RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 77
Tabel 2.117 Rasio Ketergantungan
Tahun 2009 s.d. 2013 Kota Payakumbuh No
Uraian 2009
2010 2011
2012 2013
1. Jumlah Penduduk Usia 15 tahun
33.624 36.793
37.468 37.898
39.039 2.
Jumlah Penduduk usia 64 tahun 6.291
6.739 6.855
6.674 6.902
3. Jumlah Penduduk Usia Tidak
Produktif 1 2 39.915
43.532 44.323
44.572 45.941
4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun
66.996 74.344
75.704 77.878
78.753 5
Rasio ketergantungan total 34 60
58,55 58,55
57,23 58.34
6 Rasio Ketergantungan muda 14
50 49,49
49,49 48,66
49,57 7
Rasio ketergantungan tua 24 10
9,06 9,05
8,57 8,77
8 Jumlah Penduduk
106.911 117.876 120.051 122.450 124.694 Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2013 diolah
: Data sementara Rasio terbesar selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2009 dimana tingkat
ketergantungan ini sebesar 60. Ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 50 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10. Dari indikator ini
terlihat bahwa pada tahun 2009 penduduk usia kerja di Kota Payakumbuh masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan
tanggung jawab terhadap penduduk tua.
Sedangkan untuk tahun 2013 tingkat ketergantungan penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif turun menjadi yaitu 58.34 , artinya setiap 100 orang yang berusia
kerja mempunyai tanggungan sebanyak 58 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 58.34 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan
penduduk muda sebesar 49.57 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 8,77.
Sekitar 36.84 dari jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2013 adalah penduduk usia tidak produktif yang terdiri dari 31.31 dari penduduk yang berusia muda
15 tahun dan 5.53 dari penduduk yang berusia tua 64
tahun. Jika dilihat dari proporsi ketergantungan penduduk Kota Payakumbuh, Rasio
ketergantungan muda lebih besar dari rasio ketergantungan tua. Ini diartikan beban penduduk produktif proporsi tanggung jawabnya lebih besar terhadap penduduk muda
dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2011 dan RealisasiRPJMD
2.2.1 Urusan Wajib
a.
Urusan Pendidikan
Urusan wajib pendidikan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.Tahun anggaran 2013 Dinas Pendidikan Kota
Payakumbuh mempunyai anggaran belanja sebesar Rp. 207.157.489.902,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 178.290.641.077,- dan belanja
langsung sebesar Rp. 28.866.848.825,- terdiri dari 11 sebelas program dan 84 delapan puluh empat kegiatan. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di
Dinas Pendidikan telah terlaksana sesuai dengan target kinerja capaian program dan keluaran kegiatan walaupun serapan terhadap dana masih ada yang belum 100 tapi
secara umum kegiatan sudah berjalan dengan baik.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 78
Pelaksanaan programkegiatan di Dinas Pendidikan pada tahun 2013 dapat diuraikan sesuai dengan target kinerja dan penyerapan dana sebagai berikut:
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input
: Dana tersedia sebesar Rp . 21.650.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat berupa
pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya. Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat 100
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan
: Rp.20.448.000-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Input : Dana tersedia sebesar Rp . 701.530.000,- perubahan
Proses : Kegiatan ini untuk pembayaran belanja jasa kantor seperti belanja listrik, balanja air dan rekening telepon..
Output : Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun Realisasi : Fisik : 100
Keuangan :
Rp. 614.532.019,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 4.500.000 Proses : kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan
transportasi yang memadai berupa kendaraan dinas yang digunakan untuk keperluan dinasoperasional bagi SKPD Dinas Pendidikan
Output : terlaksanannya pembayaran pajak dan STNK roda dua dan empat tiga belas unit
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp.3.182.750,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 411.730.000,-perubahan
Proses : Dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan berupa pembayaran honor PA, KPA, Bendahara, Staf
Pengelola serta biaya untuk pengelola keuangan lainnya.. Output : Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan 97orang
mulai dari pengelola administrasi di dinas Pendidikan sampai yang terdapat pada SMA, AMK, SMP dan masing-masing UPTD TKSD di
Kecamatan Payakumbuh Barat dan Selatan, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara dan Latina
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan : Rp.401.940.000.-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 126.365.000
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu
tahun. Pada triwulan IVkegiatan ini belum terealisasi Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor 1 paket
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.125.833.200,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 79
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 66.790.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
berupa belanja jasa service peralatan kerja. Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 1 paket
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.59.945.000,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 349.415.000,-
Proses : Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dalam jajaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh meliputi SLTA, SLB, TK dan Kantor
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Output : tersedianya alat tulis kantor 1 tahun
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan
: Rp 268.594.518,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 457.425.000
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk biaya jilid, foto copy dan biaya cetak unutk Diknas, SKB,UPTD,TK Pembina, dan SMASMK
Output : Tersedia dana barang cetakan penggandaan 1 tahun Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp.445.505.246,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 74.475.000,-
Proses : Kebutuhan akan listrikpenerangan bangunan kantor dimulai dari awal tahun anggaran hingga berakhirnya tahun anggaran, akan
tetapi komponen listrik yang diperlukan bersifat insidentil yaitu tidak dalam waktu rutin. Sehingga pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa
komponen listrik ini dapat dilakukan penyediaan secara berkala, dimulai dengan persiapan, kegiatan pendanaan sampai dengan
proses pertanggung jawaban dan pelaporan.
Output : Tersedianyakomponeninstalasi listrik danpeneranganbangunan kantor 1 tahun untuk Diknas, SKB, UPTD, TK Pembina, dan
SMASMK Realisasi : Fisik :
100 Keuangan : Rp.73.377.500,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 32.576.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja surat kabarmajalah selama satu tahun anggaran yang jenis surat kabarnya dibatasi
sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya 4 media 1 surat kabar nasional,2 surat kabar lokal, dan 1 majalah
Output : Tersedia bahan bacaan 4 media Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp.32.576.000,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Penyediaan makanan dan Minuman
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 66.145.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 80
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum berupa penyediaan makan minun rapat dan makan minum tamu selama
satu tahun. Pada triwulan IV ditargetkan sebesar 100. Output : Tersedianya makan dan minumdalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas 1 tahun Realisasi : Fisik :
100 Keuangan : Rp.66.137.125
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 196.105.000,- perubahan
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini sudah terlaksana triwulan IV, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah
Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah1tahun Realisasi : Fisik :
100 Keuangan : Rp.178.090.800,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknik Perkantoran
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.294.000.000,- perubahan
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran
Output : Terlaksananya pembayaran gaji PTT 340 orang Realisasi : Fisik : 100
Keuangan :
Rp.1.275.500.000,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp 203.640.600,-perubahan
Proses : kegiatan ini belum dilaksanakan pada triwulan IV Output : tersedianya kendaraan Roda empat untuk sekolah inklusi SLB
Center Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 184.830.000,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : -
15. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp 107.410.050.- perubahan Proses : kegiatan ini berupa pengadaan aksesoris komputer berupa hardisk
ekternal SATA 500GB, PC 2 unit, Laptop 14 inchi 2 unit,printer epson LQ2180 i unit, printer unutk laptop enam buah, UPS
komputer. Output : Tersedianya peralatan kerja Dinas Pendidikan dan UPTD
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 96.483.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 16. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
Input : Dana tersedia sebesar 179.789.500,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional, pembelian suku cadang dan penyediaan BBM.
Pada triwulan IV ditargetkan sebesar 100 Output : Terlaksana pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional62 unit
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 56.562.922,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
17. Rehabilitasi sedangberat rumah gedung kantor
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 81
Input : Dana tersedia sebesar 44.685.400,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untukmelakukan rehabilitasi banguan UPTD Kecamatan Payakumbuh Timur yang dinilai kurang nyaman
dalam memberikan pelayanan. Output : Tersedianya ruang kantor UPTD Kecamatan Payakumbuh Timur
yang lebih baik Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 41.810.400,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
III. Peningkatan Disiplin Aparatur 18. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Input : Dana tersedia sebesar Rp 996.887.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini melalui proses penyediaan barang dan jasa oleh panitia pengadaan, dengan terlebih dahulu melakukan
pengumuman lelang. Kegiatan ini dianggarkan untuk pengadaan pakaian dinas bagi pegawai dilingkungan Dinas pendidikan beserta
jajarannya..
Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 2200 set Realisasi : Fisik :
Keuangan : Rp.0 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : pakaian yang akan
diadakan adalah pakaian jadi dengan jumlah 2200 pasang sehingga tidak ada usaha konveksi yang sanggup untuk melaksanakannya.
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah : Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas tidak dilaksanakan
IV. Pendidikan Anak Usia Dini 19. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 149.059.900,-
Proses : Pengadaan Alat Pembelajaran Edukatif pada taman kanak-kanak yaitu 3 taman kanak-kanak Negeri dan 12 Taman Kanak-kanak
swasta. Output : Tersedianya Alat Pembelajaran edukatif pada taman kanak-kanak
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.147.172.600,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
20. Rehabilitasi sedangberat Bangunan Sekolah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 500.192.300,- Proses : Kegiatan rehabilitasi sedangberat ruang kelas TK Pembina
Payakumbuh Barat dan TK Tunas Negeri Output : Tersedianya ruang belajar yang representative untuk menunjang
proses belajar mengajarPendidikan Anak Usia Dini. Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp.480.403.300,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 21. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Input : Dana tersedia sebesar Rp 22.957.730,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelatihan kompetensi bagi tenaga pendidik PAUD. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2008
yang diikuti oleh 40 orang, pada tahun 2009 juga 40 orang dan pada tahun 2010 diikuti oleh 30 orang. Dan pada tahun 2011 40 orang,di
tahun 2013 pelatihan diikuti oleh 40 orang.
