan prasaran SKB Kota Payakumbuh 1 paket  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.242.449.500,- atau sebesar 98,93  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 93 69. Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 585.605.700,- perubahan  Proses : Kegiatan ini dilakukan untuk pelaksanaan seleksi paskibraka 2013. Seleksi ini dilaksanakan terhadap siswa SLTA yang ada di Kota Payakumbuh.. .  Output : Terbentuknya Paskibraka tingkat Kota sebanyak 54 orang, Provinsi 5 orang dan Nasional 1 orang  Realisasi : Fisik : 100  Keuangan : Rp.517.212.300,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 70. Rehabilitasi Gedung SKB Kota Payakumbuh.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 140.000.000,-  Proses : kegiatan dilakukan untuk merehab gedung SKB agar lebih representatif.  Output : Tersedianya gedung SKB yang lebih baik  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.138.595.000,- atau sebesar 99  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 71. Pendidikan karakter  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 384.390.500,- perubahan  Proses : kegiatan dimulai dengan perencanaan persiapan pada bulan Maret, pengadaan seminar dan workshop pada bulan April dan Mei yang dibagi menjadi dua bagian yaitu : 1. Pelaksanaan seminar sehari yang diikuti oleh seluruh kepala sekolah SDSMPSMASMK ditambah satu orang guru SDSMpSMASMK dan satu orang wakil kepal sekolah se kota Payakumbuh. 2. Pelaksanaan workshop 2 hari unutk seluruh tingkatan yang dilaksnakan oleh 2 orang guru masing-masing dan tingkatan se Kota Payakumbuh..  Output : Terlaksananya pendidikan karakter di SDSMPSMASMK  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.308.219.570,- atau sebesar 80,18  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VIII. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 72.Pembinaan Kelompok Kerja Guru KKG  Input : Dana tersedia sebesar Rp 205.000.000,-  Proses : Kegiatan pembinaan KKG bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik SD,SMP, dan Pengawas yang tergabung dalam Kelompok Kerja Penerima DBL Bermutu, yang pada tahun 2013 ini ada kelompok yang tidak lagi menrima bantuan BERMUTU ataupun mendapat tetapi Pemda diwajibkan menyediakan dana pendamping.  Output : Terlaksananya pembinan Kelompok Kerja Guru KKG dan MGMP 28 kelompok kerja  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.99.468.670,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 73. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi.  Input : Dana tersedia sebesar Rp 77.740.000,- perubahan  Proses : kegiatan ini dilaksnakan pada bulan Juli 2013  Output : meningkatnya kualifikasi pendidikan guru  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.31.990.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 94 74. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 60.533.000  Proses : Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan SDM dalam pengelolaan data pendidikan secara terintegrasi, yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah Kepala Sekolah dan tenaga pendidikan lainnya. Pada triwulan IV kegiatan ini sudah terlaksana baik fisik maupun keuangan.  Output : Terlaksananya pelatihan ICT bagi pendidik dan tenaga kependidikan 80 orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.47.214.000,- atau sebesar 78,00  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IX. Manajemen Pelayanan Pendidikan 75. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 413.768.550,- perubahan  Proses : kegiatan ini mulai dilaksanakan pada triwulan II  Output : Terlaksana ujian akhir nasional SLTPSLTA 5375 orang  Realisasi: Fisik : 100 Keuangan : Rp.391.218.730,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 76.Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 54.380.410,- perubahan  Proses : Proses pelaksanaan kegiatan ini melalui beberapa tahap 1. Penilaian Kinerja Guru PK-Guru oleh tim penilai Pk guru 2. Penilaian penetapan angka kredit guru oleh Tim PAK gurufungsional lainnya tingkat kota. Kegiatan dalam satu tahun dilakukan sebanya dua kali yitu periode April dengan masa penilaian 31 Desember sedangkan yang kedua yaitu periode Oktober dengan masa penilaian 30 Juni setiap tahunnya. Pertukaran pelajar direncanakann akan dilaksanakan ke Nantong Cina.  Output : Terlaksananya penilaian angka kredit guru dan tenaga fungsional lainnya. 700 orang dan terselenggranya pertukaran pelajar ke luar negeri sebanyak 6 orang.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 54.380.410,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 77. Pembinaan Dewan Pendidikan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 49.800.000  Proses : Sasaran dari kegiatan ini adalah : 1. Pembinaan dewan pendidikan kota Payakumbuh 2. Operasional dewan pendidikan selama 1 tahun anggaran  Output : Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan Kota Payakumbuh dan FKKS 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.48.253.743,- atau sebesar 96,90  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 78. Pembinaan Komite Sekolah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 23.910.000,-  Proses : Sasaran dari kegiatan ini adalah :  Pembinaan Komite sekolah  Operasional Komiteselama 1 tahun anggaran RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 95  Output : adanya pemahaman komite sekolah tentang SISDIKNAS.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.23.499.863,- atau sebesar 98,28  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 79. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 245.612.000,- perubahan  Proses : Tujuan kegiatan ini adalah bahan baku perencanaan untuk menyusun informasi pendidikan serta penyelenggaraannya, secara khusus melalui internet dengan pemasangan wireless client ICT para siswa dapat mengetahui permasalahan pendidikan kota Payakumbuh. Kondisi triwulan IV kegiatan ini sudah terlaksana baik fisik maupun keuangan  Output : Terlaksananya penyusunan profil pendidikan sekolah dan terbangunn kembali tower jardiknas 20 buku  Realisasi : Fisik : 100  Keuangan : Rp.142.457.842,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 80. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 22.706.250,-  Proses : Hasil yang diharapkan dalam keiatan ini adalah dapat terkelolanya dana BOS dan dana Pembangunan kota Payakumbuh berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi program 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.20.478.250,- atau sebesar 90,19  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada X. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pelajar 81. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 502.475.105,-  Proses : Tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan semangat siswa dalam bidang olahraga. Untuk mengikuti iven di kalangan siswapelajar 7 Kegiatan  Output : Terlaksananya kompetisi pelajar pada semua tingkat Kota Pyk  Realisasi : Fisik : 100  Keuangan : Rp.361.719.655,- atau sebesar 71,9  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 82. Pelaksanaan turnamen ISSB Kota Payakumbuh.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 200.000.000,-  Proses : kegiatan ini merupakan pelaksanaan turnamen SSB yang ada di Kota Payakumbuh sebanyak 18 SSB yang terdiri dari 3 kejuaraan kelompok umur KU yaitu: 1. Kelompok umur 13 tahun 2. Kelompok umur 15 tahun 3. Kelompok umur 17 tahun Yang direncanakan akan dilaksnakan sebanyak dua kali turnamen.diawal tahun dan dakhir tahun.  Output : Terlaksananya 2 kali turnamen SSB di kota Payakumbuh untuk 3 KU  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.198.166.600,- atau sebesar 99,08  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada XI. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 96 83. Pemasyarakatan minat dan kebisaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.  Input : Dana tersedia sebesar Rp 39.940.200  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bantuan operasional dan eksistensi taman bacaan masyarakat yang ada di plaza Payakumbuh.  Output : Terselenggaranya taman bacaan masyarakat TBM di tengah masyarakat kota Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 100  Keuangan : Rp.37.374.800,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 84. Pengembangan Minat dan Budaya Baca  Input : Dana tersedia sebesar Rp 73.966.425  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk bantuan operasional bagi pengelola TBM, dan bantuan buku bagi TBM.  Output : Terselenggaranya taman bacaan masyarakat 30 lembaga  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.72.741.425,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada b. Urusan Kesehatan Pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan di Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh 2 dua Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Dinas Kesehatan dan RSU dr. Adnaan WD. Pada tahun anggaran 2013 Dinas Kesehatan mempunyai anggaran belanja sebesar Rp29.941.211.209,- terdiri dari belanja langsung Rp.12.496.639.911,- dan Belanja Tidak langsung sebesar Rp.14.444.571.298,- sedangkan untuk RSU Adnaan WD sebesar Rp. 76.365.080.700,- terdiri dari Belanja Langsung Rp.26.203.529.650,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.50.161.551.050,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 2.380,000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengadaan perangko, amplop, materai.  Output : Tersedianya benda pos dan pengiriman surat 12 bulan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 2.380.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 214.890.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik.  Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.207.555.512,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 64.200.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan perlengkapan dan perlengkapan kantor berupa AC, perlengkapan ambulance, tenda, kamera digital, handycam dan wireless porTabel. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 97  Output : Tersedianya AC, perlengkapan ambulance,tenda,kamera digital,handycam dan wireless porTabel  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.64.122.500,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp.15,725,000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional berupa belanja surat tanda nomor kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan dinas.  Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional 34 unit  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 15.625.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 211.250.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan berupa pembayaran honorarium untuk pengelola keuangan SKPD.  Output : Tersedianya jasa pengelola adm keuangan SKPD Dinkes 31 org  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 207.932.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp.65.200.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja berupa belanja jasa service untuk 1 tahun.  Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 1 paket komputer 12 mesin tik, 6 AC dan 68 alat kesehatan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 64.737.400,-  Kendala dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 8.913.770.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor untuk 1 paket, berupa penyusunan jadwal, pembagian rincian dana pertriwulan,  Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan DKK dan Puskesmas .  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 8.287.450,-  Kendala dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3,721.675,-  Proses : Pelaksanan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik berupa belanja komponen listrik dan penerangan kantor selama satu tahun.  Output : Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 3.606.500,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan alat tulis kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 51.896.800,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 98  Proses : Pelaksanan kegiatan penyediaan alat tulis kantor berupa belanja alat tulis kantor selama satu tahun.  Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 49.621.700,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 61.453.200  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan.  Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.61.453.200.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 15.840.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa surat kabar lokal dan nasional selama satu tahun.  Output : Tersedianya bahan bacaan 2 media  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 15.840.000.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Penyediaan makanan dan minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 44.382.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum berupa makan minum rapat selama satu tahun.  Output : Tersedianya makan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 43.718.450,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 127.860.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini adalah perjalanan dinas dalam dan luar keluar daerah untuk satu tahun  Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 125.820.100,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 164.845.000.-  Proses : Pelaksanan kegiatan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor berupa pemeliharaan gedung puskesmas.  Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas 9 unit  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.164.171.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 15. Pemeliharaan RutinBerkala kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 431.727.000.- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 99  Proses : Pelaksanan kegiatan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional berupa belanja jasa service, belanja suku cadang dan belanja bahan bakar minyakgas dan pelumas.  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 111 unit  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 408.525.887,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 163.130.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya berupa belanja pakaian dinas harian PDH.  Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 360 stel  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.162.240.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Obat Dan Perbekalan Kesehatan 17. Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan  Input : Dana tersedia sebesar Rp.1.065.212.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan meliputi penyusunan jadwal kegiatan, perencanaan obat, pembentukan tim kerja, sosialisasi tim work serta persiapan blanko, administrasi.  Output : Terpenuhinya kebutuhan obat dan reagensia selama 12 bulan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.1.062.279.375,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 18. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.877.900,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan meliputi penyusunan jadwal kegiatan, perencanaan obat, pembentukan tim kerja, sosialisasi tim work serta persiapan blanko, administrasi.  Output : Terlaksananya supervisi pengunaan obat rasional dan monev program farmasi dan distribusi obat. 1 paket  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.16.766.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Upaya Kesehatan Masyarakat 19. Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 5.073.877.163.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dalam bentuk Program Jamkesko.  Output : Tersedianya dana pembayaran klaim puskesmas dan RS 12 bulan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 4.786.341.468,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 20. Pelayanan Kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 870.946.900.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya dalam bentuk Program Jamkesmas. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 100  Output : Tersedianya dana pembayaran klaim puskesmas dan RS 12 bulan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 786.563.950,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Pengawasan Obat Dan Makanan 21. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya  Input : Dana tersedia sebesar Rp.71.063.750.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya berupa razia toko obatjamu, toko PDSwalayan dan toko kosmoetikkecantikan pengambilan sampel, Bintek pelatihan IRT-P .  Output : Terlaksananya pengawasan kesehatan pangan, obat, dan kosmetik 60 tokoTerlaksananya pemeriksaan sampel 15 sampelTerlaksananya pelatihan bagi pengusaha IRT-P 30 Orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 69.342.450,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII. Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 22. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 329.336.525,-  Proses : Pengembangan 10 kelurahan Model PHBS Kawasan Tanpa Roko  Output : Lahirnya 10 Kelurahan PHBS Kawasan Tanpa Rokok  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 314.757.550.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 23. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 144.578.425.-  Proses : Untuk menunjang pelaksanaan kegiatanan ini maka upaya pengembangan serta memasyarakatkan pola hidup bersih dan sehat dilakukan penggalangan peran serta masyarakat melalui kegiatan Saka Bakti Husada SBH, partisipasi Badan Peduli Puskesmas BPP, membudayakan gaya hidup sehat, sosialisasi bebas rokok, pengadaan media sebagai sarana penyampaian pesan kesehatan serta kegiatan penunjang lainnya yang dilaksanakan pada 8 wilayah kerja puskesmas.  Output : Terlaksananya kegiatan UKBM di 8 Puskesmas 1 paket,pelatihan PKRR dan Monev UKBM  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 138.307.825.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada VIII. Perbaikan Gizi Masyarakat 24.Penanggulangan Kurang Energi Protein KEP, Anemiagizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium GAKY, Kurang Vitamin A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 165.626.400.-  Proses :Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas dalam konseling MP-ASI,Orientasi TGP, Pelatihan petugas dalam penatalaksanaan gizi buruk, sosialisasi kadarzi dan anemia gizi besi remaja putri.  Output : Terlaksananya penanggulangan masalah kesehatan akibat permasalahan gizi 1 paket  Realisasi : Fisik : 100 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 101 Keuangan : Rp. 165.503.640.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada IX. Sosialisasi sanitasi kebijakan lingkungan sehat 25. Sosialisasi Sanitasi Kebijakan Lingkungan Sehat  Input : Dana tersedia sebesar Rp 371.620.050,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanitasi kebijakan lingkungan sehat berupa monitoring kegiatan CLTS, DAM, TTU, TPM, dan sekolah, pertemuan klinik sanitasi, sosialisasi Depot Air Minum, pertemuan program sanitasi kota dan pemantauan serta pengawasan kualitas air.  Output : Terlaksananya sosialisasi sanitasi kebijakan lingkungan sehat 1 paket dan terlaksananya pengelolaan sampah medis puskesmas 2 paket .  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 350.716.640.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada X. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 26. Penyemprotanfogging sarang nyamuk  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 15.372.250,-  Proses : Pelaksanaan penyemprotan sarang nyamuk meliputi pembelian malation, pembelian premium, pembelian baju protector dan penyemprotan pada lokasi yang sudah ditentukan.  Output : Terlaksananya pengasapan secara periodik dilingkungan yang rawan faktor resiko DBD = 10 fogging focus 1 paket  Realisasi : Fisik : 50 Keuangan : Rp. 8.111.700,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 27. Peningkatan Imunisasi  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 64.153.800,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan imunisasi sesuai dengan indicator standar prima pada program imunisasi adalah 100 kelurahan UCI dimana semua bayi yang ada di kelurahan mendapat imunisasi sesuai protap program imunisasi seperti pada bayi baru lahir dengan usia 7 hari sudah harus mendapatkan imunisasi Hb 0, pada usia 1 tahun sudah mendapatkan semua jenis imunisasi  Output : Terlaksananya pemantapan imunisasi 1 paket  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 62.979.000.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 28. Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah  Input : Dana tersedia sebesar Rp.38.566.200,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah berupa pelatihan surveilans penyakit PD3I untuk petugas dan kader, pelatihan penyakit tidak menular, pemantauan kasus, pelacakan kelapangan kalau ada kasus, sosialisasi dan poelatihan jemantik untuk kader dan tenaga kesehatan, pembentukan Tim Pemeriksa CJH, penyuluhan masalah kesehatan dan penyakit menular kepada CJH, pemeriksaan kesehatan kedua dan pemberian vaksin meningitis kepada CJH serta pengisian buku kesehatan CJH.  Output : Terlaksananya jumantik DBD 5 orgkel, pertemuan pemantapan gerakan pengendalian wabah DBD 30 orang, pengelolaan CJH 200 orng, terdeteksinya faktor resiko PTM pada kel masyarakat 24 kel 1 paket RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 102  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 38.179.200.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 29. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 328.419.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi sosialisasi penguatan pengetahuan tentang HIVAIDS dan sosialisasi filariasis.  Output : Terlaksananya kegiatan pencegahan penyakit menular langsung P2ML, pencegahan penyakit bersumber binatang P2B2 dan pemberian obat massal pencegahan filariasis  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 325.312.950.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 30. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 281.097.390.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular meliputi : pelatihan bagi petugas puskesmas, dan program PTM 4 kl dan penyuluhan tentang PTM 76 Kelurahan .  Output : Terlaksananya TOT Puskesmas tentang PTM ,pertemuan evaluasi program PTM 4 kl dan penyuluihan tentang PTM 76 Kelurahan .  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 254.109.350.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada XI. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 31. Penyusunan standar pelayanan kesehatan  Input : Dana tersedia sebesar Rp.332.608.500,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini pada tahap persiapan aalah penyusunan jadwal kegiatan, pembentukan Tim Work, persiapan blangko, administrasi. Tahap pelaksanaan meliputi konsultasi proses pelaksanaan perizinan tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan, pertemuan bidan praktek swasta dan turun ke lapangan tempat pelayanan kesehatan swasta.  Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas secara praktis, efektif dan efisien.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.326.906.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada

32. Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 117.924.200,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan meliputi Rapid survey kepuasan terhadap pelayanan kesehatan dan sosialisasi puskesmas akreditasi.  Output : Terlaksananya Rapid survey kepuasan terhadap pelayanan kesehatan dan sosialisasi puskesmas akreditasi 50 orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 87.723.400.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 33. Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 40.043.600,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan Pelaporan meliputi : Penyusunan Jadwal kegiatan , kemudian pelaksanaan monev RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 103 basic six, monev standar pelayanan minimal, dan monev MDGs serta monev kinerja Pustu dan Poskeskel .  Output : Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan basix six di puskesmas , monev SPM dan MDGs kegiatan pembinaan pustu dan puskeskel 1 paket  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.38.985.800.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 34. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 72.445.800,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini meliputi evaluasi tahunan tahun 2012, pemutakhiran data tahun 2012 dan pembahasan profil 2013.  Output : Terlaksananya bank data online puskesmas = 8 unit dan validasi data dasar 76 kelurahan 1 paket  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 69.747.022  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 35. Peningkatan Pelayanan dan Panggulangan masalah kesehatan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 31.388.200,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini meliputi pertemuan Contingency Plan dan perlengkapan standar siaga bencana bidang kesehatan  Output : Tersusunnya Contingency Plan bidang kesehatan 1 paket  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.30.418.850.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada XII.Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana PuskesmasPustu Dan Jaringannya 36. Pengadaan Sarana Dan Prasarana puskesmas  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.270.549.700,-  Proses : Tahap pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas meliputi proses tender, penentuan pemenang, rapat- rapat teknis antar pelaksanaan kegiatan dan serah terima barang fisik.  Output : Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana poskeskel, pustu dan puskesmas bagi masyarakat 1 paket  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 1.262.090.475.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 37. Rehabilitasi sedangberat puskesmas pembantu  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.791.832.200,-  Proses : Tahap pelaksanaan kegiatan rehab pengadaan sarana dan prasarana puskesmas meliputi proses tender, penentuan pemenang, rapat-rapat teknis antar pelaksanaan kegiatan dan serah terima barang fisik  Output : Terlaksananya rehabilitasi berat gedung puskesmas Ibuh dan pembangunan poskeskel Tanah Mati 1 unit  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 1.586.697.500.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada XIII. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita 38. Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 154.295.150,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 104  Proses : Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita merupakan pelatihan petugas MTBSMTBM, Pengadaan buku KIA . dan Bintek Puskesmas dan Pustu .  Output : Terlaksananya MTBS MTBM 24 Orang . pengadaan buku KIA 1.700 buku pengadaan buku KIA 1.700 buku , bagan MTBS 25 Buku, pembahasan AMP 1 kl dan Bintek Puskesmas dan Pustu 2 kl.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 153.943.300.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada XIV. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 39. Pelayanan kesehatan lansia  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 125.147.100,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini meliputi : Pertemuan kader lansia brain stimulation, pertemuan KJS dan pertemuan seminar KJS dan lansia  Output : Terlaksananya pertemuan kader lansia dan penilaian kelompok lansia , tersediaanya buku kesehatan lansia.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 124.326.300,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada XV. Perencanaan Pembangunan Daerah 40. Penyusunan Renstra SKPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp.24.174.650,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini meliputi Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2012-2017.  Output : Tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2013-2017.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 22.064.650,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada Untuk RSUD ADNAAN WD, Program dan Kegiatan Tahun 2013 dapat dilihat sebagai berikut : I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa tenaga administrasiteknis perkantoran  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 100,100,000-  Proses : Pelaksanaan Kegiatan ini untuk pembayaran gaji PTT.  Output : Terlaksanaanyapembayaran gaji PTT 7 orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 98.150.000.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada  Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 160.620.600,-  Proses : Pelaksanaan Kegiatan untuk pakaian dinas .RS,Pelaksanaan dengan penyusunan jadwal , memuat SK pengadaan Barang Dan Jasa, proses pengumuman lelang, dan penetapan pemenang lelang , Penanda tanganan kontrak, pelaksanaan kegiatan oleh rekanan .  Output : Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai RS sebanyak 340 stel.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 154.483.600.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 105  Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum III.Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit jiwaRumah Sakit Paru-paruRumah sakit mata 3. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah RS  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1,942,809,050,-  Proses : Pada kegiatan ini dilaksanakan untuk pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit. Meliputi persiapan jadwal, pembuatan SK panitia pengadaan barang dan jasa , SK panitia penerima barang dan pemeriksa barang jasa  Output : Terlaksananya peningkatan standar peralatan kesehatan RS 1 paket  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 1.906.078.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada  Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Khusus IV.Peningkatan Pelayanan BLUD 4. Kegiatan pelayanan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 18.154.571.890.-  Proses : Pada kegiatan ini untuk penyediaan jasa pembayaran, belanja bahan pakai habis kedokteran, obat-obatan, makan minum pasien dan belanja alat-alat kedokteran.  Output : Terlaksananya kegiatan pelayanan 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 18.136.923.302,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Kegiatan pendukung pelayanan  Input : Dana tersedia sebesar Rp.5.845.428.110,-  Proses : Pada kegiatan pendukung ini untuk operasional rumah sakit.  Output : Tersedianya dukungan pelayanan 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.5.638.287.285,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Pembinaan Upaya Kesehatan 6. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan KB  Input : Dana tersedia sebesar Rp.24.000.000.000,-  Proses : Pada kegiatan pendukung ini untuk operasional rumah sakit.  Output : Tersedianya alat kedokteran kesehatan 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.22.080.480.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada c. Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran Rp. 48.722.638.963 terdiri dari 11 program dengan 45 kegiatan. Dan yang terealisasi sebesar Rp. 43.578.052.376 atau 89,4

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat - Input : Dana tersedia sebesar Rp.2.400.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya selama 1 tahun yang terbagi ke dalam triwulan pada Dinas Pekerjaan Umum - Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 106 Fisik : 100 , Keuangan : Rp.1.108.000,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Input : Dana tersedia sebesar Rp.84.306.105 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja listrik, telepon dan air selama 1 tahun yang merupakan kebutuhan penting yang memperlancar kegiatan harian di Dinas Pekerjaan Umum - Output : Terlaksananya pembayaran listrik, telepon dan air selama 1 tahun - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 , Keuangan : Rp.53.951.697 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Penyediaan Jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS - Input : Dana tersedia sebesar Rp.14.400.000 - Proses : Kegiatan ini menyediakan premi asuransi kesehatan petugas lampu jalan sebanyak 4 orang selama 1 tahun - Output : Terwujudnya pembayaran premi asuransi bagi 4 orang petugas lampu jalan - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 , Keuangan : Rp.14.400.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinasoperasional - Input : Dana tersedia sebesar Rp.17.500.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional dalam bentuk pembayaran pajak dan KIR kendaraan dinasoperasional - Output : Terlaksananya pembayaran pajak, KIR kendaraan dinasoperasional yang ada sebayak 34 unit kendaraan dinas - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 , Keuangan : Rp. 4.003.250 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan Jasa administrasi keuangan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.152.331.000 - Proses : Kegiatan ini menyediakan honor PA, KPA, PPK SKPD, Bendahara Penerimaan serta staf pengelola keuangan selama satu tahun - Output : Tersedia dan tertibnya kelengkapan administrasi keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 , Keuangan : Rp.138.182.500 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.2.723.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian alat-alat kebersihan kantor, yang terdiri atas 2 tahapan, yaitu : Persiapan yaitu penganggaran dan pemebntukan tim penerima barang. Kemudian tahap kedua Pengadaan alat-alat kebersian yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang. - Output : Terwujudnya kenyamanan dan kebersihan kantor serta meningkatnya semangat kerja personil Dinas PU - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 , Keuangan : Rp.2.723.000, - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan alat tulis kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.27.585.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan alat tulis kantor selama satu tahun dengan proses penunjukan langsung kepada Pihak III sesuai dengan aturan yang berlaku. - Output : Terwujudnya tertib administrasi perkantoran dengan cara pengadaaan alat tulis kantor selama satu tahun. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 107 Fisik : 100 , Keuangan : Rp.26.885.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Kegiatan dilakukan dengan proses penunjukan langsung pihak III, dengan berakhir masa kontrak pada bulan mei, sehingga realisasi keuangan sampai akhir triwulan I belum ada. - Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : Menunggu sampai berakhirnya masa kontrak berakhir. 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.38.969.900 - Proses : Kegiatan ini menyediakan mencetak kop surat, amplop, penjilidan serta fotofocopy surat-surat dinas dan dokumen lainnya - Output : Terlaksananya penggandaan surat-surat dinas, dokumen lain serta penjilidan dokumen penting serta barang-barang cetakan lainnya. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 , Keuangan : Rp.23.271.200 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada - Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : menunggu hasil konversi sertifikat dari LPJK 9. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.15.341.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan lampu, baterei dan kabel-kabel listrik yang dibutuhkan selama satu tahun anggaran. - Output : Terwujudnya penerangan gedung yang memadai dan terwujudnya kenyamanan kerja. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 , Keuangan : Rp.8.747.600 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.130.702.500 - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor komputer, lap top, printer beserta kelengkapannya. - Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor komputer, lap top, printer beserta kelengkapannya.. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan Fisik : 100 , Keuangan : Rp.125.389.319 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.11.609.400 - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan bahan bacaan dengan pengelola surat kabar yang ada di Kota Payakumbuh dan literature perundang- undangan yang diperlukan. - Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan-peraturan perundangan. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 , Keuangan : Rp.11.609.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Penyediaan makanan dan minuman - Input : Dana tersedia sebesar Rp.25.620.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan makan dan minum ini dilakukan dalam bentuk pengadaan makan dan minum yang diperuntukan bagi keperluan rapat-rapat dinas serta personil Dinas PU Payakumbuh dalam menjalankan kegiatan kedinasan sehari-hari. - Output : Tersedianya kebutuhan makan dan miunm bagi peserta rapat serta PNS di Dinas PU Kota Payakumbuh - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 , Keuangan : Rp.20.688.200 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Input : Dana tersedia sebesar Rp.403.980.000 - Proses : Pelaksanaan kegiatan dimulai dari pengolahan administrasi perjalanan dinas sampai dengan pengelolaan laporan perjalanan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 108 dinas yang diselenggarakan selama satu tahun anggaran. - Output : Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Pemerintah pusat, propinsi dan daerah lain dalam Propinsi Sumatera Barat. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.360.242.500 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 14. Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran - Input : Dana tersedia sebesar Rp.327.938.000 - Proses : Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pembayaran gaji tenaga PTT dan PHL serta PPA setiap bulan selama satu tahun anggaran. - Output : Terlaksananya pembayaran gaji tenaga PTT dan PHL yang ada pada Dinas PU Payakumbuh. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.298.033.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan gedung kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.4.668.142.830 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembangunan gedungkantor sebanyak 1 paket, pengadaan konsultan pengawas dan honorarium PPTK, PPK dan staf pengelola kegiatan. - Output : Terlaksananya pembangunan 1 paket pekerjaan gedungkantor pemerintah - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.4.405.756.550 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional - Input : Dana tersedia sebesar Rp.352.625.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan BBM bagi PNS yang memanfaatkan kendaraan dinasoperasional serta pembelian suku cadang kendaraan harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku seperti dengan persetujuan Kepala Dinas melalui telaah staf. - Output : Beroperasinya 34unit kendaraan dinasoperasional pada Dinas PU Kota Payakumbuh - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.197.224.919 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.11.600.000 - Proses : Kegiatan ini dapat dilakukan apabila ada laporan kerusakan peralatan melalui telaah staf setelah ada persetujuan Kepala Dinas untuk perbaikan, maka pemeliharaan perlatan dapat dilaksanakan. - Output : Terpeliharanya kondisi peralatan kantor selama setahun - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 , Keuangan : Rp.5.400.700 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Input : Dana tersedia sebesar Rp.41.450.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapan pada Dinas PU - Output : Terwujudnya keseragaman pegawai dalam berpakaian dinas - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.39.550.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Pembangunan Jalan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.600.410.200 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 109 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembangunan dan trotoar dilaksanakan 3 ruas jalan di Kota Payakumbuh termasuk startus jalan propinsi dan jalan kota. - Output : Terlaksananya pembangunan di kota payakumbuh 3 ruas jalan 0,82 km dan trotoar 17, 5 km - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 , Keuangan : Rp.518.928.900 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pembangunan Jembatan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.2.005.615.101 - Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan pembangunan 2 jembatan yakni jembatan cocon dan jembatan AMD - Output : Terlaksananya pembanunan jalan di Kota - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.2.001.280.095 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Perencanaan Pengadaan Tanah - Input : Dana tersedia sebesar Rp.218.346.200 - Proses : Kegiatan ini melingkupi kegiatan Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan sudirman , status tanah yang akan dibebaskankan pada umumnya adalah tanah masyarakat dan tanah ulayat seluas 5.350,50 m - Output : Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan sudirman seluas 5.350,50 m2 - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 , Keuangan : Rp.176.813.200. - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Persiapan Pengadaan Tanah - Input : Dana tersedia sebesar Rp.159.201.700 - Proses : Kegiatan ini meliputi data-data persiapan pengadaan tanah pelebaran jalan sudirman - Output : Terlaksananya persiapan pengadaan tanah untuk pelebaran dan dan peningkatan jalan sudirman - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.114.608.700 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Pelaksanaan Pengadaan Tanah - Input : Dana tersedia sebesar Rp.7.734.425.700 - Proses : Kegiatan ini meliputi pekerjaan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan penigkatan jhalan sudirman ini inventaris dan inventarisasi dan identifikasi P4T, Penilaian ganti kerugian, musyawarah bahas ganti rugi dan pemberian ganti kerugian dan pelepasan objek penilaian tanah. - Output : Terlaksananya pembebasan tanah untuk pelebaran dan peningkatan jalan sudirman - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.5.165.580.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah - Input : Dana tersedia sebesar Rp.190.000.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pekerjaan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk pelebaran dan peningkatan jalan sudirman menyediakan sertifikat tanah dan penyerahan dokumen hasil pengadaan tanah untuk pelebaran dan peningkatan jalan sudirman - Output : Terlaksananya sertifikasi tanah untuk pengadaan tanah - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan Fisik : 0 , Keuangan : Rp.0 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 110 V Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong 1. Perencanaan Pembangunan saluran drainasegorong-gorong - Input : Dana tersedia sebesar Rp.378.407.350 - Proses : Kegiatan ini meliputi penyusunan perencanaan drainase kota dimana tahapannya melalui proses tahap persiapan survey, survey dan penelitian, survey lapangan berupa peninjauan keadaan lapangan untuk mengetahui keadaan wilayah kemudian kajian ekonomi dari rencana drainase. - Output : Terlaksananya perencanaan pembangunan drainase baru 2 dokumen - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.340.745.100 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pembangunan saluran drainasegorong-gorong - Input : Dana tersedia sebesar Rp.3.802.455.970 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembangunan saluran drainase pada 15 kawasan di Kota Payakumbuh - Output : Terlaksananya pembangunan drainase baru pada 15 kawasan - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.3.489.538.280 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan 1. Rehabilitasipemeliharaan jalan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.3.732.495.150 - Proses : Kegiatan ini melingkupi kegiatan Rehabilitasipemeliharaan jalan dilaksanakan 40,49 km jalan untuk pekerjaan pemeliharaan berkala berupa pelaksanaan lapis ulang jenis perkerasan hot mix dan rehabilitasipelebaran jalan, serta pemeliharaan rutin dan trotoar pada ruas jalan kondisi baiksedang yang termasuk status jalan kota dan jalan lingkunganpemukiman. - Output : Terlaksananya rehabilitasipemeliharaan jalan di Kota Payakumbuh sepanjang 40.49 km - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.3.708.040.120 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Rehabilitasipemeliharaan jembatan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.302.465.380 - Proses : Kegiatan ini melingkupi kegiatan Rehabilitasipemeliharaan Jembatan 8 unit. - Output : Terlaksananya rehabilitasipemeliharaan jembatan di Kota Payakumbuh sebanyak 4 unit - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.300.669.910 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Peningkatan jalan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.7.957.936.880 - Proses : Kegiatan ini meliputi peningkatan jalan dilaksanakan 2 paket jalan yang termasuk dalam status jalan kota serta jalan lingkungan, dengan kondisi awal jenis perkerasan Lapis Penetrasi Lapen yang akan dilakukan peningkatan lapis permukaan Hot Mix AC-WC - Output : Terlaksananya peningkatan jalan dikota Payakumbuh sepanjang 30,55 Km - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.7.708.533.200 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Jaringan listrik dan penerangan jalan umum - Input : Dana tersedia sebesar Rp.1.020.582.285 - Proses : Kegiatan ini melingkupi jaringan listrik dan penerangan jalan umum tersebar dalam wilayah kota Payakumbuh, yang meliputi: RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 111 Pemeliharaan lampu jalan 503 titik lokasi – swakelola, - Output : Tersedianya jaringan listrik, perbaikanpemeliharaan dan pemasangan lampu jalan sebanyak 503 titik. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.1.013.978.435 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1. Perencanaan normalisasi saluran sungai - Input : Dana tersedia sebesar Rp.450.167.750 - Proses : Kegiatan ini meliputi perencanaan normalisasi saluran sungai yang terdiri dari beberapa tahapan yakni tahap persiapan seperti persiapan administrasi penyusunan tim kerja, jadwal kemudian tahap pelaksanaan yakni perencanaan DED yang akan dilaksanakan oleh konsultan. - Output : Terlaksananya perencanaan penataan dan pengaman DAS 2 DAS - Tin2gkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.448.537.750 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai - Input : Dana tersedia sebesar Rp.1.22.726.750 - Proses : Kegiatan ini meliputi beberapa tahapan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, persiapan tim kerja, menyusun tahapan pelaksanaan yang direncanakan 8 bulan termasuk pra kontrak dan fisik. - Output : Terlaksananya normalisasi sungai 675 meter - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.1.134.127.250 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Rehabilitasipemeliharaan jaringan irigasi - Input : Dana tersedia sebesar Rp.6.348.650.762 - Proses : Kegiatan ini meliputi pemeliharaan jaringan irigasi bagi 25 daerah irigasi di Kota Payakumbuh. Pekerjaan meliputi kelancaran air irigasi, pengurangan tingkat kebocoran air di saluran irigasi. - Output : Terlaksananya rehab dan peningkatan jaringan saluran irigasi sebanyak 25 DI - Tin2gkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.5.820.890.250 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Rehabilitasipemeliharaan normalisasi sungai - Input : Dana tersedia sebesar Rp.233.669.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pemeliharaan jaringan irigasi bagi 7 tujuh daerah irigasi di Kota Payakumbuh. Pekerjaan meliputi kelancaran air irigasi, pengurangan tingkat kebocoran air di saluran irigasi. - Output : Terlaksananya rehab dan peningkatan jaringan saluran irigasi sebanyak 7 DI - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.233.647.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Rehabilitasipemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun - Input : Dana tersedia sebesar Rp.692.444.500 - Proses : Kegiatan ini meliputi pemeliharaanpengelolaan jaringan irigasi pada 30 DI dengan pekerjaan yang melingkupi pemeliharaan kelancaran air irigasi, pengurangan tingkat kebocoran air di saluran irigasi - Output : Tersedianya jaringan irigasi yang berfungsi optimal - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.672.767.502 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 112 6. Rehabilitasipemeliharaan petani pemakai air - Input : Dana tersedia sebesar Rp.68.401.500 - Proses : Kegiatan ini meliputi pelatihan-pelatihan bagi P3A - Output : Terlaksannya pembinaan petani pemakai air dan penigkatan peran dewan air 179 orang - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.58.273.600 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VIII Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 1. Pengembangan embung dan bangunan penampung lainnya - Input : Dana tersedia sebesar Rp.272.084.500 - Proses : Kegiatan ini meliputi bebepa tahapan yakni tahap persiapan yakni persiapan administrasi, jadwal dan pembentukanb tim kerja, kemudian tahapan pelaksanaan yakni pembangunan embung kemudian tahapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan - Output : Tersedianya dokumen perencanaan rehab bendung dan terlaksananya rehab bendung 1 bendung - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.263.476.500 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IX Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah - Input : Dana tersedia sebesar Rp.172.813.220 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah seperti : pembangunan septic tank komunal dan MCK yang tersebar pada 3 kawasan. - Output : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air limbah - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.163.466.540 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana air limbah - Input : Dana tersedia sebesar Rp.531.096.430 - Proses : Kegiatan ini meliputi pelaksanaan rehabpemeliharaan OP saluran drainase atau air limbah sepanjang 19.500 meter yang tersebar di kota Payakumbuh - Output : Meningkatnya kelancaran aliran air salurandrainase - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.519.024.650 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada X Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1. Perencanaan pengembangan infrastruktur - Input : Dana tersedia sebesar Rp.219.470.625 - Proses : Kegiatan ini meliputi pelaksanaan survey awal kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bidang ke PU an oleh Tim Satgas RPIJM Bidang Cipta Karya dan penyedian HSBGN yakni penetapan daftar harga bahan bangunan, serta melakukan revisi RPIJM bidang cipta karya - Output : Tersedianya pedoman perencanaan kegiatandokumen survey harga HSBN survey bidang BM, CK Pengairan dan Dokumken RPIJM 3 dokumen - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.175.317.650 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.61.445.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pengendalian pelaksanaan dari semua kegiatan di lingkungan dinas PU, yang terdiri atas tiga tahapan yaitu tahap monitoring, tahap evaluasi dan pengendalian , dan tahap pelaporan. - Output : Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi dinas PU RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 113 e. Urusan Penataan Ruang Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dengan jumlah anggaran Rp. 11.482.750.680 terdiri dari 5 program dengan 29 kegiatan. Dana yang terealisasi hanya sebesar Rp. 10.057.170.904 atau 89,6. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 2.778.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengadaan perangko, amplop, materai. Untuk target - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.58.659.500 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada XI Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan PNPM - Input : Dana tersedia sebesar Rp.121.301.500 - Proses : Kegiatan ini meliputi pelaksanaan program P2KP 3 di kota Payakumbuh yang tersebar pada 73 kelurahan. - Output : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat kota Payakumbuh - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.111.030.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.2.652.150.190 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan kelurahaan yang berada di kota Payakumbuh sebanyak 76 Kelurahan - Output : Meningkatnya kelancaran transportasi dipermukiman masyarakat - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.2.622.132.870 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.1.144.651.585 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan terutam untuk bidang air bersih beserta penyediaan perpipaannya. - Output : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana air bersih dan perpipaan. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.972.726.439 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada d. Urusan Perumahan Urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum n dengan jumlah anggaran Rp. 12.721.460 terdiri dari 1 program dengan 1 kegiatan. Dana yang terealisasi hanya sebesar Rp. 5.001.700 atau 39,4. Dikarnakan adanya fasilitasi dari provinsi dan Kementerian Perumahan Rakyat . Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut: I Pengembangan Perumahan 1. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Input : Dana tersedia sebesar Rp.12.721.460 - Proses : Kegiatan ini memfasilitasi pekerjaan Pokja Perumahan Kota Payakumbuh - Output : Meningkatnya kualitas prasarana perumahan rakyat - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100 Keuangan : Rp.5.001.700 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 114 pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, dan sudah terealisasi seluruhnya 100.  Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman jasa surat menyurat 12 bulan  Realisasi : Keuangan : Rp. 2.778.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp 34.480.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya 100  Output : Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon 12 bulan  Realisasi : Keuangan : Rp. 25.679.578,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS  Input : Dana tersedia sebesar Rp 390.700.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa jaminan kesehatan bagi tenaga PHL, berupa pembayaran jaminan kesehatan. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya 100  Output : Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan untuk PHL sebanyak 197 orang  Realisasi : Keuangan : Rp. 355.895.235,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 28.900.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinasoperasional berupa pembayaran pajak dan surat tanda nomor kendaraan untuk 46 unit kendaraan. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya 100  Output : terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasioanal 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 14.775.550,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 121.308.000,-  Proses : Kegiatan ini untuk terlaksananya pembayaran pengelolaan PA dan KPA pengelola keuangan. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya sudah 100  Output : lancarnya proses administrasi keuangan 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 106.468.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.811.600 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 115  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV100 dan terealisasi seluruhnya.  Output : Terciptanya kantor yang nyaman, bersih dan segar 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 1.811.600,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 14.900.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor berupa perbaikan peralatan kerja 12 bulan. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya 100  Output : Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik 100  Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 14.900.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 26.826.600  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor berupa belanja alat tulis kantor selama satu tahun. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya sudah 100  Output : tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 26.826.600 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.829.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV 100  Output : lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 16.826.460,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.409.400,-  Proses : Kegiatan ini pengadaan alat-alat listrik untuk bangunan kantor. Pada Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini 100 sedang realisasinya 100.  Output : Tersedianya komponen instansi listrik 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 3.409.400,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 112.446.500,-  Proses : Kegiatan ini pengadaan alat-alat listrik untuk bangunan kantor. Pada Triwulan IV target pelaksanaan 100 kegiatan ini sudah terlaksana 100 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 116  Output : Tersedianya komponen instansi listrik 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 106.147.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 3.334.500,-  Proses : Kegiatan ini untuk pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV sudah 100  Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan meningkatkan wawasan aparatur 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 3.204.500,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Penyediaan Makanan dan Minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 39.182.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum rapat kantor 2.284 porsi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 10067, realisasi untuk Triwulan IV baru 100.  Output : Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat kantor 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 26.792.100,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 223.125.000  Proses : Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah adalah untuk biaya perjalanan dinas baik untuk dalam maupun luar daerah. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV sudah 100.  Output : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp.213.807.023,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 15. Penyediaan Jasa Pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.750.226.000  Proses : Tersedianay peningkatan kesejahteraan terhadap tenaga kerja selama 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV sudah 100.  Output : Terlaksananya jasa administrasiteknis perkantoran 100  Realisasi : Keuangan : Rp.3.230.234.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan DinasOperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp.1.094.957.000  Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelaksanaan pengadaan truk sampah dan pick up 4 unit. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, dan sudah terealisasi seluruhnya 100.  Output : tersedianya truk sampah dan pick up 4 unit  Realisasi : Keuangan : Rp. 1.085.958.500,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 117 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp.1.188.271.500  Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja perawatan kendaraan dinasoperasional baik roda 4 maupun roda 2, seperti belanja jasa service yang disediakan untuk 4 kali untuk masing-masing kendaraan, penggantian suku cadang, dan belanja BBM. BBM operasional digunakan sesuai dengan kepentingan dinas, sedangkan bantuan BBM diberikan kepada pejabat struktural dan pengelola keuangan dalam bentuk bantuan 2 literhari untuk roda 2 serta 8 dan 10 literhari untuk roda 4 selama 22 hari kerja. Apabila pejabat struktural dan pengelola keuangan tersebut melaksanakan dinas luar daerah maka bantuan harian untuk BBM tidak diberikan lagi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV sudah 100.  Output : Terciptanya kelancaran tugas 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 785.367.230,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp 23.100.000,-  Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelaksanaan service mesin potong rumput dan perlengkapan gedung kantor 41 unit. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, sedang realisasinya masih 100.  Output : terlaksanannya operasi dilapangan 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 17.099.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp.74.499.000,-  Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa rehab gedung kantor 254 m2. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , sedang realisasinya masih 100.  Output : Terlaksananya rehab kantor sebesar 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 73.885.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Rehabilitasi SedangBerat Kendaraan DinasOperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp.70.000.000,-  Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelaksanaan rehab kendaraan operasional 19 unit. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 sedang realisasinya pada Triwulan IV adalah 100.  Output : berfungsinya kendaraan operasional dengan baik 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 56.815.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 127.110.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan 228 stel beserta kelengkapannya. Untuk Triwulan IV target RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 118 pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi untuk Triwulan IV masih 100.  Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur 228 stel  Realisasi : Keuangan : Rp. 122.183.350,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.307.561.650  Proses : Kegiatan ini adalah penyusunan RDTR dan zonasi regulation dan peta dasar 80,43 km2 1 paket pengadaan dilakukan secara LPSE. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasinya 100  Output : Terlaksananya penyusunan RDTR dan zonasi regulation dan peta dasar kota payakumbuh  Realisasi : Keuangan : Rp. 3.054.873.208,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 31.621.350  Proses : Kegiatan ini adalah penyusunan peraturan kepala daerah dan peraturan pembarian izin pemanfaatan ruang. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasinya 100  Output : Terlaksananya penyusunan pereturan perizinan pemanfaatan ruang 3 dokumen  Realisasi : Keuangan : Rp. 20.422.240,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 151.605.100  Proses : Kegiatan ini adalah penerbitan advice planning masyarakat dalam 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasinya 100  Output : Terlaksananya penerbitan advice planing 800 berkas  Realisasi : Keuangan : Rp. 133.727.600,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V.Program Pemanfaatan Ruang 1. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 108.354.500,-  Proses : Kegiatan ini penerbitan Izin mendirikan bangunan bagi masyarakat 720 berkas berupa pelayanan pemberian penjelasan dan pemberian nomor isian, pemeriksaan serta penilaian dokumen rencana teknis, penelitian dokumen administrasi permohonan IMB pencatatan registrasi dan lembar kendali, pemancangan batas-batas bangunan dilokasi, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasinya 100  Output : Terlaksananya pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan sebanyak 720 berkas izin  Realisasi : Keuangan : Rp. 84.522.900,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 119 2. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 104.484.980,-  Proses : Kegiatan ini yaitu pemasangan papan pengumuman GSB 15 Buah. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasinya 100  Output : hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpasangnya 15 buah papan pemberitahuan GSB disepanjang jalan yang kemungkinan memiliki pertumbuhan bangunan yang cepat  Realisasi : Keuangan : Rp. 95.470.360,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Program Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 222.479.400  Proses : Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penertiban Izin mendirikan bangunan 360 unit bangunan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasinya 100  Output : Terlaksananya pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan sebanyak 720 berkas izin  Realisasi : Keuangan : Rp. 190.147.035,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang  Input : Dana tersedia sebesar Rp 135.281.500,-  Proses : Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah pengawasan pelaksanaan IMBsesuai dengan gambar rencana yang ada dalam IMBdan tidak mengimpang dari rencana tata ruang yang ada. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV sebesar 100.  Output : Terlaksannya pengawasan Pemamfaatan ruang Kota Payakumbuh 5 Kecamatan  Realisasi : Keuangan : Rp 131.526.500,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Input : Dana tersedia sebesar Rp 66.171.100,-  Proses : Kegiatan ini, yaitu sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap masyarakat , aparatur kelurahan dan kecamatan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasinya 100  Output : hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap masyarakat , aparatur kelurahan dan kecamatan 238 orang  Realisasi : Keuangan : Rp. 44.160.935,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada f. Urusan Perencanaan Pembangunan Pada tahun 2013, Bappeda mendapat alokasi dana sebesar Rp. 4.979.048.330,-, yang terdiri dari belanja tidak langsung gaji + TPPNS sebesar Rp 1.909.094.641,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.059.108.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 120 Dari total belanja langsung Rp. 3.059.108.000,-tersebut, Bappeda melaksanakan 12 duabelas program pembangunan dengan 39 tiga puluh sembilan kegiatan yang berada pada Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik. Program dan kegiatan tersebut terdiri dari : 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.437.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan benda pos dan jasa pengiriman dalam rangka pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk ataupun surat keluar. Untuk surat keluar dengan alamat dalam wilayah kota Payakumbuh didistribusikan dengan cara mengantar langsung kepada alamat surat. Sedangkan untuk surat dengan alamat di luar wilayah kota Payakumbuh dikirimkan melalui pos ataupun faximile.  Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman paket selama 1 tahun  Outcome : Lancarnya administrasi surat menyurat  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. Rp.1.173.500,-  Kendala : tidak ada b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 46.580.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik selama 1 tahun. Pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah tagihan atas pemakaian masing-masing jasa tersebut  Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun  Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. Rp. 32.573.275,-  Kendala : Tidak ada c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp.50.000,-  Proses : Pengisian ulang tabung racun api yang ada di sebanyak 1 satu tabung oleh petugas dari Pemadam Kebakaran. Pada tahun 2012 pengisian ulang ini dilaksanakan pada triwulan IV.  Output : Terlaksananya pengisian tabung racun api sebanyak 1 satu tabung  Outcome : Tersedianya alat pengamanan kebakaran kantor  Realisasi : Fisik : - Keuangan : -  Kendala : Kegiatan ini tidak terlaksana karena setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas UPTD Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ternyata harus dilakukan penggantian tabung, sedangkan dana yang tersedia hanya untuk pengisian ulang tabung racun api. d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 4.550.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran pajak kendaraan dinas bermotor roda 4 dan roda 2. Pembayaran disesuaikan dengan jenis kendaraan  Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas  Outcome : Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. . 1.992.850,-  Kendala : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 121 e. Penyediaan jasa administrasi keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 82.068.000,-  Proses : Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembayaran honorarium untuk Pengguna Anggaran PA, Kuasa Pengguna Anggaran KPA, Pejabat Pengelola Keuangan PPK, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola di jajaran keuangan. Honorarium dibayarkan dalam bentuk honor bulanan sesuai dengan jumlah anggaran yang dikelola.  Output : Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan sebanyak 14 orang  Outcome : Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan Bappeda  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : . 72.348.000,-  Kendala : Tidak ada f. Penyediaan jasa kebersihan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.362.000,-  Proses : Pembeliaan bahan-bahan dan peralatan untuk kebutuhan pembersihan kantor, baik dalam ruangan maupun pekarangan. Pembelian dilakukan sesuai dengan kebutuhan.  Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor untuk 17 item  Outcome : Terwujudnya kebersihan kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 2.385.000,-  Kendala : tidak ada g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 15.166.400,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk perbaikan atau servis peralatan kerja seperti komputer, mesin tik, printer, laptop dan AC. Perbaikan dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkat kerusakannya terhadap 25 unit peralatan.  Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor  Outcome : Berfungsinya peralatan kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 6.100.000,-  Kendala : tidak ada h. Penyediaan alat tulis kantor.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 36.531.900,  Proses : Pengadaan alat tulis dilaksanakan dengan pembelian langsung menurut rencana kebutuhan yang dihitung pada awal tahun.  Output : Tersedianya alat tulis kantor  Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 36.258.000,-  Kendala : Tidak ada i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 31.925.000,-  Proses : Pengadaan barang cetak dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung kebutuhan untuk satu tahun sesuai dengan kebutuhannya serta berpedoman kepada barang persediaan tahun sebelumnya.Hasil diperoleh dari kegiatan ini adalah Kop Surat Dinas yang terdiri dari Kop Surat Walikota, Kop Surat Sekretaris Daerah, Kop Surat Bappeda serta amplop untuk pengirimannya.Sedang penggandaan digunakan untuk foto copy dan jilid surat atau bahanmateri yang dibutuhkan untuk penyusunan perencanaan. Proses penggandaan dilaksanakan sepanjang tahun sesuai dengan jumlah yang akan digandakan. Mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana awalnya sebesar Rp. 16.680.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 122  Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan  Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 27.202.250,-  Kendala : tidak ada j. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.172.000,-  Proses : Pengadaan alat-alat listrik seperti bola lampu, stop kontak dan kabel-kabel untuk komputer  Output : Tersedianya komponen instalasi listrik  Outcome : Berfungsinya komponen instalasi listrik  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : 1.170.000,-  Kendala : tidak ada k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 149.405.500,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembelian marawa, spanduk, belanja modal peralatan kantor, pengadaan komputer. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 67.840.000,-  Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor  Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : 144.799.900,-  Kendala : tidak ada l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 5.640.000,-  Proses : Pengadaan media cetakkoran dan majalah. Pada tahun 2012, Bappeda menetapkan berlangganan 3 surat kabar yaitu Harian Kompas, Harian Padang Ekspres dan Harian Singgalang serta 1 majalah mingguan yaitu Majalah Tempo  Output : Tersedianya bahan bacaan  Outcome : Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 4 media  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 5.620.000,-  Kendala : Tidak ada m. Penyediaan makan dan minum.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 12.570.000,-  Proses : Kegiatan ini tediri dari 3 sub kegiatan yaitu makan dan minum harian, makan dan minum rapat dengan unit kerja serta makan dan minum rapat staf bulanan.  Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang pelaksanaan tugas  Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp7.854.000,-  Kendala : Tidak ada n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 244.950.000,-  Proses : Dilaksanakan dengan mengutus personil untuk memenuhi undangan rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya. Jadwal dan jumlah hari perjalanan disesuaikan dengan undangan yang diterima. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 199.200.000,-  Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 123  Outcome : Terwujudnya koordinasi dan konsultasi mengenai penyusunan perencanaan pembangunan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 237.083.549,-  Kendala : Tidak ada o. Penyediaan tenaga administrasiteknis perkantoran  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.800.000,-  Proses : Dilaksanakan melalui pembayaran honor 1 satu orang tenaga Pegawai Tidak Tetap PTT pendidikan SMP setiap bulan termasuk gaji ke-13. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 13.650.000,-  Output : Terlaksananya pembayaran honor PTT sebanyak 1 satu orang  Outcome : Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 16.800.000,-  Kendala : Tidak ada 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp.25.000.000,-  Proses : Dilaksanakannya rehab gedung kantor Bappeda pada gudang dan toilet  Output : Terlaksananya rehab kantor  Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.21.825.000,-  Kendala : Tidak ada b. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 145.153.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk servise dan pemeliharaan kendaraan dinas, penggantian suku cadang dan pemberian bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan.Biaya servis diberikan 4 kali dalam setahun untuk setiap kendaraan sedangkan penggantian suku cadang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Untuk bahan bakar minyak diberikan dengan dua cara yaitu:  Bantuan BBM per bulan untuk setiap kendaraan dinas dan kendaraan pribadi yang digunakan untuk dinas sesuai SK Walikotadan Standar Biaya.  Bantuan bahan bakar ini dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran setelah personil yang bersangkutan menyerahkan faktur pembelian bahan bakar  Bantuan bahan bakar untuk kegiatan operasional dalam daerah maupun luar daerah sesuai dengan kebutuhan. Pemberian bahan pelumas kendaraan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kendaraan.  Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional sebanyak 15 unit  Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 108.974.676,-  Kendala : tidak ada 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp.17.500.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 124  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupapengadaan pakaian dinas untuk pegawai Bappeda dengan jumlah dana sebesar Rp. 17.100.000,-  Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk 38 orang  Outcome : Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : 16.944.550,-  Kendala : tidak ada 4. Program Pengembangan DataInformasi a. Penyusunan Profil Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 93.379.250,-  Proses : Kegiatan penyusunan profil daerah terdiri dari dua kegiatan yaitu penyusunan profil dan pembuatan audio visual pembangunan kota Payakumbuh. Penyusunan profil daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Payakumbuh. Tim terdiri unsur seluruh SKPD dan instansi vertikal yang ada di kota Payakumbuh. Penyusunan buku diawali dengan pengumpulan data setiap triwulan. Data yang diperoleh dibahas dalam rapat tim untuk verifikasi dan klarifikasi antar SKPD dan instansi yang mempunyai keterkaitan fungsi. Pada akhir tahun dilakukan penyusuna buku profil daerah berdasarkan data dan analisa data yang diperoleh. Pembuatan audio visual dilakukan melalui pihak ketiga yang dikuatkan dengan Surat Perjanjian kerja dalam waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender. Audio visula ini memuat foto dan informasi perkembangan pembangunan kota Payakumbuh sejalan dengan data yang ada dalam profil daerah.  Output : Tersedianya 50 buku dan 50 CD profil kota Payakumbuh tahun 2013  Outcome : Tersedianya data dan informasi profil daerah kota Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 81.538.625,-  Kendala : Tidak ada b. Penyusunan Indikator Kesra  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 52.576.950,-  Proses : Penyusunan Indikator Kesra ini dilaksanakan secara swakelola oleh Bappeda, bekerjasama dengan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, dengan tahap pelaksanaan sebagai berikut : a. Pembuatan SK Walikota b. Melaksanakan rapat teknis dengan tim c. Telaah staf izin prinsip yang diajukan ke Kepala Bappeda d. Membuat SPK dengan BPS Kota Payakumbuh e. Rapat tim teknis dengan BPS f. Penyusunan indikator kesra oleh BPS g. Rapat presentasi draft awal h. Penyempurnaan draft i. Penyusunan laporan akhir kegiatan j. Pendistribusian buku  Output : Tersusunnya buku indikator kesra kota Payakumbuh sebanyak 30 buku  Outcome : Tersedianya datadokumen indikator kesra daerah sebanyak 30 buku  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 49.251.150- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 125  Kendala : Tidak ada 5. Program Kerjasama Pembangunan a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 39.920.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah berbentuk rapat-rapat koordinasi antara Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan SKPD yang telah dan akan melaksanakan kegiatan kerjasama. Rapat koordinasi dapat ditempuh dengan dua metode :  Bappeda Kota Payakumbuh melaksanakan rapat dengan pokok-pokok pembahasan sesuai dengan kewenangannya.  SKPD mengajukan permintaan untuk dilaksanakan rapat koordinasi, dalam hal integrasi dengan kegiatan lintas SKPD  Rapat koordinasi kerjasama dilaksanakan sebanyak 4 empat kali dan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.  Output : Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan  Outcome : Tersusunnya konsep kerjasama pembangunan daerah 2 dokumen  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : 38.741.100,-  Kendala : Tidak ada 6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh a. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 34.535.850,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan berbentuk rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas dan merumuskan kebijakan Pemerintah daerah Kota Payakumbuh terhadap proposal yang diajukan oleh investor. Hal ini dilakukan sebelum pihak investor tersebut mengajukan permohonan perizinan lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha dan lain-lainnya. Dalam kegiatan ini dibentuk 3 tim yang terdiri dari : tim koordinasi perencana, tim teknis perencanaan penataan ruang daerah dan tim teknis pengendalian pemanfaatan ruang daerah.  Output : Terlaksananya koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan 12 SKPD terkait.  Outcome : Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kota sesuai dengan peruntukkannya 40  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 33.085.550,-  Kendala : Tidak ada 7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar a. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 86.619.625,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :  Pembentukan Tim-tim pendukung kegiatan yaitu Pokja ISSDPAMPL, Tim WASAP-D, Tim WASAP E, Tim Penyusunan Memorandum program dan Tim koordinasi kecamatan.  Rapat rutin pokja sanitasi diadakan setiap bulan.  Rapat kordinasi pembahasan masalah pamsimas.  Rapat koordinasi WASAP-D dan WASAP-E  Penyusunan buku SSK. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 126  Rapat Evaluasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan  Output : Terlaksananya koordinasi pengentasan masalah sanitasi di kota Payakumbuh dengan 12 SKPD terkait  Outcome : Terciptanya perencanaan dan pengendalian yang baik dalam penanggulangan sanitasi  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 83.545.385,-  Kendala : Tidak ada b. Koordinasi PNPM P2KP  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 34.162.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait dengan pelaksanaan program PNPM. Monitoring dan perumusan perencanaan PNPM Mandiri tahun 2014  Output : Terciptanya koordinasi program PNPM Mandiri  Outcome : Peningkatan taraf hidup  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 33.940.600,-  Kendala : Tidak ada 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penetapan RPJMD  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 155.017.500,-  Proses : Pelaksanaan pada kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap pelaksanaan antara lain mengadakan rapat persiapan tim, penyusunan rencana akhir RPJMD pasca Musrenbang RPJMD, penyempurnaan rancangan akhir, penyampaian RPJMD ke Walikota untuk ditetapkan jadi Perda, penggandaan dan pendistribusian RPJMD  Output : Dokumen peraturan daerah tentang RPJMD Kota Payakumbuh 2012-2017  Outcome : Tersedianya pedoman pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 150.432.400,-  Kendala : Tidak ada b. Penyusunan Rancangan RKPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 128.348.000,-  Proses : penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2013 diawali dengan persiapan-persiapan seperti Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh. Sambil menunggu diterbitkannya Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2013, dilaksanakan rapat persiapan untuk penyusunan draft awal RKPD Tahun 2013, karena draft awal ini harus selesai disusun sebelum pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2012 untuk dibagikan kepada SKPD se Kota Payakumbuh. Dalam menyusun Rancangan RKPD ini, telah dilalui beberapa tahap penyusunan draft sebelum sampai pada draft akhir atau final. Penyempurnaan-penyempurnaan dimaksud dilaksanakan bersama-sama baik oleh Tim maupun dengan SKPD dalam beberapa kali pertemuan dan rapat teknis. Terakhir untuk RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 127 memfinalisasikan Rancangan RKPD maka dilaksanakan pembahasan dengan seluruh SKPD se Kota Payakumbuh RKPD Final.Kemudian dilakukan penggandaan untuk dibagikan kepada Tim dan SKPD.  Output : Tersusunnya rancangan awal RKPD sebanyak 50 buku  Outcome : Tersedianya bahan untuk Musrenbang RKPD  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 117.711.580,-  Kendala : Tidak ada b. Penyelenggaran Musrenbang RKPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 109.866.000,-  Proses : Melalui kegiatan Penyelenggaran Musrenbang RKPD ini dilaksanakan 2 sub kegiatan yaitu Forum SKPD dan Musrenbang RKPD. Maksud dan Tujuan Forum SKPD :  Mensinkronkan prioritas kegiatan Pembangunan dari kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Renja SKPD.  Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja SKPD.  Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafonpagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD Maksud penyelenggaraan Musrenbang adalah untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD.  Output : Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh 1 paket  Outcome : Terhimpunnya aspirasi masyarakat  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 84.732.200,-  Kendala : Tidak ada c. Penetapan RKPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 30.915.000,-  Proses : Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Payakumbuh tahun 2014 merupakan tahap akhir dari penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah RKPD tidak hanya memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan APBD Kota Payakumbuh tetapi juga rencana program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana APBD Propinsi Sumatera Barat serta program dan kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai dengan dana APBN. Disamping itu, peran serta masyarakat dan dunia usaha juga sangat diperlukan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam waktu satu tahun. Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah disempurnakan maka dilakukan penetapan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh dan selanjutnya menjadi acuan bagi unit kerja Kota Payakumbuh dalam menyusun perencanaan kegiatan pembangunan tahun 2013 sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan  Output : Terbitnya Peraturan Walikota Payakumbuh tentang RKPD tahun 2014 sebanyak 100 buku. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 128  Outcome : Tersedianya pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2014  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 25.114.900,-  Kendala : Tidak ada d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 101.650.100,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan evaluasi sesuai dengan surat keputusan kepala Bappenas No. Kep. 178K072000 tentang evaluasi kinerja proyek pembangunan. Adapun dalam pelaksanaannya dibagi atas 4 triwulan. Sedangkan pelaporan menggunakan instrumen yang telah ditentukan. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana awalnya sebesar Rp. 108.885.200,-  Output : Tersedianya bahan evaluasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2013 sebanyak 66 buku  Outcome : Tersedianya data kinerja pembangunan tahun 2013  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 97.046.990,-  Kendala : tidak ada e. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 35.699.000,-  Proses : kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sd Desember 2013 yang meliputi rapat koordinasi pembangunan bidang fisik, monitoring dan evaluasi, perumusan perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana. Pada pasca pelaksanaan dilakukan kegiatan seperti rapat evaluasi, pembuatan laporan akhir kegiatan.  Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana dengan 7 SKPD  Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 34.134.780,-  Kendala : Tidak ada f. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 94.534.000,-  Proses : Dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan membentuk 3 tim pelaksana yaitu:  TKPK  Tim Penyusunan Propil Program Penanggulangan Kemiskinan  Tim penyusunan LP2KD Kota Payakumbuh  Output : Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan, tersusunnya buku propil Program penanggulangan kemiskinan, tersusunnya LP2KD  Outcome : Terwujudnya koordinasi dan perencanaan penanggulangan kemiskinan dan tersedianya data dan informasi tentang penanggulangan kemiskinan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 85.910.800,-  Kendala : Tidak ada g. Penyusunan Renstra SKPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 40.012.000,-  Proses : Pada pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 4 tahap yaitu: a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD  Pembentukan Tim Penyusunan Renstra SKPD RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 129  Penyusunan agenda kerja Tim  Pengumpulan data dan informasi b. Tahap perumusan rancangan renstra SKPD c. Penyusunan rancangan akhir renstra SKPD Merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD d. Penetapan renstra SKPD Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 53.392.000,-  Output : Tersedianya renstra Bappeda dan terlaksananya kegiatan renstra SKPD 2013-2017  Outcome : Tersedianya perencanaan SKPD untuk 5 tahun kedepan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 36.516.580,-  Kendala : Tidak ada h. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 33.226.000,-  Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan SPKD dan PJM Pronangkis dilaksanakan selama 12 bulan. Ruang lingkup kegiatan ini adalah : 1. Kondisi dan penyebab kemiskinan di daerah kota Payakumbuh 2. Kaji ulang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan 3. Strategi penanggulangan kemiskinan 4. Kebijakan dan program penanggulanan kemiskinan 5. Sistem monitoring dan evaluasi  Output : Tersedianya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di SKPD  Outcome : Terlaksananya Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah SPKD  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 29.906.500,-  Kendala : Tidak ada i. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 483.505.175,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memakai jasa pihak ketiga. Waktu pelaksanaan selama 12 bulan.  Output : tersusunnya dokumen perencanaan daerah  Outcome : tersedianya dokumen perencanaan daerah  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 52.448.715,-  Kendala : rendahnya realisasi keuangan karena tidak adanya perusahaan yang lulus evaluasi kualifikasi walaupun telah dilakukan 3 tiga kali tender ulang untuk penyusunan dokumen Master Plan E- Government dan Master plan Kesehatan belum bisa diwujudkan tahun 2013 j. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 258.443.600,-  Proses : Persiapan kegiatan ini diawali dengan penetapan jadwal sesuai time schedule dan pembentukan Tim pengadaan dan pemeriksaan dengan SK kepala Bappeda, persiapan aplikasi modul perencanaan, melakukan sosialisasi modul perencanaan, mengevaluasi permasalahan agar aplikasi berjalan lancar, konsultasi ke tingkat propinsi, pengadaan peangkat keras Sistem. Kegiatan ini mengalami perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 130 anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 259.233.600 menjadi Rp. 258.443.600,-  Output : Terlaksananya pengadaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah  Outcome : meningkatnya kelancaran koordinasi perencanaan pembangunan dengan SKPD  Realisasi : Fisik : 40 Keuangan : Rp. 236.154.500,-  Kendala : tidak ada 9. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 40.201.000,-  Proses : Untuk memproses kegiatan ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : o Inventarisasi programkegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi o Tim melakukan rapat konsultasi, observasi dan pengkajian data untuk menyamakan persepsi o Hasil konsultasi dan observasi di analisis serta di evaluasi dalam mewujudkan keserasian dan keterpaduan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi o Koordinasi dengan pemprov dan bappeda Propinsi Sumbar o Keikutsertaan dalam Musrenbangnas  Output : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi lintas SKPD lingkup bidang ekonomi sebanyak 4 kali  Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan programkegiatan pembangunan daerah di bidang ekonomi  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 36.679.200,-  Kendala : Tidak ada 10. Program Perencanaan Sosial Budaya a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 128. 080.500,-  Proses : Untuk pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur masing-masing SKPD di lungkup bidang sosial budaya dan dari Bappeda sendiri. Tugas dan tanggung jawab Tim adalah sebagai berikut :  Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mulai dari triwulan I sampai triwulan IV TA. 2013  Melihat apa saja program yang tak terlaksana dan apa alasannya.  Mengkoordinasikan usulan pelaksnaan programkegiatan APBD yang memerlukan perubahan anggaran dalam TA. 2013.  Mengkoordinasikan dan membimbing masing-masing SKPD dalam mengusulkan Program dan kegiatan anggaran tahun 2014. Waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan. Ruang lingkup kegitan adalah SKPD dibawah koordinasi bidang sosial budaya. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana awalnya sebesar Rp. 55.631.500,- menjadi Rp. 128.080.500  Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya  Outcome : Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya  Realisasi : Fisik : 100 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 131 Keuangan : Rp. 124.716.650,-  Kendala : Tidak ada b. Pengembangan jaringan kerjasama penelitian kebijakan pendidikan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 64.386.900,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2012 terlebih dahulu dibentuk Tim Pokja Jarlit, dimana Pokja Jarlit terdiri dari berbagai unsur dan stakeholder di bidang pendidikan. Setelah itu dilaksanakan pertemuan untuk mencari permasalahan-permasalahan pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam penanganan oleh Jarlit, kemudian dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga yang independen baik berupa dari Perguruan Tinggi maupun lembaga lainnya yang berkompeten dibidang pendidikan dengan membuat suatu perjanjian kerjasama. Waktu pelaksanaan selama 5 lima bulan mulai Mei-September 2013.  Output : Tersedianya analisis kebijakan pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2013  Outcome : diperolehnya data tentang kondisi aktual yang ada di Kota Payakumbuh.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 63.610.200,-  Kendala : tidak ada g. Urusan Perhubungan Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan jumlah anggaran Rp. 4.718.951.050 terdiri dari 12 program dengan 35 kegiatan. Dana yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.874.631.277 atau 82,10. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 2.150.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengadaan perangko, amplop, materai. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, dan baru terealisasi 100  Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman jasa surat menyurat 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 2.074.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp 61.070.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya sebesar 100  Output : Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon 12 bulan  Realisasi : Keuangan : Rp. 40.326.517 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 8.120.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 132  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinasoperasional berupa pembayaran pajak dan surat tanda nomor kendaraan untuk 14 unit kendaraan. Untuk Triwulan IV target 100 dan realisasi 100  Output : terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara 100  Tingkat realisasi : Keuangan : Rp. 4.930.250 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 97.932.000  Proses : Kegiatan ini untuk terlaksananya program administrasi perkantoran. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya sebesar 100  Output : Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor 12 bulan  Realisasi : Keuangan : Rp. 89.022.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.612.600  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun. Untuk Triwulan IV target 100 dan realisasinya masih 100  Output : Tersedianya jasa dan bahan-bahan kebersihan kantor 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 3.247.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyediaan alat tulis kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 20.237.950  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor berupa belanja alat tulis kantor selama satu tahun. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya 100  Output : Lancarnya administrasi perkantoran 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 19.893.350 Fisik : 100 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 56.675.900  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , sedang realisasi sebesar 100  Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 54.990.300 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan Komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 977.850,-  Proses : Kegiatan ini pengadaan alat-alat listrik untuk bangunan kantor. Pada Triwulan IV target kegiatan ini 100 realisasi 100. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 133  Output : Tersedianya komponen instansi listrik 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 644.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 60.640.750,-  Proses : Kegiatan ini pengadaan alat-alat listrik untuk bangunan kantor. Pada Triwulan IV target pelaksanaan 100 kegiatan ini sudah terlaksana 100  Output : Tersedianya komponen instansi listrik 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 59.102.500 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 3.960.000  Proses : Kegiatan ini untuk pengadaan koran dan majalah 2 media selama 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100  Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan meningkatkan wawasan aparatur 2 media  Realisasi : Keuangan : Rp. 3.870.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Penyediaan Makanan dan minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 17.220.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.  Output : Tersedianya pembayaran makan dan minum dalam rangka mendukung tugas- tugas 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 14.898.500 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 180.150.000  Proses : Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah adalah untuk biaya perjalanan dinas baik untuk dalam maupun luar daerah. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi 100.  Output : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp.177.784.409 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 103.500.000  Proses : Kegiatan penyediaan tenaga adminstrasi dan teknis perkantoran tersedianya pembayaran gaji PTT dan PHL. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.  Output : terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp.103.500.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 134 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Mubeleur  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 32.420.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan berupa persiapan, pelaksanaan berupa pelaksanaan pengadaan mebeleur 21 buah. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi 100.  Output : Tersedianya almari, meja dan kursi 21 buah  Realisasi : Keuangan : Rp. 31.910.500 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp.44.215.000  Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelaksanaan pemeliharaan rutin peralatan gedung 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , sedang realisasinya 100.  Output : terlaksanannya operasi dilapangan 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 44.087.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp.322.764.000  Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja perawatan kendaraan dinasoperasional baik roda 4 maupun roda 2, seperti belanja jasa service yang disediakan untuk 4 kali untuk masing-masing kendaraan, penggantian suku cadang, dan belanja BBM. BBM operasional digunakan sesuai dengan kepentingan dinas, sedangkan bantuan BBM diberikan kepada pejabat struktural dan pengelola keuangan dalam bentuk bantuan 2 literhari untuk roda 2 serta 8 dan 10 literhari untuk roda 4 selama 22 hari kerja. Apabila pejabat struktural dan pengelola keuangan tersebut melaksanakan dinas luar daerah maka bantuan harian untuk BBM tidak diberikan lagi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.  Output : Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional 12 bulan  Realisasi : Keuangan : Rp. 280.147.511 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 6.818.500  Proses : Pelaksanaan kegiatan berupa pembelian cat, kayu dan sejenisnya agar kenyamanan kantor dapat ditingkatkan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi 100.  Output : Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 5.270.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 116.950.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 135  Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk 68 PDH stel orang Kegiatan ini ditriwulan IV target pelaksanaan 100 realisasi 100.  Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur 68 PDH  Realisasi : Keuangan : Rp. 115.742.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 99.900.000  Proses : Kegiatan ini terlaksananya bintek dan implementasi perundang-undangan untuk 20 orang. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan 100 realisasi 100  Output : terlaksananya pengiriman aparaturuntuk bintek 20 orang  Realisasi : Keuangan : Rp. 99.816.050 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan 1. Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 503.508.500  Proses : Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah pelaksanaan penyusunan dokumen Rencanan Induk Sistem Taransportasi Kota Payakumbuh yang dikerjakan melalui jasa konsultansi. Untuk Triwulan IV targetnya 100 realisasinya 5,66.  Output : Tersedianya dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan 1 dokumen  Realisasi : Keuangan : Rp 28.474.350 Fisik : 5,66  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : yang terealisasi hanya perjalan dinas dan makan minum rapat VI. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 1. Rehabilitasi pemeliharaan terminalpelabuhan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 228.541.250  Proses : Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah pembuatan loket, pengadaan tempat duduk ruang tunggu, rehab plafon, perbaikan lantai ruang tunggu, rehab kantor terminal, dan pengecatan terminal yang sistem dilkukan secara penunjukan rekanan dan konsul;tnsi perencana. Untuk Triwulan IV targetnya 100 realisasinya 100  Output : Terciptanya pelayanan terminal 100  Realisasi : Keuangan : Rp 225.791.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas  Input : Dana tersedia sebesar Rp 123.400.000  Proses : Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah pelaksanaan pemeliharaan terhadap setiap traffic lightwarning light 42 unit. Untuk Triwulan IV target realisasi 100 realisasinya 100.  Output : Terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas 100  Realisasi : Keuangan : Rp 107.270.500 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 136 VII. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1. Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 35.920.500  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini nantinya bias terikutinya kegiatan Wahana Tata Nugraha Tingkat Nasional. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan adalah 100 , realisasi untuk tiwulan 100.  Output : Meningkatnya disiplin masyarakat menggunakan angkutan 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 17.987.500 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 338.160.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini terlaksanannya PAM Lalu Lintas dan operasional serta penertiban bidang perhubungan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.  Output : Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penertiban serta penindakan selama 1 tahun.  Realisasi : Keuangan : Rp. 329.947.800 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum teladan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 6.760.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini terlaksanannya pemilihan sopir, awak dan juru mudi teladan 2 orang. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.  Output : Meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas para sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum 80  Realisasi : Keuangan : Rp. 4.260.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 147.980.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini terlaksanannya operasional- operasional perhubungan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.  Output : Meningkatnya pelayana lalu lintas dan angkutan jalan 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 93.257.840 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VIII. Program Pembangunan Saranadan Prasarana perhubungan 1. Perencanaan pembangunan gedung terminal  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 22.750.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan studi kelayakan terminal melalui jasa konsultansi . Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi 100.  Output : tersedianya dokumen studi kelayakan terminal kota payakumbuhb 1 dokumen  Realisasi : Keuangan : Rp. 12.564.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 137 1. Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal dan pos jaga lalu lintas  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 106.560.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan studi kelayakan terminal melalui jasa konsultansi . Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi 100.  Output : terlaksananya pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal dan pos jaga lalu lintas  Realisasi : Keuangan : Rp. 104.420.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IX. Program Pengendalian dan Pengaman Lalu lintas 1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 337.005.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini ttersedianay traffic dan road barrier 250 unit. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.  Output : tersedianya rambu-rambu lalu lintas dan warning light 250 unit  Realisasi : Keuangan : Rp. 334.253.400 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pengadaan Marka Jalan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 319.253.250  Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari marka parker, marka terminal dan marka jalan 2193 m2. UntukTTriwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.  Output : berfungsinya marka jalan, marka terminal dan marka parker 23  Realisasi : Keuangan : Rp. 303.024.400 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pengadaan Alat Pengendali isyarat lalu lintas APILL  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 163.040.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari pengadaan trafic light, lampu isyarat 2 unit. UntukTriwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.  Output : berfungsinya marka jalan, marka terminal dan marka parker 23  Realisasi : Keuangan : Rp. 160.520.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada X. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotor 1. Penyediaan Bahan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 149.538.500  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini terlaksananya penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor blanko, formulir, SKRD, buku uji, plat uji, accu, BBM dan pelumas alat uji. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan 100, realisasi 100.  Output : Tersedianyan bahan kelengkapan operasional alat uji kendaraan selama 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 124.509.200 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 138 XI. Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 161.612.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini terlaksananya pendataan, perizinan, dan pengawasan bagi penyedia jasa postel. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.  Output : meningkatnya kondisi yang kondusif dibidang postel 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 134.174.900 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada XII. Program Pengendalian, Pengamanan dan Peningkatan Pelayanan Parkir 1. Koordinasi dan Peningkatan Pelayanan Parkir  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 378.995.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini terlaksananya PAM Lalu Lintas dan operasonal serta penertiban bidang perhubungan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan 100 , realisasi 100.  Output : meningkatnya Penindakan, pengawasan, penertiban dan pembinaan selama 1 tahun.  Realisasi : Keuangan : Rp. 359.960.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada XIII. Program penyusunan perencanaan bidang perhubungan 1. Penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 456.612.500  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui bebepa tahapn yakni tahap persiapan antara lain penyusunan KAK , penyusunan dokukem perencanaan pengumpulan data pendahuluan kemudian tahap pelaksanaan berup penyusunan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan dengan jangka waktu pelaksanaan 5 bulan mellui jasa konsultansi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan 100 , realisasi 100.  Output : tersedianya dokumen penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan 1 dokumen.  Realisasi : Keuangan : Rp. 382.960.500 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada h. Urusan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh 2 dua SKPD yakni Dinas Tata Ruang dan Kebersihan serta Kantor Lingkungan Hidup dengan jumlah anggaran Rp. 3.584.920.778 terdiri dari 13 program dengan 36 kegiatan. Dana yang terealisasi hanya sebesar Rp. 2.957.257.088 atau 82,5. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.500.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengadaan perangko, amplop, materai. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, dan sudah terealisasi 100  Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman jasa surat menyurat 12 bulan  Realisasi : Keuangan : Rp. 1231090 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 139 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp 29.940.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya sudah 100  Output : Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon 12 bulan  Realisasi : Keuangan : Rp. 23.408.019 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 5.000.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor berupa jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Kegiatan ini pada Triwulan IV targetnya 100 dan realisasinya 100  Output : Terlaksananya jasa perbaikan dan perlengkapan kantor 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 4.085.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.250.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinasoperasional berupa pembayaran pajak dan surat tanda nomor kendaraan 9 unit. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya sudah 100  Output : terciptannya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 2.080.700 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 35.448.000  Proses : Kegiatan ini untuk terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan 6 orang. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, realisasinya 100  Output : meningakatnya akuntabilitas administrasi keuangan 12 bulan  Realisasi : Keuangan : Rp. 31.956.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 14.906.100  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya sudah 100  Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp 14.263.400 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 140 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan alat tulis kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 13.823.915  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor berupa belanja alat tulis kantor selama satu tahun. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, realisasinya 100  Output : Lancarnya administrasi perkantoran 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 13.634.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 6.708.845  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100  Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 6.167.900 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 2.609.750  Proses : Kegiatan ini untuk pengadaan koran dan majalah selama 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100  Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan meningkatkan wawasan aparatur 2 media  Realisasi : Keuangan : Rp. 2.609.750 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Makanan dan minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.830.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV 100.  Output : Tersedianya pembayaran makan dan minum dalam rangka mendukung tugas- tugas 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 6.966.960 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 99.700.000  Proses : Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah adalah untuk biaya perjalanan dinas baik untuk dalam maupun luar daerah. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.  Output : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp.99.572.950 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kantor RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 141  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 4.675.000,-  Proses : Kegiatan ini berupa pengadaan pagar kantor. Pada Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , sedangkan realisasi untuk Triwulan IV 100  Output : Tersedianya pagarkantor untuk keamanan  Realisasi : Keuangan : Rp. 4.675.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp.91.997.100  Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja perawatan kendaraan dinasoperasional baik roda 4 maupun roda 2, seperti belanja jasa service yang disediakan untuk 4 kali untuk masing-masing kendaraan, penggantian suku cadang, dan belanja BBM. BBM operasional digunakan sesuai dengan kepentingan dinas, sedangkan bantuan BBM diberikan kepada pejabat struktural dan pengelola keuangan dalam bentuk bantuan 2 literhari untuk roda 2 serta 8 dan 10 literhari untuk roda 4 selama 22 hari kerja. Apabila pejabat struktural dan pengelola keuangan tersebut melaksanakan dinas luar daerah maka bantuan harian untuk BBM tidak diberikan lagi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi untuk Triwulan IV 100.  Output : Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional 9 unit  Realisasi : Keuangan : Rp. 72.677.378 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.650.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk 16 stel orang Kegiatan ini diTriwulan IV terlaksana 100  Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur 16 stel  Realisasi : Keuangan : Rp. 7.650.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 521.885.675  Proses : Kegiatan ini untuk dalam rangka pengadaan sarana pengelolaan persampahan kontainaer , PKK UP sampah dan tong pemilah sampah sebanyak 48 unit untuk peningkatan K3 Kota. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan 100 dan realisasi 100.  Output : Tersedianya sarana persampahan becak motor untuk peningkatan K3 kota sebanyak 6 unit.  Realisasi : Keuangan : Rp 514.209.050 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Bimbingan teknis persampahan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 78.050.000  Proses : Kegiatan ini untuk peningkatan kemampuan SDM pengelolaan lingkugnan hidup dan bintek implementasi RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 142 penilaian Amdal , pengawasan dan pelatihan laboratarium. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan 100 dan realisasi 100.  Output : Tersedianya penilaian amdal, pengawasanpenyidikan pelanggaran lingkungan hidup 30  Tingkat realisasi : Keuangan : Rp. 66.680.300 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 85.949.215  Proses : Dalam kegiatan akan tercipta kawasan percontohan ramah lingkungan dan terbinanya para pemulung. Pada Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan 100 dan realisasinya 100.  Output : Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebesar 80.  Realisasi : Keuangan : Rp. 83.414.400 Fisik : 100,  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Koordinasi penilaian kota sehatadipura  Input : Dana tersedia sebesar Rp 168.674.625  Proses : Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah koordinasi penilaian kota sehat dan kota adipura. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi untuk Triwulan 100.  Output : Terciptanya predikat kota sehat dan kota adipura 100  Realisasi : Keuangan : Rp 153.161.151 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pemantauan Kualitas Lingkungan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 111.981.700  Proses : Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa pemantaua kulitas lingkungan yaitu pengadaan alat alat perlengkapan laboratariumsuku cadang. Untuk Triwulan IV pelaksanaan kegiatan ini 100.  Output : Terlaksnanya operasional pemantauan kualitas lingkungan hidup 1 pakat  Realisasi : Keuangan : Rp. 12.724.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup  Input : Dana tersedia sebesar Rp 33.570.425  Proses : Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk terciptanya pengawasan pencemaran air, udara dan tanah. Kegiatan ini pada Triwulan IV targetnya 100 realisasi 100 .  Output : terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat 25  Realisasi : Keuangan : Rp. 31.192.850 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 34.825.000  Proses : Kegiatan kebijakan pengndalian pencemaran dan perusakan lingkungan melalui pembuatan perwako tentang perizinan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 143 lingkungan. Kegiatan ini pada Triwulan IV targetnya 100 realisasi 100 .  Output : terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat 25  Realisasi : Keuangan : Rp. 32.432.550 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 45.642.900  Proses : Kegiatan ini terlaksananya program ADIWIYATA di lingkungan sekolah dan lomba pengelolaan LH di tingkat masyarakat, siswa, aparatur pemerinatah dan pelaku usaha. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan 100 pelaksanaan kegiatan 100.  Output : Tercapainya predikat kota ADIWIYATA dan Kelurahan bersih, sehat dan berwawasan lingkungan  Realisasi : Keuangan : Rp. 39.318.300 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Konservasi sumber daya air dan pengendalian perusakan sumber-sumber air  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 62.050.900  Proses : Pelaksanaan kegiatan berupa pembuatan lubang biopori dan surmur. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan 100 pelaksanaan kegiatan ini 100 .  Output : Terlaksananya penghijauan dan konservasi sepanjang bantaran sungai dan RTH sebanyak 1 satu paket.  Realisasi : Keuangan : Rp. 59.658.300 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Pengembangan data dan informasi lingkungan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 35.634.550  Proses : Pelaksanaan kegiatan pengambangan data dan informasi lingkungan ini berisi laporan status lingkungan hidup daerah. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi untuk Triwulan IV sudah 100.  Output : Tersedianya bahan untuk penyusunan SLHD tahun 2012  Realisasi : Keuangan : Rp. 33.616.150 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 23.568.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan berupa pembuatan sistem informasi lingkungan hidup yang dapat diaksed dari berbagai pihak dan menciptakan jaringan yang mempunyai maksna dalam pengelolaan lingkungan hidup prosesnya dengan pengadan langsung. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi untuk Triwulan IV sudah 100.  Output : Tersedianya sistem perangkat imformasi lingkungan hidup 1 paket  Realisasi : Keuangan : Rp. 23.045.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 144 VIII. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1.Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 91.936.245  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini terpantaunya kondisi limbah padat dan cair serta perairan terbuka. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi untuk Triwulan IV sudah 100.  Output : terkendalinya limbah padat dan cair sesuai dengan baku mutu 1 buku  Realisasi : Keuangan : Rp. 59.220.840 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IX. Program pengelolaan RTH 1. Penataan RTH  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 62.194.800  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini yakni pembangunan taman kota berupa pengadan tanaman dan pot bunga untuk penurunan tingkat pencemaran. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi untuk Triwulan IV 100.  Output : terlaksananya pembangunan tman hijau yang berfungsi untuk menurunkan tingkat pencemaran udara  Realisasi : Keuangan : Rp. 59.487.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada X. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 869.729.900,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan, yaitu penjadwalan, kemudian tahap pelaksanaan yang mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta mempedomani Keppres No. 80 tahun 2003 dan perubahannya setelah pelaksanaan tahap selanjutnya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan yaitu seberapa jauh realisasi serta permasalahan dan rapat evaluasi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV 100.  Output : Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 309 unit  Realisasi : Keuangan : Rp. 530.240.700,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 130.588.750,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan yaitu penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan yang mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta mempedomani Keppres No. 80 tahun 2003 dan perubahannya dilakukan dengan proses penunjukan lansung dan swakelola setelah pelaksanaan tahap selanjutnya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan yaitu seberapa jauh realisasi serta permasalahan dan rapat evaluasi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 0, realisasi untuk tiwulan I adalah 0.  Output : Bertambahnya masa pakai sarana dan prasarana persampahan 1 paket  Realisasi : Keuangan : Rp. 0 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 145 Fisik : 0  Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada anggaran tahun 2013. 3. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 194.507.900,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan yaitu penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan yang mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional pengolahan sampah organic pasar dan proses pengomposan, yang dilakukan secara swakelola setelah pelaksanaan tahap selanjutnya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, yaitu seberapa jauh relisasi serta permasalahan dan rapat evaluasi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV adalah 100.  Output : Terlaksananya operasi penerapan teknologi dalam pengolahan persampahan menjadikan sampah organik pasar menjadi pupuk kompos 18 set  Realisasi : Keuangan : Rp. 98.330.900,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada XI. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 65.758.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan yaitu penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.  Output : Terlaksananya sosialisasi tentang lingkungan hidup 1 paket  Realisasi : Keuangan : Rp. 63.375.200 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada XII. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 121.414.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan, yaitu penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan yang mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional penyedotan limbah, setelah pelaksanaan tahap selanjutnya Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan yaitu seberapa jauh relisasi sert permasalahan dan rapat evaluasi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV masih 100.  Output : Terlaksananya penyedotan limbah kakus terpeliharanya saran adan prasarana IPLT sungai durian sert meningkatnya peran sert masyarakat dalam memelihara kingkungan 600 kali  Realisasi : Keuangan : Rp. 110.925.250 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IX. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH 1. Penataan RTH  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 270.498.300  Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan yaitu penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan yang mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 146 pengolahan sampah organic pasar dan proses pengomposan, yang dilakukan secara swakelola setelah pelaksanaan tahap selanjutnya Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan yaitu seberapa jauh relisasi sert permasalahan dan rapat evaluasi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV adalah 100.  Output : Terciptanya taman kota dan ruang terbuka hijau yang representative 655.32 m3  Realisasi : Keuangan : Rp. 268.826.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pemeliharaan RTH  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 318.828.933  Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan, yaitu penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan yang mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, yang dilakukan secara swakelola setelah pelaksanaan tahap selanjutnya Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan yaitu seberapa jauh relisasi serta permasalahan dan rapat evaluasi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV adalah 100.  Output : Terlaksananya Peningkatan kualitas taman-taman kota yang representatif 7 kegiatan  Realisasi : Keuangan : Rp. 314.747.350,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 63.181.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan, yaitu penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan yang mengacu kepada kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta mempedomani Peppres No. 64 tahun 2010 setelah pelaksanaan tahap selanjutnya Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan yaitu seberapa jauh realisasi serta permasalahan dan rapat evaluasi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV 100.  Output : Terlaksananya pemberian bibit untuk sekolah, pemukiman, kantor dan puskesmas 1 paket  Realisasi : Keuangan : Rp. 63.094.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada i. Urusan Pertanahan Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dengan jumlah anggaran Rp. 92.194.200 terdiri dari 2 program dengan 2 kegiatan. Dana yang terealisasi hanya sebesar Rp. 68.317.160 atau 74,1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut: I. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 39.464.200  Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan admintrasi yaitu penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan rapat-rapat teknis kegiatan peninjauan lapangansamapai proses pembuatan sertifikat setelah pelaksanaan tahap selanjutnya Monitoring dan evaluasi dan pelaporan. Untuk Triwulan IV RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 147 target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV adalah 100.  Output : Tersertifikasinya lahantanah Asset fasilitas umum atau social Pemerintah Kota Payakumbuh sebanyak 12 persil  Realisasi : Keuangan : Rp. 20.368.160,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 52.730.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan admintrasi yaitu penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan rapat-rapat teknis melalkukan inventarisir data kepemilikan tanah dan penilaian harga tanah samapai proses ganti rugi dan sertifikasi tahap selanjutnya Monitoring dan evaluasi dan pelaporan . Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV adalah 100.  Output : terbebasnya lahantanah untuk pembangunan fisik fasilitas umuminfrastruktur kota sebangayk 1 paket  Realisasi : Keuangan : Rp. 47.949.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun anggaran 2013Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai anggaran belanja yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 3.244.836.659,- terdiri dari Belanja Langsung Rp.1.602.360.170,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 1.642.476.489,- Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan Program Kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp. 1.602.360.170,- terdiri dari 5 lima program dan 22 dua puluh dua kegiatan. Secara umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tolok ukur kinerja dan anggaran yang telah tersedia.dimana program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat.