Output : Terselenggaranya pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD 40 orang
Realisasi : Fisik : 100
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 82
Keuangan :
Rp. 21.497.010,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
22. Pengembangan pendidikan anak usia dini Input
: Dana tersedia sebesar Rp 19.999.991,- perubahan Proses : Pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini
berupa biaya operasional untuk penyelenggaraan PAUD Permata Bunda SKB dengan tujuan untuk pengembangan PAUD model di
Kota Payakumbuh. Output : Terselenggaranya pendidikan anak usia dini PAUD model di SKB
Kota Payakumbuh 30orang Realisasi : Fisik :
100 Keuangan : Rp. 19.940.000,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 23. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
Input : Dana tersedia sebesar Rp 275.614.050,-
Proses : Pelaksanaan dari kegiatan penyelenggaraanpendidikan anak usia dini adalah pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini dalam bantuk pemberian bantuan insentif kepada 81 Lembaga PAUD. Pada triwulan IV kegiatan ini ditargetkan 100
Output : Terselenggaranya pendidikan anak usia dini 81 lembaga Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan : Rp. 274.569.050,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
24. Peningkatan Kapasitas TenagaPendidik PAUD Input
: Dana tersedia sebesar Rp 200.000.000,- Proses : Terlaksanya magang tenaga pendidik PAUD dan Pendamping yang
terdiri dari 22 orang dengan rincian 19 Lembaga PAUD dan 3 orang pendamping Kegiatan ditargetkan dilaksanakan pada triwulan IV.
Output : Terselenggaranya magang tenaga pendidik PAUD dan Pendamping Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 173.750.000,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
25. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan Model Pembelajaran Pendidikan PAUD.
Input : Dana tersedia sebesar Rp 43.508.100,-
Proses : Pelaksanaan dari kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan PAUD melalui KKP, dengan
memberikan bimbingan kepada 162 orang tenaga pendidik PAUD di lima kecamatan se kota Payakumbuh yang tediri dari 3 kecamatan
inti yaitu : 1. Payakumbuh Barat dan Selatan
2. Payakumbuh Timur 3. Payakumbuh Utara-Latina
Output : Terselenggaranya pengembangan kurikulum bahan ajar di Lembaga PAUD.
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 41.315.740,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
26. Perencanaan Pengadaan Tanah Input
: Dana tersedia sebesar Rp 22.601.500,- Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan
perencanaan pengadaan tanah untuk TK Pembina Kecamatan Payakumbuh Timur
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 83
Output : Tersedianya dokumen pengadaan tanah untuk Tk Pembina Kecamatan Payakumbuh timur yang memadai
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 11.845.000,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
27. Persiapan Pengadaan Tanah Input
: Dana tersedia sebesar Rp 1.597.400,- Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan
persiapan pengadaan tanah untuk TK Pembina Kecamatan Payakumbuh Timur
Output : Terlaksnanya Persiapan pengadaan tanah TK Pembina Kecamatan Payakumbuh Timur.
Realisasi : Fisik :
Keuangan : Rp. 0 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : pemilik tanah tidak
bersedia untuk menjual tanah yang direncanakan untuk TK Pembina Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk
menghadapi kendala : dilakukan koordinasi dan pendekatan dengan pemilik tanah tapi pemilik tanah tetap tidak bersedia menjual tanah tersebut.
28. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Input
: Dana tersedia sebesar Rp 30.000.000,- Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan
pengadaan tanah untuk TK Pembina Kecamatan Payakumbuh Timur
Output : Terlaksananya pelaksnaan Pengadaan tanah Tk Pembina Kecamatan Payakumbuh Timur.
Realisasi : Fisik :
Keuangan : Rp. 0 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : pemilik tanah tidak
bersedia untuk menjual tanah yang direncanakan untuk TK Pembina Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk
menghadapi kendala : dilakukan koordinasi dan pendekatan dengan pemilik tanah tapi pemilik tanah tetap tidak bersedia menjual tanah tersebut.
29. Penyerahan Pengadaan Tanah Input
: Dana tersedia sebesar Rp 15.000.000,- Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan dengan mendaftarkan tanah
hasil pengadaan sebagai atanh milik pemda sehingga diharapkan akan keluar sertifikat tanah atas nama Pemko Payakumnbuh.
Output : Tersedianya sertifikat tanah Pemda. Realisasi : Fisik
: Keuangan : Rp. 0
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : pemilik tanah tidak bersedia untuk menjual tanah yang direncanakan untuk TK Pembina
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : dilakukan koordinasi dan pendekatan dengan
pemilik tanah tapi pemilik tanah tetap tidak bersedia menjual tanah tersebut.
V. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 30.Pembangunan Gedung Sekolah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 92.857.500,-
Proses : Pembangunan gedung sekolah pada program Wajar Sembilan Tahun ini dilakukan untuk pembangunan pagar SMP Negeri 5
Payakumbuh. Output : Terlaksananya Pembangunan Pagar SMP 5.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 84
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan
: Rp.92.544.000,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 31. Pembangunan Perpustakaansekolah
Input : Dana tersedia sebesar 355.253.000,-
Proses : Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyediaan banguna perpustakaan sekolah SDSMP baik Negeri maupun swasta untuk 3
sekolah. Pada triwulan IV kegiatan ini sudah terlaksana
Output : Pembangunan ruang perpustakaan SD. Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 349.593.000,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
32. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa Input
: Dana tersedia sebesar 1.443.305.800,- Proses : Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP 41 Paket
Output : Tersedianya alat praktek dan peraga siswa SMP 41 Paket Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 902.365.000,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
33. Pengadaan Meubeler Sekolah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 173.951.600,- Proses : Pengadaan mobeleur untuk pustaka sekolah
Output : Tersedianya mobiler untuk pustaka sekolah 3 Sekolah. Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.172.898.600,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
34. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 59.767.500,- Proses : Pembangunan Bank sampah di SD dan SMP
Output : Tersedianya Bank sampah SD dan SMP Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.59.585.500,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
35. Rehabilitasi sedangberat ruang kelas sekolah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 3.483.745.080,- perubahan Proses : Kegiatan rehabilitasi sedangberat ruang kelas sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama pelaksanaannya yang untuk dana DAU di SD 26 sedangkan tingkat SMP di SMP 10
Output : Tersedianya ruang belajar yang representative untuk menunjang proses belajar mengajar.39 ruangan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.3.351.668.200,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
36. Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah pergeseran dana DAK Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 434.438.500,- Proses : Kegiatan ini ditujukan untuk pembangunan labor bahasa untuk
SMPN 5 dan SMPN 8 Payakumbuh karena kedua sekolah tersebut belim mempunyai labor bahasa.
Output : Terlaksananya lanjutan pembangunan labor bahasa SMP . Realisasi : Fisik :
100
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 85
Keuangan : Rp.433.553.500,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
37. Penambahan ruang kelas pergeseran dana DAK Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 735.645.000,- Proses : Penambahan Ruang Kelas Baru untuk SMP Cendekia,SMPN 6 dan
SMPN 8 Payakumbuh sebanyak 4 ruang Output : Meningkatnya Proses belajar mengajar pendidikan dasar
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.732.305.000,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
38. Penyediaan BOS jenjang SDMISLB dan SMPMTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP
Input : Dana tersedia sebesar Rp 307.620.870,- perubahan
Proses : Persiapan-persiapan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah: Mengadakan sosialisasi terhadap kepala SDMISDLB dan unsur
terkait lainnya Mendata peserta PRA UASBN, UASBN, dan UASB
Menyusun panitia pelaksana dan menerbitkan keputusannya Mengadakan rapat dengan tim penyusun soal
Mengusulkan struktur panitia kepada Walikota Mengadakan rapat dengan tim panitia kota, kecamatan dan
gedung pelaksana Mengadakan rapat pelaksanaan Pra UASBN, UASBN, UASB
Menyampaikan Juknis pelaksanaan PRAUASBN, UASBN,UASB ke setiap SDMLB
Dana disediakan untuk 2.773 siswa. Pada triwulan I kegiatan ini sudah terlaksana dengan realisasi fisik sebesar
100 sesuai dengan target. Output : Terlaksana pra ujian sekolah berstandar nasional UASBN dan
ujian akhir sekolah bersama Kota Payakumbuh UASBK SDSDLBMI 2.773 siswa
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.307.620.870,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 39. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SDMI dan SMPMTs
Input : Dana tersedia sebesar Rp 216.644.000,- perubahan
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu: Menetapkan panitia pelaksana
Melaksanakan monitoring terhadap kelas akselerasi yang sedang berjalan
Melaksanakan evaluasi akademik dan psikologi terhadap siswa akselerasi yang sedang mengikuti proses pendidikan
Melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru kelas akselerasi TP 20122013
Melaksanakan sosialisasi terhadap orang tua calon siswa akseleras TP 20122013
Menyelenggarakan kelas akselerasi Melaksanakan monitoring
Menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan. Kondisi triwulan IV kegiatan ini sudah terlaksana dengan realisai
fisik 100 , sedangkan untuk realisasi keuangan 89,77 Output : Terlaksananya kelas akselarasi percepatan tingkat sekolah dasar
di Kota Payakumbuh 1 tahun Realisasi :Fisik
: 100
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 86
Keuangan : Rp.192.331.500,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
40. Penyelenggaraan Paket A Setara SD Input
: Dana tersedia sebesar Rp 20.164.300,- Proses : Dalam kegiatan ini pelaksanaan kegiatan ini melalui beberapa tahap
yaitu pendataan peserta dan persiapan pada bulan Juni kemudian dilaksnakan pembelajaran paket A setara SD pada Bulan Juli
sampai Desember 2013 dengan lima mata pelajaran yaitu : 1.PKN
2.Bahasa Indonesia 3.IPA
4.IPS 5.Matematika.elajaran direncanakan akan dilaksnakan di SD 04
Labuh Baru Payakumbuh. Output : Terselenggaranya pembelajran Paket A setara SD
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.17.986.900,- atau sebesar 86
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 41.Pembelajaran Kejar paket B
Input : Dana tersedia sebesar Rp 26.351.800,-
Proses : Dalam kegiatan ini pelaksanaan kegiatan ini melalui beberapa tahap yaitu pendataan peserta dan persiapan pada bulan Juni kemudian
dilaksnakan pembelajaran paket B setara SMP pada Bulan Juli sampai Desember 2013 dengan enam mata pelajaran yaitu :
1.PKN 2.Bahasa Indonesia
3.IPA 4.IPS
5.Matematika. 6. Bahasa INggris
Output : Terselenggaranya pembelajran Paket B setara SMP Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.22.443.800,- atau sebesar 85,18 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
42. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Input
: Dana tersedia sebesar Rp 125.432.500,- perubahan Proses : Pelaksanaan kegiatan ini adalah festival olimpiade, festival
kompetensi, festival kreatifitas bagi murid, guru dengan agenda sebagai berikut:
Pada bulan Februari sd Maret dilaksanakan lomba tingkat kecamatan
Pada rentang bulan April dilaksanakan lomba tingkat kota Bulan Mei dilaksakan TC, dan mengikuti lomba tingkat Propinsi
Bulan Juni melaksanakan TC dan mengikuti perlombaan tingkat Nasional
Output : Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa sekolah dasar yang terdiri dari :
Festival olimpiade matematika dan olimpiade IPA Festival kompetensi Bahasa Indonesia, kompetensi bercerita,
kompetensi siswa berprestasi, kompetensi iman dan taqwa dan kompetensi menulis puisi
Festival kreativitas melukis, kreativitas kerajinan tangan, kreativitas menggunakan computer dan kreativitas membuat
teknologi sederhana
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 87
Festival kompetensi guru melaksanakan PTK, kompetensi guru berprestasi dan kreativitas guru melaksanakan pembelajaran
Terselenggaranya festival kreativitas murid TK se Kota Payakumbuh 5 paket
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan
: Rp.95.075.498,- atau sebesar 78,40 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
43. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Input
: Dana tersedia sebesar Rp 43.585.000,- perubahan Proses : Pelaksanaan dilakukan dengan melakukan sosialaisasi terhadap
berbagai informasi yang menyangkut dunia pendidikan dasar di kota Payakumbuh.
Output : Terlaksananya sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar. Realisasi : Fisik :
100 Keuangan : Rp.40.909.100,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 44. Perencanaan Pengadaan Tanah
Input : Dana tersedia sebesar Rp 52.331.500,-
Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan perencanaan pengadaan tanah untuk SMPN 2 Payakumbuh.
Output : Tersedianya dokumen pengadaan tanah untuk SMPN 2 Payakumbuh yang memadai
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan : Rp. 50.568.500
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 45. Persiapan Pengadaan Tanah
Input : Dana tersedia sebesar Rp 52.107.400,- perubahan
Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan persiapan pengadaan tanah untuk SMPN 2 Payakumbuh.
Output : Terlaksananya Persiapan pengadaan tanah SMPN 2 Payakumbuh. Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan : Rp. 32.664.400,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
46. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Input
: Dana tersedia sebesar Rp 902.000.000,- Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan
pengadaan tanah untuk SMPN 2 Payakumbuh. Output : Terlaksananya
pelaksanaan Pengadaan
tanahSMPN 2
Payakumbuh. Realisasi : Fisik :
100 Keuangan : Rp. 900.000.000,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 47. Penyerahan Pengadaan Tanah
Input : Dana tersedia sebesar Rp 5.000.000,-
Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan dengan mendaftarkan tanah hasil pengadaan sebagai tanah milik pemda sehingga diharapkan
akan keluar sertifikat tanah atas nama Pemko Payakumnbuh. Output : Tersedianya sertifikat tanah Pemda.
Realisasi : Fisik : Keuangan : Rp. 5.000.000,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Pendidikan Menengah
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 88
48.Pembangunan gedung sekolah Input
: Dana tersedia sebesar Rp 205.147.500,- Proses : Pada triwulan IV kegiatan ini belum terealisai baik fisik maupun
keuangan. Output : Terlaksananya pembangunan pagar SMAN 4 Payakumbuh
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.201.442.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 49.Penambahan ruang kelas sekolah
Input : Dana tersedia sebesar Rp 989.228.000,- perubahan
Proses : Pada triwulan IV kegiatan ini belum terealisai baik fisik maupun keuangan.
Output : Terlaksananya penambahan ruang kelas SMAN 4 Payakumbuh dan SMKN 3
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.765.382.000,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 50. Pembangunan Perpustakaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp.686.107.000,-
Proses : Pembangunan dilakukan dengan cara swakelola oleh kepala sekolah penerima kegiatan, kegiatan ini berupa pembangunan 1 unit
perpustakaan untuk SMA Negeri atau Swasata dan satu unit perpustakaan untuk SMK Negeri.
Output : Terlaksananya pembangunan Perpuskataakn unutk SMA Raudatul Jannah dan SMK 2 Kosgoro
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan
: Rp. 684.923.000,- atau sebesar 99,83 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
51. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Input
: Dana tersedia sebesar 399.970.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk Pembangunan Sarana Air Bersih
dan Sanitasiuntuk SMAN1 dan SMK 3 Output : Terlaksana Pembangunan WC dan Drainase.
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 395.483.000,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
52. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Input
: Dana tersedia sebesar Rp 870.665.000,- Proses : Pada kegiatan ini pelaksanaannya dimulai pada bulan Januari sd
Desember 2013, dan melakukan persiapan seperti; jadwal pelaksanaan, pembentukan kepanitiaan, pembentukan tim teknis.
Pelaksanan kegiatan
ini berupa
pengadaan peralatan
laboratoriumIPA, Kimia dan Biologi untuk SMA N 1, SMAN 2, SMAN 3 dan SMAN 4 Payakumbuh. Kegiatan ini pada triwulan I belum
terlaksana sehingga realisai keuangan belum ada. Output : Terlaksnanya pengadaan alat praktek dan peraga sisiwa SMA 1,2
,3,4. Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.762.113.000,- sebesar 87,53
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 53. Pengadaan meubeler sekolah
Input : Dana tersedia sebesar Rp 124.226.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 89
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk pengadaan meubeller SMAN 5 Payakumbuh yang terdiri dari pengadaan almari, meja siswa dan
guru, kursi siswa dan guru, serta pengadaan papan tulis, serta pembelian kursi guru.
Output : Tersedianya meubeler ruang kelas dan mobiler kerja guru Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp.113.208.500,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 54. Rehabilitasi sedang atau berat ruang kelas sekolah
Input : Dana tersedia sebesar Rp 1.755.316.000,-
Proses : kegiatan dilaksnakan dalam bentuk rehab sedangberat ruang kelas SMA dan SMK NegeriSwasta Kota Payakumbuh berupa:
1. Rehabilitasi sedangberat ruang kelas SMA NegeriSwasta sebanyak 6 ruang
2. Rehabilitasi ringan ruang kelas SMA negeriswasta satu ruangan 3. Rehabilitasi sedangberat ruang kelas SMK NegeriSwasta 15
ruang 4. Rehabiliatasi ringan ruang kelas SMK Negeriswasta 1 ruangan.
Output : Terlaksananya rehab sedang ruang kelas SMASMK Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 1.735.225.000,- atau sebesar 98,86 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
55. Pembangunan Laboratoriumdan ruang praktikum sekolah Laboratorium bahasa, komputer, IPA,IPS dll pergeseran dana DAK
Input : Dana tersedia sebesar Rp 1.228.913.514,-
Proses : kegiatan dilaksnakan dalam bentuk pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah :
1. Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMA Negeri 1 ruangan
2. Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMA Swasta 1 ruangan
3. Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMK Negeri 1 ruangan
4. Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMK Negeri 3 ruangan
Output : Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Labor SMASMK Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 1.125.483.500,- atau sebesar 91,58 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
56. Pengadan Buku-buku dan alat tulis siswa pergeseran dana DAK Input
: Dana tersedia sebesar Rp 195.834.000,- Proses : kegiatan dilaksnakan dalam bentuk pengadaan buku-buku dan alat
tulis siswa SMA dan SMK NegeriSwasta yang terdiri dari : 1. Buku dan alat tulis SMA Negeri 5 paket
2. Buku dan alat tulis SMA Swasta 5 paket 3. Buku dan alat tulis SMK Negeri 4 paket
4. Buku dan alat tulis SMK Swasta 5 paket
Output : Tersedianya buku-buku dan alat tulis Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 168.599.400,- atau sebesar 86,09 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
57. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Input
: Dana tersedia sebesar Rp 108.400.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 90
Proses : kegiatan dilaksnakan dalam bentuk pelatihan penyusunan kurikulum tingkat satuan Pendidikan
Output : Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 28.295.040,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
58. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu BOMM Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 961.241.500,- perubahan Proses : Tujuan kegiatan ini adalah memotivasi sekolah untuk melakukan
reformasi diri sesuai dengan prinsip-prinsip MBS yang focus pada mutu pengelolaan secara jujur dan transparan, perencanaan dan
pengambilan keputusan secara demokratif dengan melibatkan semua unsur sekolah. Kegiatan ini digunakan untuk mendukung
pembinaan kelas unggul, SBI, Akselerasi, PBKL dan SKM serta kegiatan lomba-lomba lainnya.