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.590.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengadaan perangko, amplop, materai.  Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat 12 Bulan  Realisasi : Fisik : 91 Keuangan : Rp. 1.205.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 71.130.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik.  Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan  Realisasi : Fisik : 96 Keuangan : Rp. 52.640.505,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 148 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.250.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional  Output : Tersedianya pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional 10 unit  Realisasi : Fisik : 50 Keuangan : Rp. 1.511.800.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 74.508.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan untuk pembayaran honorarium PA, KPA, PPK, Bendahara dan untuk staf pengelola keuangan selama satu tahun.  Output : Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan 12 bulan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 74.508.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 26.291.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor untuk satu tahun.  Output : Tersedianya bahan kebersihan kantor 12 bulan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 26.291.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 21.184.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja jasa service untuk peralatan kerja..  Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 29 unit  Realisasi : Fisik: 90 Keuangan : Rp.12.554.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan alat tulis kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 24.886.500,-  Proses : Pelaksanan kegiatan penyediaan alat tulis kantor berupa belanja alat tulis kantor selama satu tahun.  Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor 12 bulan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 24.886.500.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 128.146.250.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan.  Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan  Realisasi : Fisik : 95 Keuangan : Rp. 120.391.050,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp 1.938.000.- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 149  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor berupa belanja alat listrik dan elektronik untuk satu tahun  Output : Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan kantor 12 Bulan  Realisasi : Fisik : 99 Keuangan : Rp. 1.908.500,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 71.652.500.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa pengadaan , Pendingin ruangan AC, printer, stabilizer, kelengkapan computer, kursi rapat dan meja kerja.  Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 18 Unit  Realisasi : Fisik : 96 Keuangan : Rp. 68.352.500,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 8.230.750,-  Proses : Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan berupa pengadaan surat kabar lokal dan nasional selama saru tahun.  Output : Tersedianya bahan bacaan 1 surat kabar nasional, 2 surat kabar lokal 3 jenis  Realisasi : Fisik : 99 Keuangan : Rp. 8.049.500,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12.Penyediaan makanan dan minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 5.589,000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum berupa makan minum rapat dan makan minum tamu selama satu tahun.  Output : Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 12 Bulan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 5.464.600,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 184.275.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama satu tahun.  Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan  Realisasi : Fisik : 99 Keuangan : Rp. 184.025.029,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada II.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 104.684.000.-  Proses : Pelaksanan kegiatan pemeliharaan rutinberkala kendaran dinasoperasional berupa belanja jasa service, belanja suku cadang dan belanja bahan bakar minyagas dan pelumas.  Output : Tersedianya pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 12 Bulan  Realisasi : Fisik : 75 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 150 Keuangan : Rp. 75.721.800,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 15. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 45.396.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedangberat gedung kantor berupa rehab gedung kantor.  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.42.577.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada III.Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 21.040.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk pengadaan pakaian dinas PNS sebanyak 31 orang..  Output : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 31 orang  Realisasi : Fisik : 96 Keuangan : Rp. 19.440.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program Penataan Administrasi Kependudukan 17. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 392.869.770,-  Proses : Proses pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan pelayanan publik di bidang e- KTP dimulai Januari sd Desember 2013. sedangkan untuk memudahkan pelayanan yang maksimal dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan untuk masyarakat dalam pengurusan e-KTP dilaksanakan pada masing – masing Kantor Camat setempat .  Output : Tersedianya Database Kependudukan 83000 E – KTP  Realisasi : Fisik : 95 Keuangan : Rp. 362.277.650,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 18. Pengembangan data base kependudukan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 179.225.450.-  Proses : Persiapan administrasipersiapan pelaksanaan kegiatan ini sudah dimulai dari bulan Januari sampai desember untuk 76 kelurahan .  Output : Tersedianya data base kependudukan 3.4000 KK  Realisasi : Fisik : 99 Keuangan : Rp. 179.046.380,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 19. Monitoring, evaluasi dan pelaporan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 88.822.500,-  Proses : Persiapan kegiatan ini sudah dilakukan dari bulan Januari. Tim Monitoring terdiri dari empat tim dan masing-masing tim beranggotakan lima orang. Tim ini turun ke kelurahan sebanyak 8 kali dalam sebulan untuk mendapatkan data yang akurat tentang kependudukan.  Output : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 76 kelurahan  Realisasi : Fisik : 98 Keuangan : Rp. 76.872.650,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 151 20. Sosialisasi kebijakan administrasi pencatatan sipil  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 46.831.450.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan administrasi catatan sipil ini adalah sosialisasi yang diberikan kepada camat dan lurah se Kota Payakumbuh untuk pencatatan sipil terhadap terhadap peristiwa penting yang dialami seseorang seperti pencatatan kelahiran seperti kepemilikan akta kelahiran . dan administrasi pencatatan sipil dan pentingnya sebuah akta bagi masyarakat .  Output : Terlaksananya sosialisasi kebijakan administrasi catatan sipil 76 Kelurahan.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 45.670.851,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 21. Pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 88.206.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil adalah pelayanan kepada penduduk di bidang administrasi kependudukan.  Output : Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang pencatan sipil.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 86.657.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 22. Penyusunan Renstra SKPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 12.614.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra SKPD ini adalah penyusunan Renstra untuk tahun 2013-2017.  Output : Tersusunnya Renstra Disdukcapil tahun 2013-2017.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 12.067.470 - Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan KB yang melaksanakan programkegiatan dengan dukungan dana dari APBD sebesar Rp.956.958.522 yang terdiri dari 4 empat program dan 6 enam kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.863.059.606,-. Pelaksanaan programkegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur kinerja dan anggaran yang tersedia. I. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 59.499.250,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi dan peningkatan pengetahuan mengenai hak dan perlindungan anak serta partisipasi dan pengembangan pengetahuan anak yang ditujukan sebanyak 120 orang anak  Output : Terlaksananya Forum Anak sebanyak 120 orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 57.413.050,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Penguatan Kelembagaan, Pengarusutamaan Gender dan Anak 2. Kegiatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 41.804.200,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 152  Proses : Mengintegrasikan sumber daya manusi menyangkut isu perlindungan anak dan peningkatan kualitas anak  Output : Terlaksananya Sosialisasi Kota Layak Anak untuk 100 orang dan pelatihan hak-hak anak sebanyak 100 orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 38.349.950,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 53.520.940,-  Proses : Kegiatan ini untuk pembentukan pokja PUG yang akan memfasilitasi kegiatan pengarusutamaan Gender dari semua unsur  Output : Diperolehnya data terpilih yang pada akhirnya dituangkan ke dalam Buku data Gender Kota Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 49.857.350,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 27.355.372.-  Proses : DilakukannyaSosialisasi GSI dan Lomba Kecamatan Sayang Ibu. Sosialisasi GSI bertujuan untuk mengembangkan kualitas perempuan dan meningkatkan SDM terutama mempercepat penurunan angka kemiskinan ibu dan anak. Narasumber sosialisasi berasal dari Propinsi Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh  Output : Terlaksananya sosialisasi program GSIKSI di Kota Payakumbuh sebanyak 40 orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 25.463.870,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 5. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 718.794.910,-  Proses : Memfasilitasi Organisasi Perempuan dan Sosial yang dapat meningkatkan kesetaraan gender dan mengurangi kemiskinan  Output : Berjalannya kegiatan PKK Kota, Dharma Wanita, GOW, dan IKADE seta Tim PKK Kecamatan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 639.580.996,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 55.623.850,-  Proses : Melalui kegiatan ini dilakukan pendidikan dan pelatihan peningkatan peranserta dan kesetaraan gender sehingga meningkatkan kualitas hidup keluarga binaan P2WKKS  Output : meningkatnya kualitas hidup keluarga binaan P2WKKS sebanyak 40 orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 52.394.390,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 153 l. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB yang melaksanakan programkegiatan dengan dukungan dana dari APBD sebesar Rp 1.644.350.677,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.634.996.505,- yang terdiri dari 2 dua program dengan 7 tujuh kegiatan. Pelaksanaan ProgramKegiatan Secara umum pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Dimana program dan kegiatannya sebagai berikut:

I. Program Keluarga Berencana 1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrsepsi bagi Keluarga Miskin

 Input : Dana tersedia sebesar Rp.78.544.225,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk pelayanan dan alat kontrasepsi bagi keluarga Miskin. Persiapan awal yang dilakukan menyusun jadwal Pelayanan KB Baru di setiap kecamatan yang dimulai pada akhir bulan Januari 2013. Pelaksanaan dimulai pada Januari sd Desember 2013 melalui 4 momentum strategis bakti IBI, TMKK, HUT bayangkara, PKK-KB-Kes  Output : Terlaksananya penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 73.704.875,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pelayanan Konseling KB  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 14.629.600.-  Proses : Kegiatan ini berupa untuk operasional KBKS dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan danganmobil unit pelayanan, dan sosialisasi pada tokoh masyarakat, tokoh agama dan kelompok KB lainnya. Persiapan kegiatan ini diawali dengan membentuk panitia, menyusun jadwal dan materi. . Evaluasi Konseling KB dilaksanakan untuk mengetahui apakah konseling yang dilakukan berpengaruh kepada peningkatan pencapaian akseptor KB baru  Output : Terlaksananya Pelayanan Konseling Kepada Aseptor 38 Klinik KB  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 14.625.100,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pembinaan Keluarga berencana  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 188.920.000,-  Proses : Kegiatan pembinaan keluarga berencana untuk biaya operasional kader KB Pos KB dan Subpos KB. Kader KB ini melaksanakan pembinaan dan pengayoman kelestarian peserta KB oleh pos KB dan sub pos KB kepada keluarga sasaran yang menjadi binaan kader di lim\ni lapangan, sehingga tidak terjadinya drop out DO peserta KB. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program KB  Output : Terlaksananya pembinaan, pengayoman peserta KB oleh kader KB  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 187.820.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Pengadaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.111.297.702.-  Proses : Pada pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa oleh panitia pengadaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan Gorden, Komputer, Alat Studio, Perlengkapan Kantor, Alat Kedokteran, dan Pembangunan Gedung RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 154  Output : Terpenuhinya pengadaaan Gorden, Komputer, Alat Studio, Perlengkapan Kantor, Alat Kedokteran, dan Pembangunan Gedung  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 1.109.278.900,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Pengelolaan Data dan Informasi Program Keluarga Berencana  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 17.999.300,-  Proses : Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana ini Pos KB dan Subpos KB. Kader KB ini melaksanakan pembinaan dan pengayoman kelestarian peserta KB oleh pos KB dan sub pos KB kepada keluarga sasaran yang menjadi binaan kader di lim\ni lapangan, sehingga tidak terjadinya drop out DO peserta KB. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program KB  Output : Terlaksananya pembinaan, pengayoman peserta KB oleh kader KB  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 17.164.300,.-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 6. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 183.553.650,-  Proses : Kegiatan ini untuk operasional kader BKB keluaran sebanyak 380 orang. Untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan orang tua serta anggota keluarganya yang lain dalam membina tumbuh kembang balita dilakukan oleh kader BKB dalam pertemuan rutin bulanan dikelurahan.  Output : Terlaksananya operasional bagi kader KB selama 6 bulan 380 org  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 183.110.350,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 49.406.200,-  Proses : Kegiatan ini untuk mendukung operasional kader BKR, BLK dan BKL. Dalam mengelola program KB ada kelompok bina keluarga remaja bina keluarga lansia dan bina lingkungan keluarga untuk melaksanakan kegiatan dinaksud perlu kader-kader yang aktif dalam mengelola program KB KS dilapangan yang merupakan ujung tombak dilapangan.  Output : Terlaksananya biaya operasional kader BKR, BLK, BKL 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 49.292.980,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada m. Urusan Sosial Urusan wajib sosial dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Pada tahun anggaran 2013 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai anggaran belanja yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 4.060.116.307,- terdiri dari belanja langsung Rp.2.142.486.205,- dan belanja tidak langsung Rp.1.917.630.102,-. Untuk melaksanakan program kegiatan urusan sosial tersedia anggaran sebesar Rp. 1.103.552.635,- yang terdiri dari 5 lima program dan 12 dua belas kegiatan dengan dana sebesar Rp 409.528.600,- dan untuk urusan wajib terdiri dari 3 tiga program dan 18 delapan belas kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 680.312.800,- Sedangkan untuk urusan Perencanaan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 155 Pembangunan tersedia dana sebesar Rp. 14.360.000,- yang hanya terdiri dari 1 satu program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan sosial dapat berjalan sesuai dengan tolok ukur kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial dapat diuraikan sebagai berikut: Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.530.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengadaan perangko, amplop, materai. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100  Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman jasa surat menyurat 100 surat  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 2.896.500,- atau sebesar 82,05  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp 24.330.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan VI adalah 100  Output : Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon 12 bulan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 15.852.288,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.502.800  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinasoperasional berupa pembayaran pajak dan surat tanda nomor kendaraan untuk 3 unit kendaraan roda empat dan 6 unit kendaraan roda dua.  Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan 9 unit  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 5.619.850,- atau sebesar 74,90  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 73.848.000  Proses : Kegiatan ini untuk penyediaan honor PA, KPA, Bendahara dan Staf pengelola.  Output : Tersedianya jasa pengelola keuangan 12 bulan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 71.628.000,- atau sebesar 96,99  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.127.850,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun.  Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 3.007.850,- atau sebesar 96  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 156 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp 11.906.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja berupa belanja jasa service komputer, mesin tik, dan perbaikan printer untuk 1 tahun.  Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja.  Realisasi : Fisik : 100  Keuangan : Rp 6.730.000,- atau sebesar 56,53  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan alat tulis kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 15.432.150  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor berupa belanja alat tulis kantor selama satu tahun.  Output : Tersedianya penyediaan ATK 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 15.428.200,- atau sebesar 99,97  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 24.032.400,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan.  Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100  Keuangan : Rp. 22.132.350,- atau sebesar 92,09  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan Komponen instansi listrikpenerangan bangunan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.774.200,-  Proses : Kegiatan ini pengadaan alat-alat listrik untuk bangunan kantor. Pada triwulan IV kegiatan ini sudah terlaksana.  Output : Tersedianya komponen instansi listrik  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 1.774.200,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 131.526.550,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk pengadaan Warles, Dap pompa air,laptop intel core i5, printer, instalasi wi-fi  Output : Tersedianya peralatan gedung kantor 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 119.312.050,- atau sebesar 90,71  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 4.574.600,-  Proses : Kegiatan ini untuk pengadaan koran dan majalah selama 1 tahun. Pada triwulan IV kegiatan ini ditargetkan sudah terlaksana 100.  Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.4.310.000,- atau sebesar 94,22  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Penyediaan Makanan dan minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 18.920.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 157  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun. Untuk triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100  Output : Tersedianya pembayaran makan dan minum dalam rangka pelaksanaan tugas 1150 porsi  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 7.216.850,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 189.560.000  Proses : Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah adalah untuk biaya perjalanan dinas baik untuk dalam maupun luar daerah. Pada triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100  Output : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 187.299.300,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14. Pengadaan mobiler.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 29.295.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan berupa pembelian Meja komputer sebanyak dua unit, kursi kerja pimpinan eselon IV sebanyak dua unit, dan kursi biasa dua unit.  Output : Tersedianya mobiler kantor  Kegiatan belum terlaksana pada triwulan kedua,kegiatan direncanakan dilaksanakan pada triwulan IV sehubungann dengan pelaksanaan Pandu Gempita UPT-KAN.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 26.739.000,- atau sebesar 91,27  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 15. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp.17.795.550,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan berupa pembelian cat kayu, cat minyak,semen,pasir,talangan air, kunci tanam, kunci engsel, keramik dan lainnya.  Output : Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor 1 tahun  Kegiatan ditargetkan selesai dilaksanakan pada triwulan IV ini, dan sudah dapat terealisasi keuangannya sebesar 99,09 atau sebesar Rp.17.633.550,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 16. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 104.567.700,-  Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja perawatan kendaraan dinasoperasional baik roda 4 maupun roda 2, seperti belanja jasa service yang disediakan untuk 4 kali untuk masing-masing kendaraan, penggantian suku cadang, dan belanja BBM. BBM operasional digunakan sesuai dengan kepentingan dinas, sedangkan bantuan BBM diberikan kepada pejabat struktural dan pengelola keuangan dalam bentuk bantuan BBM yang diberikan secara atcost sesuai dengan kebutuhan.  Output : Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 11 unit  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 83.101.560,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 158 17. Pemeliharaan rutinberkala mubeleur  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 2.590.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan berupa pembuatan kelengkapan meja kerja berupa pembelian kaca, kunci dan karpet meja  Output : Terlaksana pemeliharaan meubeller 10 unit  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : 2.590.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Peningkatan Disiplin Aparatur 18. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.000.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk 34 orang Kegiatan ini sudah terlaksana ditriwulan IV.  Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur 34 orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.15.700.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV.Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya 19. Fasilitasi pembangunan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 196.905.300-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi pembangunan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin yang ada di kanagarian Koto nan Gadang dan nagari Lampasi.  Output : Terlaksananya rehabilitasi rumah tidak layak huni  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 189.546.200,- atau sebesar 96,26  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 20. Launcing Orogram Pelayanan Terpadu gerakan masyarakat peduli kota sejahterakegiatan Baru di Perubahan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 74.458.600-  Proses :Kementerian Sosial menunjuk Kota Payakumbuh sebagai pilot proyek pelaksana kegiatan Pelayanan terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera yang dikenal dengan istilah Pandu Gempitasehingga perlu diadakan launcing kegiatan tersebut sebagai ajang penyebarluasan informasi kepada masyarakat.  Output : Terlaksananya Louncing Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli menuju Kota Sejahtera  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 70.535.050,- atau sebesar 97  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial 21. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 33.071.675,-  Proses : Kegiatan ini untuk memberikan bekal pelatihan keterampilan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, anak jalanan, anak cacat anaka nakal untuk mengurangi permasalahankesejahteraan sosial.  Output : Terlaksananya pengiriman anak terlantar, anak nakal dan anak jalanan 11 orang  Realisasi : Fisik : 100 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 159  Keuangan : Rp. 21.665.800,- atau sebesar 65,51  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 22. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS  Input : Dana tersedia sebesar Rp 414.952.900,-  Proses : Dalam kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan. Pertama untuk operasional penyaluran raskin yang diberikan kepada 6.593 KK Misikin. Kedua Pembinaan Kube FM serta monitoring pada PMKS  Output : Terlaksananya penyaluran raskin 6.593 KK dan Pembinaan KUBE FM serta Monitoring pada PMKS  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 405.163.200,- atau sebesar 97,64  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 23. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 61.108.375,- perubahan  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat,Permasalahan sosial tersebut berupa mayat terlantar,orang sakit terlantar dan lansia terlantar.  Output : Terlaksananya operasional dan bantuan penyandang sosial 4 masalah sosial  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 44.510.125,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 24. Monitoring, evaluasi dan pelaporan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 32.367.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan ini adalah : memantau semua bantuan yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat, sehingga diperoleh hasil perkembangan pemberdayaan PMKS dan PSKS serta tanggap darurat. Sasaran kegiatan monev ini : Fakir miskin, Keluarga muda mandiri, Karang Taruna, BKSP, Organisasi Sosial, dan monitoring terhadap korban bencana. Untuk triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100  Output : Terlaksananya monitoring evaluasi 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 32.212.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 25. Studi Kelayakan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum TPU  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 31.183.650,-  Proses :Dimulai dengan persiapan,melengkapi administrasi, dilanjutkan dengan pelaksnaan berupa penunjukan petugas dan masyarakat yang akan diundang dalam sosialisasi, melengkapi prasarana,melaksnakan kegiatan, evaluasi, memonitor pelaksanaan sosialisasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan.  Output : Terciptanya kesamaan persepsi masyarakat terkait tentang lokasi lahan yang akan dimanfaatkan untuk TPU Kota Payakumbuh.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.5.563.650,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 160 VI.Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks trauma 26.Pendayagunan para penyandang cacat dan eks trauma.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 43.553.175,-  Proses : Kegiatan diawali dengan pembentukan panitia pelaksana program, persiapan panitia, penunjukan pendamping,penyeleksian penerima bantuan, penyerahan bantuan, pelaksnaan pendmpingan kemudian dilanjutkan dengan pembinaan berupa pemantauan dan pelaporan kegiatan.  Output : Terlaksana bantuan usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.43.212.947,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII.Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 27. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat  Input : Dana tersedia sebesar Rp 99.842.560,-  Proses : Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah penilaian dan pengiriman PSM, Karang Taruna, Organisasi Sosial dan Kube berprestasi. Penilaian dilakukan secara berjenjang, dan yang terpilih sebagai pemenang di Tingkat Kota Payakumbuh, dikirim untuk mengikuti seleksi ditingkat Propinsi dan selanjutnya ditingkat nasional.  Output : Terlaksananya penilaian dan pengiriman PSM, KT, ORSOS dan KUBE berprestasi 4 utusan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp 78.247.760,- atau sebesar 78,37  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 28. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial kegiatan baru pada perubahan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 30.400.000,-  Proses : untuk memfasilitasi keluarga yang mengalami permasalahan sosial maka dibentuk LK3 Kota Payakumbuh, sehingga diharapkan akan Meningkatnya Pelayanan dan pembinaan secara komprehensif oleh lembaga konsultasi kesejahteraan keluargaLK3 terhadap keluarga di kota Payakumbuh  Output : Terbentuknya tim teknis profesi dan operasional LK3 bagi pelayanan keluarga.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp 16.105.500,- atau sebesar 52,98  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 29. Sosialisasi Pelayanan kesejahteraan sosial terpadu Kegiatan baru di perubahan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 21.065.000,-  Proses : Dengan dibentuknya UPT KAN maka perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan pelayan sosial yang ada di Payakumbuh  Output : Terlaksananya sosialisasi pelayanan kesos terpadu unutk 50 orang.  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp 15.337.400,- atau sebesar 72,81  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VIII.Pengelolaan Areal Pemakaman 30. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakamam  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 64.644.400,- perubahan  Proses : Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman ini dilakukan untuk memelihara 2 unit makam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 161 pahlawan di Kota Payakumbuh. Yang pertama Makam Pejuang 45 dan kedua TMP Kesuma Bangsa.  Output : Terlaksananya pemeliharaan taman makam pejuang 45 dan TMP kesuma bangsa 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp 63.889.560,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IX. Perencanaan Pembangunan Daerah 31. Penyusunan Renstra SKPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp 14.360.000,- perubahan  Proses : Melakukan rapat-rapat penyususnan Renstra SKPD  Output : Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD  Realisasi : Fisik : 100  Keuangan : Rp. 14.350.100,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada n. Urusan Ketenagakerjaan Urusan wajib tenaga kerja dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Untuk urusan tenaga kerja ada 3 tiga program dan 4 empat kegiatan dengan dana sebesar Rp. 343.760.820,-. Pelaksanaan program kegiatan urusan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dapat berjalan sesuai dengan tolok ukur kinerja dan anggaran yang telah disediakan. Evaluasi pelaksnaan program dapat dilihat sebagai berikut : Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1. Penyusunan data base tenaga kerja daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 40.479.500,-  Proses : Kegiatan penyusunan data base tenaga kerja daerah dilaksanakan untuk mengetahui potensi ketenagakerjaan dan data PMKS yang ada di Kota Payakumbuh. Pendataan ini dilakukan pada 76 Kelurahan dan di Up date setiap tahun. Untuk triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100.  Output : Tersedianya hasil pemutakhiran dan potensi ketenaga kerjaan Kota Payakumbuh 76 kelurahan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 38.226.100,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 182.283.070  Proses : Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dilaksanakan di Kota Payakumbuh. Peserta pelatihan adalah generasi muda yang mencari kerja untuk meningkatkan minimal keahlian dasar dari masing-masing tingkat keahlian yang dibutuhkan dunia usaha, dibidang service HP  Output : Terlaksananya pendidikan pelatihan bagi pencari kerja 32 orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.174.969.560,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Peningkatan kesempatan kerja 3. Penyiapan tenaga kerja siap pakai  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 75.613.350,-  Proses : Kegiatan pelatihan dan keterampilan yang sudah dilaksanakan untuk pencari kerja dilanjutkan dengan kegiatan magang yang bekerjasama dengan Depnaker Sumbar dan perusahaan yang ada diluar daerah. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 162  Output : Terlaksananya penempatan tenaga kerja siap pakai 5 orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 74.474.150,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Perlindungan Pengembangan lembaga ketenaga kerjaan 4. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 45.884.850,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan sosialisasi berbagai peraturan ketenagakerjaan ditujukan untuk pengusaha yang mempunyai perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan menyebarkan informasi tentang ketenagakerjaan sehingga para pekerja yang sedang bekerja dalam perusahaan tersebut dilindungi dan diberikan hak yang seharusnya diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan. Untuk triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100  Output : Terlaksananya sosialisasi UU peraturan tentang ketenagakerjaan 100 perusahaan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 30.833.050,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Urusan Wajib Koperasi dan UKM pada tahun 2013 terdiri dari 3 Program dan 7 kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi dana sebesar Rp.623.617.630,- dan terealisasi sebesar Rp.354.113.340,- atau 56,78 . Capaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah adalah 63,43 Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut :

I. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah - Input : Dana tersedia sebesar Rp. 53.533.000,- - Proses : A. Persiapan 1. Tim panitia pelaksana kegiatan 2. Penyusunan jadawal kegiatan 3. Memperbanyak bahan tentang kemitraan 4. penyusunan juknis tentang kegiatan peningkatan kemitraanbagi UMKM 5. Rapat persiapan pelaksanaan - Output : Terlaksananya temu kemitraan bagi UMKM - Realisasi : Keuangan : Rp.50.090.500,- Fisik : 100 - Kendala yang dihadapi : Tidak ada. 2. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi KUD - Input : Rp. 25.690.000,- - Proses : A. Persiapan 1. Pembentukan tim kerja 2. Penentuan peserta 3. Penetapan instruktur 4. Penetapan materi 5. Penetapan jadwal pelaksanaan dan tempat - Output : Terlaksananya pelatihan manajemen bagi pengurus dan pengawas koperasiuntuk 30 koperasi - Realisasi : Keuangan : Rp. 25.639.170,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 163 Fisik : 100 - Kendala yang dihadapi : Tidak ada. II. ProgramPengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1. Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Input : Rp. 54.549.500,- - Proses : Persiapan administrasi, pembentukan tim - Output : Terlaksananya koordinasi penggunaan dana pemerintah pada Koperasi UMKM - Realisasi : Keuangan : Rp. 31.950.300,- Fisik : 45 - Kendala yang dihadapi : Tidak ada. - Upaya Pemecahan Masalah : Tidak ada 2. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Input : Rp. 285.372.600,- - Proses : A. Persiapan  Pembentukan tim panitia pelaksana kegiatan.  Jadwal kegiatan direncanakan bulan Juni 2013 untuk Gebyar Koperasi dan bulan Juli 2013 HUT Koperasi Tk. Nasional  Untuk Sumbar Expo dan gelar produk koperasi, UMKM di Batam jadwal disesuaikan dengan panitia pelaksana expo  Memperbanyak informasi tentang produk UMKM Kota Payakumbuh melalui leaflet dan barner  Disusun juknis tentang kegiatan promosi  Rapat persiapan pelaksanaan - Output : Terlaksananya penyelenggaraan promosi produk UMKM untuk 18 KopUMKM - Realisasi : Keuangan : Rp. 269.335.300,- Fisik : 65 - Kendala yang dihadapi : Tidak ada. III. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian - Input : Rp. 21.850.150,- - Proses : Pembentukan tim, pembentukan panitia, menghubungi narasumber, membuat tanggal pelaksanaan, mengundang peserta. - Output : Terlaksananya sosialisasi penertiban badan hukum koperasi bagi 20 pra koperasi koperasi - Realisasi : Keuangan : Rp.21.808.150,- Fisik : 70 - Kendala yang dihadapi : Tidak ada. 2. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi - Input : Rp. 153.172.380,- - Proses : 1. Persiapan Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dilaksanakan selama 12 bulan dari bulan Januari sd. Desember 2013. 2. Pelaksanaan Rapat teknis Pelaksanaan rapat teknis untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi sebelum kegiatan terlaksana, terlebih dahulu dilaksanakan rapat teknis oleh tim pelaksana kemudian RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 164 dilanjutkan dengan rapat-rapat teknis sesuai kegiatan Penyusunan juknis, panduan dan buku - Output : Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi - Realisasi : Keuangan : Rp. 144.833.830,- Fisik : 54 - Kendala yang dihadapi : Tidak ada 3. Rintisan penerapan teknologi sederhanamanajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi - Input : Rp. 29.450.000,- - Proses : A. Persiapan 1. Tim panitia pelaksana kegiatan 2. Jadwal kegiatan direncanakan pada bulan Januari- Oktober 2013 3. Memperbanyak bahan materi sosialisasi B. Pelaksanaan 1. Sosialisasi program koperasi modern 2. Pelatihan komputer akuntansi C. Monitoring dan Evaluasi 1. Rapat monev sebelum kegiatan dilaksanakan, diperlukan rapat monev persiapan pelaksanaan kegiatan begitu juga dengan pelaksanaannya dan seterusnya sampai berakhirnya kegiatan dilaksanakan 2. Penyusunan laporan Dari awal pelaksanaan kegiatan sampai selesainya kegiatan perlu disusun laporan kegiatan secara rutinitas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan - Output : Terlaksananya koperasi yang berbasis IT sebanyak 15 koperasi. - Realisasi : Keuangan : Rp. 28.620.000 ,- Fisik : 100 - Kendala yang dihadapi : Tidak ada p. Urusan Penanaman Modal Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2013 terdiri dari 1 program dan 4 kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu BPMD PTSP dengan alokasi dana sebesar Rp.354.698.946,- dan terealisasi sebesar Rp.353.185.345,- atau 99.57 , sehingga pencapaian kinerja urusan penanaman modal mencapai 100 Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut : I. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dan instansi pemerintah dan Dunia Usaha  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 72.129.300,- Rp. 89.679.300,- perubahan anggaran - Proses : Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dan instansi pemerintah dan Dunia Usaha terlaksana sesuai target  Output : Terlaksananya koordinasi Perencanaan dan Kerjasama di bidang Penanaman modal dengan instansi Pemerintah dan dunia usaha  Realisasi : fisik 100 , Keuangan Rp. 89.192.350,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 165 2. Penyelenggaraan Promosi dan Pameran Investasi  Input :Dana tersedia sebesar Rp. 169.628.500,- Rp. 162.528.500,- perubahan anggaran  Proses : enyelenggaraan pameran investasi ini dilaksanakan pada triwulan II  Output : Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi dan perizinan di batam, Padang, Payakumbuh dan GIDPGelar Potensi Investasi Daerah  Tingkat realisasi Fisik 100 , Keuangan Rp. 162.344.850  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 24.414.645  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari di hotel yang ada di Payakumbuh  Output : Terwujudnya perda, Perwako tentang prosedur penanaman modal dan aturan lain kepada skpd dan Stakeholder terkait  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 23.783.845,-  Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 4. Penyusunan Profil Penanaman Modal dan Perizinan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 78.076.500  Proses : Dalam penyusunan profil penanman modal ini data yang akan ditampilkan adalah investasi dengan izin khusus, investasi yang belum berbadan hukum serta data investasi dengan usaha tidak tetap.  Output : Tersedianya buku profil Penanaman modal dan perizinan tahun 2013 sebanyak 80 buah  Realisasi : Fisik : 100, Keuangan : Rp. 77.864.300,-  Kendala Yang Dihadapi : tidak ada - q. Urusan Kebudayaan Urusan Budaya pada Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Ragadilaksanakan dengan 2 Program dan 3 kegiatan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah dengan alokasi dana sebesar Rp.724.830.355,- dan terealisasi sebesar Rp. 640.769.755,- atau sebesar 88,40 . Dari pencapaian kinerja, urusan budaya mencapai 100 Program dan kegiatan yang dilaksanakan serta hasil evaluasinya adalah sebagai berikut : I. ProgramPengembangan Nilai Budaya

1. Fasilitasi penyelenggaraan festifal budaya daerah.

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 367.400.600 - Proses : - pembentukan panitia - pembayaran uang saku pelatih, KAN, - pembayaran uang saku peserta festival - pembayaran uang saku peserta pawai - belanja hadiah - belanja property pendukung penampilan - belanja transportasi dan akomodasi - belanja sewa pakaian, sound system,pentas, sewa mobil - belanja dokumentasi, spanduk,pialatropi  Output : Terlaksananya festival budaya  Realisasi : keuangan : Rp. 364.029.000 Fisik : 100 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 166  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.

- Input : Rp.39.999.930,- - Proses : - pembentukan panitia - pembayaran honorarium narasumber, moderator, uang saku peserta, transportasi narasumber - Belanja makan minum, spanduk, belanja dekorasi, sewa ruang pertemuan - Sewa meja kursi, sewa sound system, , - Output : terlaksananya workshop seni - Realisasi : Keuangan : Rp.39.224.930,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada r. Urusan Kepemudaan dan olahraga Urusan Pemuda dan Olah Raga pada Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Ragadilaksanakan dengan 4 Program dan 12 kegiatan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.701.549.290,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.599.513.980,- atau sebesar 96,22 . Dari pencapaian kinerja, urusan pemuda dan olah raga mencapai 83,33 Pada urusan kepemudaan dan olah raga ini yaitu pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga terdapat dua kegitan yang tidak terealisasi baik fisik maupun keuangan yaitu kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah: Program dan kegiatan yang dilaksanakan serta hasil evaluasinya adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1. Pembinaan organisasi kepemudaan.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 27.785.000  Proses : Pembentukan panitia pelaksana - Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda - Pembayaran honor narasumber, uang saku peserta - Pembayaran belanja makan minum  Output : terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan.  Realisasi : Keuangan : Rp. 21.886.000 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 28.197.500  Proses : Pembentukan panitia pelaksana. - Pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor keamanan lingkungan - Pembayaran honorarium dewan juri, narasumber - Pembayaran dana pembinaan peserta - Pembayaran uang saku, hadiah - Pengiriman pemuda terbaik I, II, III ke prop - Belanja spanduk, cetak piagam, dokumentasi  Output : terlaksananya pemilihan pemuda pelopor  Realisasi : Keuangan : Rp. 19.463.550 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 167 II Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 1. Pengembangan Sistem Sertifikasi dan standarisasi Profesi.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 80.621.525  Proses : - Pembentukan panitia pelaksana - Pembayaran honorarium narasumber, moderator, notulen operator, penggantian pembuatan materi narasumber, uang saku - Belanja transportasi akomodasi narasumber - Belanja bola volly, bola kaki,bola futsal - Belanja obat-obatan  Output : terlaksana pembinaan pelatih olahraga.  Realisasi : Keuangan : Rp. 68.720.825 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah - Input : Rp. 828.413.125,- - Proses : - Pembentukan panitia pelaksana - pembayaran hadiah pertandingan - pembayaran bonus atlit - belanja baliho, transportasi akomodasi, dokumentasi, sewa meja kursi, sewa tenda, makan minum, baju olahraga - Output : terlaksananya pembinaan atlit - Realisasi : Keuangan : Rp.664.076.725,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 2. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 34.974.800  Proses : - Pembentukan panitia pelaksana  Pembayaran honorarium instruktur senam dan operator  Belanja spanduk, obat-obatan, sewa sound system, makan minum  Output : terlaksananya senam kesegaran jasmani  Realisasi : Keuangan : Rp30.189.150 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada

3. Pengembangan olahraga rekreasi.

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 348.184.500  Proses : - Pembentukan panitia pelaksana  Pembayaran honorarium instruktur alat olahraga  Belanja AC, Carpet, partisi ruangan, alat fitness, instalasi listrik  Output : terlaksananya senam kesegaran jasmani  Realisasi : Keuangan : Rp 272.051.600 Fisik : 100 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV.ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga.  Input : Dana tersedia sebesar Rp1.106.963.500,  Proses : pembentukan panitia pelaksana, belanja jasa konsultan perencanaan, belanja jasa konsultan pengawasan, belanja pembangunan stadion mini, belanja pompa kolam renang, pembayaran honorarium panitia  Output : terlaksananya pembangunan stadion mini RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 168  Realisasi : Keuangan : Rp. 1.093.216.500 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olah raga.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 282.323.400  Proses : Pembentukan panitia pelaksana, belanja alum dan kaporit, belanja pemeliraan kolam 1 paket, belanja pemeliharaan gor, belanja pemeliharaan lap.tenis, belanja konsultan perencana jasa konstruksi dan pengadaan, belanja konsultan pengawasan jasa konstruksi dan pengadaan  Output : terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga  Realisasi : Keuangan : Rp. 273.001.600 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Perencanaan Pengadaan Tanah - Input : Rp.215.088.500,- - Proses : - Pembentukan panitia pelaksana  Belanja konsultan studi kelayakan stadioan olahraga  Belanja konsultan KJPP  Belanja konsultan amdal  Honorarium tenaga ahli  Honorarium tim pengadaan dan pemeriksa - Output : tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk stadion - Realisasi : Keuangan : Rp.155.379.530,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada

4. Persiapan Pengadaan Tanah

- Input : Rp.3.088.500,- - Proses : - Pembentukan panitia pelaksana.  Belanja jasa publikasi, sewa gedung, makan minum rapat  Pembayaran honorarium tenaga ahli - Output : terwujudnya persiapan pengadaan tanah - Realisasi : Keuangan : Rp.1.528.500,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh 2 dua SKPD yaitu:

1. Badan Kesbang dan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Badan Kesbang dan Penanggulangan Bencana Daerah Pada tahun anggaran 2013 mempunyai anggaran belanja yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 3.801.845.172 yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Dari anggaran belanja langsung yang berjumlah Rp. 3.801.845.172 pada Badan Kesbang dan Penanggulangan Bencana Daerah total Belanja Langsung tersebut yang terealisasi adalah Rp.3.505.962.144,- dan sisa: Rp. 295.883.028,- pada pelaksanaan programkegiatan dengan rincian sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 169  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 999.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengadaan perangko, amplop, materai dan benda pos lainnya.  Output : Terkirimnya surat selama 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 999.000,- Fisik: 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 37.530.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik.  Output : Terlaksananya pembayaran rekening telepon air dan listrik 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 30.633.630,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.200.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.  Output : Terlaksananya pembayaran rekening telepon air dan listrik 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 16.200.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.095.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional untuk pembayaran pajak bagi dinasoperasional kendaraan roda 2 dan 4.  Output : Terlaksananya pembayaran surat izin kendaraaan dinas 6 unit  Realisasi : Keuangan : Rp. 6.426.750,- Fisik : 96  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 86.004.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan berupa pembayaran honorarium PA, PPK, bendahara, PPTK dan staf pengelola selama satu tahun.  Output : Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan 8 orang  Realisasi : Keuangan : Rp. 80.819.000,- Fisik : 98  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 4.535.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor untuk belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor selama satu tahun.  Output : Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 28 jenis  Realisasi : Keuangan : Rp. 4.532.500,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 170 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.000.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja berupa belanja jasa service komputer, mesin tik dan perbaikan meja, kursi dan lemari arsip untuk 1 tahun.  Output : Tersedianya peralatan yang baik untuk kelancaran dinas 7 unit  Realisasi : Keuangan: Rp. 3.000.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.842.510,-  Proses : Kegiatan penyediaan alat tulis kantor digunakan untuk pembelian alat tulis kantor selama satu tahun dan belanja modal untuk kelengkapan komputer.  Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor selama 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 16.769.680,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 18.216.880,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan selama 1 tahun  Output : Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan 1tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 18.212.380,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 8.985.900,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor berupa pembelian alat listrik dan alat elektronik lampu pijar, battery kering kabel dan senter.  Output : Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor  Realisasi : Keuangan : Rp 8.897.900,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 60.667.000,-  Proses : Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan untuk pengadaan genset, lemari arsip dan pengadaan komputer.  Output : Tersedianya peralatan kerja 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 59.442.625,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.632.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan untuk pengadaan surat kabar Padang ekspres, pos metro, singgalang selama 1 tahun.  Output : Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 media  Realisasi : Keuangan : Rp. 16.632.000,- Fisik : 100 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 171  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 9.450.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum berupa pengadaan makan minum rapat.  Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 9.446.800,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 177.355.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk biaya perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah serta koordinasi dan konsultasi, selama 1 tahun.  Output : Tersedianya koordinasi dan konsultasi 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 173.044.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 14. Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 107.835.000,-  Proses : Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran, selama 1 tahun.  Output : Tersedianya koordinasi dan konsultasi 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 107.835.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan mebeliur  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 30.957.000,-  Proses : Kegiatan Pengadaan mebeliur kantor dan honor pejabat pengadaan.  Output : Tersedianya Mebeliur Kantor  Realisasi : Keuangan : Rp. 30.348.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 21.300.000,-  Proses : Kegiatan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor untuk biaya pemeliharaan gedung kantor selama satu tahun termasuk upah tukang dan honor pejabat pengadaan.  Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 unit  Realisasi : Keuangan : Rp. 21.300.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. KegiatanPemeliharaan RutinBerkala kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 347.663.300,-  Proses : Pelaksanan kegiatan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional berupa belanja jasa service, belanja suku cadang dan belanja bahan bakar minyagas dan pelumas.  Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 7 unit  Realisasi : Keuangan : Rp. 316.106.600,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 172 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 73.550.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk belanja pakaian dinas harian PDH bagi aparatur yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.  Output : Tersedianya pakaian dinas 17 steel  Realisasi : Keuangan : Rp. 69.150.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan 1. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 206.574.500,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dilakukan setiap bulan melalui pertemuan rutin dan insidentil menurut situasi dan kondisi.  Output : Terlaksana rapat keamanan lingkungan 12 kali Realisasi : Keuangan : 203.573.400,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1. KegiatanPeningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 113.096.704,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dilakukan setiap bulan melalui pertemuan rutin dan insidentil.  Output : Terlaksananya rapat koordinasi rutin bulanan dan insidentil selama 1 tahun 12 kali  Realisasi : Keuangan : Rp. 108.618.829,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Program Pengembangan wawasan kebangsaan 1. KegiatanPeningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 624.247.950,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi peningkatan kerukunan umat beragama FKUB bagi toga, toma LSM untuk 5 Kecamatan, sosialisasi kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat pakem bagi toma, rapat dan pemantau yang kelapangan terhadap aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ketentuan. Pelaksanaan kegiatan forum kerukunan umat beragama dilaksanakan pada bulan Maret, Juni, September dan Oktober 2013. Pelaksanaan Kegiatan tim Pakem pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, November dan Desember 2013.  Output : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan selama 12 bulan 14 kali  Realisasi : Keuangan : Rp .608.680.250,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 45.202.200,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 173  Proses : Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif ditengah-tengah masyarakat melalui komunikasi dan kerjasama antara muspida, ormas, LSM, tomas. Pelaksanakan kegiatan ini melalui pertemuan yang dilakukan oleh muspida dengan LSM, ormas, tomas agar terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah, TNIPolri dan masyarakat serta untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dan mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi.  Output : Terlaksananya pertemuan LSM, TOMAS dan ORMAS 225 orang  Realisasi : Keuangan : Rp. 43.128.200,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 49.649.400,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pengurus OSIS SMPSMA dan Karang Taruna se-Kota Payakumbuh.  Output : Terselenggaranya pemantapan wawasan kebangsaan bagi Tomas, Toga, Todat, osis dan karang taruna 419 orang  Realisasi : Keuangan : Rp. 49.598.300,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII. Program Pendidikan politik masyarakat 1. Kegiatan Koordinasi forum-forum diskusi politik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 20.336.400,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik untuk meningkatkan komunikasi serta koordinasi sesama partai politik dengan pemerintah. Bentuk kegiatan ini ini adalah sosialisasi bagi ketua dan sekretaris partai politik, sehingga terwujud kehidupan yang demokratis, partisipatif dan harmonis.  Output : Terlaksananya komunikasi serta koordinasi sesama parpol bersama pemerintah 25 partai  Realisasi : Keuangan : Rp. 20.321.400,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 61.801.445,-  Proses : Pelaksanan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk memantau perkembangan dibidang Ipoleksosbudkamtibmas. agar terwujud kenyamanan bagi masyarakat.  Output : Terlaksananya Monev di bidang Ipoleksosbudhankam 2 unit  Realisasi : Keuangan : Rp. 60.318.845,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VIII. Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana 1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 755.644.725,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.  Output : Terlaksananya siaga pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran dalam 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 744.631.080,- Fisik : 100 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 174  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 360.792.810,-  Proses : Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat. rapat koordinasi Tim tanggap darurat  Output : Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap DaruratDalam bentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops-PB  Realisasi : Keuangan : Rp. 200.637.060,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 226.216.625,-  Proses : Pelaksanan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. Pada Triwulan I merupakan tahap persiapan dan sudah mencapai target, pada triwulan II kegiatan akan dilaksanakan.  Output : Terlaksananya pengadaan sarana kebakaran selang, nozzle wincarm 3 jenis  Realisasi : Keuangan : Rp. 223.081.450,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IX. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 1. Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 136.146.970,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana ini dilaksanakan mulai dari Triwulan I  Output : Terlaksananya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana  Realisasi : Keuangan : Rp.120.036.470,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 46.883.455  Proses : Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari Triwulan I  Output : Terlaksananya operasional pemeriksaan tabung pemadam kebakaran selama 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp.45.980.955,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada X. Program Pengelolalaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam 1. Kegiatan Pengkajian Kapasitas Pemulihan Bencana  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 58.195.650,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan persiapan dan kajian kajian menghadapi kebencanaan secara komrehensif sesuai teoritis dan kondisi eksisting.  Output : Tersedianya hasil Pengkajian kerusakan dan kerugian akibat bencana selama 1 tahun .  Realisasi : Keuangan : Rp.39.491.290,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alam  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 40.989.698,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 175  Proses : Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alamdi kecamatan Payakumbuh Utara dan Latina.  Output : Terlaksananya Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alam  Realisasi : Keuangan : Rp.37.984.700,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada XI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Kegiatan Penyusunan Renstra  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 11.229.050,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renstra ini dilaksanakan mulai dari Triwulan II  Output : TerlaksananyaPenyusunan Dokumen Renstra  Realisasi : Keuangan : Rp.10.084.050,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada

2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai anggaran belanja yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 2.923.630.250,- yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Dari anggaran belanja langsung yang berjumlah Rp. 2.923.630.250 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja total Belanja Langsung tersebut yang terealisasi adalah Rp.2.670.816.404,- dan sisa: Rp. 252.813.846 pada pelaksanaan programkegiatan dengan rincian sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.080.000.-  Proses : Berupa belanja bahan pakai seperti belanja perangko, materai dan benda pos lainnya.  Persiapan yang dilakukan seperti menyusun anggaran kas, menyusun jadwal kegiatan, Pelaksanaan kegiatan ini sudah sesuai dengan target.  Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 720.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.360.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik.  Output : Terlaksananya pembayaran rekening telepon air dan listrik 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 836.754,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 61.510.000,-  Proses : Pelaksanaan pada kegiatan ini untuk biaya premi asuransi bagi satpol PP dalam bentuk penggantian biaya atas resiko kecelakaan serta santunan cacat dan pengobatan akibat kecelakaan dalam melaksanakan tugas dilakukan 1 paket yaitu tanggal 1 juli 2013 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 176 sesuai dengan termen anggaran 2013, dengan sistem PL kepada pihak asuransi. Kondisi Triwulan I kegiatan ini belum terlaksana.  Output : Tersedianya premi asuransi kesehatan 69 orang  Realisasi : Keuangan : Rp. 33.450.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.500.000,-  Proses : Kegiatan ini untuk pembayaran pajak dan biaya STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4. Pada Triwulan III kegiatan ini sudah terealisasi 74.  Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional 8 unit  Realisasi : Keuangan : Rp. 1.132.050,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 51.804.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk pembayaran bulanan PA, bendahara, PPk dan staf pengelola. Pada Triwulan IV kegiatan ini sudah terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.  Output : Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan 9 orang  Realisasi : Keuangan : Rp. 50.499.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 731.000,-  Proses : Kegiatan ini untuk belanja bahan pakai habis peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor untuk keperluan 1 tahun.  Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor 1 paket  Realisasi : Keuangan : Rp. 730.500,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 10.621.250,-  Proses : Kegiatan ini untuk pengadaan ATK keperluan kantor selama 1 tahun, catright untuk komputer  Output : Tersedianya alat tulis kantor 1 paket  Realisasi : Keuangan : Rp. 7.864.050,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 6.545.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja cetak, jilid dan penggandaanyang dibutuhkan selama 1 tahun anggaran. . Pencairan dana sesuai dengan termen dan time schedule dan pelaksanaannya dilakukan oleh percetakan melalui pembelian barang cetakan ataupun pengandaan sesuai dengan aliran kas  Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 3.300.500,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 177  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 67.521.000,-  Proses : Kegiatan ini untuk pengadaan perlengkapan peralatan rumah tangga yaitu tempat tidur dilapangan palbed  Kegiatan ini pada Triwulan IV belum terlaksana karena direncanakan terealisasi pada triwulan 2 sesuai dengan aliran kas yang sudah diatur.  Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 64.674.900,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.881.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk belanja surat kabar harian yakni surat kabar padang express dan pos metro. Pada Triwulan IV kegiatan ini sudah terlaksana sesuai target.  Output : Tersedianya bahan bacaan 2 jenis  Realisasi : Keuangan : Rp. 1.876.300,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Kegiatan Penyediaanmakanan dan minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.150.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dilakukan untuk pengadaan makan dan minum rapat yang dianggarkan untuk 1 tahun anggaran. Kondisi Triwulan IV kegiatan ini sudah terlaksana, dan terealisasi sesuai target.  Output : Tersedianya makan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas  Realisasi : Keuangan : Rp. 1.787.940,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 244.650.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk mendukung perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah dan memperlancar koordinasi antar daerahtingkat nasional.  Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 212.696.900,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Kegiatan Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 28.600.000,-  Proses : Kegiatan ini untuk pembayaran gaji PTT selama 1 tahun. Gaji PTT ini untuk 2 orang dan pendidikannya 1 SLTP dan 1 SLTA . pada triwulan 1 kegiatan ini sudah terlaksana sesuai target.  Output : Terlaksananya pembayaran gaji PTT 2 orang  Realisasi : Keuangan : Rp. 28.600.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada ii. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 352.085.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Pengadaan kendaraan dinasoperasional sebanyak 3 unit untuk mendukung pelaksanaan tugas POL PP  Output : Tersedianya kendaraan dinasoperasional POL PP 3 Unit  Realisasi : Keuangan : Rp. 341.325.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 178 Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 108.467.800,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional dan BBM. Perawatan ini dalam bentuk service dan penggantian suku cadang.  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional  Realisasi : Keuangan : Rp. 90.430.360,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.100.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk belanja jasa service biaya perbaikan komputer, pemeliharaan alat komunikasi radio, perbaikan mesin tik. Pada Triwulan IV kegiatan ini belum terlaksana karena pelaksanaannya direncanakan pada triwulan IV sesuai dengan aliran kas yang disusun.  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan kantor 3 jenis peralatan  Realisasi : Keuangan : Rp. 330.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 95.200.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk penggandaan pakaian dinas dan honorarium tim pengadaan barang dan jasa, tim pemeriksaaan, belanja pakaian dinas dan atributnya. Kegiatan ini pada Triwulan IV belum terlaksana karena memang pelaksanaannya direncanakan pada triwulan 2.  Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 80 orang  Realisasi : Keuangan : Rp. 92.968.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.000.000,-  Proses : Pelaksanaan Kegiatan ini untukPeningkatanKapasitas Sumber Daya dan profesionalisme POL PP.  Output : Terlaksananya Diklat Formal  Realisasi : Keuangan : Rp. 3.000.000,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan 1. Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 526.604.500,-  Proses : Kegiatan ini untuk operasional tim 7, dalam pemberantasan penyakit masyarakat, penertiban PKL, anak punk dan pengamanan kegiatan-kegiatan penting lain, untuk ketentraman dan ketertiban di Kota Payakumbuh.  Proses pelaksanaan kegiatan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan monitoring. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim 7 dan Sekretariat Tim 7. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 179  Output : Terlaksananya operasional tim 7 dalam penanggulangan pekat 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 520.603.900,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1. Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.253.103.400,-  Proses : Kegiatan ini untuk kegiatan Operasional penegakkan perda dan trantibum operasi yustisi kegiatan operasional penegakan perda melalui peradilan cepat operasional penjagaan tempat-tempat penting dan pengadaan tenaga BANPOL.  Output : Terlaksananya kegiatan penegakan perda kep. Kepala daerah dan penanggulangan trantibum 200 kl. Terlaksananya pengamanan rumah dinas dan kantor aset negara setiap waktu 1 tahun  Realisasi : Keuangan : Rp. 1.150.370.510,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNIPOLRI dan Kejaksaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 84.456.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur Satpol PP, pelaksanaannya bekerjasama dengan TNI, Polri dan kejaksaan, dilaksanakan setiap hari Kamis jam 08.00 sd 12.30 WIB setiap bulan, mulai Januari sampai Desember 2011. Materi yang dilaksanakan secara bergantian: Dalmas, Bela diri, PBB dan mental spritual. Instrukturnya dari TNI, Polri dan Pol PP sendiri. Pada triwulan I kegiatan ini sudah terlaksana sesuai target.  Output : Terlaksana kerjasama dalam bentuk pelaksanaan kesamaptaan beladiri 69 orang  Realisasi : Keuangan : Rp. 53.729.190,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Kegiatan Penyusunan Renstra  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 10.660.300,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renstra ini dilaksanakan mulai dari Triwulan II  Output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra  Realisasi : Keuangan : Rp.9.890.550,- Fisik : 100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada t. OtonomiDaerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, DPPKA, BKD, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 180