Output : Terlaksananya lomba-lomba dan pembinaan kelas unggul, SBI, akselerasi, PBKL dan SKM 6 kegiatan
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.737.075.409,- atau sebesar76,68
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 59.Penyelenggaraan Paket C setara SMU
Input : Dana tersedia sebesar Rp 149.878.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan paket C dilakukan dengan : Penyaringan calon warga belajar
Penerimaan dan seleksi serta memotivasi calon warga belajar Penetapan tutor yang akan mengajar
Menetapkan penyelenggara kegiatan dan menerbitkan SK Menyiapkan tempat kegiatan
Kegiatan paket C ini dilaksanakan pada tahun 2013 yang merupakan lanjutan dari tahun 2012,.
Output : Terlaksananya pembelajaran Paket C dan Ujanas Paket C setara SMA 3 rombongan belajar
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan
: Rp.138.553.950,- atau sebesar 92,44 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
60. Pengadaan Bahan praktek dan peraga siswa Input
: Dana tersedia sebesar Rp 425.000.000,- Proses : Kegiatan pengadaan bahan praktek untuk siswa SMK negeri tahun
anggaran 2013 dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember 2013:
1. SMKN 1 Payakumbuh bidang keahlian: Akuntansi
Sekretaris Penjualanpemasaran
Grafika Perbankan
Memerlukan bahan habis pakai seperti alat tulis kantor 2. SMKN 2 Payakumbuh bidang keahlian :
T.S Pemetaan T.Gambar Bangunan
T Kons Batu Beton T.Konstruksi Kayu
T.Instalasi Tenaga Listrik T.Audio Vidio
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 91
T.Mesin Perkakas T.Las
T.Kendaraan Ringan T.Body Otomotif
TKR Memerlukan bahan habis pakai seperti bahan bangunan,bahan
listrik,bahan teknik permesinan, minyak,oli dll 3. SMKN 3 Payakumbuh dengan bidang keahlian :
Restoran Pastry
Tata Busana A.K Perhotelan
K.Kulit Kec.Rambut
TKJ Memerlukan bahan habis pakai : bahan tekstil,bahan masakan dll
Output : Tersedianya bahan praktek siswa SMKN 1,SMKN 2,dan SMKN 3 Realisasi: Fisik
: 100
Keuangan : Rp. 419.732.000,- atau sebesar 98,76 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
61. Perencanaan Pengadaan Tanah Input
: Dana tersedia sebesar Rp 52.331.500,- Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan
perencanaan pengadaan tanah untuk SMAN 5 Payakumbuh. Output : Tersedianya dokumen pengadaan tanah untuk SMAN 5
Payakumbuh yang memadai Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan : Rp. 49.295.599,- sebesar 94,20 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
62. Persiapan Pengadaan Tanah Input
: Dana tersedia sebesar Rp 52.107.400,- Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan
persiapan pengadaan tanah untuk SMAN 5 Payakumbuh. Output : Terlaksananya Persiapan pengadaan tanah SMAN 5 Payakumbuh.
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan : Rp. 31.284.600,- atau sebesar 60,04
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 63. Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Input : Dana tersedia sebesar Rp 2.000.000.000,-
Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan pengadaan tanah untuk SMAN 5 Payakumbuh.
Output : Terlaksananya pelaksanaan Pengadaan tanah SMAN 5 Payakumbuh.
Realisasi : Fisik :
Keuangan : Rp. 0 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : pemilik tanah tidak
bersedia untuk menjual tanah yang direncanakan untuk SMAN 5 tersebut Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk
menghadapi kendala : dilakukan koordinasi dan pendekatan dengan pemilik tanah tapi pemilik tanah tetap tidak bersedia menjual tanah tersebut.
64. Penyerahan Pengadaan Tanah Input
: Dana tersedia sebesar Rp 5.000.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 92
Proses : Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan dengan mendaftarkan tanah hasil pengadaan sebagai tanah milik pemda sehingga diharapkan
akan keluar sertifikat tanah atas nama Pemko Payakumnbuh. Output : Tersedianya sertifikat tanah Pemda SMAN 5.
Realisasi : Fisik :
Keuangan : Rp. 0 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : pemilik tanah tidak
bersedia untuk menjual tanah yang direncanakan untuk SMAN 5 Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk
menghadapi kendala : dilakukan koordinasi dan pendekatan dengan pemilik tanah tapi pemilik tanah tetap tidak bersedia menjual tanah tersebut.
VII.Pendidikan Non Formal 65. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 22.280.800
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni sd Desember 2013persiapan panitia sampai dengan pelaksanaan
Output : terselenggaranya manajemen pengelolaan PNFI 40 orang Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 19.403.100,- atau sebesar 87,08 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
66. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 50.956.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembelajaran keaksaraan
fungsional KF, difokuskan kepada membaca, menulis dan berhitung serta dibekali dengan keterampilan untuk kecakapan
hidup berupa tahapan pembinaan. Jumlah sasaran kegiatan ini berjumlah 20 orang dan kegiatan dipusatkan di Kecamatan Latina.
Output : Terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional bagi masyarakat 2 kelompok
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 43.190.920,- atau sebesar 84,76
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 67. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 113.480.600,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan untuk para generasi muda yang tamat sekolah dan memerlukan keterampilan untuk bisa berusaha mandiri
dan sekaligus bisa membuka lapangan kerja Output : Terlaksananya kursus menjahit 14 orang, kursus memasak kue 16
orang, Diklat sepak bola di SKB 26 orang dan jumlah seluruhnya 56 orang 3 kegiatan
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan
: Rp.101.095.100,- atau sebesar 89,09 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
68. Penyediaan sarana dan prasaran pendidikan non formal Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 245.067.000,- Proses : Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengadakan sarana dan prasaran
SKB yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2013 dengan rincian barang yang akan dibeli : Lemari kain 2 pintu,AC
aula,tv 32 “,kain layar aula,kain gordin, bed cover, laptop,meja rapat,meja makan,kursi putar dan lain sebagainya.
Output : Terlaksananya penyediaan saran dan prasaran SKB Kota Payakumbuh 1 paket
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan
: Rp.242.449.500,- atau sebesar 98,93 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 93
69. Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 585.605.700,- perubahan Proses : Kegiatan ini dilakukan untuk pelaksanaan seleksi paskibraka 2013.
Seleksi ini dilaksanakan terhadap siswa SLTA yang ada di Kota Payakumbuh..
. Output : Terbentuknya Paskibraka tingkat Kota sebanyak 54 orang, Provinsi
5 orang dan Nasional 1 orang Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.517.212.300,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
70. Rehabilitasi Gedung SKB Kota Payakumbuh. Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 140.000.000,- Proses : kegiatan dilakukan untuk merehab gedung SKB agar lebih
representatif. Output : Tersedianya gedung SKB yang lebih baik
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan
: Rp.138.595.000,- atau sebesar 99 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
71. Pendidikan karakter Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 384.390.500,- perubahan Proses : kegiatan dimulai dengan perencanaan persiapan pada bulan Maret,
pengadaan seminar dan workshop pada bulan April dan Mei yang dibagi menjadi dua bagian yaitu :
1. Pelaksanaan seminar sehari yang diikuti oleh seluruh kepala sekolah
SDSMPSMASMK ditambah
satu orang
guru SDSMpSMASMK dan satu orang wakil kepal sekolah se kota
Payakumbuh. 2. Pelaksanaan workshop 2 hari unutk seluruh tingkatan yang
dilaksnakan oleh 2 orang guru masing-masing dan tingkatan se Kota Payakumbuh..
Output : Terlaksananya pendidikan karakter di SDSMPSMASMK Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.308.219.570,- atau sebesar 80,18
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VIII. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
72.Pembinaan Kelompok Kerja Guru KKG Input
: Dana tersedia sebesar Rp 205.000.000,- Proses : Kegiatan pembinaan KKG bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pendidik SD,SMP, dan Pengawas yang tergabung dalam Kelompok Kerja Penerima DBL Bermutu, yang pada tahun 2013 ini ada
kelompok yang tidak lagi menrima bantuan BERMUTU ataupun mendapat tetapi Pemda diwajibkan menyediakan dana pendamping.
Output : Terlaksananya pembinan Kelompok Kerja Guru KKG dan MGMP 28 kelompok kerja
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.99.468.670,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 73. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi.
Input : Dana tersedia sebesar Rp 77.740.000,- perubahan
Proses : kegiatan ini dilaksnakan pada bulan Juli 2013 Output : meningkatnya kualifikasi pendidikan guru
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan
: Rp.31.990.000,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 94
74. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 60.533.000
Proses : Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan SDM dalam pengelolaan data pendidikan secara terintegrasi, yang
menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah Kepala Sekolah dan tenaga pendidikan lainnya. Pada triwulan IV kegiatan ini sudah
terlaksana baik fisik maupun keuangan.
Output : Terlaksananya pelatihan ICT bagi pendidik dan tenaga kependidikan 80 orang
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.47.214.000,- atau sebesar 78,00
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IX. Manajemen Pelayanan Pendidikan
75. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Input
: Dana tersedia sebesar Rp 413.768.550,- perubahan Proses : kegiatan ini mulai dilaksanakan pada triwulan II
Output : Terlaksana ujian akhir nasional SLTPSLTA 5375 orang Realisasi: Fisik : 100
Keuangan : Rp.391.218.730,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 76.Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 54.380.410,- perubahan
Proses : Proses pelaksanaan kegiatan ini melalui beberapa tahap 1. Penilaian Kinerja Guru PK-Guru oleh tim penilai Pk guru
2. Penilaian penetapan angka kredit guru oleh Tim PAK gurufungsional lainnya tingkat kota.
Kegiatan dalam satu tahun dilakukan sebanya dua kali yitu periode April dengan masa penilaian 31 Desember sedangkan yang kedua
yaitu periode Oktober dengan masa penilaian 30 Juni setiap tahunnya.
Pertukaran pelajar direncanakann akan dilaksanakan ke Nantong Cina.
Output : Terlaksananya penilaian angka kredit guru dan tenaga fungsional lainnya. 700 orang dan terselenggranya pertukaran pelajar ke luar
negeri sebanyak 6 orang. Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 54.380.410,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 77. Pembinaan Dewan Pendidikan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 49.800.000
Proses : Sasaran dari kegiatan ini adalah : 1. Pembinaan dewan pendidikan kota Payakumbuh
2. Operasional dewan pendidikan selama 1 tahun anggaran Output : Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan Kota Payakumbuh
dan FKKS 1 tahun Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.48.253.743,- atau sebesar 96,90
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 78. Pembinaan Komite Sekolah
Input : Dana tersedia sebesar Rp 23.910.000,-
Proses : Sasaran dari kegiatan ini adalah : Pembinaan Komite sekolah
Operasional Komiteselama 1 tahun anggaran
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 95
Output : adanya pemahaman komite sekolah tentang SISDIKNAS. Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.23.499.863,- atau sebesar 98,28
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 79. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 245.612.000,- perubahan
Proses : Tujuan kegiatan ini adalah bahan baku perencanaan untuk menyusun informasi pendidikan serta penyelenggaraannya, secara
khusus melalui internet dengan pemasangan wireless client ICT para siswa dapat mengetahui permasalahan pendidikan kota
Payakumbuh. Kondisi triwulan IV kegiatan ini sudah terlaksana baik fisik maupun keuangan
Output : Terlaksananya penyusunan profil pendidikan sekolah dan terbangunn kembali tower jardiknas 20 buku
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.142.457.842,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 80. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 22.706.250,-
Proses : Hasil yang diharapkan dalam keiatan ini adalah dapat terkelolanya dana BOS dan dana Pembangunan kota Payakumbuh berjalan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi program 1 tahun
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan
: Rp.20.478.250,- atau sebesar 90,19 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
X. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pelajar 81. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 502.475.105,-
Proses : Tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan semangat siswa dalam bidang olahraga. Untuk mengikuti iven di kalangan siswapelajar 7
Kegiatan Output : Terlaksananya kompetisi pelajar pada semua tingkat Kota Pyk
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.361.719.655,- atau sebesar 71,9 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
82. Pelaksanaan turnamen ISSB Kota Payakumbuh. Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 200.000.000,- Proses : kegiatan ini merupakan pelaksanaan turnamen SSB yang ada di
Kota Payakumbuh sebanyak 18 SSB yang terdiri dari 3 kejuaraan kelompok umur KU yaitu:
1. Kelompok umur 13 tahun 2. Kelompok umur 15 tahun
3. Kelompok umur 17 tahun Yang direncanakan akan dilaksnakan sebanyak dua kali
turnamen.diawal tahun dan dakhir tahun.
Output : Terlaksananya 2 kali turnamen SSB di kota Payakumbuh untuk 3 KU
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.198.166.600,- atau sebesar 99,08 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
XI. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 96
83. Pemasyarakatan minat dan kebisaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.
Input : Dana tersedia sebesar Rp 39.940.200
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bantuan operasional dan eksistensi taman bacaan masyarakat yang ada di plaza
Payakumbuh. Output : Terselenggaranya taman bacaan masyarakat TBM di tengah
masyarakat kota Payakumbuh Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.37.374.800,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
84. Pengembangan Minat dan Budaya Baca Input
: Dana tersedia sebesar Rp 73.966.425 Proses
: Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk bantuan operasional bagi pengelola TBM, dan bantuan buku bagi TBM.
Output : Terselenggaranya taman bacaan masyarakat 30 lembaga
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.72.741.425,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
b.
Urusan Kesehatan
Pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan di Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh 2 dua Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Dinas Kesehatan dan RSU dr. Adnaan
WD. Pada tahun anggaran 2013 Dinas Kesehatan mempunyai anggaran belanja sebesar Rp29.941.211.209,- terdiri dari belanja langsung Rp.12.496.639.911,- dan
Belanja Tidak langsung sebesar Rp.14.444.571.298,- sedangkan untuk RSU Adnaan WD sebesar Rp. 76.365.080.700,- terdiri dari Belanja Langsung Rp.26.203.529.650,-
dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.50.161.551.050,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 2.380,000.-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa
pengadaan perangko, amplop, materai. Output
: Tersedianya benda pos dan pengiriman surat 12 bulan Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 2.380.000,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 214.890.000,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air
dan rekening listrik. Output
: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.207.555.512,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 64.200.000,-
Proses : Pelaksanaan
kegiatan penyediaan
perlengkapan dan
perlengkapan kantor berupa AC, perlengkapan ambulance, tenda, kamera digital, handycam dan wireless porTabel.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 97
Output : Tersedianya
AC, perlengkapan
ambulance,tenda,kamera digital,handycam dan wireless porTabel
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.64.122.500,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp.15,725,000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinasoperasional berupa belanja surat tanda nomor kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan dinas.
Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional
34 unit Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 15.625.000,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 211.250.000.- Proses
: Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan berupa pembayaran honorarium untuk pengelola keuangan SKPD.
Output : Tersedianya jasa pengelola adm keuangan SKPD Dinkes 31
org Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 207.932.000,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Input
: Dana tersedia sebesar Rp.65.200.000.- Proses
: Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja berupa belanja jasa service untuk 1 tahun.
Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 1 paket komputer 12
mesin tik, 6 AC dan 68 alat kesehatan Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 64.737.400,- Kendala dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 8.913.770.- Proses
: Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor untuk 1 paket, berupa penyusunan jadwal, pembagian rincian dana
pertriwulan, Output
: Tersedianya bahan-bahan kebersihan DKK dan Puskesmas . Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 8.287.450,- Kendala dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
8. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 3,721.675,- Proses
: Pelaksanan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik berupa belanja komponen listrik dan penerangan kantor selama satu
tahun. Output
: Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor1 tahun Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 3.606.500,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
9. Penyediaan alat tulis kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 51.896.800,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 98
Proses : Pelaksanan kegiatan penyediaan alat tulis kantor berupa belanja
alat tulis kantor selama satu tahun. Output
: Tersedianya alat-alat tulis kantor 1 tahun Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 49.621.700,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 61.453.200 Proses
: Pelaksanaan kegiatan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan.
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.61.453.200.-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 15.840.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan berupa surat kabar lokal dan nasional selama satu tahun.
Output : Tersedianya bahan bacaan 2 media
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 15.840.000.-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Penyediaan makanan dan minuman
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 44.382.000.-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum berupa
makan minum rapat selama satu tahun. Output
: Tersedianya makan
minum dalam
rangka mendukung
pelaksanaan tugas 1 tahun Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 43.718.450,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 127.860.000.- Proses
: Pelaksanaan kegiatan ini adalah perjalanan dinas dalam dan luar keluar daerah untuk satu tahun
Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 tahun
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 125.820.100,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 164.845.000.- Proses
: Pelaksanan kegiatan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor berupa pemeliharaan gedung puskesmas.
Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas 9 unit
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.164.171.000,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 15. Pemeliharaan RutinBerkala kendaraan dinasoperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 431.727.000.-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 99
Proses : Pelaksanan kegiatan pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional berupa belanja jasa service, belanja suku cadang dan belanja bahan bakar minyakgas dan pelumas.
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 111 unit
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 408.525.887,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
16. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 163.130.000.- Proses
: Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya berupa belanja pakaian dinas harian PDH.
Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 360 stel
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.162.240.000,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Obat Dan Perbekalan Kesehatan
17. Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Input
: Dana tersedia sebesar Rp.1.065.212.000,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan meliputi penyusunan jadwal kegiatan, perencanaan obat,
pembentukan tim kerja, sosialisasi tim work serta persiapan blanko, administrasi.
Output : Terpenuhinya kebutuhan obat dan reagensia selama 12 bulan
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.1.062.279.375,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 18. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.877.900,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
meliputi penyusunan jadwal kegiatan, perencanaan obat, pembentukan tim kerja, sosialisasi tim work serta persiapan
blanko, administrasi. Output
: Terlaksananya supervisi pengunaan obat rasional dan monev program farmasi dan distribusi obat. 1 paket
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.16.766.000,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Upaya Kesehatan Masyarakat
19. Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 5.073.877.163.- Proses
: Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dalam bentuk Program Jamkesko.