1. Sekretariat Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, pada tahun anggaran 2013 Sekretariat Daerah mendapat alokasi anggaran belanja dari APBD Kota Payakumbuh sebesar Rp. 25.767.051.504,- dengan rincian : 1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.768.497.199,- yang digunakan untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan. 2. Belanja langsung sebesar Rp. 18.998.554.305,- yang digunakan untuk melaksanakan sejumlah program dan kegiatan. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : I.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 12.600.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembelian materai dan perangko serta pembayaran biaya pengiriman paket-paket baik dokumen ataupun barang.  Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman paket selama 1 tahun3000 surat  Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 11.258.200,-  Kendala : Tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 616.305.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik selama 1 tahun. Pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah tagihan atas pemakaian masing-masing jasa tersebut. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 598.440.000,-  Output : Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik.  Outcome : Terciptanya kenyamanan kerja  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 490.958.108,- - Kendala : Tidak ada 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 446.875.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dibawah koordinasi dan pengawasan PPTK yang mengacu kepada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran disebabkan penambahan biaya sewa tenda dan anggaran pelantikan Sekda dimana dana awal sebesar Rp. 343.094.600,-  Output : Tersedianya jasa penyewaan, peralatan dan perlengkapan kantor  Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.343.094.600,- - Kendala : Tidak ada 4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 15.700.000,-  Proses : menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan proses administrasi yang berkaitan dengan pihak asuransi, RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 181 menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memproses administrasi asuransi kesehatan dengan pihak ketiga. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran karena penghapusan belanja preni asuransi yang teranggarkan dua kali dimana dana awal sebesar Rp. 43.700.000,-  Output : Terlaksananya pembayaran asuransi THL  Outcome : Tersedianya jasa asuransi kesehatan THL  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp 15.700.000,-  Kendala : Tidak ada 5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 41.150.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran pajak kendaraan dinas bermotor roda 4 dan roda 2. Pembayaran disesuaikan dengan jenis kendaraan  Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 57 Unit  Outcome : Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.21.980.200,-  Kendala : Tidak ada 6. Penyediaan jasa administrasi keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 243.232.000,-  Proses : Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembayaran honorarium untuk Pengguna Anggaran PA, Kuasa Pengguna Anggaran KPA, Pejabat Pengelola Keuangan PPK, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola di jajaran keuangan serta pembayaran uang lembur. Honorarium dibayarkan dalam bentuk honor bulanan sesuai dengan jumlah anggaran yang dikelola sedangkan uang lembur dibayarkan sesuai dengan jumlah jam dan hari pelaksanaan lembur  Output : Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan  Outcome : Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan perkantoran  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.239.432.000,- - Kendala : Tidak ada 7. Penyediaan jasa kebersihan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 372.225.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 tahapan meliputi Persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. Pada tahap pelaksanaan dilakukan dibawah koordinasi dan pengawasan PPTK yang mengacu pada peraturan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.  Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor dan tersedianya jasa kebersihan kantor  Outcome : Terwujudnya kebersihan kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.204.050.000,-  Kendala : Tidak ada 8. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 25.000.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 182  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk perbaikan atau servis peralatan kerja seperti komputer, alat sound sistem. Perbaikan dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan  Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja  Outcome : berfungsinya perlatan kerja  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.24.946.000,- - Kendala : Tidak ada 9. Penyediaan alat tulis kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 71.545.200,-  Proses : Pengadaan alat tulis dilaksanakan dengan pembelian langsung menurut rencana kebutuhan yang dihitung pada awal tahun  Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun  Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 69.646.000,- - Kendala : Tidak adaPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 92.104.500,-  Proses : Pengadaan barang cetak dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung kebutuhan untuk satu tahun sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan Kop Surat Dinas amplop untuk pengirimannya. Sedang penggandaan digunakan untuk foto copy dan jilid surat atau bahanmateri yang dibutuhkan. Proses penggandaan dilaksanakan sepanjang tahun sesuai dengan jumlah yang akan digandakan  Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan  Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 85.851.950,-  Kendala : Tidak ada 11. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 102.320.000,-  Proses : Pengadaan alat-alat listrik seperti bola lampu, stop kontak dan kabel-kabel untuk komputer. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 114.220.000,- disebabkan karena pembatasan belanja lampu hias  Output : Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik  Outcome : Meningkatnya kenyamanan kerja  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : 48.662.900,-  Kendala : Tidak ada 12. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 160.510.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembelian peralatan kerja yang terdiri dari laptop, printer dan infokus untuk penunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Pembeliannya dibawah koordinasi PPTK karena merupakan belanja langsung. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 133.510.000,- yang disebabkan karena penambahan kebutuhan VIP Room RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 183  Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor  Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.143.975.000,- - Kendala : Tidak ada 13. Penyediaan makanan dan minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 882.550.000,-  Proses : Kegiatan ini tediri dari 3 sub kegiatan yaitu penyediaan makan dan minum harian, makan dan minum rapat serta makan dan minum tamu. Makan dan minum harian dilakukan dengan pembelian air minum mineral isi ulang kepada distributor. Makan dan minum rapat dilaksanakan melalui pengadan makan dan minum rapat sesuai dengan jumlah peserta rapat yang diundang. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 905.000.000,- untuk efesiensi anggaran  Output : Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka mendukung pelaksaan tugas  Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 844.285.400,- - Kendala : Tidak ada 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.042.350.000,-  Proses : Dilaksanakan dengan memberikan biaya perjalanan dinas kepada aparatur yang mengikuti melakukankoordinasi dan konsultasi ke Pemerintah, Pemerintah Propinsi, maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 936.350.000,- disebabkan penambahan SPPD  Output : Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Outcome : terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.894.986.324,- - Kendala : Tidak ada 15. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasiteknik perkantoran  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 705.000.000,-  Proses : Dilaksanakan melalui pembayaran honorariumPNS dan tenaga Pegawai Tidak Tetap PTT pendidikan Sarjana, SMA dan SMP setiap bulan. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 845.400.000,- karena penyesuaian dengan kondisi THL yang ada  Output : Terlaksananya pembayaran honor PTT dan staf khusus selama 1 tahun  Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.619.050.000,- - Kendala : Tidak ada ii. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 221.060.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 184  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan oleh PPTK dan harus mengacu kepada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, melakukan pemeriksaan waktu serah terima barang  Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor  Outcome : Terpenuhinaya perlengkapan gedung kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 178.917.500,-  Kendala : Tidak ada 2. Pengadaan peralatan rumah jabatandinas  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 691.263.000,-  Proses : Kegiatan dilaksanakan melalui penyediaan bahan- bahan dan peralatan yang dibutuhkan di rumah jabatan. Untuk penyediaan bahan-bahan kebersihan dan keperluan sehari-hari dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, sedangkan untuk pengadaan barang modal dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 723.663.000,- untuk efesiensi anggaran  Output : Tersedianya peralatan rumah jabatandinas  Outcome : Terlengkapinya peralatan rumah jabatandinas  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 474.781.450,-  Kendala : Tidak ada 3. Pengadaan peralatan gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 89.300.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan mengacu kepada peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 61.200.000,- untuk belanja modal CCTV  Output : Tersedinya peralatan gedung kantor  Outcome : Terpenuhinya peralatan gedung kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 82.028.000,-  Kendala : Tidak ada 4. Pengadaan mebeuleur  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 10.000.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan mengacu kepada peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 100.700.000,- disebabkan mobiler untuk kantor balaikota baru belum terealisasi  Output : Tersedinya mebeuler  Outcome : Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 10.000.000,- - Kendala : Tidak ada 5. Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan  Input : Dana tersedia sebesar 291.230.000,-  Proses : Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diserahkan kepada panitia pelaksana kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilakukan pemeriksaan pada waktu serah terima barang. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 256.230.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 185  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatandinas  Outcome : Meningkatnya kenyamanan rumah jabatan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.285.868.370,-  Kendala : salah satu item pekerjaan pembuatan bak penampung air bersih di rumah dinas Wakil Walikota tidak dapat direalisasikan berdasarkan pertimbangan dan perintah pimpinan 6. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 45.000.000,-  Proses : Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin gedung kantor Balaikota. Dalam pelaksanaannya pekerjaan ini dibawak koordinasi dan pengawasan PPTK yang mengacu kepada peraturan yang berlaku  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kantor  Outcome : Meningkatnya kenyamanan kerja aparatur  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.41.099.600,-  Kendala : Tidak ada 7. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 385.200.000,-  Proses : Kegiatan ini mencakup pekerjaan servis kendaraan, penggantian suku cadang, penyediaan BBM dan pelumas untuk operasional termasuk pengurusan plat nomor mobil jabatan untuk 4 empat unit mobil jabatan Walikota dan Wakil Walikota. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 313.984.000,- karena penyesuaian dengan peraturan menteri ESDM tentang bahan bakar minyak  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil jabatan sebanyak 4 unit.  Outcome : Meningkatnya kenyamanan berkendaraan  Realisasi : Fisik : 100 keuangan : Rp. 287.166.200,-  Kendala : Tidak ada 8. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 658.553.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk servis dan pemeliharaan kendaraan dinas, penggantian suku cadang dan pemberian bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan.  Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas  Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas  Realisasi : Fisik : 100 keuangan : Rp. 599.040.306,-  Kendala : Tidak ada 9. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan rumah jabatandinas  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 25.000.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemeliharaan bahangorden dan perbaikan AC di rumah jabatandinas yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kondisi peralatannnya  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan  Outcome : Meningkatnya kenyamanan di rumah jabatan dinas  Realisasi : Fisik : 100 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 186 keuangan : Rp. 11.965.000,-  Kendala : Tidak ada 10. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 25.000.000,-  Proses : Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk perbaikan AC, pembelian suku cadang dan perbaikan kunci  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor  Outcome : Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas  Realisasi : Fisik : 100 keuangan : Rp.2.425.000,-  Kendala : Tidak ada 11. Pemeliharaan rutinberkala peralatan rumah jabatandinas  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 281.450.000,-  Proses : Kegiatan ini dilakukan dibawah koordinasi PPTK yang mengacu kepada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 321.450.000,- disebabkan karena pembatalan penggantian jarinagan air rumah dinas WKDH  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan  Outcome : Meningkatnya kenyamanan di rumah jabatan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 173.192.000,- - Kendala : Tidak ada 12. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 65.000.000,-  Proses : Dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan genset dan jaringan air bersih di kantor balaikota  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor  Outcome : Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 20.405.000,- Kendala : Tidak ada iii. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 112.500.000,-  Proses : Pengadaan pakaian dinas dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku  Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya  Outcome : Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 107.752.000,- - Kendala : Tidak ada Pemeliharaan rutinberkala meubeleur iv. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Renstra SKPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 18.350.200,-  Proses : Pembentukan Tim, penyusunan draft awal, rapat tim, finalisasi Renstra dan penetapan Renstra. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 22.855.200,- untuk efesiensi anggaran  Output : Tersedianya dokumen perencanaan  Outcome : Tersedianya rencana program RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 187  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.17.905.200,-  Kendala : Tidak ada v. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah 1. Dialogaudiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinananggota organisasi sosial dan masyarakat  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 22.965.100,-  Proses : Dialogaudiensi dengan 4 kelompok sasaran tokoh- tokoh masyarakat, pimpinananggota organisasi sosial dan masyarakat. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 23.081.000,- karena penyesuaian standar biaya.  Output : Terlaksananya dialog dengan tokoh pimpinan organisasi sosial dan kemasyarakatan  Outcome : Tersedianya bahan penyusunan rencana pembangunan Kota Payakumbuh, tersampaikannya informasi pembangunan Kota Payakumbuh ke Masyarakat  Realisasi : Fisik : 80 Keuangan : Rp. 16.735.500,- Kendala : Tidak ada 2. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 97.528.400,-  Proses : Rapat koordinasi terlaksana setiap bulannya  Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 97.913.400,- karena penyesuaian harga tiket  Outcome : Meningkatnya koordinasi pejabat pemerintah daerah  Realisasi : Fisik : 95 Keuangan : Rp.62.388.450,-  Kendala : Tidak ada 3. Kunjungan kerjainspeksi Kepala DaerahWakil Kepala Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 643.728.800,-  Proses : Pembuatan SK Walikota Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan kegiatan Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 819.001.990,- untuk efesiensi anggaran  Output : Terlaksananya kunjungan kerja inspeksi KDHWKDH  Outcome : Terciptanya hubungan kerja yang kondusif  Realisasi : Fisik : 95 Keuangan : Rp.419.038.163,-  Kendala : tidak ada 4. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 552.335.920,-  Proses : Menyiapkan bahan-bahan dan administrasi kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 576.310.770 karena efesiensi perjalanan dinas dalam daerah  Output : Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lamanya RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 188  Outcome : Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya  Realisasi : Fisik : 95 Keuangan : Rp.439.296.680,-  Kendala : Tidak ada vi. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Implementasi Inpres Nomor 5 tahun 2004 - Input : Dana Tersedia Rp. 14.938.050,- - Proses : Pembentukan Tim Pelaksanaan Implementasi Inpres No. 5 tahun 2004, Mengadakan rapat-rapat dengan unit kerja terkait, mengadakan rapat pembahasan pelaksanaan Implementasi Inpres No. 5 dan penyusunan pelaporan - Output : Terlaksananya pelaporan Implementasi Inpres No. 5 tahun 2004 - Outcome : Tersedianya laporan pelaksanaan implementasi Inpres No. 5 Tahun 2004 - Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 14.107.650,- - Kendala:Tidak adaProgram Peningkatan Disiplin Aparatur 2. Pengelolaan dan sosialisasi LHKPN tahun 2012 - Input : Dana Tersedia Rp. 16.374.875,- - Proses : Pembentukan Timsurat tugas, mengadakan rapat Tim dalam rangka pembahasan dan penyelenggaraan pengelolaan LHKPN - Output : Terlaksananya pengelolaan dan sosialisasi LHKPN untuk 2013 li lingkungan Pemko Payakumbuh - Outcome : Tersedianya aparatus negara yang profesional, bertanggungjawab dan bebas KKN - Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 12.927.525,- - Kendala : Tidak ada vii. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1. Penyusunan Road Map Reformasi Birokkrasi - Input : Dana Tersedia Rp. 64.812.450,- - Proses : Pembentukan Tim, rapat tim dengan Pokja, rapat paripurna Tim, penyusunan Draft roap map reformasi birokrasi, Konsultasi ke Pusat dan Propinsi, evaluasi penyusunan road map RB, Presentasi penyusunan road map RB tahun 2012-2017 - Output : Tersedianya pedoman - Outcome : Tersedianya aparatur negara yang profesional - Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.54.779.700,- - Kendala :Tidak ada viii. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Koordinasi dan kerjasama permasalahan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 365.375.150,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait yang merupakan stake holder sesama penegak hukum. Kegiatan RANHAN dilaksanakan dengan membentuk Panitia RANHAN dan Paket kuasa hukum sebayak 1 satu paket pada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 189 tahun anggaran 2013. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 358.085.150,- disebabkan karena penambahan belanja makan minum.  Output : Terlaksananya koordinasi dan kerjasama permasalahan perundang-undangan  Outcome : Terwujudnya kerjasama antar aparatur penegak hukum  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.198.193.810,- - Kendala : Tidak ada 2. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 65.639.295,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama penyusunan naskah akademis yang diperlukan dalam pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 125.639.295,- karena pengurangan volume pembuatan naskah akademis  Output : Tersedianya Naskah Akademis  Outcomes : Sempurna dan berkualitasnya 2 Ranperda yang baru  Realisasi : Fisik : 75 Keuangan : Rp. 34.824.295,-  Kendala : Tidak ada 3. Legislasi rancangan peraturan perundang-undang  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 25.562.480,-  Proses : Menghimpun bahan-bahan dari SKPD pemprakarsa berupa rancangan peraturan daerah yang telah dibahas oleh Tim antar SKPD, melakukan inventarisir terhadap Ranperda yang telah dihimpun dengan menyusun jadwal, pengelompokan Ranperda sesuai dengan bidang-bidang yang ada, pembentukan tim asistensi Ranperda, melakukan koordinasipenjajakan untuk pelaksaankonsultasitukar informasi oleh bagian hukum dengan daerah lain, melaksanakan asistensi terhadap Ranperda yang diajukan SKPD mulai dari mengolah bahan Nota penjelasan Ranperda sampai dengan menyampaikan hasil asistensi Ranperda kepada Walikota melalui Sekretariat Bagian Hukum serta melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 23.942.480,- karena penambahan honor staf pengelola  Output : Terlaksananya asistensi terhadap perda Kota Payakumbuh  Outcome : Terwujudnya Penyelenggaraan tugas2 Administrasi Pemerintah yang terarah dan sesuai dengan per-U  Realisasi : Fisik : 160 Keuangan : Rp. 24.502.480,-  Kendala : Tidak ada 4. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 19.524.550,-  Proses : Kegiatan ini memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum dan prosedur serta sistem yang berlaku. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 190 Memberikan penyuluhan mengenai substansi hukum menyangkut hak dan kewajiban masyarakat serta menerima masukan dan kritikan dari masyarakat terhadap pembangunan hukum dewasa ini sebagai barometer untuk menemukan solusi dimasa yang akan datang.  Output : Terlaksananya sosialisasi Perda dan Peraturan Perundang-undangan  Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 16.774.550,- - Kendala : Tidak ada 5. Publikasi peraturan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 26.800.750,-  Proses : Pembentukan TimPanitia, menghimpun peraturan daerah yang dikeluarkan oleh daerah serta menyeleksi peraturan yang akan dipublikasikan, mengolah bahan untuk dilakukan proses penyusunan Himpunan Perda, Lembaran Daerah Tahun 2013 dan Berita Daerah Tahun 2013, melakukan proses pengadaanpencetakan serta proses pengadaan buku yang erat kaitannya dengan hukum. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 25.180.750,- karena penambahan honor staf pengelola  Output : Tersusunnya lembaran daerah dan berita daerah Kota Payakumbuh tahun 2013  Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.23.635.750,-  Kendala : Tidak ada 6. Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp.18.295.370,-  Proses : Menginventarisasi produk-produk hukum berupa Keputusan Walikota, Perwako, dll, membentuk tim yang bertugas melakukan kajian terhadap produk hukum yang masuk dari SKPD-SKPD. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 16.675.370,- karena penambahan honor staf pengelola  Output : Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan  Outcome : Meningkatnya kualitas produk hukum yang dibuat  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 13.965.100,-  Kendala : Tidak ada ix. Program penataan daerah otonomi baru 1. Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD Pemerintah Kota Payakumbuh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.869.970,-  Proses : Pembentukan Tim surat Tugas, mengadakan rapat anggota Tim, fotokopi dan jilid bahan, melakukan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 191 konsultasi penyusunan tupoksi ke tingkat pusat, propnsi dan kabupaten kota  Output : Terlaksananya penyusunan tupoksi dan uraian tugas SKPD Pemerintah Kota Payakumbuh  Outcome : Tersedianya tupoksi dan uraian tugas SKPD sesuai dengan peraturan SOTK yang baru  Realisasi : Fisik : 0 Keuangan : Rp. 3.086.810,-  Kendala : - Terlambatnya pembahasan di DPRD Kota payakumbuh - Menunggu realisasi PP No. 41 tahun 2007 2. Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah kota Payakumbuh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 55.628.450,-  Proses : Pembentukan Tim surat Tugas, mengadakan rapat anggota Tim, fotokopi dan jilid bahan, melakukan konsultasi penyusunan SOTK ke tingkat pusat, propnsi dan kabupaten kota. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 55.708.450,- untuk efesiensi anggaran  Output : Terwujudnya SOTK yang lebih optimal efektif dan efesien yang memenuhi kebutuhan daerah  Outcome : Tersedianya peraturan tentang SOTK Pemko Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 48.587.750,-  Kendala : Output tidak sesuai dengan DAP, KAK, Time schedule kegiatan x. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat IKM  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 37.658.400,-  Proses : Sosialisasi dilaksanakan selama 2 hari bulan April 2013, narasumber direncanakan dari kementrian PAN dan RB dan Propinsi, tempat sosialisasi dilakukan di balai kota. Penyusunan IKM diperkirakan memerlukan waktu selama 1 tahun. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 41.762.700,-  Output : Terlaksananya sosialisasi IKM  Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 33.171.920,-  Kendala : Tidak ada 2. Sosialisasi dan penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 45.524.200,-  Proses : Sosialisasi direncanakan bulan Mei 2013, narasumber dari kemenPAN dan RB bertempat di aula balaikota, kegiatan penyusunan pedoman ini direncanakan setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, tim terdiri dari unsur sekretariat dan SKPD terkait. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 51.967.900,-  Output : Terlaksananya sosialisasi standar operasional prosedur di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh  Outcome : Meningkatnya pemahaman terhadap prosedur  Realisasi : Fisik : 100 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 192 Keuangan : Rp. 39.615.600,-  Kendala : Tidak ada 3. Sosialisasi dan Penyusunan Indeks Kerja Utama  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 45.883.800,-  Proses : Sosialisasi direncanakan bulan Februari 2013, narasumber dari kemenPAN dan RB bertempat di aula balaikota, kegiatan penyusunan pedoman ini direncanakan setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, tim terdiri dari unsur sekretariat dan SKPD terkait. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 53.020.900,- untuk efesiensi anggaran  Output : Terlaksananya sosialisasi indek kerja utama  Outcome : Terukurnya kinerja aparatur  Realisasi : Fisik : 100 keuangan : Rp. 43.084.800,-  Kendala : Tidak ada xi. Program Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan 1. Monitoring, evaluasi, pengendalian administrasi pembangunan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 75.837.100,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Administrasi Pembangunan DAU dan Non DAU berupa pembentukan tim yang terdiri dari Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan DAK dan Tim Monitoring dan Evaluasi; pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Administrasi Pembangunan DAU dan Non DAU. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 71.831.700,- penambahan belanja narasumber, moderator, dan notaris  Output : Terlaksananya peningkatan kualitas administrasi kegiatan pembangunan selama 12 bulan  Outcome : Terciptanya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.62.739.500,-  Kendala : a. Kurangnya kesadaran PPK dan PPTK selaku pengelola kegiatan untuk menghadiri rapat monev yang dilaksanakan 1 kali sebulan bagi setiap SKPD b. Pelaksanaan rapat monev yang telah dijadwalkan selalu tertunda oleh kegiatan laianya oleh SKPD tanpa koordinasi untuk pemakaian aula 2. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 75.837.100,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan berupa Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2013, inventarisasi data kegiatan pembangunan berpedoman kepada APBD Kota Payakumbuh Tahun 2013 dan DPA tiap-tiap SKPD, menghimpun dan mengolah laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dari masing- masing Pejabat Pembuat Komitmen tiap SKPD, penyusunan Laporan Bulanan hasil pelaksanaan Kegiatan Pembangunan. Kegiatan ini mengalami RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 193 perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 57.529.900,-  Output : Terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sebanyak 120 buku.  Outcome : Tersedianya datainformasi kegiatan pembangunan tahun 2013  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.57.529.900,-  Kendala : Selalu terlambatnya penyapaian laporan bulanan dari tiap-tiap SKPD yang seharusnya diteima pada Bagian Dalminbang setiap tanggal 5 bulan berikutnya. xii. Program Pembinaan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi 1. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 72.264.500,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi berupa pembentukan Tim Pembina Jasa Kontruksi Kota Payakumbuh Tahun 2013; pendataan badan usaha jasa konstruksi di Kota Payakumbuh; pelaksanaan survey terhadap tempat badan usaha jasa konstruksi Kota Payakumbuh baik yang mengurus baru maupun yang registrasi ulang; penerbitan izin baru maupun yang registrasi ulang izin usaha Jasa Konstruksi yang telah lulus uji survey; pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Payakumbuh; Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan pertanggungjawaban penerbitan dan registrasi ulang IUJK. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 77.583.800,- untuk efesiensi anggaran  Output : Terlaksananya Pembinaan Jasa Konstruksi.  Outcome : Terciptanya tertib administrasi pelaksanaan jasa konstruksi kota Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.63.164.510,-  Kendala : Kurangnya personil untuk pembinaan dan pengawasan tarhadap penyedia dilapangan 2. Operasional Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 309.998.300,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan Operasional penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik LPSE berupa persiapan dan pembentukan Tim Pengelola unit LPSE; proses pengadaan barang jasa secara elektronik. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 297.493.300,- karena penambahan belanja AC dan Server  Output : Terlaksananya Layanan pengadaan Secara Elektronik LPSE di Kota Payakumbuh selama 12 Bulan  Outcome : Meningkatnya transpransi, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.278.715.350,-  Kendala : Masih banyak pihak penyedia barang dan jasa yang belum menguasai aplikasi LPSE RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 194 3. Operasional Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan ULP  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 179.938.450,-  Proses : pembentukan tim, persiapan pengadaan sarana dan prasarana ULP, proses pengadaan ULP. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 187.852.750,- untuk efesiensi anggaran  Output : Tersedianya prasarana ULP  Outcome : Terkendalinya proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih terpadu, efektif dan profesional  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.172.068.898,-  Kendala : Masih dalam pembahasan Tim Pembentukan ULP dan Tim Rekrutmen Personil ULP. Pengadaan sarana dan prasarana ULP yang semula direncanakan pada TW 2 di undur ke TW 4, menunggu DPA APBD Perubahan xiii. Program Optimalisasi Pelayanan Publik 1. Penyediaan bantuan operasional insentif RTRW  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.033.224.900,-  Proses : Kegiatan yang dilakukan mencakup :  Menyiapkan SK Walikota tentang petunjuk teknis pembayaran insentif  Menyiapkan administrasi pencairan dana  Melakukan alokasi data RTTW Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 1.030.749.500,- karena penambahan belanja cetak buku RTRW  Output : Terbayarnya insentif RTRW dan tersedianya buku adm RTRW  Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 1.004.224.900,- - Kendala : Tidak ada 2. Penyelenggaraan lomba Kompetensi Lurah Tk. Kota Payakumbuh dan Propinsi Sumetera Barat  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 148.917.600,-  Proses : Pembentukan tim, penyiapan administrasi, pelaksanaan lomba tingkat kota, pemenang diberi reward studi banding ke Kalimantan dan mengikuti lomba tk.propinsi. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 150.807.800,- untuk efesiensi anggaran  Output : Terlaksananya lomba kompetensi lurah dan sekretaris lurah Kota Payakumbuh dan Propinsi  Outcome : Terpilihnya 3 orang lurah dan 1 orang sekretaris kelurahan yang mempunyai kompetensi terbaik, meningkatnya motivasi kerja aparatur kelurahan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 129.049.900,-  Kendala : Tidak ada 3. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Kelurahan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 255.434.800,-  Proses : Dalam pelatihan ini direncanakan akan mendatangkan narasumber dari Propinsi dan Nasional dengan materi monografi kelurahan, kependudukan dan arsip. Untuk pendalaman dan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 195 pemantapan sesudah pelatihan dilanjutkan dengan studi banding ke luar daerah. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 275.082.500,- karena penyesuaian anggaran dengan realisasi kegiatan  Output : Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan kelurahan  Outcome : Meninkatnya kompetensi aparatur pemerintah kelurahan bidang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : 246.196.100,-  Kendala : Tidak ada 4. Lomba Kompentensi Camat - Input : Dana tersedia sebesar Rp. 69.611.700,- - Proses : Kegiatan dimulai dengan pembuatan SK dan bahan- bahan indikator penilaian. Penilaian dilakukan melalui 2 tahap. Tahap I berbentuk ekspose camat dan tanya jawab selama 1 hari tahap II yaitu peninjauan ke lapangan selama 3 hari. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 81.737.700,- untuk efesiensi anggaran - Output : Terlaksananya lomba kompentensi camat tk. Kota Payakumbuh dan tk. Propinsi di Kota Payakumbuh. - Outcome : Terpilihnya 1 org Camat yang mempunyai kompetensi terbaik. - Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 62.289.900,- - Kendala : Tidak ada 5. Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 105.902.000,-  Proses : Pembentukan Tim Teknis PATEN, tahapan sosialisasi dan penyamaan persepsi yang dilakukan melalui rapat-rapat dan pertemuan, perumusan kerja PATEN, penataan ruang kerja PATEN, pelKsanaan PATEN. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 51.379.900,- karena penambahan perjalanan dinas  Output : Terwujudnya pembinaan pelayanan secara terpadu di kecamatan  Outcome : Terlayaninya masyarakat dengan baik prima oleh Pem. Kec  Realisasi : Fisik : 80 Keuangan : Rp. 87.934.125,-  Kendala : Tidak ada 6. Fasilitas kegiatan pembentukan, penggabungan dan penghapusan kelurahan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 181.777.000,-  Proses : Kegiatan ini dimulai dengan pengajuan dan pembahasan Ranperda pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan, penyamaan persepsi yang dilakukan denganrapat dan pertemuan, tahap pengkajian, tahap penyelesaian dan pembuatan Perda. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 121.642.000,- karena penambahan uang saku sosialisasi RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 196  Output : Terfasilitasinya kegiatan pembentukan, penggabungan dan penghapusan kelurahan  Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat  Realisasi : Fisik : 95 Keuangan : Rp. 112.172.700,-  Kendala : Tidak ada XIV Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama 1. Pelayanan ibadah haji  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 121.975.500,-  Proses : Memberikan pelayanan kepada jema’ah calon haji mulai dari persiapan keberangkatan, pelepasan, penjemputan jemaah haji dari Kota Payakumbuh dan memberikan panduan selama dalam perjalanan serta memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 114.687.500,- karena penambahan anggaran sarana mobilitas  Output : Persiapan pemberangkatan dan pemulangan jema’ah haji kota Payakumbuh  Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan jemaah calon haji tahun 2013  Realisasi : Fisik : 90 Keuangan : Rp. 111.727.500,-  Kendala : Tidak ada 2. Penyediaan bantuan operasional keagamaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.893.107.500,-  Proses : dibentuk panitia yang bertugas melakukan kegiatan, pemintaan laporan dari kelurahan tentang jumlah TPA, guru-guru dan murid yang ada di Kelurahan, melakukan monitoring, ditetapkan dengan Keputusan Walikota data tersebut, pendistribusian bantuan. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 1.893.392.500,-  Output : Terlaksananya pemberian honor guru TPATPSA dan Gharin mesjid  Outcome : Meningkatnya semangat dan motivasi kerja guru TPSTPSA MDA, penyuluh agama dan garim mesjid dalam melaksanakan tugasnya  Realisasi : Fisik : 80 Keuangan : Rp. 932.697.500,-  Kendala : Tidak ada 3. Operasional tim Ramadhan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 86.699.000,-  Proses : Pembentukan tim yang bertugas melakukan kegiatan operasional Tim Ramadhan dan menginfentarisir penceramahnarasumber tim mesjid dan mushoola yang akan dikunjungi. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 56.699.000  Output : Terlaksananya operasional Tim Ramadhan Pemko terhadap 42 mesjid  Outcome : Terjalinnya silaturahmi antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Masyarakat serta terakomodirnya aspirasi masyarakat  Realisasi : Fisik : 90 Keuangan : Rp. 80.193.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 197  Kendala : Tidak ada 4. Fasilitasi MTQ nasional ke 35 Tk. Propinsi  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 908.107.600,-  Proses : Pembentukan tim, penyiapan administrasi, pelaksanaan lomba direncanakan April sd Desember 2013, peserta merupakan para pemenang MTQ tk. Kota ditambah dengan aset QoriQoriah pada masing- masing kecamatan, tempat pelatihan dilaksanakan di Kota Payakumbuh. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 901.991.200,-  Output : Terlaksananya persiapan dan pelaksanaan MTQ ke 35 bagi kota Payakumbuh  Outcome : Meningkatnya kualitas dan presentasi Qori dan Qoriah kota Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 90 Keuangan : 596.958.000,-  Kendala : Tidak ada 5. Peningkatan kualiats Ulama Dai dan Mubaligh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 111.565.000,-  Proses : Melakukan pendataan ulama dan mubaligh, membentuk panitia pelaksana, mengadakan rapat persiapan, koordinasi dengan kantor kemenag, MUI, memperbayak bahan pelatihan dan muzakarah bagi peserta, menfasilitasi konsumsi dan akomodasi peserta pelatihan  Output : Terlaksananya pelatihan dan muzakarah bagi ulama, mubaligh dan da’i  Outcome : Terciiptanya keharmonisan antar umat seagama islam dalam menjalankan ibadah  Realisasi : Fisik : 90 Keuangan : Rp. 62.563.500,- Kendala : Tidak ada 6. Operasional Wirid Pengajian  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 42.539.000,-  Proses : Kegiatan operasional wirid pengajian dilaksanakan 2 kali dalam sebulan pada hari Jum’at Minggu I dan ke III setiap bulannya. Dilaksanakan di Aula Balaikota Payakumbuh dan di Musholla Rumah Dinas Walikota. Peserta wirid pengajian di hadiri oleh Kepala SKPD dan perwakilan SKPD minimal 5 orang sedangkan wirid di musholla rumah dinas Walikota adalah Pejabat Eselon II dan III. Penceramah dalam wirid ini adalah para ustadz yang berasal dari Kota Payakumbuh dan Kab. 50 Kota dan juga di datangkan dari luar daerah seperti Padang, Padang Panjang dsb.  Output : Terlaksananya wirid pengajian 2 kali sebulan  Outcome : Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan aparatur dala melaksanakan tugas di lingkungan Kota Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 90 Keuangan : Rp. 25.135.000,-  Kendala : Tidak ada 7. Pelatihan Adat bagi generasi muda di Kota Payakumbuh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 37.649.300,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 198  Proses : Menginventarisir para peserta yang akan mengikuti pelatihan adat, melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan, melakulkan konsultasi dengan LKAAM Provinsi, membentuk panitia pelaksana, menyiapkan keputusan Walikota tentang kepanitiaan melaksanakan pelatihan adat selama 2 hari  Output : Terlaksananya pelatihan adat bagi generasi muda dan tokoh masyarakat di Kota Payakumbuh  Outcome : Meningkatnya kemampuan dan wawasan para generasi muda dan tokoh masyarakat di Kota Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 90 Keuangan : Rp. 23.065.800,-  Kendala : Tidak ada 8. Peringatan Hari Besar Islam  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 72.295.500,-  Proses : Pembentukan Panitia, rapat panitia, penyiapan undangan dll  Output : Terlaksananya peringatan hari besar islam yang bersifat kekeluargaan dan benafaskan keagamaan  Outcome : Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan pembinaan iman dan taqwa kepada Allah Swt melalui hari besar Islam  Realisasi : Fisik : 90 Keuangan : Rp.62.078.000,- - Kendala : Tidak ada XV. Program Pengembangan DataInformasiStatistik 1. Pengumpulan, Updating dan analisa data informasi perkembangan produksi daerah - Input : Dana tersedia sebesar Rp. 149.655.500,- - Proses : Pembentukan Tim, pembuatan Kuisioner, pencacahan dan pengumpulan data, pemeriksaan dan pengawasan data, editing, tabulasi, pelaporan - Output : Terlaksananya pendataan dan informasistatistik ekonomi daerah sebanyak 120 buku - Outcome : Tersedianya datastatistik produksi daerah bidang ekonomi - Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 109.815.500,- - Kendala : Karena ada penggantian jabatan pada Bagian fPerekonomian dan Jabatan Kasubag Proda II sempat kosong selama 2 bulan, maka kegiatan ini jadi terlambat XVI. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang ekonomi  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 70.666.500,-  Proses : Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SKPD bidang ekonomi terkait dengankebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perekonomian daerah. Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 12 kali.  Output : Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang ekonomi  Outcome : Terarahnya kebijakan pengembangan dan pembangunan bidang ekonomi RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 199  Realisasi : Fisik : 91.67 Keuangan : Rp. 63.337.250,- - Kendala : Tidak adaOperasional Wirid Pengajian 2. Pembinaan, Monitoring, Pengendalian Dan Evaluasi Kelembagaan Ekonomi Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 59.855.800,-  Proses : Penyusunan jadwal kegiatan, pembentukan tim, rapat-rapat koordinasi evaluasi kegiatan tim. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 92.210.800,- untuk efesiensi anggaran  Output : Terlaksananya Monitoring, Pengendalian Dan Evaluasi Kelembagaan bidang Ekonomi  Outcome : Terbinanya para pengusaha pengelola dan pemanfaat ESDM serta terjaminnya kelestarian lingkungan di Kota Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 56.940.400,-  Kendala : - 3. Persiapan pembentukan Perusahaan daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 105.098.500,-  Proses : Penyusunan jadwal kegiatan, pembentukan tim, rapat-rapat koordinasi evaluasi kegiatan tim. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 271.826.000,- untuk efesiensi anggaran  Output : Terlaksananya studi kelayakan konsultasi dan pembentukan perusahaan daerah  Outcome : terbentuknya perusahaan daerah  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 100.914.100,-  Kendala : - XVII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 73.305.000,-  Proses : Pelaksanaan rapat, penetapan jadwal dan menyusun administrasi. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 68.305.000 karena penambahan anggaran makan minum  Output : Tersedianya LKPJ Kota Payakumbuh 2012  Outcome : Tersampaikannya Laporan keterangan pertanggungjawaban  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : 71.521.090,-  Kendala : Tidak ada 2. Koordinasi penyusunan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah EKPPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 47.269.100,-  Proses : Pengumpulan data, klarifikasi data, penyusunan laporan dan pencetakan. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 42.219.100,- Penambahan anggaran perjalanan dinas  Output : Tersedianya EKPPD Kota Payakumbuh 2012 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 200  Outcome : Tersedianya datadokumen tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Payakumbuh tahun 2012  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : 45.991.510,- - Kendala : Tidak ada 3. Koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 87.397.000,-  Proses : Pengumpulan data, klarifikasi data, penyusunan laporan dan pencetakan. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 87.556.000  Output : Tersedianya LPPD Kota Payakumbuh 2012  Outcome : Tersampaikannya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 kepada Pemerintah  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 84.279.190,- - Kendala : Tidak ada 4. Koordinasi penyusunan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah EKPOD  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 21.360.850,-  Proses : Pengumpulan data, klarifikasi data, penyusunan laporan dan pencetakan. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 22.335.850  Output : Tersedianya EKPOD Kota Payakumbuh 2012  Outcome : Tersedianya data informasi tentang kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Payakumbuh tahun 2008-2012  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 21.210.650,-  Kendala : Tidak ada 5. Koordinasi Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 32.166.000,-  Proses : Pengumpulan data, klarifikasi data, penyusunan laporan dan pencetakan. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 32.331.000  Output : Tersedianya ILPPD Kota Payakumbuh tahun 2012  Outcome : Tersedianya data informasi penyelenggaraan Pemerintahan  Realisasi : Fisik : 30 Keuangan : Rp. 30.365.600,-  Kendala : Tidak ada XVIII. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerinta LAKIP Kota Payakumbuh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 69.414.950,-  Proses : Pembentukan Tim, mengadakan rapat Tim, fotokopi dan jilid bahan penyusunan LAKIP, melakukan konsultasi penyusunan LAKIP ke tingkat Pusat dan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 201 Propinsi. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 81.723.180,- karena penyesuaian volume honor PPTK dan staf pengelola  Output : Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Payakumbuh untuk disampaikan kepada MenPAN  Outcome : Tersedianya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Kota Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 69.339.550,-  Kendala : Tidak ada 2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RKT Pemerintah Kota Payakumbuh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 19.242.500,-  Proses : Pembentukan Tim, mengadakan rapat Tim, fotokopi dan jilid bahan penyusunan RKT, melakukan konsultasi penyusunan RKT ke tingkat Pusat dan Propinsi  Output : terlaksananya penyusunan rencana kinerja tahunan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2013 untuk disampaikan pada MenPan  Outcome : Tersedianya data tentang rencana kinerja tahunan RKT Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2013  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 9.120.200,-  Kendala : Tidak ada 3. Penyusunan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2013  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 27.275.400,-  Proses : Pembentukan Tim, mengadakan rapat Tim, fotokopi dan jilid bahan penyusunan penetapan kinerja pemerintah, melakukan konsultasi penyusunan LAKIP ke tingkat Pusat dan Propinsi  Output : Terlaksananya penyusunan Penetapan Kinerja pemerintah Kota Payakumbuh untuk disampaikan kepada MenPAN  Outcome : Tersedianya penetapan kinerja pemerintah Kota Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 16.680.398,-  Kendala : Tidak ada 4. Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah Kota Payakumbuh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 11.480.300,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dimana kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan IV  Output : Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan publik  Outcome : Peningkatan pelayanan publik  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 11.173.800,-  Kendala : Tidak ada 5. Sosialisasi dan Penyusunan Laporan SPM  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 88.681.200,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 202  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dimana kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan IV  Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan penyusunan laporan capaian SPM SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh  Outcome : Tersusunnya laporan capaian SPM Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2013  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 77.994.239,-  Kendala : Tidak ada 6. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RKT Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2014  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.665.050,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dimana kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan IV  Output : Terlaksananya penyusunan rencana kinerja tahunan pemerintah daerah tahun 2014  Outcome : Tersedianya data tentang rencana kinerja tahunan pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2014  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 11.926.050  Kendala : Tidak ada XIX. Program Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial Keagamaan 1. Sertifikasi Guru TPATPSAMDA se Kota Payakumbuh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 52.839.000,-  Proses : Inventarisir guru-guru yang akan mengikuti ujian kompetensi, membuat instrumen penilaian, menyiapkan kelengkapan administrasi ujian, menyiapkan keputusan Walikota, pendistribusian tambahan bantuan honor  Output : Tersedianya guru-guru TPATPSAMDA yang telah disertifikasi  Outcome : Meningkatnya kemampuan dan wawasan para guru TPATPSAMDA  Realisasi : Fisik : 0 Keuangan : 0  Kendala : Tidak ada 2. Lomba KAN terbaik Kota Payakumbuh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 24.460.000,-  Proses : Menyurati setiapKAN di 8 kanagarian untuk mempersiapkan penilaian KAN terbaik, membentuk panitia pelaksana membentuk dewan juri, membuat daftar kriteria, menentukan jadwal penilaian, turun ke lapangan melakukan penilaian, melakukan rekapitulasi nilai, memberikan pembinaan lanjutan KAN  Output : Terlaksananya kegiatan Lomba KAN terbaik Kota Payakumbuh  Outcome : Meningkatnya wawasan dan kemampuan pengurus KAN dan generasi muda tentang ABS-SBK di Kota Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 90 Keuangan : Rp. 21.403.300,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 203  Kendala : Tidak ada 3. Lomba LDS Tergiat Kota Payakumbuh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 31.433.500,-  Proses : Menyurati Kecamatan untuk mengusulkan 1 TPATPSAMDA yang akan dinilai, membentuk panitia pelaksana, mengadakan rapat persiapan, membentuk dewan juri, turun melakukan penilaian, melakukan pembinaan lanjutan kepada LDS yang berhasil keluar sebagai juara. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 22.653.500,- karena penambahan anggaran untul lomba LDS dan pelatih  Output : Tersedianya LDS Tergiat Kota Payakumbuh  Outcome : Meningkatnya peran dan kualitas LDS di Kota Payakumbuh dalam membina didikan subuh  Realisasi : Fisik : 95 Keuangan : Rp. 27.251.000,-  Kendala : Tidak ada 4. Monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan Hibah 2013  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 18.135.000,-  Proses : Melakukan sosialisasi tentang prosedur pemberian hibah, inventarisir proposal yang masuk, membentuk tim monitoring, melakukan monitoring, mengajukan rekomendasi ke TAPD, melakukan evaluasi  Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan hibah tahun 2012  Outcome : Tertatanya administrasi dan sasaran bantuan dengan baik  Realisasi : Fisik : 90 Keuangan : Rp.11.349.000,-  Kendala : Tidak ada XX. Program Peningkatan Pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah 1. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 168.720.500,-  Proses : Rapat persiapan kegiatan UKS, membentuk tim pembina UKS dan tim pelaksana, membuat program kerja tim, melaksanakan rakor UKS untuk TP UKS, menentukan jadwal pembinaan UKS, melakukan penilaian  Output : Terlaksanya Pemmbinaan dan penilaian UKS  Outcome : Meningkatnya kemampuan dan wawasan para peserta didik dan pembina UKS dalam berprilaku hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan yang lebih baik  Realisasi : Fisik : 90  Keuangan : Rp. 145.623.050,-  Kendala : Tidak ada XXI. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial, Adat dan Budaya 1. Fasilitasi Pembinaan adat dan budaya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 427.275.000,-  Proses : Pemilihan duta budaya, mengikuti pawai budaya di propinsi, safari adat dan budaya 8 nagari RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 204  Output : Terlaksanya Pembinaan dat dan budaya pada LKAAM, KAN, bundo kanduang kota dan bundo kanduang nagari  Outcome : meningkatnya pelestarian adat dan budaya  Realisasi : Fisik : 80 Keuangan : Rp. 377.697.931,-  Kendala : Tidak ada

II. Sekretariat DPRD

Pada tahun anggaran 2013 Sekretariat DPRD mempunyai anggaran belanja yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 21.330.807.001,- terdiri dari Belanja Langsung Rp 19.254.744.175,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 2.076.062.826,-. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2013 dapat dilihat sebagai berikut : I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Input : Dana tersedia sebesarRp.5.725.000,-  Proses : Pembelian Benda-Benda Pos dan Penyediaan paket pengiriman untuk kurun waktu satu tahun  Output : Terselenggaranya Pengiriman Surat selama 1 Tahun  Realisasi : Fisik : 61 Keuangan : Rp. 3.480.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 160.530.000,-  Proses : Setiap Bulannya dibayarkan tagihan pembayaran alat komunikasi, penggunaan air dan penggunaan listrik selama 1 tahun anggaran  Output : Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telepon selama 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 KeuanganRp. 129.003.218,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 484.143.750,-  Poses : Dibayarkannya Premi Asuransi Kesehatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Payakumbuh selama 1 tahun  Output : Tersedianya Jaminan Kesehatan Anggota DPRD  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan Rp.401.360.750,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 33.000.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaaan dinasoperasional berupa pembayaran pajak kendaraan dan belanja surat tanda nomor kendaraan untuk 8 kendaraan roda empat dan 12 kendaraan roda dua.  Output : Tersedianya Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Operasional  Realisasi : Fisik 47 Keuangan Rp. 15.501.950,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 98.268.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 205  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan selama 1 tahun anggaran  Output : Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan selama 1 Tahun  Realisasi : Fisik : 94 Keuangan Rp. 91.908.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Input : Dana yang tersedia sebesar Rp.15.112.800,-  Proses : Pembersihan dan Penataan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh selama 1 tahun anggaran.  Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Lapangan selama 1 Tahun  Realisasi : Fisik 99 Keuangan Rp.14.928.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 32.245.475,-  Proses : Pembelian alat-alat tulis kantor dan kebutuhan administrasi kantor lainnya selama 1 tahun.  Output : Terlaksananya pengadaan alat-alat tulis kantor 1 tahun  Realisasi : Fisik : 98 Keuangan Rp. 31.580.325,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp.61.509.900,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa belanja penggandaan surat-surat dan dokumen, cetak buku kerja anggota DPRD, jilid dan fotocopy  Output : Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat dan Dokumen dengan Cetak Buku Kerja Anggota DPRD, Jilid dan Fotocopy  Realisasi : Fisik : 91 Keuangan Rp.56.195.500,  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp 16.230.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor berupa belanja alat listrik dan elektronik untuk 1 tahun.  Output : Tersedianya Lampu, Baterai, Kabel-Kabel dan Lainnya  Realisasi : Fisik 68 Keuangan Rp. 10.957.700,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Input : Dana tersedia sebesarRp. 179.878.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.  Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Realisasi : Fisik :82 Keuangan Rp. 147.781.250  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan  Input : Dana tersedia sebesar : Rp. 208.476.500,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 206  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa pengadaan surat kabar lokal dan nasional selama 1 tahun.  Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang- undangan Sekretariat DPRD 1 tahun  Realisasi : Fisik : 89 Keuangan Rp. 186.430.200,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12.Penyediaan Makanan dan Minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp 191.760.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum berupa makan minum rapat dan makan minum tamu selama satu tahun.  Output : Terlayaninya makandan minum harian pimpinan, makanan dan minuman tamu DPRD selama 1 tahun  Realisasi : Fisik : 95 Keuangan Rp. 182.974.900,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.166.560.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan kosultasi keluar daerah untuk satu tahun berupa pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antar lembaga.  Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar lembaga selama 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan Rp. 2.787.986.940,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 14. Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Perkantoran  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 248.200.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembayaran honorarium sopir, staf khusus pimpinan DPRDdan tenaga harian lepas  Output : Pembayaran Honorarium Jasa sopir dan staf khusus Pimpinan DPRD  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan Rp. 247.406.500,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15. Pembangunan Gedung Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 378.766.250,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kantor berupa terlaksananya pembangunan pagar, kanopi, penimbunan dan pengecoran halaman parkir dewan  Output : Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekretariat DPRD  Realisasi : Fisik : 85 Keuangan Rp. 323.561.250,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 16. Pengadaan Peralatan Rumah JabatanDInas  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 149.176.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa penyediaan kelengkapan rumah tangga.  Output : Tersedianya alat-alat rumah tangga di rumah jabatan  Realisasi : Fisik : 89 Keuangan 133.355.700,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 207 17. Pengadaan Mebeleur  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 129.630.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembelian mebeleur  Output : Tersedianya mebeleur kantor  Realisasi : Fisik 96 Keuangan Rp. 124.301.500,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 18. Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Jabatan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 143.445.000,-  Proses : Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Jabatan  Output : Terlaksananya pemeliharaan Rumah Jabatan  Realisasi : Fisik : 12 Keuangan Rp. 16.891.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 19. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor  Input : Dana tersedia sebesarRp. 221.000.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pemindahan tower air gedung, dan perbaikan pintu dan WC Kantor.  Output : terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor  Realisasi : Fisik : 85 Keuangan Rp. 187.412.200,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 20. Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan  Input : Dana tersedia sebesarRp. 273.376.500,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa perawatan kendaraan dinas Dewan.  Output : terlaksananya pemeliharaan Mobil Jabatan  Realisasi : Fisik : 72 Keuangan Rp. 197.990.980,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 21. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 404.188.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional untuk pemeliharaan kendaraan dinasoperasional roda dua dan roda empat, yaitu untuk biaya service penyediaan suku cadang dan untuk BBM.  Output : Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional roda dua dan roda 4  Realisasi : Fisik : 56 Keuangan Rp. 225.385.474,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 22. Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 60.000.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor seperti jasa service, pengisian AC, perbaikan komputer dan pencucian selinger.  Output : Perbaikan Peralatan Gedung Kantor yang Rusak  Realisasi : Fisik : 52 Keuangan Rp. 31.383.500,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Peningkatan Disiplin Aparatur 23. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 208  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 113.726.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa pengadaan pakaian dinas untuk aparatur.  Output : Terlaksananya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan Rp. 110.100.400,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 24. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp.657.355.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah berupa rapat dengar pendapat dengan stake holder, rapat kerja dengan unit kerja, rapat dewan sesuai dengan tatib.  Output : Tersedianya Pembahasan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 55 Keuangan Rp. 361.122.600,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 25. Hearingdialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh MasyarakatTokoh Agama  Input : Dana tersedia sebesar Rp 112.680.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa koordinasi dan konsultasi pemerintah kelurahan, kecamatan, kota, pemprov dan pusat, komponan stake holder dan dengan Muspida.  Output : Terlaksananya hearing dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama  Realisasi : Fisik : 31 Keuangan Rp. 35.480.700,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 26. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 343.620.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengadaan alat kelengkapan rapat dewan untuk menghasilkan produk hukum.  Output : Terlaksananya rapat alat kelengkapan dewan  Realisasi : Fisik : 44 Keuangan Rp. 150.209.040,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 27. Rapat-rapat Paripurna  Input : Dana tersedia sebesar Rp 73.720.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan rapatparipurna berupa pengadaan rapat paripurna untuk menghasilkan produk hukum.  Output : Terlaksananya rapat-rapat paripurna  Realisasi : Fisik : 83 Keuangan Rp. 60.879.200,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 28. Kegiatan Reses  Input : Dana tersedia sebesar Rp 1.407.975.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan reses dengan melakukan reses ke daerah pemilihan oleh anggota DPRD Kota Payakumbuh  Output : Terlaksananya reses ke daerah pemilihan 3 x 1 tahun 3 kali  Realisasi : Fisik : 94 Keuangan Rp. 1.327.228.605,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 209 29.Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp 5.016.450.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah berupa kunjungan kerja komisi dan pansus dalam propinsi dan keluar propinsi.  Output : Terlaksananya kunjungan kerja komisi dan pansus dalam propinsi dan keluar propinsi  Realisasi : Fisik : 78 Keuangan Rp. 3.912.156.107  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 30.Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD  Input : Dana tersedia sebesar Rp 4.465.434.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini dengan mengikuti diklat, workshop, seminar, lokakarya, bimtek.  Output : Terlaksananya diklat, workshop, seminar, lokakarya, bimtek, dll pimpinan dan anggota DPRD Kota Payakumbuh tahun 2013  Realisasi : Fisik : 72 Keuangan Rp. 3.211.870.450,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 31. Penyusunan Renstra SKPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp.20.238.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan inipenyiapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan visi dn misi kota payakumbuh untuk 5 tahun ke depan.  Output : Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD  Realisasi : Fisik : 100 KeuanganRp. 13.444.310,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 32. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp.382.325.000,-  Proses : Penyampaian Informasi melalui berbagai media massa  Output : tersampaikannya informasi dewan  Realisasi : Fisik 50 Keuangan Rp. 190.274.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada

III. Inspektorat

Urusan wajib Inspektorat pada tahun 2013 anggaran belanja langsung yang dikelola adalah sebesar Rp. 1.415.999.240 yang terealisasi adalah Rp.1.231.117.449 dan sisa: Rp. 184.821.791,-. Rincian dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.800.000,- - Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian materai dan buku cek - Output : Terlaksananya pengiriman surat dan tersedianya materai selama 1 tahun RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 210 - Realisasi : Fisik 95 , keuangan Rp. 1.712.050,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 18.240.000,- - Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran rekening telepon, air, dan listrik - Output : Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air - Realisasi : Fisik 92, keuangan Rp. 17.998.923,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinasOperasional - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 4.750.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran pajak kendaraan dinas operasional - Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional - Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 3.723.900,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 53.388.000,- - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan jasa administrasi keuangan - Output : Terealisasinya jasa transaksi keuangan selama 1 tahun - Realisasi : Fisik 100, keuangan Rp. 53.388.000,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.008.150,- - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan jasa kebersihan kantor - Output : Terlaksananya paeralatan kebersihan dan alat pembersih selama 1 tahun - Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 1.008.150,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 4.865.700,- - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Output : Terealisasinya jasa perbaikan peralatan kerja - Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 4.848.000,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 29,342,850,- - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan alat tulis kantor - Output : Tersedianya alat tulis untuk administrasi kantor - Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 29,342,550,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 11.006.990,- - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Output : Terlaksanya barang cetakan dan penggandaan untuk 20 macam barang cetakan dan penggandaan 1 tahun RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 211 - Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 10.877.000,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 9. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 774.950,- - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor - Output : Terlaksanya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor selama 1 tahun - Realisasi : Fisik 100-, keuangan Rp. 774.950,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 10. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 76.605.000,- - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Output : Terlaksanya pelayanan perkantoran dan lapangan selama 1 tahun - Realisasi : Fisik 100 -, keuangan Rp.74.955.352, - - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 11. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 9.690.400,- - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Output : Terlaksanya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk pegawai - Realisasi : Fisik 86 , keuangan Rp. 8.329.500,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 12. Penyediaan Makanan Dan Minuman - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 11.550.000,- - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan makanan dan minuman - Output : Terlaksanya kebutuhan makan dan minum - Realisasi : Fisik 87 -, keuangan Rp. 10.024.825,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 13. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 157.085.000,- - Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam dan keluar daerah - Output : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam dan keluar daerah - Realisasi : Fisik 97 , keuangan Rp. 190.265.200,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada II. Program : II Peningkatan Sarana Dan Prasarana 1. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 151.987.800,- - Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional - Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional - Realisasi : Fisik 81 , keuangan Rp. 122.656.201,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 212 2. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 17.676.500,- - Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor - Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor - Realisasi Fisik 100 , keuangan Rp. 17.614.198,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 15.700.000,- - Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp.15,682,300, - - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Sosialisasi Pengisian dan Penyampaian LP2P PNS. - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 58.535.200,- - Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kalender nasional - Output : Terlaksananya pengiriman aparat pengawasan untuk mengikuti diklat - Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp.56.979.650,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada V. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 26.365.000,- - Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan  Pembentukan obrik  Pemberitahuan kepada SKPD b. Pelaksanaan Kegiatan  Membuat surat tugas  Penunjukan petugas tim pemeriksa SKPD  Melakukan pemeriksaan  Ceking ke lapangan c. Evaluasi Pelaporan  NHP hasil konfirmasi dengan obrik  Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan - Output : Terlaksananya program kerja pemeriksaan - Tingkat realisasi Fisik 97,14, keuangan Rp. 249.650.000,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah pameriksaan kasuskhusus - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 69.591.000,- - Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan  Melengkapi administrasi RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 213  Adanya telaah staf dari BKD b. Pelaksanaan Kegiatan  Membuat surat tugas  Penunjukan petugas tim pemeriksaan kasus khusus  Melakukan pemeriksaan  Wawancara dan Ceking ke lapangan c. Evaluasi Pelaporan  Adanya berita acara pemeriksaan  LHP - Output : Terlaksananya pemeriksaan kasus dan khusus - Realisasi : Fisik 75 , keuangan Rp. 25.786.350,-,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 3. Inventarisasi Temuan Pengawasan - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 19.616.250,- - Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan  Melengkapi administrasi  Pemberitahuan kepada SKPD bahwa akan dilaksanakannya Gelar Pengawasan  Menghimpun data temuan  Mengundang seluruh SKPD dan pelaku penyimpangan b. Pelaksanaan Kegiatan  Terlaksananya Gelar Pengawasan  Terlaksananya pemutakhiran data c. Evaluasi Pelaporan  pemutakhiran data - Output : Terlaksananya Gelar Pengawasan Pemutakhiran data - Realisasi : Fisik 100 -, keuangan Rp.17.977.300,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 4. Tindak Lanjut Hasil Penemuan Pengawasan - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 59.641.200,- - Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan  Melengkapi administrasi  Menghimpun data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan b. Pelaksanaan Kegiatan  Menyurati pelaku penyimpangan  Memanggil pelaku penyimpangan c. Evaluasi Pelaporan  Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - Output : Tersedianya data temuan yang akan ditindaklanjuti - Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp.59.207.600,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 26.040.700,- - Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan  Melengkapi administrasi  Menghimpun data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 214 b. Pelaksanaan Kegiatan  Membuat surat tugas  Penunjukan petugas tim monev  Turun ke lapangan c. Evaluasi Pelaporan  PHP I  Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap auditan - Realisasi : Fisik 100, keuangan Rp. 17.110.700,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 6. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan paratur Pengawasan - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 261.438.200,- - Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan  Pembentukan panitia  Persiapan panitia  Penjajakan dan persiapan kegiatan PKS  Menghubungi narasumber  Seleksi penempatan waktu  Persiapan tempat waktu b. Pelaksanaan Kegiatan  Pelatihan kantor sendiri c. Evaluasi Pelaporan  Laporan PKS - Output : Terlaksananya Pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan - Realisasi : Fisik 100 -, keuangan Rp.200.858.200, - - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Kegiatan Penyusunan Renstra - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 10.884.150,- - Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan  Pembentukan panitia  Persiapan panitia  Penjajakan dan persiapan data  Persiapan tempat waktu b. Pelaksanaan Kegiatan  penyusunan renstra SKPD c. Evaluasi Pelaporan  Laporan Penyusunan Renstra Inspektorat  Output : Terlaksananya penyusunan renstra SKPD - Realisasi : Fisik 100 -, keuangan Rp.7.745.150,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada VII. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum 1. Kegiatan Implementasi SPIP Sistem Pengawasan Internal Pengendalian - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 35.566.200,- - Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan  Pembentukan panitia  Persiapan panitia  Penjajakan dan persiapan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 215  Menghubungi narasumber  Seleksi penempatan waktu  Persiapan tempat waktu b. Pelaksanaan Kegiatan  Penerapan SPIP c. Evaluasi Pelaporan  Laporan SPIP - Output : Terlaksananya Sosialisai SPIP Kota Payakumbuh dan tersedianya 40 orang yang telah mengikuti sosialisai SPIP. - Realisasi : Fisik 100 -, keuangan Rp.32.661.750, - - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada

IV. DPPKA

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah 1. Penyusunan standar satuan harga  Input : Rp. 131.227.865,-  Proses : - pembentukan tim penyusunan buku standar biaya dan standar harga - pelaksanaan rapat tim persiapan penyusunan standar biaya - penyusunan draft perubahan standar biaya - Output : Tersedianya Buku Standar Biaya dan Standar Satuan Harga sebagai pedoman penyusunan APBD - Realisasi : Keuangan : Rp. 122.738.275, Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 2. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah - Input : Rp. 145.951.000,- - Proses : - persiapan penyusunan sisdur - Menghimpun data - Penyusunan draft awal - Penyempurnaan dalam penyusunan draft akhir - Penandatanganan perwako tentang sisdur pengelolaan keuangan daerah - Pendistribusian ke SKPD - Output : Buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebanyak 130 buku - Realisasi : Keuangan : Rp. 122.798.217,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD - Input : Rp. 241.939.850,- - Proses : - Penetapan jadwal dan keputusan Wako tentang pembentukan TAPD - Rapat TAPD persiapan penyusunan APBD 2013 - menerbitkan Surat Edaran SE Wako tentang penyusunan RKADPA SKPD dengan mengacu kepada KUA, PPAS, SH dan SB - Verifikasi RKADPA SKPD - RKADPA yang telah diverifikasi, diinput dengan menggunakan SIPKD sehingga menghasilkan RAPBD 2013 - RAPBD 2013 disampaikan ke DPRD dan dibahas bersama dengan Badan Anggaran Legislatif. - setelah mendapat persetujuan dari DPRD persetujaun bersama Ranperda APBD 2014 disampaikan ke Propinsi untuk dievaluasi RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 216 - apabila hasil evaluasi memerlukan penyempurnaan, maka dilakukan perbaikan dan ditetapkan menjadi Perda tentang APBD - Output : Tersedianya perda tentang APBD TA 2012 serta KUPA dan PPAS - Realisasi : Keuangan : Rp.214.930.950,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 4. Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD - Input : Rp. 232.829.895,- - Proses : - pembuatan SK TAPD - Rapat persiapan - Penghimpunan dan penyusunan perubahan APBD - Penyampaian ranperda untuk dibahas bersama - Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Walikota - Penyamapaian APBD ke gubernur untuk dievaluasi - Penyempurnaan APBD dan penetapan perda - Output : Tersedianya perda tentang perubahan APBD - Realisasi : Keuangan : Rp. 198.041.004,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Input : Rp. 209.884.365,- - Proses : o pembentukan panitia pelaksanaan o Menghimpun data dari tiap SKPD o verifikasi o penyusunan draft awal ranperda laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2012 o koordinasi dengan inspektorat tentang review draft awal o perbaikan draft laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2012 sesuai review inspektorat o pemeriksaan oleh BPK terhadap data dan draf o perbaikan draft laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2012 sesuai BPK o penyusunan nota penjelasan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2012 dan penyusunan jawaban Walikota terhadap pandangan umum anggota DPRD o raker dengan DPRD membahas ranperda o penyampaian ranperda yang telah disetujui DPRD kepada pemprop sumatera barat. o Pembahasan dengan DPRD tentang evaluasi pemprop. o Penetapan Perda tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2012 - Output : tersedianya rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD - Realisasi : Keuangan : Rp. 179.170.250,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Masukan Input : Rp. 93.949.850,- - Proses : - menghimpun data dari SKPD - Verifikasi data - Reviev inspektorat RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 217 - Menyusun perwako tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD - Pemeriksaan pendahuluan BPK - Pemeriksaan laporan keuangan - Ditetapkan menjadi Perwako - Output : tersedianya peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD - Realisasi : Keuangan : Rp. 77.371.015, Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 7. Pengembangan dan keberlanjutan SIPKD - Input : Rp. 374.480.423,- - Proses : - membentuk tim - Penyusunan modul - Output : tersedianya sistim informasi pengelolaan keuangan daerah - Realisasi : Keuangan : Rp. 320.112.350,-, Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 8. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan Daerah - Input : Rp. 37.815.750,- - Proses : - pembentukan tim - Melakukan rapat persiapan - menyiapkan bahan dan menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi - Output : terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah - Realisasi : Keuangan : Rp. 24.974.050,-, Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 9. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah - Input : Rp. 896.331.100,- - Proses : - menyusun anggaran kas triwulan - Menyusun time skedul - Mempersiapkan SK wako untuk pelaksanaan reward PADPBB - Output : Terlaksananya kegiatan pemungutan PBB dan PAD - Realisasi : Keuangan : Rp. 858.504.250,-, Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 10. Pendataan PAD dan PBB - Input : Rp. 121.656.000,- - Proses : - persiapan administrasi - pelaksanaan rapat tim pelaksana - Output : Terlaksananya kegiatan pendataan - Realisasi : Keuangan : Rp. 89.004.500,-, Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 11. Penyusunan laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan - Input : Rp. 81.759.860,- - Proses : - pembentukan tim penyusunan laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan - menghimpun semua data dari SKPD - Output : Terlaksananya laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan - Realisasi : Keuangan : Rp. 66.619.350,-, Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 12. Penyelesaian TP-TGR keuangan daerah - Input : Rp. 52.541.384,- - Proses : - pembuatan SK staf pengelola TP-TGR - Pembuatan SK tim majelis TP-TGR - Rekap data LHP dari inspektorat - Rapat internal majelis TPTGR RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 218 - Menyiapkan panggilan dan undangan sidang - Melaksanakan sidang - Menyiapkan laporan dan hasil sidang - Menindaklanjuti hasil sidang - Output : Terlaksananya penyelesaian TP-TGR keuangan daerah - Realisasi : Keuangan : Rp.14.623.550,-, Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 13. Pengendalian dan Penghapusan Aset - Input : Rp. 191.809.200,-,- - Proses : o pembentukan panitia penghapusan aset bergerak o pembentukan panitia penghapusan aset tetap o pembentukan panitia pelelangan o pembentukan panitia penaksir dan panitia penilai o menghimpun data tentang aset yang diusulkan untuk dihapuskan o mencek permohonan o rapat panitia penghapusan o cek kondisi fisik o berita acara hasil pengecekan o terbitkan sk walikota tentang penghapusan inventaris pemko Payakumbuh - Output : Terkendalinya penghapusan aset - Realisasi : Keuangan : Rp. 145.899.550,-, Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 14. Pengelolaan barangaset daerah - Input : Rp. .706.075.891,- - Proses : - penyiapan bahan, pembentukan panitia, penunjukan staf pengelola, dan pembuatan SK timpanitia - pengumpulan, pencatatan dan entri data mutasi aset di seluruh SKPD - pembuatan buku aset per SKPD - Output : Terlaksananya pengelolaan barangaset daerah - Realisasi : Keuangan : Rp. 667.589.850,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 15. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran - Input : Rp. 143.984.500,- - Proses : - Pembuatan SK tim - Menghimpun data dari bank dan mencocokan dengan bukti-bukti yang ada - Mencocokan data dari bank dengan masing-masing SKPD - Output : Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran daerah - Realisasi : Keuangan : Rp. 130.224.100,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 16. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di SKPD - Input : Rp. 208.051.100,- - Proses : - Pembuatan SK tim - melakukan monitoring tiap triwulan - Output : Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah - Realisasi : Keuangan : Rp. 173.492.100,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 17. Rekonsiliasi data belanja pegawai kota - Input : Rp. 107.785.000,- - Proses : - Pembuatan SK tim - menghimpun data belanja masing-masing SKPD - menyusun laporan realisasi belanja pegawai RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 219 - rekonsiliasi data pegawai dengan PT.Taspen dan Askes - Output : Terlaksananya inventarisasi dan sinkronisasi data belanja pegawai se Kota Payakumbuh - Realisasi : Keuangan : Rp. 92.031.750,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 18. Verifikasi dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan - Input : Rp. 32.219.500,- - Proses : - Pembuatan SK tim - Rapat tim - Output : terlaksananya pemeriksaan SPJ dan realiasi SPJ - Realisasi : Keuangan : Rp. 30.380.750,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 19. Penyusunan KUPA serta prioritas dan plafon PAPBD tahun 2013 - Input : Rp. 44.063.000,- - Proses : - Pembuatan SK tim - Rapat tim - Output : Tersedianya KUPA dan PPA perubahan - Realisasi : Keuangan : Rp. 40.040.605,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 20. Penyusunan KUA serta prioritas dan plafon anggaran tahun 2014 - Input : Rp. 53.198.000,- - Proses : - .pembuatan SK tim - Output : Tersedianya KUA dan PPAS tahun 2014 - Realisasi : Keuangan : Rp. 46.876.470,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 21. Penyusunan DPPA tahun anggaran 2013 - Input : Rp. 48.640.000,- - Proses : - .pembuatan SK tim - Verifikasi DPPA - Output : Tersedianya DPPA tahun 2013 - Realisasi : Keuangan : Rp.35.820.030,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 22. Penyusunan DPA tahun anggaran 2014 - Input : Rp. 44.890.000,- - Proses : - pembuatan SK tim - Output : Tersedianya DPA tahun 2014 - Realisasi : Keuangan : Rp. 30.061.800,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 23. Penyusunan kebijakan akuntansi daerah - Input : Rp. 65.835.899,- - Proses : - .pembuatan SK staf pengelola - Penyiapan bahan, pembentukan panitia, pemuatan SK pengadaan dan pemeriksa barangjasa - Output : Terlaksananya penilaian aset-aset daerah - Realisasi : Keuangan : Rp. 46.499.700,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada

24. Bimbingan teknis akuntansi berbasis akrual

- Input : Rp.40.324.000,- - Proses : - pembentukan panitia pelaksana - Pematangan materi Bimtek - Koordinasi dengan narasumber - Persiapan tempat,bahan, dan akomodasi - Output : Terlaksananya Bimtek akuntansi berbasis akrual - Realisasi : Keuangan : Rp.30.532.750,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 220 25. Pengadaan hardware SISMIOP - Input : Rp. 1.521.076,640,- - Proses : - akomodasmempersiapkan Tim PBJ - Mempersiapkan Tim PPHP - Perencanaan dan penentuan spesifikasi barang - Mengundang calon penyedia barang - Aanwijzing - Pemasukan penawaran - Evaluasi penawaran - Menetapkan pemenang - Mengumumkan pemenang - Pelaksanaan penyediaan barang - Pemeriksaan dan penelitian barang oleh tim pengawasi - Output : - Tersedianya hardware SISMIOP 1 paket - Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka pengalihan pengelolaan PBB P2 menjadi pajak daerah - Realisasi : Keuangan : Rp. 1.217.090.300,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 26. Sosialisasi PADPBB - Input : Rp.191.207.600,- - Proses : - pelaksanaan sosialisasi terhadap kolektor kelurahan se kota Payakumbuh - pelaksanaan sosialisasi terhadap lurah se kota Payakumbuh - mengikutsertakan staf DPPKA dalam pendidikan D1 untuk tenaga pengukur, tenaga penilai, dan tenaga di bidang IT - mengikutsertakan staf DPPKA dalam bimtek dan sosialisasi yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan propinsi sehubungan pengalihan pengelolaan PBB - Output : terlaksananya sosialisasi PAD dan PBB dalam rangka pengalihan pengelolaan PBB P2 menjadi pajak daerah - Realisasi : Keuangan : Rp.111.779.470,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 27. Inventarisasi dan sinkronisasi data tunjangan profesi guru dan TP guru - Input : Rp.99.247.000,- - Proses : - pembuatan SK tim - Menghimpun data sekolah - Membuat rekap data guru-guru - Evaluasi pelaporan - Output : terlaksananya inventarisasi guru - Realisasi : Keuangan : Rp.88.724.450,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 28. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Pajak Bumi Bangunan PBB - Input : Rp.1.068.599.385,- - Proses : - Pembentukan tim - Rapat monitoring dan evaluasi PBB tiap bulannya - Pelaksanaan tukar informasi keluar daerah dalam rangka reward dalam merealisir penerimaan PBB - kunjungan lapangan ke kelutahan dan kecamatan - Output : terlaksananya pemungutan PBB sesuai target yang dibebankan - Realisasi : Keuangan : Rp.988.798.000,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 29. Sensus barang milik daerah - Input : Rp.452.843.000,- - Proses : o Membentuk panitia sensus BMD RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 221 o Menyusun SOP sensus BMD o Wako menetapkan SOP o Bimtek petugas sensus o Menyediakan formulir sensus dan buku petunjuk o Mempersiapkan KIB dan KIR untuk data pendukung sensus o Penyampaian form ke satker terendah o Satker terendah melaksanakan sensus dengan mengisi KIB dan KIR o Satker terendah menyampaikan KIB dan KIR yang telah diisi kepada kuasa pengguna barang SKPD o SKPD mempersiapkan rekapitulasi hasil sensus ke dalam buku inventaris SKPD o SKPD melaporkan hasil rekapitulasi kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dengan Berita Acara Hasil Sensus o Pengelola menyusun rekap SKPD ke Buku Induk Inventaris o Paniatia melakukan verifikasi data sensus o Hasil verifikasi akhir dijadikan bahan Buku Induk Inventaris Barang Pemko untuk menyusun Neraca Aset pemko o Penitia melabelisasi barang inventaris o Pengelola menyusun Buku Induk Aset o Buku Induk Inventarisasi Aset dilaporkan ke Mendagri - Output :- terlaksananya sensus barang milik daerah - Terlaksananya bimtek dan sosialisasi tata cara sensus barang milik daerah - Terlaksananya labelisasi seluruh aset pemko - Tersedianya buku inventaris aset dan neraca aset pemko - Realisasi : Keuangan : Rp.322.914.585,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 30. Fasilitasi dan pemutakhiran data agen konsolidator elektronik audit e-audit - Input : Rp.119.468.500,- - Proses : o Pembentukan Tim kerja e-audit o Penghimpunan dan upload data yang dibutuhkan ke dalam modul AK yang telah diinstal o penyiapkan perangkat o melakukan sosialisasi o menghimpun dan mengupload data kedalam modul AK o melakukan koordinasi dengan tim e-audit BPK RI terkait pengiriman data ataupun trouble shooting seputar implementasi e-audit o memonitoring proses transaksi pengiriman data o pemeliharaan sistem serta jaringan o rapat koordinasi - Output : Tersedianya datainformasi yang dibutuhkan untuk proses elektronik audit yang akan di upload ke adalam modul AK - Realisasi : Keuangan : Rp.106.844.600,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 31. Pelayanan Operasional BLUD Dana mikro - Input : Rp.697.091.500,- - Proses : - Belanja pegawai BLUD - Belanja Barang dan jasa - Kegiatan administrasi perkantoran - Kegiatan administrasi pemanfaat dana BLU - Output : terlaksana operasional BLUD usaha mikro untuk 1.100 pemanfaat dana - Realisasi : Keuangan : Rp.457.276.2155,- Fisik : 51.00 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 32. Pendukung pelayanan operasional dana bergulir usaha mikro - Input : Rp.531.515.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 222 - Proses : - pengadaan mebeuler kantor sebagai UPT baru - melaksanakan koordinasi, konsultasi keluar daerah, guna administrasi perkantoran - Output : - tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan operasional - Terlaksananya koordinasi dengan instansi vertikal - Realisasi : Keuangan : Rp.391.227.896,- Fisik : 99 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 33. Penyusunan renstra SKPD - Input : Rp.20.425.000,- - Proses : - membentuk tim - penelaahan rpjmd 2012-2017 - penyusunan draft awal - penyusunan draft akhir - penetapan renstra oleh kepala SKPD - Output : - tersedianya renja 10 Buku - tersedianya renstra 10 buku - Realisasi : Keuangan : Rp.20.308.800,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada

V. BPMD PTSP

i. Program Optimalisasi Pelayanan Publik 1. Fasilitas Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang Permasalahan Perizinannon perizinan - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 30.490.500 - Proses : a. Persiapan  Menyusun anggaran kas triwulan dalam bentuk aliran kas  Menyusumn SK Walikota untuk Tim Kerja  Membuat jadwal kegiatan  Mengadakan rapat tim b. Pelaksanaan  Kelompok sasaran kegiatan :  Aparatur BPMD PTSP kota Payakumbuh  Masyarakat yang mengurus perizinan  Kriteria Kelompok sasaran  Front office  Back office  Operator  Tim Teknis  Aparatur yang terkait dengan proses perizinan di BPMD PTSP  Masyarakat pengurus izin  Masyarakat yang terkena dampak dari penerbitan izin  Proses pengadaan barang dan jasa Tidak ada  Maksud perjalanan dinas luar daerah  Brain Smartingstudy komperatif magang c. Monitoring dan Evaluasi  Pengawasan internal Walikota, Kepala BPMD PTSP Tim pengawas  Pengawasan Eksternal melalui internet masyarakat, LSM, dll  Penyusunan laporan kegiatan - Output : Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang Permasalahan Perizinan - Tingkat realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 27.468.150 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 2. Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi investasi RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 223 - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 133.124.000 - Proses : a. Persiapan  Menyusun anggaran kas triwulan dalam bentuk aliran kas  Menyusumn SK Walikota untuk Tim Kerja  Membuat jadwal kegiatan  Mengadakan rapat tim b. Pelaksanaan  Kelompok sasaran kegiatan :  Masyarakat yang terkait dengan perizinan  Aparatur BPMD PTSP kota Payakumbuh  Kriteria Kelompok sasaran  Front office  Back office  Operator  Tim Teknis  Aparatur yang terkait dengan proses perizinan di KPPT  Masyarakat pengurus izin  Proses pengadaan barang dan jasa Pengadaan langsung pihak ke III c. Monitoring dan Evaluasi  Pengawasan internal Walikota, Kepala BPMD PTSP, Tim pengawas  Pengawasan Eksternal melalui internet masyarakat, LSM, dll  Penyusunan laporan kegiatan - Output : Terwujudnya kemudahan dalam pelayanan terhadap masyarakat dan teraturnya proses kearsipan penertiban izin - Tingkat realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 132.033.750 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 3. Penyusunan Regulasi Penyederhanaan Sistem Pelayanan Perizinan - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 80.033.000 - Proses : a. Persiapan  Menyusun anggaran kas triwulan dalam bentuk aliran kas  Menyusumn SK Walikota untuk Tim Kerja  Membuat jadwal kegiatan  Mengadakan rapat tim b. Pelaksanaan  Kelompok sasaran kegiatan :  Masyarakat yang terkait dengan perizinan  Tim Pembina dan pengawasan perizinan  Tim penyusunan SOP  Kriteria Kelompok sasaran  Front office  Back office  Operator  Tim Teknis  Aparatur yang terkait dengan proses perizinan di BPMD PTSP  Masyarakat pengurus izin  Proses pengadaan barang dan jasa Proses pengadaan system belanja langsung c. Monitoring dan Evaluasi  Pembinaan dan pengawasan aparatur BPMD PTSP  Rapat perumusan SOP  Sosialisasi pedoman perizinan 5 kecamatan  Penyusunan laporan kegiatan - Output : Terwujudnya Pedoman dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan dan terwujudnya sosialisasi pedoman perizinan - Tingkat realisasi : Fisik 100, keuangan Rp. 79.100.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 224 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 4. AnalisaPengkajian Kelayakan Perizinan - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 142.553.000,- Rp. 103.556.000,- perubahan anggaran - Proses : a. Persiapan  Menyusun anggaran kas triwulan dalam bentuk aliran kas  Menyusumn SK Walikota untuk Tim Kerja  Membuat jadwal kegiatan  Mengadakan rapat tim b. Pelaksanaan  Kelompok sasaran kegiatan :  Masyarakat yang terkait dengan perizinan  Tim Pembina dan pengawasan perizinan  Tim penyusunan SOP  Kriteria Kelompok sasaran  Front office  Back office  Operator  Tim Teknis  Aparatur yang terkait dengan proses perizinan di BPMD PTSP  Masyarakat pengurus izin  Proses pengadaan barang dan jasa  Proses pengadaan system penunjukan langsung  Sosialisasi peningakatan SDA Aparatur BKPMP,BPKP,Psikolog c. Monitoring dan Evaluasi  Pengawasan aparatur BPMD PTSP  Rapat evaluasi kinerja rutin  Penyusunan laporan kegiatan - Output : Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan professional, terwujudnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan, dan kemudahan informasi dan pelayanan terhadap masyarakat pengurus izin - Tingkat realisasi : Fisik 100, keuangan Rp. 103.548.250 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 5. FasilitasiPenunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan - Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 163.519.500 Rp. 163.919.500,- perubahan anggaran - Proses : a. Persiapan  Menyusun anggaran kas triwulan dalam bentuk aliran kas  Menyusumn SK Walikota untuk Tim Kerja  Membuat jadwal kegiatan  Mengadakan rapat tim b. Pelaksanaan  Kelompok sasaran kegiatan :  Masyarakat yang terkait dengan perizinan  Tim Pembina dan pengawasan perizinan  Tim penyusunan SOP  Kriteria Kelompok sasaran  Front office  Back office  Operator  Tim Teknis  Aparatur yang terkait dengan proses perizinan di KPPT  Masyarakat pengurus izin RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 225  Proses pengadaan barang dan jasa Proses pengadaan system belanja langsung  Maksud perjalanan dinas luar daerah Brain Smartingstudy komperatif magang c. Monitoring dan Evaluasi  Pembinaan dan pengawasan aparatur BPMD PTSP  Rapat perumusan SOP  Sosialisasi pedoman perizinan 5 kecamatan  Penyusunan laporan kegiatan - Output : Terwujudnya Pedoman dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan dan terwujudnya sosialisasi pedoman perizinan - Tingkat realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 162.406.650 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 6. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 94.750.000  Proses : Persiapannya terdiri dari pembuatan SK, Pembuatan schedule, mengadakan pertemuan rapat, kemudian pelaksanaannya dan monitoring  Output : Tersedianya laporan tentang kegiatan penanaman modal LKPM dikota Payakumbuh selama setahun sebanyak 100 buku - Tingkat realisasi Fisik : 100, keuangan : Rp. 94.389.500,- - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 7. Pendataan Potensi Unggulan Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 105.073.500  Proses : proses kegiatan ini terdiri dari persiapan membuat time cshedule, menetapkan anggaran, mengadakan rapat, melakukan konsultasi dengan BKPMD dan ke BKPM mengenai pendataan potensi unggulan daerahsehingga Potensi unggulan daerah dapat dimasukkan dalam SIPIDSistim Informasi Potensi Investasi Daerah proses pelaksanaannya menyusun 500 buku yang akan dibawah pada saat pameran.  Output : tersedianya buku peluang investasi sebanyak 500 buah buku - Tingkat realisasi Fisik : 100, keuangan : Rp. 103.382.250,- - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 8. Sosialisasi dan Pelaksanaan Percepatan Pelayanan PerizinanNon Perizinan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 67.651.000,- Rp. 64.051.000,- perubahan anggaran.  Proses : Persiapannya terdiri dari pembuatan SK, Pembuatan schedule, mengadakan pertemuan rapat, melaksanakan sosialisasi perizinan, melaksanakan pelayanan perizinan keliling di 76kelurahan kemudian proses pelaksanaannya dan monitoring  Output : Optimalisasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan - Tingkat realisasi Fisik : 100, keuangan : Rp. 62.225.500,- - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 9. Penyelengaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 333.000.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 226 Rp. 300.500.000,- perubahan anggaran.  Proses : Persiapannya terdiri dari pembuatan SK, Pembuatan schedule, mengadakan pertemuan rapat, merumuskan keputusanperaturan walikota tentang pembentukan penanggung jawab, ketua pelaksana, koordinator dan anggotapenyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal  Output : Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan - Tingkat realisasi Fisik : 100, keuangan : Rp. 268.256.500,- - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada

VI. Badan Kepegawaian Daerah

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2013, Badan Kepegawaian Daerah mendapat alokasi anggaran belanja dari APBD Kota Payakumbuh sebesar Rp. 9.742.518.773,- dengan rincian : 1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.702.392.403,- yang digunakan untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan 2. Belanja langsung sebesar Rp. 5.040.126.370,- yang digunakan untuk melaksanakan sejumlah program dan kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.700.000,-  Proses : Pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat selama 1 tahun dengan volume sesuai kebutuhan, kondisi tingkat komunikasi BKD dengan stokeholder baik di tingkat Kota Payakumbuh, Provinsi Sumbar maupun luar propinsi Sumbar  Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman paket selama 12 bulan  Outcome : Lancarnya administrasi surat menyurat  Realisasi : Fisik : 62 Keuangan : Rp. 1.047.500,-  Kendala : Tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 60.680.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik selama 12bulan. Pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah tagihan atas pemakaian masing-masing jasa tersebut. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 60.000.000,- karena penambahan belanja telepon.  Output : Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.  Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik  Realisasi : Fisik : 56 Keuangan : Rp. 33.840.464,-  Kendala : Tidak ada 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.250.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 227  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran pajak kendaraan dinas bermotor roda 4 dan roda 2. Pembayaran disesuaikan dengan jenis kendaraan.  Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan 2 unit roda 4 dan 10 unit roda 2.  Outcome : Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan  Realisasi : Fisik : 54 Keuangan : Rp. 1.750.500,-  Kendala : Tidak ada 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 110.568.000,-  Proses : Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembayaran honorarium untuk Pengguna Anggaran PA, Kuasa Pengguna Anggaran KPA, Pejabat Pengelola Keuangan PPK, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola di jajaran keuangan serta pembayaran uang lembur di lingkungan Badan Narkotika Kota. Honorarium dibayarkan dalam bentuk honor bulanan sesuai dengan jumlah anggaran yang dikelola sedangkan uang lembur dibayarkan sesuai dengan jumlah jam dan hari pelaksanaan lembur.  Output : Terlaksananya pembayaran honor pengelola administrasi keuangan selama 12 bulan  Outcome : Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan BKD  Realisasi : Fisik : 98 Keuangan : Rp. 107.911.000,-  Kendala : Tidak ada 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 2.999.850,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyediaan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk memelihara kebersihan kantor  Output : Tersedianya jasa tenaga kebersihan dan bahan-bahan pembersih kantor selama 1 tahun  Outcome : Terwujudnya kebersihan kantor 20  Realisasi : Fisik : 65 Keuangan : Rp. 2.999.800,-  Kendala : Tidak ada 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.922.800,-  Proses : Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk servis mesin ketik, komputer dan peralatan elektronik lainnya. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya perbaikan komputer dan alat-alat elektronik 1 paket.  Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja  Outcome : Berfungsinya peralatan kantor  Realisasi : Fisik : 65 Keuangan : Rp 5.148.000,-  Kendala : Tidak ada 7. Penyediaan alat tulis kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 22.498.775,-  Proses : Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dilaksanakan melalui pembelian ATK sesuai kebutuhan dan jadwal yang telah disusun. ATK yang diadakan akan dikelola oleh pengelola barang dan cara pendistribusiannya tergantung kebutuhan masing-masing personil. Setiap yang membutuhkan ATK membuat daftar permintaan kepada pengelola barang  Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 228  Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran 20  Realisasi : Fisik : 93 Keuangan : Rp. 20.939.700,-  Kendala : Tidak ada 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 26.213.390,-  Proses : Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terdiri dari cetak, penggandaan dan penjilidan. Barang cetakan yang diadakan akan dikelola oleh pengelola barang dan cara pendistribusiannya tergantung dari kebutuhan masing-masing personil yang membutuhkan bahan cetakan  Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan  Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran  Realisasi : Fisik : 91 Keuangan : Rp. 23.808.150,-  Kendala : Tidak ada 9. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.114.100,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembelian alat-alat listrik yaitu pembelian bola lampu, batterai dan kabel-kabel  Output : Tersedianya komponen instalasi listrik kantor selama 12 bulan  Outcome : Berfungsinya komponen instalasi listrik  Realisasi : Fisik : 98100 Keuangan : Rp. . 3.043.700,-  Kendala : Tidak ada 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.083.600,-  Proses : Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui pengadaan bahan bacaan yang terdiri dari :  Surat kabar harian lokal Sumbar sebanyak 2 penerbit  Surat kabar harian nasional sebanyak 1 penerbit  Majalah mingguan 1 penerbit  Penyediaan bahan bacaan ini dilakukan dengan sistem langganan dengan pembayaran setiap bulan  Output : Tersedianya bahan bacaan  Outcome : Terpenuhinya kebutuhan informasi  Realisasi : Fisik : 94 Keuangan : Rp. 6.679.900,-  Kendala : - 11. Penyediaan makanan dan minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp 9.480.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembelian nasi dan snack rapat sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang telah disusun  Output : Tersedianya makanan dan minuman  Outcome : Terpenuhinya makanan dan minuman  Realisasi : Fisik : 54 Keuangan : Rp. .5.150.800,-  Kendala : Tidak ada 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 196.900.000,-  Proses : Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terdiri dari : Perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran biaya perjalanan dinas kepada personil yang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 229 melaksanakan perjalanan dinas ke propinsi dan pemerintah KabupatenKota Perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran biaya perjalanan dinas kepada personil yang melaksanakan perjalanan dinas diluar propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat.  Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun  Outcome : Terwujudnya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan  Realisasi : Fisik : 92 Keuangan : Rp. 192.810.343,- - Kendala : Tidak ada 13. Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 289.800.000,-  Proses : Kegiatan dimulai bulan oktober sd Desember 2013, sebelumnya dilakukan inventarisir PTT yang akan diberhentikan dan menyusun anggaran  Output : Terlaksananya pembayaran pesangon PTT  Outcome : Diterimanya pesangon PTT  Realisasi : Fisik : 93 Keuangan : Rp. 270.000.000,-  Kendala : Tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan peralatan gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 65.379.000,-  Proses : Kegiatan ini dilakukan dalam waktu 3 bulan, untuk pemasangan dan pengoperasian barang dimanfaatkan tenaga yang ada pada BKD. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 39.891.000,- karena pembelian CCTV  Output : Tersedianya pengadaan gedung kantor infokus, almari, komputer  Outcome : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 60.267.250,-  Kendala : Tidak ada 2. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 154.921.400,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional di lingkungan Badan Narkotika Kota meliputi biaya servis, penggantian suku cadang dan biaya operasional. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 154.927.400,- karena penyesuaian BBM  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional  Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas  Realisasi : Fisik : 71 Keuangan : Rp. 110.159.000,-  Kendala : Tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 23.200.000,-  Proses : Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dilaksanakan melalui rekanan Pihak Ketiga karena nilainya diatas Rp. 5.000.000,- Untuk menetapkan Pihak Ketiga RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 230 dilakukan dengan penunjukan langsung terhadap rekanan yang memiliki kinerja baik dan sudah berpengalaman dalam pengadaan pakaian dinas pegawai. Proses penunjukan langsung dilaksanakan oleh pejabat pengadaanjasa yang ditetapkan oleh Kepala BKD.  Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengakapannya  Outcome : Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 23.140.000,-  Kendala : Tidak ada IV. Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS 1. Pemulangan pegawai yang pensiun  Input : Dana tersedia sebesar Rp 832.299.980,-  Proses : Kegiatan Pemulangan pegawai yang pensiun adalah untuk memberikan penghargaan kepada PNS yang akan memasuki usia pensiun dan yang telah pensiun pada masing-masing SKPD. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 1.099.999.980  Output : Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PNS yang pensiun dan pegawai yang memasuki MPP sebanyak 84 orang  Outcome : Tersedianya dana bagi PNS yang akan pensiun dan memasuki masa pensiun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 632.227.500,-  Kendala : Tidak ada 2. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 44.500.000,-  Proses : Kegiatan Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan koordinasi dan keterkaitan SKPD yang melaporkan pegawainya yang meninggal dalam melaksanakan tugas maupun meninggal diluar jam kerja kepada BKD dan diberikan penghargaan bantuan bagi PNSPTT. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana awalnya sebesar Rp. 41.000.000,-  Output : Terlaksananya pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas  Outcome : Terpenuhinya penghargaan kepada PNS yang tewas dalam melaksanakan tugas  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 42.000.000,-  Kendala : Tidak ada V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Renstra SKPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp 9.293.200,-  Proses : Berlangsung selama 6 bulan meliputi rapat persiapan, penyusunan tim panitia, pengumpulan bahan, penyusunan renstra. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 20.489.840,- karena penyesuaian dengan realisasi anggaran  Output : Terlaksananya Renstra SKPD  Outcome : Tersedianya Renstra sebagai Pedoman 5 tahun kedepan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 8.657.200,-  Kendala : Tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 231 VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi Calon PNS Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 75.615.250,-  Proses : Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah.Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 194.390.250,- penyesuaian dengan belanja kepersertaan diklat LPJ.  Output : Tersedianya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS  Outcome : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 75.229.650,-  Kendala : Tidak ada 2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 705.910.625,-  Proses : Diklat PIM IV dilaksakan 1 angkatan dengan jumlah peserta 30 orang yang pelaksanaanya di SKB Kota Payakumbuh. PIM III 3 orang.Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 705.794.000,- karena penyesuaian dengan kebutuhan kegiatan  Output : Terlaksananya kegiatan diklat PIM IV dan Pengiriman diklat PIM III dan II  Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan  Realisasi : Fisik : 98 Keuangan : Rp. 690.910.625,-  Kendala : Tidak ada 3. Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 341.872.950,-  Proses : Pada kegiatan ini ruang lingkup kegiatan dan pendistribusian aparatur mapping adalah seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 193.573.355,- karena perubahan anggaran untuk pembekalan usaha bagi yang akan pensiun.  Output : Terlaksananya diklat analisis kebutuhan diklat, terlaksananya pengiriman peserta diklat teknis dan fungsional  Outcome : Meningkatnya Kemampuan dalam melakukan analisis kebutuhan diklat, meningkatnya kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp 287.532.470,-  Kendala : Tidak ada VII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Penyusunan rencana pengembangan karir PNS  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 192.737.100,-  Proses : Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan adalah permintaan usulan ke unit kerja, pengolahan bahan untuk pelantikan, sidang. Kemudian melaksanakan pelantikan dan pengolahan SK. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 138.461.850,- karena penambahan untuk pelantikan Sekdako Payakumbuh.  Output : Terlaksananya penyusunan rencana pengembangan karir melalui sidang Baperjakat  Outcome : Terlaksananya penempatan pejabat sesuai kompetensi dan kenaikan pangkat RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 232  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 154.986.300,-  Kendala : Tidak ada 2. Seleksi penerimaan calon PNS  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 146.084.400,-  Proses : Untuk pelaksanaan penerimaan CPNS Formasi Tahun 2013 dari Pelamar PTT kategori II direncakan bulan April 2013 dan menunggu jadwal dari MenPAN. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 102.790.045,- karena penambahan volume panitia penerimaan CPNS  Output : Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS formasi tenaga honorer kategori II  Outcome : Bertambahnya jumlah CPNS kota Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 123.711.550,-  Kendala : Tidak ada 3. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 144.300.045,-  Proses : Periode kenaikan pangkat dijadwalkan 2 kali dalam setahun yaitu periode April dan Oktober. Permintaan bahan ke unit kerja. Pengurusan persetujuan ke BKN dilaksanakan 1 bulan sebelum TMT kenaikan pangkat yang bersangkutan.  Output : Tersedianya 800 orang PNS naik pangkat, peninjauan Masa kerja dengan efektif dan efesien  Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 136.945.550,-  Kendala : Tidak ada 4. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 120.354.455,-  Proses : Adanya laporan dari SKPD tentang pelanggaran disiplin di lingkungan unit kerja dan minta persetujuan Setdako untuk pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin tersebut oleh Inspektorat. Hasil pemeriksaan Inspektorat dibahas dalam sidang MPP.  Output : Terlaksananya penanganan kasus pelanggaran disiplin aparatur  Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 112.018.155,-  Kendala : Tidak ada 5. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 529.158.000,-  Proses : Pemberian tugas belajar dan izin belajar beasiswa dengan menerbitkan Keputusan Walikota Payakumbuh dan pemberian Izin Belajar dengan Surat Izin Belajar yang ditanda tangani oleh Sekdako Payakumbuh. Pembayaran uang kuliah baik ditransfer melalui Bank atau dibayarkan langsung ke Perguruan Tinggi yang bersangkutan maupun melalui mahasiswa itu sendiri. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 773.158.000 untukpembayaran uang kuliah dan bantuan beasiswa PNS tugas belajar program D1 keuangan spesifikasi pajak konsentrasi PBB-P2 pada STAN TA 2013  Output : Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas kepada 118 orang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 233  Outcome : Tersedianya aparatur yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 456.339.700,-  Kendala : Tidak ada 6. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 27.999.980,-  Proses :  Rapat persiapan penerimaan dilaksanakan di BKD Propinsi yang dihadiri oleh Kepala BKDPejabat Pengelola Kepegawaian se Sumatera Barat  Pembuatan naskah pengumuman penerimaan di tanda tangani oleh Walikota  Penerimaan berkas lamaran calon Praja  Pengumuman peserta yang lulus administrasi  Pengiriman peserta yang lulus seleksi administrasi mengikuti tes lanjutan  Pengiriman calon praja mengikuti Pantukhir di Kampus IPDN Jatinangor  Pengumuman hasil akhir Pantukhir  Output : Terlaksananya seleksi penerimaan calon praja IPDN  Outcome : Tersedianya mahasiswa calon praja IPDN  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 26.804.730,-  Kendala : Tidak ada 7. Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 25.000.100,-  Proses : Setelah adanya rapat di BKD Propinsi Sumbar tentang tata cara dan persyaratan untuk mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuain ijazah dilakukan penerimaan calon peserta dan bahan peserta yang diusulkan diseleksi terlebih dahulu yang memenuhi syarat dikirim ke BKD Propinsi dan dilakukan ujian. Selama ujian peserta didampingi oleh BKD Kota Payakumbuh  Output : Terlaksananya pemberian bantuan mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah  Outcome : Terpenuhinya kebutuhan SDM Aparatur yang berkualitas  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 18.668.100,-  Kendala : Tidak ada 8. Penataan sistem administrasi pensiun dan pembuatan karpeg, kartu taspen, kariskarsu  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 160.100.340,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan bulan Januari sd Desember 2013. Ruang lingkup kegiatan ini adalah PNS di Lingkungan Kota Payakumbuh. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 168.615.455,- karena penyesuaian SB  Output : Tersedianya 100 SK pensiun, 400 kartu taspen, 300 Karpeg, 400 karsukaris  Outcome : meningkatnya semangat kerja pegawai  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 115.807.850,-  Kendala : Tidak ada 9. Bimbingan dan konseling terhadap PNS yang akan melakukan perkawinan dan perceraian  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 40.010.110,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan bulan Januari sd Desember 2012. Melalui tahap-tahap seperti Tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 234  Output : Terlasananya pembekalan persiapan perkawinan dan perceraian PNS  Outcome : Tersedianya PNS Kota Payakumbuh yang telah siap mental untuk melakukan perkawinan dan perceraian  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp 35.321.940,-  Kendala : Tidak ada 10. Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan satyalancana 2012  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 25.000.080,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan bulan Januari sd Desember 2012. Melalui tahap-tahap seperti Tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap persiapan yaitu penyusunan rencana. Pada tahap pelaksanaan meliputi pengiriman edaran, penerimaan bahan, pengolahan bahan, mengantarkan bahan, penyerahan piagam.  Output : Terlasananya Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan satyalancana  Outcome : Terlaksananya pengurusan tanda kehormatan PNS  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 17.500.910,-  Kendala : Tidak ada 11. Pelaksanaan Fit dan Propert Test Pejabat Eselon II dan III Pemko Payakumbuh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 325.586.450,-  Proses : Berkerjasama dengan pihak ketiga dituangkan dalam bentuk MoU. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 118.085.900,- karena penambahan pelaksanaan fit dan propert test untuk pejabat eselon I  Output : Tersedianya Pejabat eselon II dan III dan calon pejabat eselon II dan III  Outcome : Tersedianya peta kemampuan PNS Eselon II dan III sebanyak 150 org  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 295.281.125,-  Kendala : Tidak ada 12. Pelaksanaan Achievment Motivation Training Payakumbuh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 131.775.950,-  Proses : Meningkatnya motivasi pejabat eselon II dan eselon III pada SKPD dalam mengatasi rintangan baik fisik maupun psikologis untuk mencapai tujuan SKPD. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 131.799.750,- karena pelaksanaan anggaran untuk ATK peserta AMT.  Output : Terlaksananya Achievment motivation training pegawai  Outcome : Meningkatnya motivasi PNS dalam melksanakan tugas dan pengabdian  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp116.381.050,-  Kendala : Tidak ada VIII. Program Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh 1. Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik KPE PNS Kota Payakumbuh  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 44.184.800,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan pengambilan foto dan sidik jari PNS biometric di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai bahan dan data untuk penerbitan kartu. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 235 Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 45.815.800,- penyesuaian dengan SB.  Output : Tersedianya KPE PNS Kota Payakumbuh 350 PNS  Outcome : Ditetapkannya KPE PNS dan KPE tambahan Kota Payakumbuh  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 41.371.200,-  Kendala : Tidak ada 2. Pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 132.631.640,-  Proses : Proses kenaikan Pangkat PNS Periode April dan Oktober 2013, proses Mutasi, Proses Pensiun dan proses peremajaan data PNS selama 1 tahun. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 135.256.800,- karena penyesuaian dengan realisasi  Output : Terlaksananya sistem aplikasi pelayanan kepegawaian untuk 1 paket  Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka sistem informasi kepegawaian  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 128.903.840,-  Kendala : Tidak ada

VII. Kecamatan Payakumbuh Barat

Pada tahun anggaran 2013, Kecamatan Payakumbuh Barat mengelola dana Rp. 8.176.809.013,-, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.745.906.663,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.430.902.350.-. Dari jumlah Belanja Langsung tersebut yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.327.405.404,- dan yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 103.496.946,-. Kecamatan Payakumbuh Barat melaksanakan 4 urusan wajib di semua SKPD, 8 program pada setiap SKPD ditempatkan pada urusan : 1 program pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian, 1 program pada urusan perencanaan pembangunan, 1 program pada urusan statistik, dan 1 program pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai berikut: I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 6.064.000.  Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian materai, perangko, dan benda pos lainnya  Output : Tersedianya materai dan buku cek.  Realisasi : Fisik 98.12 , keuangan Rp. 5.950.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 74.470.000  Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran rekening telepon, air, dan listrik  Output : Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air  Realisasi Fisik 84.30 , keuangan Rp. 62.778.824  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 236 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 41.595.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja piagampialasertifikat, belanja spandukvandalplakat, belanja sewa meja kursi, belanja sewa tenda, dan belanja sound system  Output : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk 1 satu tahun.  Realisasi Fisik : 36.99 , keuangan : 15.386.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 5.000.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk kendaraan dinas baik yang roda dua maupun roda 4  Output : Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas  Realisasi : Fisik : 68.94 , keuangan : 3.447.150  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 197.172.000  Proses : Kegiatan ini meliputi honorarium panitia pelaksana kegiatan setiap bulannya selama 1 tahun baik di Kecamatan maupun di Kelurahan  Output : Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan  Realisasi : Fisik 98 , keuangan Rp. 193.226.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 6.954.650  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih setiap bulannya selama 1 tahun baik di Kecamatan maupun di Kelurahan  Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor  Realisasi : Fisik : 98.71 ., keuangan : Rp. 6.865.100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 27.249.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service setiap bulannya selama 1 tahun baik di Kecamatan maupun di Kelurahan  Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja  Realisasi : Fisik : 99.82, keuangan : Rp. 27.200.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 60.288.620  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja alat tulis kantor selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk dipakai di Kecamatan dan Kelurahan sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan terutama yang berhubungan dengan administrasi kantor  Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun  Realisasi : Fisik 98.24 , keuangan Rp. 59.226.660  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 22.186.250 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 237  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja cetak, belanja penggandaan, dan belanja penjilidan untuk kantor Camat dan Kantor Lurah selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan  Output : Tersedianya barang cetakan dan fotocopy kebutuhan kantor  Realisasi : Fisik : 91.41, keuangan : 20.280.310  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 10. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 7.078.400  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja alat listrik dan elektronik selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk dipakai di Kecamatan dan Kelurahan  Output : Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan kantor  Realisasi : Fisik : 99.53, keuangan : 7.045.200  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 11. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 37.040.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja surat kabarmajalah, dan buku peraturan perundand-undangan selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk dipakai di Kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan ini dapat meningkatnya pengetahuan dan wawasan staf se Kecamatan Payakumbuh Barat  Output : Tersedianya bahan bacaan untuk staf  Realisasi : Fisik 99.95 , keuangan Rp. 37.020.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 12. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 118.692.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja makan minum rapat kecamatan maupun kelurahan setiap bulannya selama 1 tahun  Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan kedinasan kantor  Realisasi : Fisik 96.09 , keuangan Rp. 114.050.200  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 103.405.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah untuk kecamatan dan kelurahan selama 1 tahun  Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Realisasi : Fisik 87.01, keuangan Rp. 103.268.300  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 14. Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi Teknik Perkantoran  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 15.120.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah untuk kecamatan dan kelurahan selama 1 tahun  Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 15.120.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 238 II Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 1. Kegiatan Pembangunan gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 133.656.500  Proses : Pelaksanaan Pembangunan ini meliputi tahap-tahap sbb : a. Persiapan  Persiapan administrasi  Pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa  Rapat persiapan tim b. Proses tender  Pengumuman lelang  Pendaftaran dan pengambilan dokumen  Penjelasan Aanwijzing  Pemasukan penawaran  Pembukaan dokumen penawaran  Evaluasi dokumen penawaran  Penilaian dan pembuktian kualifikasi  Usulan calon pemenang  Penetapan pemenang  Pengumuman pemenang  Masa sanggah  Penunjukan pemenang SPPBJ  Penandatanganan kontrak c. Pelaksanaan pembangunan  Kemajuan pekerjaan 30  Kemajuan pekerjaan 70  Kemajuan pekerjaan 100  Output : Terlaksananya pembangunan gedung kantor Lurah Bulakan Balai Kandi  Realisasi :Fisik : 99.03 , keuangan : Rp. 132.366.500  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : masih dalam prosestender 2. Kegiatan Pengadaan Mebeleur  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 94.894.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja mebeleur Gedung Kantor Kecamatan Payakumbuh Barat  Output : Terpenuhinya kebutuhan mebeleur Gedung Kantor Kecamatan Payakumbuh Barat  Realisasi : Fisik 99.12 , keuangan Rp. 94.060.500  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 3. KegiatanPemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 52.000.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja pemeliharaan gedung kantor  Output : Terlaksananya pemeliharaan 22 unit Gedung Kantor Lurah dan 1 unit Kantor Camat  Realisasi : Fisik 96.15 , keuangan Rp. 50.000.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 4. Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 157.584.700  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service, belanja penggantian suku cadang, dan belanja bahan bakar minyakgas dan pelumas  Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional  Realisasi : Fisik 79.83 , keuangan Rp. 125.801.700  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 239 III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 52.250.000  Proses : a. Persiapan  Penyusunan jadwal kegiatan  Rapat team work b. Pelaksanaan Kegiatan  Undangan kepada peserta terpilih  Pengambilan dokumen prakualifikasi  Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian, dan penjelasan  Pemasukan penawaran  Evaluasi penawaran  Negosiasi teknis dan biaya  Penetapanpenunjukan penyedia barangjasa  Penandatanganan kontrak  Pelaksanaan kegiatan  Pencairan dana c. Evaluasi Pelaporan  Pemeriksaan barang  Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan  Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  Realisasi : Fisik 98.58 ,keuangan 51.509.500  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada Cuma menunggu kesiapan Surat Kontrak selesai sedangkan fisik sudah terlaksana  Tindak lanjut yang diperlukan adalah pembuatan kontrak harus disegerakan  Pihak yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah adalah rekanan IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 10.568.700  Proses : Kegiatan ini difokuskan pada pelaksanaan kegiatan bimtek RT  Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan  Realisasi : Fisik 83.57 , keuangan 8.832.650  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada V Program Pengembangan DataInformasiStatistik 1. Kegiatan Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 9.400.760  Proses : Kegiatan ini meliputi honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, belanja penggandaan, belanja penjilidan, dan belanja makanan dan minuman rapat. Adapun tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan  Penyusunan jadwal kegiatan  Pembentukan panitia b. Pelaksanaan Kegiatan  Rapat Persiapan panitiatim  Pengumpulan data RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 240  Pengolahan data  PenggandaanPembuatan buku  Pendistribusian buku c. Evaluasi Pelaporan  Rapat monitoring dan evaluasi  Membuat laporan kegiatan  Output : Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah  Realisasi : Fisik 98.92 , keuangan 9.299.100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada VI Program Perencanaan Pembangunan 1. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 90.346.520  Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan  Pembentukan panitia  Rapat persiapan  Rapat tim teknis b. Pelaksanaan Kegiatan  Pelaksanaan musrenbang kelurahan  Pelaksanaan musrenbang kecamatan  Rekapitulasi hasil musrenbang kel dan kec c. Evaluasi Pelaporan  Rapat monitoring dan evaluasi musrenbang  Penunjukan tim delegasi kec untuk forum SKPD dan Musrenbang Kota  Penyusunan laporan d. Penyelesaian Administrasi  Penyelesaian administrasi  Pendistribusian hasil rekap musrenbang kel dan kec  Output : Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan  Realisasi : Fisik 99.25 , keuangan Rp. 89.666.210  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 2. Penyusunan Renstra SKPD - Input : Dana tersedia sebesar Rp. 5.076.250 - Proses : Tersedianya Renstra payakumbuh Barat 2013 sd 2017 - Output : Terwujudnya Penyusunan Renstra 2013 sd 2017 - Realisasi : Fisik 88.50 Keuangan Rp.4.492.500 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada

VIII. Kecamatan Payakumbuh Utara

Pada tahun anggaran 2013, Kecamatan Payakumbuh Utara mengelola dana Rp. 7.793.820.244,-, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.527.543.254,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.266.276.990,-. Dari jumlah Belanja Langsung tersebut yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.241.134.660,-dan yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 25.142.330,-. I. Pelayanan Admninistrasi Perkantoran 15. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat - Input : Dana tersedia sebesar Rp.8.826.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian perangko, materai dan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 241 benda pos lainnya selama 1 tahun yang terbagi ke dalam triwulanan - Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp. 8.826.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada ‘ 16. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Input : Dana tersedia sebesar Rp.76.001.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja listrik, telepon dan air selama 1 tahun yang merupakan kebutuhan penting yang memperlancar kegiatan harian Kantor - Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Realisasi : Fisik : 96.81 , Keuangan : Rp.73.577.729 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : pembayaran rekening tidak merata disetiap kelurahan 17. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.33.210.000 - Proses : Kegiatan ini menyediakan belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, pengisian tabung gas dan jasa penyewaan gedung, kursi, tenda, sound system dan pentas selama 1 tahun - Output : Meningkatnya kualitas pelayanan - Realisasi : Fisik : 98.94 , Keuangan : Rp.32.859.600 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 18. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinasoperasional - Input : Dana tersedia sebesar Rp.5.500.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran pajak dan STNK kendaraan dinasoperasional yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pembayaran pajak dan STNK masing- masing kendaraan dinas - Output : Terwujudnya pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional sebanyak 36 unit terdiri atas 35 unit roda 2 dan 1 unit roda 4 - Realisasi : Fisik : 84.32 , Keuangan : Rp.4.637.500 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada, jadwal pembayaran pajak dan STNK tidak ada ditriwulan I - Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : pembayaran terlaksana pada triwulan II, III dan IV 19. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.222.204.000 - Proses : Kegiatan ini menyediakan Honor Bulanan OB bagi PA, PPK, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendaharawan, Bendaharawan Gaji, Pengelola Barang, Pelaporan dan Verifikasi selama 1 tahun - Output : Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 242 sebanyak 62 orang selama 1 tahun. - Realisasi : Fisik : 99.71 , Keuangan : Rp.221.559.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 20. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.12.139.350 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja alat kebersihan dan bahan pembersih kantor untuk kecamatan dan 72 kelurahan se kecamatan Payakumbuh Utara - Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan dan alat kebersihan kantor sebanyak 30 item - Realisasi : Fisik : 99.60 , Keuangan : Rp.12.090.200 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 21. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Input : Dana tersedia sebesar Rp.20.421.500 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service mesin tik dan service komputer sebanyak 156 unit dan pengadaaan printer sebanyak 2 unit - Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja - Realisasi : Fisik : 99.99 , Keuangan : Rp.20.419.150 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada - Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : tidak ada, namun untuk belanja modal pengadaaan printer pada tahun berikutnya dipindahkan ke belanja modal kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 22. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.36.436.990 - Proses : Kegiatan ini menyediakan alat tulis kantor guna menunjang kelancaran pekerjaan - Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.36.436.870 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 23. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.52.101.500 - Proses : Kegiatan ini meliputi ketersediaan barang cetakan dan biaya penggandaan guna menunjang kelancaran pekerjaan. - Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan kebutuhan kantor selama 1 tahun - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 12 bulan yang telah berjalan Fisik : 99.87 , Keuangan : Rp.52.033.915 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 24. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.10.583.650 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 243 - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan komponen listrikalat elektronik untuk kantor kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Payakumbuh Utara dan penambahan daya listrik di kantor kecamatan - Output : Tersedianya komponen instalasi listrik selama 1 tahun - Realisasi : Fisik : 99.75 , Keuangan : Rp.10.557.600 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 25. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.53.572.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja modal pengadaan lemari arsip, kipas angin temple, kursi tamu, microphone biasa, microphone meja, stand mic dan stand speaker - Output : Peningkatan kualitas pekerjaan dan administrasi kantor - Realisasi : Fisik : 57.76 , Keuangan : Rp.52.374.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 26. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.38.272.500 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan guna terpenuhinya kebutuhan informasi dari media bagi PNS kecamatan Payakumbuh Utara - Output : Tersedianya bahan bacaaan berupa media 4 surat kabar lokal - Realisasi : Fisik : 99.72 , Keuangan : Rp.38.167.150 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 27. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman - Input : Dana tersedia sebesar Rp.161.055.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja makan dan minum rapat untuk kantor Camat dan Kelurahaan se Kecamatan Payakumbuh Utara - Output : Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintahaan selama 1 tahun - Realisasi : Fisik : 99.94 , Keuangan : Rp.160.962.450 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 28. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Input : Dana tersedia sebesar Rp.120.785.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 tahun - Output : Terwujudnya koordinasi dan sinergitas program dengan instansi induk - Realisasi : Fisik : 99.99 , Keuangan : Rp.120.772.500 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 29. Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran - Input : Dana tersedia sebesar Rp.15.120.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 244 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 tahun - Output : Terwujudnya koordinasi dan sinergitas program dengan instansi induk - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.15.120.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.90.208.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pemeliharaan gedung kantor camat, pemeliharaanperbaikan kantor lurah dan perbaikan kantor lurah bunian. - Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor - Realisasi : Fisik : 99.99 , Keuangan : Rp.90.199.8010 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional - Input : Dana tersedia sebesar Rp.163.967.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service, belanja penggatian suku cadang dan belanja bahan bakar minyakgas dan pelumas - Output : Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional roda 2 sebanyak 36 unit dan roda 4 satu unit. - Realisasi : Fisik :88.45 , Keuangan : Rp.145.021.136 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Input : Dana tersedia sebesar Rp.55.225.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja pakaian sipil harian daerah, pembentukan tim pengadaan barangjasa dan pemeriksa barangjasa. - Output : Tersedianya pakaian dinas aparatur kecamatan dan kelurahan sebanyak 117 stel beserta kelengkapannya - Realisasi : Fisik : 99.62 , Keuangan : Rp.55.016.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program Pengembangan DataInformasi Statistik 1. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah - Input : Dana tersedia sebesar Rp.5.634.800 - Proses : Kegiatan ini meliputi tiga tahapan kegiatan yaitu; persiapan pembuatan SK pembagian format, pelaksanaan pengumpulan data evaluasi, monitoring dan evaluasi evaluasi dan pelaporan - Output : Tersedianya data statistik tingkat kecamatan Payakumbuh Utara dalam bentuk buku Kecamatan Payakumbuh Utara Dalam Angka. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 245 - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.5.634.800 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik - Input : Dana tersedia sebesar Rp.76.830.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pelaksanaan Musrenbang se Kecamatan Payakumbuh Utara dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dan sinkronisasi program ditingkat kecamatan - Output : Tersedianya Musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang kelurahan - Realisasi : Fisik : 99.96 , Keuangan : Rp.76.799.310 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyusunan Renstra SKPD 13. Input : Dana tersedia sebesar Rp.15.908.700 14. Proses : Terwujudnya renstra Kec. Payakumbuh Utara Tahun 2013-2017 15. Output : Terciptanya pelaksanaan pembangunan di SKPD yang terarah dan terukur dalam jangka waktu 5 tahun 16. Realisasi : Fisik 98.61 Keuangan Rp.8.069.950 17. Kendala yang diahadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada

IX. Kecamatan Payakumbuh Timur

Pada tahun anggaran 2013, Kecamatan Payakumbuh Timur mengelola dana Rp. 5.150.989.573,-, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.861.032.401,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.289.957.172,-. Dari jumlah Belanja Langsung tersebut yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.207.718.816,-dan yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 82.238.356,-. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 4.160.000  Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk dipakai di Kecamatan dan Kelurahan  Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 3.951.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 74.178.222  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja listrik, air dan telpon setiap bulannya selama 1 tahun pemakaian, baik yang digunakan oleh Kecamatan maupun oleh Kelurahan. Berkat adanya kegiatan ini, segala pekerjaan menjadi lebih mudah karena RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 246 setiap kegiatan yang dilakukan umumnya berhubungan dengan listrik terutama dalam hal pemakaian komputer.  Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 62.869.763  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 39.450.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja bahanmaterial seperti spanduk dan marawa, belanja sewa rumahgedunggudangparkir, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor seperti belanja sewa meja, kursi, tenda, orgen tunggal selama 1 tahun baik oleh Kecamatan maupun Kelurahan.  Output : Tersedianya jasa Penyewaan racun api, sewa mobilitas darat, tenda, pentas, orgen, dan sound system, jasa dekorasi  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 39.300.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.625.000  Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional Kecamatan dan Kelurahan pada Tahun 2013  Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional roda 2 dan roda 4  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 2.564.500  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 148.020.000  Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran untuk honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan setiap bulannya selama 1 tahun baik di Kecamatan maupun di Kelurahan.  Output : Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 139.479.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp.6.971.900  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih setiap bulannya selama 1 tahun baik untuk Kecamatan maupun Kelurahan  Output : Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat kebersihan kantor  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 6.833.500  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 7. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 9.697.400  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service komputer selama 1 tahun yang digunakan oleh Kecamatan maupun Kelurahan.  Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja, service komputer sedang dan berat, mesin tik, laptop  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 7.563.400  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 8. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 21.067.000  Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian berbagai macam alat tulis kantor seperti kertas HVS, map, buku tulis, tinta, spidol, RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 247 hekter, pisau cutter, dll selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk dipakai di Kecamatan dan Kelurahan, sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan terutama yang berhubungan dengan administrasi kantor.  Output : Tersedianya alat tulis kantor  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 21.015.100  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 9. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 14.602.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja cetak seperti kertas kop, amplop kop, BKU, Kwitansi, dll dan belanja penggandaan serta penjilidan selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk di Kecamatan maupun Kelurahan.  Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 11.781.200  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 10. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.730.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk kebutuhan Kecamatan maupun Kelurahan.  Output : Tersedianya komponen instalasi listrik  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 1.730.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 11. Kegiatan Penyediaanperalatan dan perlengkapan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 102.630.750  Proses : Persiapan, Pelaksanaan Kegiatan, monitoring dan evaluasi  Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, kelengkapan komputer, tirai untuk musholla  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 101.615.750  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 27.320.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja surat kabarmajalah dan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 media selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan yang dibagikan untuk Kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan staf se- Kecamatan Payakumbuh Timur  Output : Tersedianya bahan bacaan berupa Media Indonesia dan Padang Ekspress  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 26.600.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 13. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 84.342.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja makan minum rapat kecamatan maupun kelurahan setiap bulannya selama 1 tahun.  Output : Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 84.196.250  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 14. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 113.020.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 248  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah untuk Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun.  Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 111.450.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 15. Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi Teknik Perkantoran  Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 15.512.500  Proses : Kegiatan ini penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk menciptakan kebersihan dan keamanan kantor Camat Payakumbuh Timur  Output : Tersedianya petugas kebersihan dan penjaga kantor.  Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 15.470.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatanpembangunan gedung kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp. 68.570.000 , - Proses : Pelaksanaan pembangunan gedung kantor berupa Pembangunan Pagar Kantor Lurah Sicincin Mudik, Balai Nan Tuo, dan Kantor Lurah Koto Panjang - Output : Terlaksananyapembangunan gedung kantor berupa Pembangunan Pagar Kantor Lurah Sicincin Mudik, Balai Nan Tuo, dan Kantor Lurah Koto Panjang - Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 66.065.000,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Pengadaan Mebeleur  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 61.940.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja modal pengadaan meja kerja dan pengadaan mebeleur lainnya pada bulan Maret sebanyak 3 buah1 set untuk digunakan oleh Kecamatan dan Kelurahan.  Output : Tersedianya Mebeleur  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 61.105.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 43.550.000  Proses : Kegiatan ini berhubungan dengan oleh Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun.  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutingedung kantor Lurah dan kantor Camat  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 43.510.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 140.065.500  Proses : Kegiatan ini berhubungan dengan belanja perawatan kendaraan bermotor yang meliputi belanja jasa service, penggantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyakgas dan pelumas baik kendaraan roda 2 dua maupun kendaraan roda 4 empat yang digunakan oleh Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun.  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 113.815.150  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Kegiatan Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 249  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 90.860.000 ,  Proses : Pelaksanaan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor ini  Output : Terlaksananya Rehab Kantor Lurah PTH dan pemasangan teralis untuk Kantor Lurah  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 79.305.000,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 31.080.000  Proses : a. Persiapan  Penyusunan jadwal kegiatan  Pembentukan tim work PPK,Panitia Pengadaan, dan Panitia pemerikasa b. Pelaksanaan  Dilaksanakan dengan penunjukan langsung c. Monitoring dan evaluasi  Rapat monitoring dan evaluasi  Pemeriksaan barang  Penyusunan laporan kegiatan  Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya  Realisasi : Fisik : 95,77 , keuangan : Rp. 30.840.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 2.250.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal ini dalam bentuk memberikan bantuan dana penyelesaian skripsi dan thesis  Output : Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kecamatan Payakumbuh Timur  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 2.250.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 21.027.000  Proses : Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan merupakan suatu rangkaian proses pelaksanaan pemberian sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  Output : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 17.415.00  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program danKebijakan Layanan Publik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 70.863.500  Proses : a. Persiapan  Persiapan administrasi  Pembentukan tim b. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan  Rapat persiapan  Penyiapan bahan  Rapat akhir tim RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 250  Pelaksanaan musrenbang kelurahan  Waktu pelaksanaan musrenbang kelurahan adalah minggu pertama sd kedua bulan Februari 2013  Tempat pelaksanaan musrenbang kelurahan adalah di masing- masing kelurahan bersangkutan Musrenbang Kecamatan  Rapat persiapan  Rekapitulasi hasil musrenbang kelurahan  Penyiapan bahan  Rapat akhir tim  Pelaksanaan musrenbang kecamatan  Waktu pelaksanaan musrenbang kecamatan adalah minggu keempat bulan Februari 2013  Tempat pelaksanaan musrenbang kecamatan ditentukan kemudian c. Evaluasi dan pelaporan  Rapat panitia pelaksana untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan  Monitoring ke lapangan  Penyusunan laporan pelaksaaan kegiatan  Output : Tersedianya hasil musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 70.062.550  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 8.787.400  Proses : Kegiatan Kegiatan Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2012-2017  Output : Tersedianya Renstra SKPD Tahun 2012-2017  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 8.508.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Program Pengembangan DataInformasiStatistik 1. Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 23.481.000  Proses : a. Persiapan  Pembentukan tim penyusunan Buku Kecamatan Payakumbuh Timur Dalam Angka  Rapat persiapan  Rapat tim teknis b. Pelaksanaan  Pengumpulan data  Pengolahan data  Pengadaanpembuatan Buku Payakumbuh Timur Dalam Angka Tahun 2013 c. Monitoring dan evaluasi  Rapat Monitoring dan evaluasi  Monitoring ke lapangan  Penyusunan laporan kegiatan  Output : Tersusunnya 60 buku Payakumbuh Timur Dalam Angka  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 22.093.700  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 61.156.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 251  Proses : Pelaksanaan kegiatan pembinaan kegiatan kemasyarakatan meliputi Pelatihan untuk Pengurus RTRW Kelurahan binaan dan pelatihan pengurus LPM se Kecamatan Payakumbuh Timur  Output : Terlaksananya pembinaan kegiatan kemasyarakatan selama 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 56.329.753  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada

X. Kecamatan Payakumbuh Selatan

Pada Tahun 2013 Kecamatan Payakumbuh Selatan mengelola dana sebesar Rp. 3.927.862.564,-yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.630.707.039,- dan Belanja Langsung sebesarRp. 1.297.155.525,- Dari Belanja Langsung tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 1.233.812.305,- dan tersisa sebesarRp. 63.343.220,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan Payakumbuh Selatan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.400.000  Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk dipakai di Kecamatan dan Kelurahan  Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 3.396.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 46.275.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja listrik, air dan telpon setiap bulannya selama 1 tahun pemakaian, baik yang digunakan oleh Kecamatan maupun oleh Kelurahan. Berkat adanya kegiatan ini, segala pekerjaan menjadi lebih mudah karena setiap kegiatan yang dilakukan umumnya berhubungan dengan listrik terutama dalam hal pemakaian komputer.  Output : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoan  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 37.918.825  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Penyediaan jasa jasa peralatan dan perlengkapan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 23.482.500  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja bahanmaterial seperti spanduk dan marawa, belanja sewa rumahgedunggudangparkir, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor seperti belanja sewa meja, kursi, tenda, orgen tunggal selama 1 tahun baik oleh Kecamatan maupun Kelurahan.  Output : Tersedianya jasa penyewaan tenda, marawa dll  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 22.995.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.685.000  Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional Kecamatan dan Kelurahan pada Tahun 2012. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 252  Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 3.079.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 117.324.000  Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran untuk honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan setiap bulannya selama 1 tahun baik di Kecamatan maupun di Kelurahan.  Output : Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 116.584.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 21.677.500  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih setiap bulannya selama 1 tahun baik untuk Kecamatan maupun Kelurahan  Output : Tersedianya alat kebersihan kantor  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 21.629.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 7. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 8.249.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service komputer selama 1 tahun yang digunakan oleh Kecamatan maupun Kelurahan.  Output : Tersedianya jasa perbaikan dan peralatan kerja  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 5.668.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 8. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 29.816.115  Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian berbagai macam alat tulis kantor seperti kertas HVS, map, buku tulis, tinta, spidol, hekter, pisau cutter, dll selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk dipakai di Kecamatan dan Kelurahan, sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan terutama yang berhubungan dengan administrasi kantor.  Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 28.417.590  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 9. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 18.118.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja cetak seperti kertas kop, amplop kop, BKU, Kwitansi, dll dan belanja penggandaan serta penjilidan selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk di Kecamatan maupun Kelurahan.  Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 15.106.700  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 10. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.429.200  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk kebutuhan Kecamatan maupun Kelurahan.  Output : Tersedianya komponen instalasi listrik  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 7.238.850 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 253  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 11. Kegiatan Penyediaanperalatan dan perlengkapan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 78.610.000  Proses : a. Persiapan  Penyusunan jadwal kegiatan  Pembentukan tim work PPK,Panitia Pengadaan, dan Panitia pemerikasa b. Pelaksanaan Kegiatan  Dilaksanakan dengan penunjukan langsung c. Monitoring dan evaluasi  Rapat monitoring dan evaluasi  Penyusunan laporan kegiatan  Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 73.760.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 20.361.600  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja surat kabarmajalah dan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 media selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan yang dibagikan untuk Kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan staf se- Kecamatan Payakumbuh Selatan  Output : Tersedianya bahan bacaan di kantor  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 20.221.600  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 13. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 79.257.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja makan minum rapat kecamatan maupun kelurahan setiap bulannya selama 1 tahun.  Output : Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 79.072.150  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 14. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 102.505.000  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah untuk Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun.  Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 97.130.500  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatanpembangunan gedung kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp. 153.240.000 , - Proses : Terlaksananya pemasangan pavin blok dan pembuatan pagar beton - Output : Tertatanya lingkungan kantor yang rapi - Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 145.538.950,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Pengadaan mebeleur  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 83.955.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 254  Proses : Kegiatan ini meliputi belanja modal pengadaan meja kerja dan pengadaan mebeleur lainnya pada bulan maret sebanyak 3 buah1 set untuk digunakan oleh Kecamatan dan Kelurahan.  Output : Tersedianya mebeleur  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 83.741.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 3. Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 31.000.000  Proses : Pelaksanaan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor ini meliputi tahap: a. Persiapan  Persiapan administrasi  Penyusunan RAB b. Pelaksanaan Pemeliharaan  Pencairan dana  Pengecatan c. Monitoring dan evaluasi  Output : Pemeliharaan gedung kantor melalui pengecatan  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 30.912.000  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 106.052.000  Proses : Kegiatan ini berhubungan dengan belanja perawatan kendaraan bermotor yang meliputi belanja jasa service, penggantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyakgas dan pelumas baik kendaraan roda 2 dua maupun kendaraan roda 4 empat yang digunakan oleh Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun.  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 92.320.800  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Kegiatan Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 233.775.000 ,  Proses : Pelaksanaan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor ini  Output : Terlaksananya Rehab Kantor Lurah PTH dan pemasangan teralis untuk Kantor Lurah  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 223.519.600,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 27.495.000  Proses : a. Persiapan  Penyusunan jadwal kegiatan  Pembentukan tim work PPK,Panitia Pengadaan, dan Panitia pemerikasa b. Pelaksanaan  Dilaksanakan dengan penunjukan langsung c. Monitoring dan evaluasi  Rapat monitoring dan evaluasi  Pemeriksaan barang  Penyusunan laporan kegiatan  Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 27.489.500 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 255  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada IV.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.208.160  Proses : Terlaksananya pembelian buku-buku perundang--undangan  Output : Tersedianya Buku Perundang-undangan  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 15.357.300  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V.Program Pengembangan DataInformasiStatistik 1. Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 8.759.500  Proses : a. Persiapan  Pembentukan tim penyusunan Buku Kecamatan Payakumbuh Selatan Dalam Angka  Rapat persiapan  Rapat tim teknis b. Pelaksanaan  Pengumpulan data  Pengolahan data  Pengadaanpembuatan Buku Payakumbuh Selatan Dalam Angka Tahun 2013 c. Monitoring dan evaluasi  Rapat Monitoring dan evaluasi  Monitoring ke lapangan  Penyusunan laporan kegiatan  Output : Terlaksananya perencanaan pembangunan kecamatan  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 8.580.500  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 51.331.050  Proses : a. Persiapan  Persiapan administrasi  Pembentukan tim b. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan  Rapat persiapan  Penyiapan bahan  Rapat akhir tim  Pelaksanaan musrenbang kelurahan  Waktu pelaksanaan musrenbang kelurahan adalah minggu pertama sd kedua bulan Februari 2013  Tempat pelaksanaan musrenbang kelurahan adalah di masing- masing kelurahan bersangkutan Musrenbang Kecamatan  Rapat persiapan  Rekapitulasi hasil musrenbang kelurahan  Penyiapan bahan  Rapat akhir tim  Pelaksanaan musrenbang kecamatan  Waktu pelaksanaan musrenbang kecamatan adalah minggu keempat bulan Februari 2013 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 256  Tempat pelaksanaan musrenbang kecamatan ditentukan kemudian c. Evaluasi dan pelaporan  Rapat panitia pelaksana untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan  Monitoring ke lapangan  Penyusunan laporan pelaksaaan kegiatan  Output : Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan  Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 51.281.540  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 8.425.350  Proses : Kegiatan Kegiatan Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2012-2017  Output : Tersedianya Renstra SKPD Tahun 2012-2017  Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 8.324.250  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. KegiatanMonitoring dan Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam - Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.724.550 , - Proses : Pelaksanaan kegiatan dalam rangka monitoring, evaluasi keamanan dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal - Output : Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan - Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 14.529.650,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada

XI. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Pada Tahun 2013 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mengelola dana sebesar Rp. 3.477.721.989,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.533.043.039,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 944.678.950,- Dari Belanja Langsung tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 811.003.024,- dan tersisa sebesar Rp. 133.675.926,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : I. Pelayanan Admninistrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat - Input : Dana tersedia sebesar Rp.1.428.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya selama 1 tahun yang terbagi ke dalam triwulanan - Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.1.418.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Input : Dana tersedia sebesar Rp.30.315.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja listrik, telepon dan air selama 1 tahun yang merupakan kebutuhan penting yang memperlancar kegiatan harian Kantor - Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.22.532.784 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 257 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada,, pengeluaran sesuai tagihan khusus untuk belanja listrik Program E- KTP belum terlaksana - Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : Target realisasi fisik dan keuangan tercapai bila kegiatan E-KTP telah berjalan 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.13.985.000 - Proses : Kegiatan ini menyediakan belanja pengisian tabung pemadam kebakaran dan jasa penyewaan gedung, kursi, tenda, sound system dan pentas selama 1 tahun - Output : Meningkatnya kualitas pelayanan - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.12.400.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinasoperasional - Input : Dana tersedia sebesar Rp.2.875.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran pajak dan STNK kendaraan dinasoperasional yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pembayaran pajak dan STNK masing- masing kendaraan dinas - Output : Terwujudnya pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional sebanyak 16 unit terdiri atas 15 unit roda 2 dan 1 unit roda 4 - Realisasi : Fisik : 94,12 , Keuangan : Rp.1.960.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.95.472.000 - Proses : Kegiatan ini menyediakan Honor Bulanan OB bagi PA, PPK, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendaharawan, Bendaharawan Gaji, Pengelola Barang, Pelaporan dan Verifikasi selama 1 tahun - Output : Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan sebanyak 78 orang selama 1 tahun. - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.93.622.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.8.934.500 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja alat kebersihan dan bahan pembersih kantor untuk kecamatan dan 72 kelurahan se kecamatan Lamposi Tigo Nagori - Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan dan alat kebersihan kantor selama 1 tahun - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.8.640.900 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Input : Dana tersedia sebesar Rp.10.081.500 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service mesin tik dan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 258 service komputer - Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.8.769.200 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.26.237.750 - Proses : Kegiatan ini menyediakan alat tulis kantor guna menunjang kelancaran pekerjaan - Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.23.092.400 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.17.481.850 - Proses : Kegiatan ini meliputi ketersediaan barang cetakan dan biaya penggandaan guna menunjang kelancaran pekerjaan. - Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan kebutuhan kantor selama 1 tahun - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.16.697.775 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.5.274.350 - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan komponen listrikalat elektronik untuk kantor kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori - Output : Tersedianya komponen instalasi listrik selama 1 tahun - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.5.038.950 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.184.027.500 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja modal pengadaan 1 set white board, 1 unit infocus, 5 unit komputerPC dan 4 unit printer - Output : Peningkatan kualitas pekerjaan dan administrasi kantor - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.178.719.575 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.19.541.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan guna terpenuhinya kebutuhan informasi dari media bagi PNS kecamatan Lamposi Tigo Nagori - Output : Tersedianya bahan bacaaan berupa media 1 surat kabar nasional, 2 surat kabar lokal dan majalah - Realisasi : RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 259 Fisik : 100 , Keuangan : Rp.18.767.550 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Penyediaan Makanan dan Minuman - Input : Dana tersedia sebesar Rp.65.160.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja makan dan minum rapat untuk kantor Camat dan Kelurahaan se Kecamatan Latina - Output : Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintahaan selama 1 tahun - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.65.150.505 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Input : Dana tersedia sebesar Rp.100.800.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi penbayaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 tahun - Output : Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.93.699.130 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 15. Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran - Input : Dana tersedia sebesar Rp.14.950.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja listrik, telepon dan air selama 1 tahun yang merupakan kebutuhan penting yang memperlancar kegiatan harian di Dinas Pekerjaan Umum - Output : Peningkatan kualitas pekerjaan dan administrasi kantor - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp. 14.950.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan Gedung Kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.111.702.500 - Proses : Kegiatan ini meliputi pemeliharaan gedung kantor lurah yang memerlukan pemeliharaan pada tahun ini di se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, untuk tahap triwulan I dilaksanakan survey awal - Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.27.136.740 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pengadaan Mebeleur - Input : Dana tersedia sebesar Rp.49.220.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pemeliharaan gedung kantor lurah yang memerlukan pemeliharaan pada tahun ini di se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, untuk tahap triwulan I dilaksanakan survey awal - Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.49.200.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 260 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor - Input : Dana tersedia sebesar Rp.9.000.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pemeliharaan gedung kantor lurah yang memerlukan pemeliharaan pada tahun ini di se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, untuk tahap triwulan I dilaksanakan survey awal - Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.8.979.880 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional - Input : Dana tersedia sebesar Rp.98.198.500 - Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service, belanja penggatian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak dan gas - Output : Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional sebanyak 16 unit - Realisasi : Fisik : 80 , Keuangan : Rp.84.299.760 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Input : Dana tersedia sebesar Rp.25.495.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi penyusun dan jadwal kegiatan dan pembentukan team work pada triwulan I - Output : Tersedianya pakaian dinas aparatur kecamatan dan kelurahan sebanyak 49 stel beserta kelengkapannya - Realisasi : Fisik : 92 , Keuangan : Rp.23.445.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Input : Dana tersedia sebesar Rp.9.119.900 - Proses : Kegiatan ini meliputi persiapan pelaksanaan Bintek RTRW berikut kepanitiaanya - Output : Terwujudnya sosialisasi peraturan perundang-undangan - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.8.567.250 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Pengembangan DataInformasi Statistik 1. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah - Input : Dana tersedia sebesar Rp.3.066.950 - Proses : Kegiatan ini meliputi tiga tahapan kegiatan yaitu; persiapan pembuatan SK pembagian format, pelaksanaan pengumpulan data evaluasi, monitorin dan evaluasi evaluasi dan pelaporan - Output : Tersedianya data statistik tingkat kecamatan Lamposi RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 261 Tigo Nagori dalam bentuk buku Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Dalam Angka. - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.3.037.500 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik - Input : Dana tersedia sebesar Rp.35.731.775 - Proses : Kegiatan ini meliputi pelaksanaan Musrenbang se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dan sinkronisasi program ditingkat kecamatan - Output : Tersedianya Musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang kelurahan - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp.34.414.225 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyusunan Renstra SKPD - Input : Dana tersedia sebesar Rp.6.580.875 - Proses : Kegiatan ini meliputi pelaksanaan Musrenbang se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dan sinkronisasi program ditingkat kecamatan - Output : Tersedianya Musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang kelurahan - Realisasi : Fisik : 100 , Keuangan : Rp. 6.463.900 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada

t. Urusan Peningkatan Ketahanan Pangan

Dilaksanakan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dan Kantor Ketahanan Pangan Urusan Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2013dilaksanakan dengan 1 Program dan 2 kegiatan oleh Dinas Pertanian dengan alokasi dana sebesar Rp.88.284.395,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.529.600. atau sebesar 67.43 . Dari pencapaian kinerja, urusan ketahanan pangan mencapai 82.50 Pada Kantor Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan 1 program dengan 8 kegiatan oleh Kantor Tanaman Pangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 268.920.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 254.350.523 atau sebesar 94,58 . Dari pencapaian kinerja, urusan ketahanan pangan mencapai 100 Program dan kegiatan yang dilaksanakan serta hasil evaluasinya adalah sebagai berikut :

A. Dinas Pertanian

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian - Input : Rp. 52.282.425,- - Proses : Pelaksanaan kegiatan pertemuan petugas statistik dilaksanakan dua kali dalam satu tahun di tingkat Kota RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 262 Payakumbuh dengan mengundang pihak terkait dari tingkat kota dan kecamatan untuk mendapatkan data produksi tanaman padi dan hortikultura, mengetahui angka kenaikan penurunan produksi serta evaluasi terhadap produktivitas hasil per ha Pelaksanaan kegiatan pelatihan pasca panen bagi petani dan petugas dilaksanakan tiga kali untuk masing-masing kecamatan se Kota Payakumbuh dengan peserta sebanyak 20 orang - Output : Terlaksananya pelatihan pasca panen dan terlaksananya pertemuan bulanan petugas statistik 3 kali masing-masing kecamatan - Outcome : Meningkatnya SDM Petani dalam hal penanganan pasca panen sebanyak 300 orang - Realisasi : Keuangan : Rp.36.187.150 Fisik : 100 - Permasalahan : - 2 . Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian - Input : Rp. 36.001.970,- - Proses : Pembuatan SK Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KPP. Penyusunan jadwal pertemuan yaitu : Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KPP, Pertemuan Teknis Pemilik Kios, Jadwal monitoring, evaluasi ke lapangan. Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari sd Desember 2013 secara rutin dan terus menerus pada haritanggal dan bulan yang ditentukan. - Output : Terlaksananya pemantauan keberadaan pupuk bersubsidi 1 tahun - Outcome : Terjaminnya ketersediaan pupuk, pestisida untuk kelompok tani 1 tahun. - Realisasi : Keuangan : Rp. 23.342.450,- 64,84. Fisik :100 - Permasalahan : -

B. Kantor Ketahanan Pangan

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan PertanianPerkebunan 1. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan  Input : Rp. 59.439.910,- Rp. 23.692.070,- perubahan anggaran  Proses : Pelaksanaan kegiatan pada Bulan Januari sd Desember 2013 dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh pihak ketigadikerjasamakan dengan BPS berupa :  Pengumpulan data  Pengolahan data  Pembahasan data ketersediaan pangan dan analisa konsumsi pangan  Penyusunan buku NBM  Penyusunan buku Pola Pangan Harapan  Output : Tersedianya buku NBM dan pola pangan harapan 20 buku  Outcome : Tersedianya bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan perencanaan pangan 100  Realisasi : Keuangan : Rp. 23.531.500,- 100 Fisik : 100  Permasalahan : - 2. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan. - Input : Rp. 58.503.550,- Rp. 76.960.750,- perubahan anggaran - Proses : Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari sd Desember 2013 dengan tahap sbb : 1. Setelah SK Panitia selesai, dilaksanakan rapat tim dan CPCL lokasi kegiatan. Berdasarkan hasil CPCL tersebut maka diperolehlah RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 263 Kelompok Wanita Tani KWT yang dianggap paling tepat sebagai sasaran kegiatan di 5 kecamatan di Kota Payakumbuh, Selanjutnya dilaksanakan sosialisasi di KWT yang telah ditunjuk diatas. 2. Sosialisasi kegiatan pada tiap-tiap kecamatan dengan para calon peserta dan calon lokasi pelaksana kegiatan mengenai latar belakang, tujuan dan bentuk kegiatan. 3. Mengadakan pembekalan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan lahan pekarangan dalam bentuk Sekolah Lapang SL yang dilaksanakan sebanyak 5 kali pertemuan di masing-masing kecamatan. Bentuk kegiatan berupa Sekolah Lapangan yang merupakan perpaduan antara pemberian pelatihanmateri dan praktek langsung di lapangan. Materi yang diberikan terdiri dari materi khusus dan materi umum. 4. Penyediaan bibit sayuran berupa cabe, kangkung, kacang panjang, itik, bibit ikan, lele, pakan lele serta pupuk kompos 5. Penilaian terhadap pekarangan 6. Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan pada saat kegiatan berjalan dan setelah kegiatan berjalan. KWT yang telah mengelola dan memanfaatkan pekarangannya di monitoring dan dinilai mana yang terbaik dan memenuhi prinsip pengelolaan pekarangan yang baik. - Output : Tersalurkannya bibit sayuran, itik, ikan dan pupuk kompos serta terlaksananya pelatihan pemanfaatan pekarangan - Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga dan meningkatnya kemampuan KWT dalam mengelola pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga 20 - Realisasi : Keuangan : Rp. 74.615.453,- Fisik : 100 - Permasalahan : -. 3. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Masyarakat - Input : Rp. 12.999.880,- Rp. 15.009.880,- Perubahan anggaran - Proses : Pelaksanaan kegiatan ini meliputi  Pemantauan Harga Pangan : dilakukan di Pasar Ibuh satu kali seminggu dengan mengambil beberapa sampel pedagang grosir dan eceran. Harga pangan yang dilaporkan adalah harga rata-rata dari beberapa pedagang sampel tersebut. Ada 22 komoditi pangan yang dipantau setiap minnggunya. Hasil pemantauan harga pangan ini dilaporkan ke Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat dan ke Bagian Humas Setdako Payakumbuh untuk ditampilkan pada situs Kota Payakumbuh.  Rapat-rapat Pemantauan Harga : dilaksanakan juga rapat-rapat koordinasi dengan DinasInstansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan Industri, BPP Kecamatan, dan lain-lain guna membahas gejolakperubahan harga pangan yang bisa terjadi kapan saja. Selain itu juga dibentuk tim pemantauan harga pangan untuk Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri dan Idul Adha yang juga melibatkan dinasinstansi terkait  Penyusunan Laporan Akhir Harga Pangan  Laporan akhir ini berisi data-data hasil pemantauan harga pangan dalam setahun yang ditampilkan dalam grafik sehingga dpat dilihat naikturunnya harga pangan per komoditi pangan. Buku yang dihasilkan untuk laporan akhir ini sebanyak 10 eksemplar. - Output : Tersedianya buku laporan tahunan 10 buku - Outcome : Tersedianya informasi berupa laporan dan analisis harga pangan 1 tahun - Realisasi : Keuangan: Rp. 14.766.380 Fisik : 100 - Permasalahan : - 4. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah - Input : Rp. 18.815.960,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 264 - Proses : Pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013. proses pelaksanaan kegiatan meliputi pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan pelatihan - Output : Terlaksananya pembinaan bagi gapoktan sebanyak 1 gapoktan - Outcome : Tersedianya cadangan pangan bagi gapoktan yang menunjang ketersediaan pangan untuk konsumsi masyarakat Kota Payakumbuh sebanyak 20 - Realisasi : Keuangan: Rp. 18.654.200 Fisik : 100 - Permasalahan : -. 5. Pengembangan Desa Mandiri Pangan - Input : Rp. 26.839.965,- - Proses : Pelaksanaan kegiatan Desa mandiri Pangan tahun 2013 dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 pada 1 kelurahan di Kota Payakumbuh. Proses pelaksanaan kegiatan yaitu : 1. Seleksi kelurahan mandiri pangan 2. Pembentukan Tim Pangan Desa 3. Pemilihan anggota Desa mandiri pangan 4. Mengadakan pelatihan Tim Desa mandiri pangan 5. Mengadakan pelatihan anggota penerima Desa mandiri pangan 6. Tukar Informasi ke daerah yang desa mandiri pangan yang telah berhasil 7. laporan - Output : Terlatihnya petugas tim pangan desa dalam mengelola program desa mandiri pangan, terlatihnya anggota penerima desa mandiri pangan untuk 4 kelompok - Outcome : Meningkatnya kemampuan petugas tim dalam mengelola program desa mandiri pangan, meningkatnya pengetahuan dan pemahaman anggota mengenai Desa mandiri pangan sebanyak 50 - Realisasi : Keuangan : Rp 24.878.115 Fisik : 100 - Permasalahan : - 6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Input : Rp. 9.999.845,- Rp. 14.079.845,- perubahan anggaran - Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan kemanan pangan tahun2013 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013. proses pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: a pelaksanaan pemantauan harga b pengisian format c pembuatan laporan informasi pasar d rapat pemantauan hari besar agama e administrasi - Output : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan selama 1 tahun - Outcome : Meningkatnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program sebesar 100 - Realisasi : Keuangan : Rp. 9.969.345,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada

7. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

- Input : Rp.37.959.945,- - Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan kemanan pangan tahun2013 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013. proses pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: a pembentukan panitia kegiatan b pengadaan sosialisasi tentang penganeka ragaman pangan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 265 c Menyeleksi peserta lomba masak tingkat kecamatan d Mengadakan lomba masak tingkat kota e Mengadakan lomba masak tingkat provinsi f Pengiriman sampel jajanan anak sekolah sebanyak 6 sampel g Pengiriman sampel buah dan sayuran sebanyak 5 sampel h Konsultasi ke BKP Provinsi Sumatera Barat pelaksanaan lomba masak tingkat provinsi dan pengambilan sampel bahan pangan segar i laporan - Output : Terlaksananya lomba cipta menu tingkat kota dan provinsi sebanyak 2 kali, terlaksananya uji sampel jajanan anak sekolah sebanyak 6 sampel, terlaksananya uji sampel pangan segar yang berada dimasyarakat sebanyak 5 sampel. - Outcome : Terlaksananyapemantauan jajanan anak sekolah dasar, meningkatnya keterampilan masyarakat mengenai menu 3 B, aman dan halal, terpantaunya keamanan jajanan yang dikonsumsi anak sekolah - Realisasi : Keuangan : Rp. 32.305.545,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 1. Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan - Input : Rp. 57.402.485,- - Proses : meliputi :  Persiapan administrasi seperti pembentukan panitia kegiatan dan administrasi kegiatan;  Pelaksanaan kegiatan yaitu rapat dewan ketahanan pangan, rapat koordinasi pengawasan pangan dan gizi, penilaian lomba ketahanan pangan dan rapat tim verifikasi;  Monevlaporan bulanan dan laporan tahunan; - Output : Terlaksananya pertemuan DKP sebanyak 3 kali, terlaksananya koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan Gizi sebanyak 1 kali dan terlaksananya lomba ketahanan pangan sebanyak 1 kali - Outcome : Terumuskannya kebijakan ketahanan pangan daerah 70 , Dihasilkannya rumusan kebijakan untuk pengawasan keamanan mutu pangan 70 , Dihasilkannya rumusan kebijakan untuk pengembangan kelembagaan pangan 70 , Dihasilkannya rumusan kebijakan untuk mewaspadai situasi pangan dan gizi masyarakat - Realisasi : Keuangan : Rp. 55.429.985,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada

u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB yang melaksanakan programkegiatan dengan dukungan dana dari APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.903.080.222.-dengan realisasi sebesar Rp.1.774.095.512,- yang terdiri dari 7 tujuh program dengan 21 dua puluh satu kegiatan. Pelaksanaan ProgramKegiatan Secara umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Dimana program dan kegiatannya sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 266 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.675.000,-  Proses : Kegiatan penyediaan surat-menyurat berupa belanja bahan pakai habis seperti : perangko, materai dan benda pos lainnya  Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 1.656.000,-  Kendala yang dihadapi dalam kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 40.630.000,-  Proses : Pada kegiatan ini untuk belanja jasa kantor seperti pembayaran rekening listrik, air dan telpon.  Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 31.822.750,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 14.325.000,-  Proses : Pelaksanaan kegiatan untuk pembayaran pajak dan STNK kendaraan dinasoperasional, baik kendaraan dinas roda 2 maupun roda 4.  Output : Terlaksananya perizinan kendaraan dinasoperasional sebanyak 5 unit kendaraan roda 4 dan 51 unit kendaraan roda 2  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 4.481.750,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 83.388.000,-  Proses : Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan untuk pembayaran honor pengelola keuangan SKPD yaitu PA, KPA, PPK, Bendahara dan PPTK, dan staf pengelola yang dibayarkan setiap bulannya  Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan perkantoran untuk 14 pengelola keuangan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 81.114.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 6.903.500.-  Proses : Dalam kegiatan penyediaan jasa kebersihan dilakukan pembelian alat-alat dan bahan kebersihan untuk BPMPKB selama 1 tahun.  Output : Tersedianya alat dan bahan pembersih 1 tahun  Realisasi : Fisik :100 Keuangan : Rp. 6.903.500,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.800.000.-  Proses : Kegiatan ini untuk berupa belanja jasa service guna perawatan komputer dan mesin tik selama 1 tahun.  Output : Tersedianya perbaikan peralatan kantor 18 unit  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 7.800.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 21.695.800,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 267  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk pengadaan alat tulis kantor demi kelancaran administrasi perkantoranselama 1 tahun. Pembelian ATK ini dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, dan disimpan dalam gudang penyimpanan  Output : Tersedianya kebutuhan alat tulis Kantor 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 21.694.250,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 13.711.900.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja cetak, belanja penggandaan, dan belanja penjilidan.  Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 13.656.500,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor  Input : Dana tersedia listrik sebesar Rp. 4.955.000.-  Proses : Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat kelistrikan dan elektronik selama 1 tahun untuk penerangan kantor  Output : Tersedianya komponen listrik 1 tahun  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 4.955.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 5.400.000  Proses : Kegiatan ini untuk pengadaaan surat kabar dan majalah selama 1 tahun. Penyediaan surat kabar dilaksanakan setiap hari, yang terdiri dari koran padang ekpres dan singgalang. Selain itu juga untuk pembelian majalah kartini  Output : Tersedianya bahan bacaan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 5.375.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Penyediaan Makanan dan Minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 15.420.000,-  Proses : Kegiatan ini untuk penyediaan makan minum rapat, yaitu belanja makan minum rapat koordinasi, dan rapat staf  Output : Tersedianya makan dan minum selama kegiatan rapat  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 14.591.500,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 197.085.000,-  Proses : Kegiatan ini ditujukanuntuk mendukung kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah  Output : Terlaksananyakoordinasi dan konsultasi keluar  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 192.047.500,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknik Perkantoran  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 25.150.000.-  Proses : Kegiatan ini berupa pembayaran gaji bulanan PTT selama 1 tahun sebanyak 2 orang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 268  Output : Tersedianya honorarium dan TP PTT BPMP-KB selama 1 tahun 1 orang dan petugas kebersihanJaga malam 1 orang  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 25.150.000,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.Pemeliharaan RutinBerkala kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 235.495.000,-  Proses : Kegiatan ini untuk belanja perawatan kendaraan dinasoperasional roda 2 dan roda 4 selama 1 tahun.Perawatan ini antara lain service, penggantian suku cadang, dan untuk BBM  Output : Terlaksana pemeliharaan roda 2 dan roda 4 32 unit  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 205.610.712,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 25.600.000.-  Proses : Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya melalui pihak ketiga, melalui SPK.  Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 56 stel  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.22.888.800,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16. Penyusunan Renstra SKPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 20.935.750,-  Proses : Pembuatan Rencana Strategis SKPD selama 5 tahun ke depan yang meliputi pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan  Output : Tersusunnya Rencana Stategis selama 5 Tahun  dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 20.550.465,-  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Peningkatan masyarakat dan desa 17. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 768.418.590,--  Proses : Dalam kegiatan ini dilaksanakan pelatihanorientasi pengelola PMTAS Kecamatan, Kelurahan pelaksana sekolah, lomba pembuatan makanan jajanan PMTAS tingkat kota, lomba pengelolaan kegiatan PMT-As tingkat kota, pelatihanorientasi pokja posyandu kelurahan pokjanal posyandu kecamatan serta lomba kader posyandu berprestasi Kota dan Propinsi  Output : Terlaksananya pelatihan dan pendidikan dari masyarakat serta tersedianya dana untuk:  Pelatihanorientasi pengelola PMT-AS Kecamatan Kelurahan dan Pelaksanaan Sekolah  Lomba pembuatan makanan jajanan PMT-ASTk. Kota  Lomba pengelolaan makanan jajanan PMT-ASTk. Kota  Pelatihan Pokja Posyandu Kelurahan dan Pokjanal Posyandu Kecamatan  Lomba kader posyandu berprestasi Tk. Propinsi  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 765.095.150,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 269  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 18. Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat desa  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 52.891.890,-  Proses : Melalui kegiatan ini dilakukan pelatihan kepada 50 orang dengan pengetahuan dan pendidikan rendah, sekaligus pengelolaan profil kelurahan  Output : Terciptanya 50 orang binaan P2WSS dan penyatuan persepsi profil kelurahan mengenai data dan informasi  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 51.842.620,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 19. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pedesaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 155.270.850,-  Proses : Dalam kegiatan ini diikuti Gelar TTG Nasional ke XV untuk melihat jenis teknologi yang dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan untuk menuju masyarakat desa yang lebih baik.  Output : Diikutinya Gelar TTG Nasional ke XV  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 97.484.700,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 20. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 176.548.902,-  Proses : Dalam kegiatan ini dilaksanakan lomba kelurahan berprestasi, Bulan Bakti Gotong Royong yang dilaksankan lebih kurang 1 bulan, dan seleksi Sarjana Pelopor Masyarakat Nagari SPMN. Lomba kelurahan dilaksanakan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Seleksi dilaksanakan berjenjang mulai dari Kecamatan sampai ke tingkat Nasional. Untuk rekruitmen SPMN dilakukan sebanyak 2 orang, dengan kontrak selama 2 tahun  Output : Terlaksananya Penilaian Kelurahan Berprestasi, perekrutan SPMN dan Bulan Bakti Gotong Royong  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 170.393.200,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 21. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 29.780.040,-  Proses : Dilakukannya monitoring setiap kegiatan yang berjumlah 33 kegiatan untuk meningkatkan kinerja dan hasil kegiatan  Output : Tersedianya data evaluasi program dan kegiatan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 28.982.115,-  Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada

v. Urusan Statistik

Pada tahun 2013, urusan Statistik dilaksanakan oleh Bappeda, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.174.168.750,- untuk melaksanakan satu program yaitu Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah. Program ini sangat diperlukan untuk melihat perkembangan pembangunan dan perekonomian kota Payakumbuh yang juga akan mencerminkan pendapatan per kapita masyarakat. Dengan demikian Pemerintah mempunyai bahan dan pedoman untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah ke depan.Program ini didukung oleh 2 dua kegiatan yaitu : RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 270  Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah  Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB  Karakteristik kependudukan daerah Kota Payakumbuh Program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target yang ditetapkan atau dengan capaian 100, dengan rincian sebagai berikut: Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah - Input : Dana tersedia sebesar Rp. 76.039.750,- - Proses : Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulai Januari sd Desember 2013 dan dilaksanakan secara swakelola. Penyusunan buku PDA mengacu kepada petunjuk penyusunan yang telah baku secara nasional. - Output : Tersedianya buku, buku saku dan CD Payakumbuh Dalam Angka - Outcome : Tersedianya data tentang gambaran umum kota Payakumbuh tahun 2013 - Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 63.658.850,- - Kendala : Tidak ada b. Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB - Input : Dana tersedia sebesar Rp. 98.129.000,- - Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan :  Pembuatan SK tim teknis  Telaah staf izin prinsip  Pembuatan SPK  Rapat teknis dengan BPS  Penyusunan PDRB menurut penggunaan  Penyusunan PDRB menurut lapangan usaha  Mengikuti Konreg PDRB-ISE se Sumatera di Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung - Output : Tersusunnya buku dan leaflet PDRB tahun 2012 menurut lapangan usaha dan menurut penggunaan 150 buku dan 150 leaflet - Outcome : Tersedianya data statistik ekonomi regional sebagai bahan evaluasi kinerja dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah - Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp 97.869.200,- - Kendala : Tidak ada

w. Urusan Kearsipan

Pada tahun 2013 Urusan Kearsipan di kota Payakumbuh dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Arsip dan Perpustakaan padatahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat.  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 986.000,-  Proses : Penyediaan perangko dan materai untuk kelancaran surat menyurat yang disediakan sesuai dengan kebutuhan  Output : Tersedianya pendistribusian surat menyurat  Outcome : Meningkatnya pelayanan jasa administrasi  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 600.000,-  Kendala : Tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 271 b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 28.530.000,-  Proses : Pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik selama 1 tahun. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 29.400.000,- karena pengurangan belanja air depo dan penambahan HP dinas sebanyak 2 unit  Output : Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, dan telepon  Outcome : Tersedianya listrik air dan telepon  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 25.306.209,-  Kendala : Tidak ada c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.445.000,-  Proses : Dalam menjalankan tupoksi Kantor Arsip dan Perpustakaan dibutuhkan pelayanan administrasi perkantoran yang harus didukung dengan fasilitas kendaraan dinasoperasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Oleh sebab itu diperlukan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional terkait dengan pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional setiap tahunnya.  Output : Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional  Outcome : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 2.447.950,-  Kendala : Tidak ada d. Penyediaan jasa administrasi keuangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 36.516.000,-  Proses : Untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku penyediaan jasa administrasi keuangan dilaksanakan 1 tahun dari Januari sampai Desember dengan Penunjukan KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan beberapa staf pengelola.  Output : Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan untuk 8 orang  Outcome : Tersedianya tertib administrasi keuangan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 35.821.000,-  Kendala : Tidak ada e. Penyediaan jasa kebersihan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 858.700,-  Proses : Dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan diperlukan tersedianya jasa tenaga kebersihan dan peralatan serta bahan – bahan pembersih ruangan dan pekarangan kantor.  Output : Terlaksananya jasa kebersihan kantor  Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 858.000,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 272 f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 903.100,-  Proses : Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk servis ataupun pemeliharaan komputer, printer dan mesin ketik  Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja  Outcome : Tercapainya perbaikan peralatan kerja  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 605.000,-  Kendala : Tidak ada g. Penyediaan alat tulis kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.548.750,-  Proses : Dilaksanakan selama 1 tahun dari Januari sampai Desember, pencairan dana sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang telah disusun dalam anggaran kas  Output : Terpenuhinya alat tulis kantor untuk 1 tahun  Outcome : Tersedianya alat tulis kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.5.829.450,-  Kendala : Tidak ada h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 6.448.800,-  Proses : Dilaksanakan selama 1 tahun dari Januari sampai Desember, kegiatan ini perlu untuk persiapan menginventarisir kebutuhan barang cetakan, menyusun rencana jadwal dan menyusun anggaran kas untuk pencairan dana.  Output : Terlaksananya penyedian barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun  Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.5.576.000,-  Kendala : Tidak ada i. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 441.100,-  Proses : Untuk melaksanakan kegiatan ini Kantor Arsip memerlukan ruangan penerangan yang cukup dan komponen penunjang peralatan elektronik lainnya.  Output : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik selama 1 tahun  Outcome : Tersedianya instansi listrik yang dibutuhkan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 441.100,-  Kendala : Tidak ada j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.980.000,-  Proses : Survey, menentukan merk barng yang akan dibeli, melakukan pembelian barang  Output : Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 7.590.000,-  Kendala : Tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 273 k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 8.710.150,-  Proses : penyediaan bahan bacaan, penyejian bahan bacaan, perawatan bahan bacaan, penyimpanan bahan bacaan  Output : Terlaksananya bahan bacaan  Outcome : Tersedianya bahan bacaan kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 8.709.000,-  Kendala : Tidak ada l. Penyediaan makanan dan minuman  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 6.510.000,-  Proses : Dilaksanakan melalui pembelian makanan dan minuman untuk kegiatan rapat-rapat baik internal maupun dengan SKPD terkait.  Output : Terlaksananya makanan dan minuman  Outcome : Tersedianya makan minum  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 5.063.400,-  Kendala : Tidak ada m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 88.150.000,-  Proses : Dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas baik dalam Propinsi Sumatera Barat maupun luar propinsi Sumatera barat  Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun  Outcome : Meningkatnya SDM aparatur  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 69.415.500,-  Kendala : Tidak ada 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Mebeleur  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 9.534.000,-  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk belanja secara langsung  Output : Terlaksananya pengadaan mebeleur  Outcome : tersedianya mebeleur  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 8.784.500,-  Kendala : Tidak ada b. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 14.302.750,-  Proses : Mengusulkan anggaran per triwulan, menyusun jadwal, dilaksanakan bulan November 2013  Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor  Outcome : Meningkatnya kualitas gedug kantor  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 13.200.310,-  Kendala : Tidak ada c. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 62.779.200,- RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 274  Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional di lingkungan Kantor Arsip dan Perpustakaan meliputi biaya servis, penggantian suku cadang dan biaya operasional. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 58.113.200,- karena penyesuaian dengan peraturan mentri ESDM tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional  Outcome : Tersedianya sarana untuk mendukung kelancaran tugas  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 59.674.050,-  Kendala : Tidak ada 3. Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 6.750.000,-  Proses : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ditujukan untuk pegawai pada Kantor Arsip dan Perpustakaan  Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas  Outcome : Tersedianya pakaian dinas  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 6.300.000,-  Kendala : Tidak ada 4. Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyusunan Renstra SKPD  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 6.457.600,-  Proses : Pengumpulan bahan, mengadakan pertemuan rapat, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, mempersiapkan draft renstra, penyampaian renstra. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 12.101.600,-  Output : Tersedianya renstra SKPD kantor Arsip dan Perpustakaan tahun 2013-2017  Outcome : Tersedianya renstra SKPD sebagai pedoman SKPD 5 tahun kedepan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.5.959.500,-  Kendala : Tidak ada 5. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan a. Pembangunan database informasi kearsipan  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 403.236.100,-  Proses : Digitalisasi arsip SKPD Pemko Payakumbuh yag berbasis IT. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 328.843.200,- karena penambahan honor narasumber dan makan minum  Output : Terlaksananya kegiatan pembangunan database kearsipan  Outcome : Terjaminnya kesedianya arsip yang autentik, utuh, terpercaya dan mudah dlam pelaksanaan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 275  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan: Rp. 242.526.983,-  Kendala : Tidak ada b. Pengadaan Sarana Penyimpanan  Input : Dana tersedia sebesar Rp 32.360.000,-  Proses : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan Rak Buku TV kembang : Rak Siku dan Rak Buku direncanakan dilaksanakan pada TW-2  Output : Tersedianya sarana penyimpanan arsip  Outcome : Tertata dan terpilahnya arsip  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 24.986.000,-  Kendala : Tidak ada 6. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumenarsip daerah b. Pendataan dan penataan dokumen daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 18.867.550,-  Proses : Membuat administrasi kelengkapan pendataan dan pengelolaan ulang arsip, mengadakan survey ke DEPO Arsip. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 14.627.550,- karena penyesuaian dengan SB  Output : Terlaksananya kegiatan pendataan dan penataan ulang arsip SKPD di depo arsip kota payakumbuh  Outcome : Terjaminnya kesediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mudah dalam pelaksanaan informasi kearsipan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 10.831.000,-  Kendala : Tidak ada 7. Pemeliharaan RutinBerkala Sarana Prasarana Kearsipan a. Pemeliharaan RutinBerkala Arsip Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 72.197.030,-  Proses : Arsip merupakan dokumen negara yang sangat penting, arsip daerah merupakan bukti kinerja yang merupakan aktifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dari waktu ke waktu juga sebagai bahan perbandingan kinerja birokrasi baik masa lalu, sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam hal ini perlu melakukan pemeliharaan arsip daerah Payakumbuh secara berkesinambungan, diantaranya dengan melakukan penilaian, pumigasi Penyemprotan arsip untuk menghindari serangan hama dan rayap yang akan menghancurkan arsip  Output : Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala arsip 1 tahun  Outcome : Terpilahnya arsip daerah dan terjaminnya keutuhan dokumen dari pelapukan dan hama serangga  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 70.894.150,-  Kendala : Tidak ada

x. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi dilaksanakan melalui satu program yaitu program pengembangan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 276 komunikasi, informatika dan media massa dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. Kegiatan ini berupa pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi pemilik warnet di Kota Payakumbuh, dengan capaian kinerja 93,27. Pada tahun 2013 Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Payakumbuh yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yaitu pada Bagian Humas. Demi melaksanakan urusan tersebut ini pada tahun 2013 bagian Humas mendapat Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.007.759.600,- untuk program kerjasama informasi dan media massa dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu : I. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah - Input : Dana tersedia sebesar Rp. 842.287.500,- - Proses : Penyusunan Tim dan pembuatan SK Tim peliputan, menyusun kontrak kantor Berita Antara dan dokumentasi, publikasi dengan radio, dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Payakumbuh. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 842.347.500,- - Output : Terlaksananya peliputan semua kegiatan Pemerintah Kota Payakumbuh selama 1 tahun - Outcome : Terpublikasinya kegiatan Pemerintah Kota Payakumbuh - Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 835.987.760,- - Kendala : Tidak ada 2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah - Input : Dana tersedia sebesar Rp. 720.747.695,- - Proses : Penyusunan, pelaksanaan kontrak koran dan majalah serta pendistribusiannya. Persiapan liputan khusus yang tampil diberbagai media. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 723.827.695,- - Output : Terlaksananya kegiatan peliputan dan ekspose ke media elektronik dan media cetak di Sumbar - Outcome : Meningkatnya hubungan dan kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dan media elektronik pada media elektronik dan media massa. - Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 670.259.960,- - Kendala : Tidak ada II. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik - Input : Dana tersedia sebesar Rp. 165.472.100,- - Proses : Penyusunan Tim dan pembuatan SK Admin Website, penyusunan dokumen kontrak Hosting Website, penunjukan pejabat pengadaan, pelaksanaan hosting, update data harian, update data tahunan, pemeliharaanalat studio. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 165.492.100.- - Output : Terlaksananya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik - Outcome : Tersedianya Informasi yang dapat diketahui publik secara cepat, akurat dan tepat - Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 163.154.100,- - Kendala : Tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 277

y. Urusan Perpustakaan

Pada tahun 2013 Urusan Perpustakaan di kota Payakumbuh dilaksanakan oleh operasional Kantor Arsip dan Perpustakaan. Untuk melaksanakan urusan Perpustakaan tersebut, Kantor Arsip dan Perpustakaanmendapat alokasi anggaran sebesar Rp.68.681.450,- untuk menjalankan satu program yaitu program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Program tersebut didukung dengan 3 kegiatan yaitu :  Supervisi, pembinaan dan simulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat  Pengembangan minat dan budaya baca  Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut seperti yang diuraikan berikut ini: a. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 13.188.900,-  Proses : Program pengembangan minat dan budaya baca dan pembinaan perpustakaan juga merupakan salah satu tugas pokok organisasi pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh. Kegiatan ini untuk memperluas pengetahuan masyarakat dengan cara memberi sarana dan prasarana pada masyarakat yang kurang mempunyai kemampuan dalam memperoleh buku bacaan supervisi pembinaan dilakukan terhadap staf perpustakaan. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 13.128.900,- karena penambahan honor staf pengelola  Output : Terlaksananya supervise dan pembinaan perpustakaan masyarakat dan sekolah 5 kecamatan  Outcome : Terbitnya perpustakaan masyarakat dan perpustakaan khusus  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 11.651.500,-  Kendala : Tidak ada b. Pengembangan minat dan budaya baca  Input : Dana tersedia sebesar Rp.10.446.250,-  Proses : Untuk dapat tumbuh dan berkembangnya taman bacaan yang ada di kelurahan dan kecamatan maupun perpustakaan sekolah, perlu diadakan pembinaan dalam rangka menumbuh kembangkan minat dan budaya baca di kalangan masyarakat adalah dengan cara diadakan layanan perpustakaan keliling yang bekerja sama dengan badan perpustakaan dan kearsipan propinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 8.945.000,- penambahan honor PPTK dan spanduk  Output : Terlaksananya perpustakaan keliling 1 tahun  Outcome : Meningkatnya minat baca masyarakat di kelurahan dan sekolah  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 10.205.000,-  Kendala : tidak ada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 278 c. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 31.496.370,-  Proses : Penyelesaian bahan perpustakaan, pengadaan bahan pustaka, pengelolaan bahan pustaka, pemanjangan bahan pustaka  Output : Tersedianya bahan bacaan masyarakat  Uotcome : Meningkatnya jumlah bahan bacaan perpustakaan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 31.200.000,-  Kendala : Tidak ada d. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca  Input : Dana tersedia sebesar Rp. 34.000.000,-  Proses : Fasilitas penunjang dalan kegiatan ini adalan mobil pustaka keliling. Kegiatan dimulai pada triwulan IV. Tenaga terampil yang dibutuhkan minimal 4 orang yang sudah berpengalaman dibidang publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca. Metode kerja dalam bentuk penyajian bahan bacaan, penyediaan bahan bacaan dan penyebaran informasi  Output : terlaksananya soaialisasi dan publikasi minat dan budaya baca  Outcome : Meninkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya membaca dan mengunjungi perpustakaan  Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 19.842.900,-  Kendala : Tidak ada

2.2.2. Urusan Pilihan a. Urusan Pertanian