Output : Tersedianya dana pembayaran klaim puskesmas dan RS 12
bulan Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 4.786.341.468,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
20. Pelayanan Kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya Input : Dana tersedia sebesar Rp. 870.946.900.-
Proses : Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya dalam bentuk Program Jamkesmas.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 100
Output : Tersedianya dana pembayaran klaim puskesmas dan RS 12
bulan Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 786.563.950,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
VI. Pengawasan Obat Dan Makanan 21. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
Input : Dana tersedia sebesar Rp.71.063.750.-
Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya berupa razia toko obatjamu, toko PDSwalayan dan toko kosmoetikkecantikan pengambilan
sampel, Bintek pelatihan IRT-P . Output
: Terlaksananya pengawasan kesehatan pangan, obat, dan kosmetik 60 tokoTerlaksananya pemeriksaan sampel 15
sampelTerlaksananya pelatihan bagi pengusaha IRT-P 30 Orang
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 69.342.450,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII. Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
22. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 329.336.525,- Proses
: Pengembangan 10 kelurahan Model PHBS Kawasan Tanpa Roko Output
: Lahirnya 10 Kelurahan PHBS Kawasan Tanpa Rokok Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 314.757.550.- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
23. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 144.578.425.- Proses
: Untuk menunjang pelaksanaan kegiatanan ini maka upaya pengembangan serta memasyarakatkan pola hidup bersih dan
sehat dilakukan penggalangan peran serta masyarakat melalui kegiatan Saka Bakti Husada SBH, partisipasi Badan Peduli
Puskesmas BPP, membudayakan gaya hidup sehat, sosialisasi bebas rokok, pengadaan media sebagai sarana penyampaian
pesan kesehatan serta kegiatan penunjang lainnya yang dilaksanakan pada 8 wilayah kerja puskesmas.
Output : Terlaksananya kegiatan UKBM di 8 Puskesmas 1 paket,pelatihan
PKRR dan Monev UKBM Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 138.307.825.- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
VIII. Perbaikan Gizi Masyarakat 24.Penanggulangan Kurang Energi Protein KEP, Anemiagizi Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium GAKY, Kurang Vitamin A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 165.626.400.-
Proses :Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelaksanaan peningkatan
kapasitas petugas dalam konseling MP-ASI,Orientasi TGP, Pelatihan petugas dalam penatalaksanaan gizi buruk, sosialisasi
kadarzi dan anemia gizi besi remaja putri. Output
: Terlaksananya penanggulangan masalah kesehatan akibat permasalahan gizi 1 paket
Realisasi : Fisik : 100
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 101
Keuangan : Rp. 165.503.640.- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
IX. Sosialisasi sanitasi kebijakan lingkungan sehat 25. Sosialisasi Sanitasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Input : Dana tersedia sebesar Rp 371.620.050,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanitasi kebijakan lingkungan
sehat berupa monitoring kegiatan CLTS, DAM, TTU, TPM, dan sekolah, pertemuan klinik sanitasi, sosialisasi Depot Air Minum,
pertemuan program sanitasi kota dan pemantauan serta pengawasan kualitas air.
Output : Terlaksananya sosialisasi sanitasi kebijakan lingkungan sehat 1
paket dan terlaksananya pengelolaan sampah medis puskesmas 2 paket .
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 350.716.640.-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada X. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
26. Penyemprotanfogging sarang nyamuk Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 15.372.250,- Proses
: Pelaksanaan penyemprotan sarang nyamuk meliputi pembelian malation, pembelian premium, pembelian baju protector dan
penyemprotan pada lokasi yang sudah ditentukan. Output : Terlaksananya pengasapan secara periodik dilingkungan yang
rawan faktor resiko DBD = 10 fogging focus 1 paket Realisasi : Fisik : 50
Keuangan : Rp. 8.111.700,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
27. Peningkatan Imunisasi Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 64.153.800,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan peningkatan imunisasi sesuai dengan indicator standar prima pada program imunisasi adalah 100
kelurahan UCI dimana semua bayi yang ada di kelurahan mendapat imunisasi sesuai protap program imunisasi seperti pada
bayi baru lahir dengan usia 7 hari sudah harus mendapatkan imunisasi Hb 0, pada usia 1 tahun sudah mendapatkan semua
jenis imunisasi
Output : Terlaksananya pemantapan imunisasi 1 paket
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 62.979.000.-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 28. Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
Input : Dana tersedia sebesar Rp.38.566.200,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan surveillance epideminologi dan
penanggulangan wabah berupa pelatihan surveilans penyakit PD3I untuk petugas dan kader, pelatihan penyakit tidak menular,
pemantauan kasus, pelacakan kelapangan kalau ada kasus, sosialisasi dan poelatihan jemantik untuk kader dan tenaga
kesehatan, pembentukan Tim Pemeriksa CJH, penyuluhan masalah kesehatan dan penyakit menular kepada CJH,
pemeriksaan kesehatan kedua dan pemberian vaksin meningitis kepada CJH serta pengisian buku kesehatan CJH.
Output : Terlaksananya jumantik DBD 5 orgkel, pertemuan pemantapan
gerakan pengendalian wabah DBD 30 orang, pengelolaan CJH 200 orng, terdeteksinya faktor resiko PTM pada kel masyarakat 24
kel 1 paket
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 102
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 38.179.200.-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 29. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 328.419.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular meliputi sosialisasi penguatan pengetahuan tentang HIVAIDS dan sosialisasi filariasis.
Output : Terlaksananya kegiatan pencegahan penyakit menular langsung
P2ML, pencegahan penyakit bersumber binatang P2B2 dan pemberian obat massal pencegahan filariasis
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 325.312.950.-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 30. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 281.097.390.-
Proses : Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
meliputi : pelatihan bagi petugas puskesmas, dan program PTM 4 kl dan penyuluhan tentang PTM 76 Kelurahan .
Output : Terlaksananya TOT Puskesmas tentang PTM ,pertemuan evaluasi
program PTM 4 kl dan penyuluihan tentang PTM 76 Kelurahan . Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 254.109.350.- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
XI. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 31. Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Input : Dana tersedia sebesar Rp.332.608.500,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini pada tahap persiapan aalah penyusunan
jadwal kegiatan, pembentukan Tim Work, persiapan blangko, administrasi. Tahap pelaksanaan meliputi konsultasi proses
pelaksanaan perizinan tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan, pertemuan bidan praktek swasta dan turun ke
lapangan tempat pelayanan kesehatan swasta.
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas secara praktis,
efektif dan efisien. Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.326.906.000,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
32. Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 117.924.200,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan meliputi Rapid survey kepuasan terhadap pelayanan kesehatan dan sosialisasi puskesmas akreditasi.
Output : Terlaksananya Rapid survey kepuasan terhadap pelayanan
kesehatan dan sosialisasi puskesmas akreditasi 50 orang Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 87.723.400.- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
33. Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 40.043.600,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan Pelaporan meliputi : Penyusunan Jadwal kegiatan , kemudian pelaksanaan monev
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 103
basic six, monev standar pelayanan minimal, dan monev MDGs serta monev kinerja Pustu dan Poskeskel .
Output : Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan basix six
di puskesmas , monev SPM dan MDGs kegiatan pembinaan pustu dan puskeskel 1 paket
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.38.985.800.-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 34. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 72.445.800,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini meliputi evaluasi tahunan tahun 2012,
pemutakhiran data tahun 2012 dan pembahasan profil 2013. Output
: Terlaksananya bank data online puskesmas = 8 unit dan validasi data dasar 76 kelurahan 1 paket
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 69.747.022
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 35. Peningkatan Pelayanan dan Panggulangan masalah kesehatan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 31.388.200,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini meliputi pertemuan Contingency Plan
dan perlengkapan standar siaga bencana bidang kesehatan Output
: Tersusunnya Contingency Plan bidang kesehatan 1 paket Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.30.418.850.- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
XII.Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana PuskesmasPustu Dan Jaringannya
36. Pengadaan Sarana Dan Prasarana puskesmas Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 1.270.549.700,- Proses
: Tahap pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas meliputi proses tender, penentuan pemenang, rapat-
rapat teknis antar pelaksanaan kegiatan dan serah terima barang fisik.
Output : Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana poskeskel, pustu
dan puskesmas bagi masyarakat 1 paket Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 1.262.090.475.- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
37. Rehabilitasi sedangberat puskesmas pembantu Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 1.791.832.200,- Proses
: Tahap pelaksanaan kegiatan rehab pengadaan sarana dan prasarana puskesmas meliputi proses tender, penentuan
pemenang, rapat-rapat teknis antar pelaksanaan kegiatan dan serah terima barang fisik
Output : Terlaksananya rehabilitasi berat gedung puskesmas Ibuh dan
pembangunan poskeskel Tanah Mati 1 unit Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 1.586.697.500.- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
XIII. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita 38. Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 154.295.150,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 104
Proses : Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan pendidikan perawatan anak
balita merupakan pelatihan petugas MTBSMTBM, Pengadaan buku KIA . dan Bintek Puskesmas dan Pustu .
Output : Terlaksananya MTBS MTBM 24 Orang . pengadaan buku KIA
1.700 buku pengadaan buku KIA 1.700 buku , bagan MTBS 25 Buku, pembahasan AMP 1 kl dan Bintek Puskesmas dan Pustu 2
kl. Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 153.943.300.- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
XIV. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 39. Pelayanan kesehatan lansia
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 125.147.100,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini meliputi : Pertemuan kader lansia brain
stimulation, pertemuan KJS dan pertemuan seminar KJS dan lansia
Output : Terlaksananya pertemuan kader lansia dan penilaian kelompok
lansia , tersediaanya buku kesehatan lansia. Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 124.326.300,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
XV. Perencanaan Pembangunan Daerah 40. Penyusunan Renstra SKPD
Input : Dana tersedia sebesar Rp.24.174.650,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini meliputi Penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Tahun 2012-2017. Output : Tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2013-2017.
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 22.064.650,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
Untuk RSUD ADNAAN WD, Program dan Kegiatan Tahun 2013 dapat dilihat sebagai berikut :
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa tenaga administrasiteknis perkantoran
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 100,100,000-
Proses : Pelaksanaan Kegiatan ini untuk pembayaran gaji PTT.
Output : Terlaksanaanyapembayaran gaji PTT 7 orang
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 98.150.000.-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 160.620.600,-
Proses : Pelaksanaan Kegiatan untuk pakaian dinas .RS,Pelaksanaan
dengan penyusunan jadwal , memuat SK pengadaan Barang Dan Jasa, proses pengumuman lelang, dan penetapan pemenang
lelang , Penanda tanganan kontrak, pelaksanaan kegiatan oleh rekanan .
Output : Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai RS sebanyak
340 stel. Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 154.483.600.- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 105
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum III.Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit
jiwaRumah Sakit Paru-paruRumah sakit mata 3. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah RS
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1,942,809,050,-
Proses : Pada kegiatan ini dilaksanakan untuk pengadaan alat-alat
kesehatanrumah sakit. Meliputi persiapan jadwal, pembuatan SK panitia pengadaan barang dan jasa , SK panitia penerima barang
dan pemeriksa barang jasa Output
: Terlaksananya peningkatan standar peralatan kesehatan RS 1 paket
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 1.906.078.000,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Khusus
IV.Peningkatan Pelayanan BLUD 4. Kegiatan pelayanan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 18.154.571.890.-
Proses : Pada kegiatan ini untuk penyediaan jasa pembayaran, belanja
bahan pakai habis kedokteran, obat-obatan, makan minum pasien dan belanja alat-alat kedokteran.
Output : Terlaksananya kegiatan pelayanan 1 tahun
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 18.136.923.302,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Kegiatan pendukung pelayanan
Input : Dana tersedia sebesar Rp.5.845.428.110,-
Proses : Pada kegiatan pendukung ini untuk operasional rumah sakit.
Output : Tersedianya dukungan pelayanan 1 tahun
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.5.638.287.285,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Pembinaan Upaya Kesehatan
6. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan KB Input
: Dana tersedia sebesar Rp.24.000.000.000,- Proses
: Pada kegiatan pendukung ini untuk operasional rumah sakit. Output
: Tersedianya alat kedokteran kesehatan 1 tahun Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.22.080.480.000,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
c.
Urusan Pekerjaan Umum
Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran Rp. 48.722.638.963 terdiri dari 11 program dengan 45 kegiatan. Dan yang
terealisasi sebesar Rp. 43.578.052.376 atau 89,4
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.2.400.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya selama 1 tahun yang terbagi ke dalam triwulan pada Dinas
Pekerjaan Umum - Output
: Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 106
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.1.108.000,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.84.306.105
- Proses : Kegiatan ini meliputi belanja listrik, telepon dan air selama 1 tahun
yang merupakan kebutuhan penting yang memperlancar kegiatan harian di Dinas Pekerjaan Umum
- Output : Terlaksananya pembayaran listrik, telepon dan air selama 1 tahun
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
, Keuangan : Rp.53.951.697 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Penyediaan Jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.14.400.000 - Proses
: Kegiatan ini menyediakan premi asuransi kesehatan petugas lampu jalan sebanyak 4 orang selama 1 tahun
- Output : Terwujudnya pembayaran premi asuransi bagi 4 orang petugas
lampu jalan - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.14.400.000
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinasoperasional
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.17.500.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasoperasional dalam bentuk pembayaran pajak dan KIR kendaraan dinasoperasional
- Output : Terlaksananya pembayaran pajak, KIR kendaraan dinasoperasional
yang ada sebayak 34 unit kendaraan dinas - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 , Keuangan : Rp. 4.003.250
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan Jasa administrasi keuangan
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.152.331.000
- Proses : Kegiatan ini menyediakan honor PA, KPA, PPK SKPD, Bendahara
Penerimaan serta staf pengelola keuangan selama satu tahun - Output
: Tersedia dan tertibnya kelengkapan administrasi keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
, Keuangan : Rp.138.182.500 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.2.723.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pembelian alat-alat kebersihan kantor, yang terdiri atas 2 tahapan, yaitu : Persiapan yaitu penganggaran dan
pemebntukan tim penerima barang. Kemudian tahap kedua Pengadaan alat-alat kebersian yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa
Barang.
- Output : Terwujudnya
kenyamanan dan
kebersihan kantor
serta meningkatnya semangat kerja personil Dinas PU
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
, Keuangan : Rp.2.723.000, - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
7. Penyediaan alat tulis kantor - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.27.585.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi penyediaan alat tulis kantor selama satu tahun dengan proses penunjukan langsung kepada Pihak III sesuai dengan
aturan yang berlaku. - Output
: Terwujudnya tertib
administrasi perkantoran
dengan cara
pengadaaan alat tulis kantor selama satu tahun. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 107
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.26.885.000
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Kegiatan dilakukan dengan proses penunjukan langsung pihak III, dengan berakhir masa kontrak pada bulan
mei, sehingga realisasi keuangan sampai akhir triwulan I belum ada. - Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk
menghadapi kendala : Menunggu sampai berakhirnya masa kontrak berakhir. 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.38.969.900
- Proses : Kegiatan ini menyediakan mencetak kop surat, amplop, penjilidan
serta fotofocopy surat-surat dinas dan dokumen lainnya - Output
: Terlaksananya penggandaan surat-surat dinas, dokumen lain serta penjilidan dokumen penting serta barang-barang cetakan lainnya.
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
, Keuangan : Rp.23.271.200 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
- Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : menunggu hasil konversi sertifikat dari LPJK
9. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.15.341.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi penyediaan lampu, baterei dan kabel-kabel listrik yang dibutuhkan selama satu tahun anggaran.
- Output : Terwujudnya penerangan gedung yang memadai dan terwujudnya
kenyamanan kerja. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.8.747.600
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.130.702.500
- Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
komputer, lap top, printer beserta kelengkapannya. - Output
: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor komputer, lap top, printer beserta kelengkapannya..
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan Fisik : 100
, Keuangan : Rp.125.389.319 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.11.609.400 - Proses
: Kegiatan ini meliputi penyediaan bahan bacaan dengan pengelola surat kabar yang ada di Kota Payakumbuh dan literature perundang-
undangan yang diperlukan. - Output
: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan-peraturan perundangan. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.11.609.000
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Penyediaan makanan dan minuman
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.25.620.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan makan dan minum ini dilakukan
dalam bentuk pengadaan makan dan minum yang diperuntukan bagi keperluan rapat-rapat dinas serta personil Dinas PU Payakumbuh
dalam menjalankan kegiatan kedinasan sehari-hari. - Output
: Tersedianya kebutuhan makan dan miunm bagi peserta rapat serta PNS di Dinas PU Kota Payakumbuh
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
, Keuangan : Rp.20.688.200 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.403.980.000 - Proses
: Pelaksanaan kegiatan dimulai dari pengolahan administrasi perjalanan dinas sampai dengan pengelolaan laporan perjalanan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 108
dinas yang diselenggarakan selama satu tahun anggaran. - Output
: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Pemerintah pusat, propinsi dan daerah lain dalam Propinsi
Sumatera Barat. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 Keuangan : Rp.360.242.500
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 14. Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.327.938.000
- Proses : Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pembayaran gaji tenaga
PTT dan PHL serta PPA setiap bulan selama satu tahun anggaran. - Output
: Terlaksananya pembayaran gaji tenaga PTT dan PHL yang ada pada Dinas PU Payakumbuh.
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.298.033.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan gedung kantor - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.4.668.142.830 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pembangunan gedungkantor sebanyak 1 paket, pengadaan konsultan pengawas dan honorarium PPTK, PPK dan
staf pengelola kegiatan. - Output
: Terlaksananya pembangunan 1 paket pekerjaan gedungkantor pemerintah
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.4.405.756.550 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.352.625.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi penyediaan BBM bagi PNS yang memanfaatkan kendaraan dinasoperasional serta pembelian suku cadang
kendaraan harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku seperti dengan persetujuan Kepala Dinas melalui telaah staf.
- Output : Beroperasinya 34unit kendaraan dinasoperasional pada Dinas PU
Kota Payakumbuh - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 Keuangan : Rp.197.224.919
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.11.600.000
- Proses : Kegiatan ini dapat dilakukan apabila ada laporan kerusakan
peralatan melalui telaah staf setelah ada persetujuan Kepala Dinas untuk perbaikan, maka pemeliharaan perlatan dapat dilaksanakan.
- Output : Terpeliharanya kondisi peralatan kantor selama setahun
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
, Keuangan : Rp.5.400.700 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
III Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.41.450.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapan pada Dinas PU
- Output : Terwujudnya keseragaman pegawai dalam berpakaian dinas
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.39.550.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
IV Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1. Pembangunan Jalan - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.600.410.200
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 109
- Proses : Kegiatan ini meliputi pembangunan dan trotoar dilaksanakan 3 ruas
jalan di Kota Payakumbuh termasuk startus jalan propinsi dan jalan kota.
- Output : Terlaksananya pembangunan di kota payakumbuh 3 ruas jalan
0,82 km dan trotoar 17, 5 km - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.518.928.900
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pembangunan Jembatan
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.2.005.615.101
- Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan pembangunan 2 jembatan yakni
jembatan cocon dan jembatan AMD - Output
: Terlaksananya pembanunan jalan di Kota - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 Keuangan : Rp.2.001.280.095
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Perencanaan Pengadaan Tanah
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.218.346.200
- Proses : Kegiatan ini melingkupi kegiatan Pengadaan tanah untuk pelebaran
jalan sudirman , status tanah yang akan dibebaskankan pada umumnya adalah tanah masyarakat dan tanah ulayat seluas
5.350,50 m - Output
: Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan sudirman seluas 5.350,50 m2
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
, Keuangan : Rp.176.813.200. - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
4. Persiapan Pengadaan Tanah - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.159.201.700 - Proses
: Kegiatan ini meliputi data-data persiapan pengadaan tanah pelebaran jalan sudirman
- Output : Terlaksananya persiapan pengadaan tanah untuk pelebaran dan
dan peningkatan jalan sudirman - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 Keuangan : Rp.114.608.700
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.7.734.425.700
- Proses : Kegiatan ini meliputi pekerjaan pelaksanaan pengadaan tanah untuk
pelebaran jalan penigkatan jhalan sudirman ini inventaris dan inventarisasi dan identifikasi P4T, Penilaian ganti kerugian,
musyawarah bahas ganti rugi dan pemberian ganti kerugian dan pelepasan objek penilaian tanah.
- Output : Terlaksananya pembebasan tanah untuk pelebaran dan peningkatan
jalan sudirman - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 Keuangan : Rp.5.165.580.000
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.190.000.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi pekerjaan penyerahan hasil pengadaan tanah
untuk pelebaran dan peningkatan jalan sudirman menyediakan sertifikat tanah dan penyerahan dokumen hasil pengadaan tanah
untuk pelebaran dan peningkatan jalan sudirman - Output
: Terlaksananya sertifikasi tanah untuk pengadaan tanah - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik : 0 , Keuangan : Rp.0
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 110
V Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong
1. Perencanaan Pembangunan saluran drainasegorong-gorong - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.378.407.350 - Proses
: Kegiatan ini meliputi penyusunan perencanaan drainase kota dimana tahapannya melalui proses tahap persiapan survey, survey dan
penelitian, survey lapangan berupa peninjauan keadaan lapangan untuk mengetahui keadaan wilayah kemudian kajian ekonomi dari
rencana drainase.
- Output : Terlaksananya perencanaan pembangunan drainase baru 2
dokumen - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 Keuangan : Rp.340.745.100
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pembangunan saluran drainasegorong-gorong
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.3.802.455.970
- Proses : Kegiatan ini meliputi pembangunan saluran drainase pada 15
kawasan di Kota Payakumbuh - Output
: Terlaksananya pembangunan drainase baru pada 15 kawasan - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 Keuangan : Rp.3.489.538.280
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI
RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan 1. Rehabilitasipemeliharaan jalan
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.3.732.495.150
- Proses : Kegiatan ini melingkupi kegiatan Rehabilitasipemeliharaan jalan
dilaksanakan 40,49 km jalan untuk pekerjaan pemeliharaan berkala berupa pelaksanaan lapis ulang jenis perkerasan hot mix dan
rehabilitasipelebaran jalan, serta pemeliharaan rutin dan trotoar pada ruas jalan kondisi baiksedang yang termasuk status jalan kota
dan jalan lingkunganpemukiman.
- Output : Terlaksananya rehabilitasipemeliharaan jalan di Kota Payakumbuh
sepanjang 40.49 km - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 Keuangan : Rp.3.708.040.120
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Rehabilitasipemeliharaan jembatan
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.302.465.380
- Proses : Kegiatan ini melingkupi kegiatan Rehabilitasipemeliharaan Jembatan
8 unit. - Output
: Terlaksananya rehabilitasipemeliharaan
jembatan di
Kota Payakumbuh sebanyak 4 unit
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.300.669.910 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Peningkatan jalan - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.7.957.936.880 - Proses
: Kegiatan ini meliputi peningkatan jalan dilaksanakan 2 paket jalan yang termasuk dalam status jalan kota serta jalan lingkungan,
dengan kondisi awal jenis perkerasan Lapis Penetrasi Lapen yang akan dilakukan peningkatan lapis permukaan Hot Mix AC-WC
- Output : Terlaksananya peningkatan jalan dikota Payakumbuh sepanjang
30,55 Km - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 Keuangan : Rp.7.708.533.200
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Jaringan listrik dan penerangan jalan umum
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.1.020.582.285
- Proses : Kegiatan ini melingkupi jaringan listrik dan penerangan jalan umum
tersebar dalam wilayah kota Payakumbuh, yang meliputi:
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 111
Pemeliharaan lampu jalan 503 titik lokasi – swakelola,
- Output : Tersedianya
jaringan listrik,
perbaikanpemeliharaan dan
pemasangan lampu jalan sebanyak 503 titik. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 Keuangan : Rp.1.013.978.435
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1. Perencanaan normalisasi saluran sungai - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.450.167.750 - Proses
: Kegiatan ini meliputi perencanaan normalisasi saluran sungai yang terdiri dari beberapa tahapan yakni tahap persiapan seperti persiapan
administrasi penyusunan tim kerja, jadwal kemudian tahap pelaksanaan yakni perencanaan DED yang akan dilaksanakan oleh
konsultan.
- Output : Terlaksananya perencanaan penataan dan pengaman DAS 2 DAS
- Tin2gkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.448.537.750 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.1.22.726.750 - Proses
: Kegiatan ini meliputi beberapa tahapan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, persiapan tim kerja, menyusun tahapan
pelaksanaan yang direncanakan 8 bulan termasuk pra kontrak dan fisik.
- Output : Terlaksananya normalisasi sungai 675 meter
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.1.134.127.250 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
4. Rehabilitasipemeliharaan jaringan irigasi - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.6.348.650.762 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pemeliharaan jaringan irigasi bagi 25 daerah irigasi di Kota Payakumbuh. Pekerjaan meliputi kelancaran air
irigasi, pengurangan tingkat kebocoran air di saluran irigasi. - Output
: Terlaksananya rehab dan peningkatan jaringan saluran irigasi sebanyak 25 DI
- Tin2gkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.5.820.890.250 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
4. Rehabilitasipemeliharaan normalisasi sungai - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.233.669.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pemeliharaan jaringan irigasi bagi 7 tujuh daerah irigasi di Kota Payakumbuh. Pekerjaan meliputi kelancaran
air irigasi, pengurangan tingkat kebocoran air di saluran irigasi. - Output
: Terlaksananya rehab dan peningkatan jaringan saluran irigasi sebanyak 7 DI
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.233.647.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
5. Rehabilitasipemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.692.444.500 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pemeliharaanpengelolaan jaringan irigasi pada 30 DI dengan pekerjaan yang melingkupi pemeliharaan kelancaran
air irigasi, pengurangan tingkat kebocoran air di saluran irigasi - Output
: Tersedianya jaringan irigasi yang berfungsi optimal - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 Keuangan : Rp.672.767.502
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 112
6. Rehabilitasipemeliharaan petani pemakai air - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.68.401.500 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pelatihan-pelatihan bagi P3A - Output
: Terlaksannya pembinaan petani pemakai air dan penigkatan peran dewan air 179 orang
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.58.273.600 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
VIII Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1. Pengembangan embung dan bangunan penampung lainnya - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.272.084.500 - Proses
: Kegiatan ini meliputi bebepa tahapan yakni tahap persiapan yakni persiapan administrasi, jadwal dan pembentukanb tim kerja,
kemudian tahapan pelaksanaan yakni pembangunan embung kemudian tahapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
- Output : Tersedianya
dokumen perencanaan
rehab bendung
dan terlaksananya rehab bendung 1 bendung
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.263.476.500 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
IX Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.172.813.220 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah seperti : pembangunan septic tank komunal dan MCK yang tersebar
pada 3 kawasan. - Output
: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air limbah - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 Keuangan : Rp.163.466.540
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.531.096.430
- Proses : Kegiatan ini meliputi pelaksanaan rehabpemeliharaan OP saluran
drainase atau air limbah sepanjang 19.500 meter yang tersebar di kota Payakumbuh
- Output : Meningkatnya kelancaran aliran air salurandrainase
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.519.024.650 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
X Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1. Perencanaan pengembangan infrastruktur - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.219.470.625 - Proses
: Kegiatan ini
meliputi pelaksanaan
survey awal
kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bidang ke PU an oleh
Tim Satgas RPIJM Bidang Cipta Karya dan penyedian HSBGN yakni penetapan daftar harga bahan bangunan, serta melakukan revisi
RPIJM bidang cipta karya
- Output : Tersedianya pedoman perencanaan kegiatandokumen survey harga
HSBN survey bidang BM, CK Pengairan dan Dokumken RPIJM 3 dokumen
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.175.317.650 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.61.445.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pengendalian pelaksanaan dari semua kegiatan di lingkungan dinas PU, yang terdiri atas tiga tahapan yaitu tahap
monitoring, tahap evaluasi dan pengendalian , dan tahap pelaporan. - Output
: Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi dinas PU
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 113
e.
Urusan Penataan Ruang
Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dengan jumlah anggaran Rp. 11.482.750.680 terdiri dari 5 program dengan 29 kegiatan. Dana
yang terealisasi hanya sebesar Rp. 10.057.170.904 atau 89,6. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 2.778.000
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengadaan perangko, amplop, materai. Untuk target
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.58.659.500 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
XI Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1. Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan PNPM - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.121.301.500 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pelaksanaan program P2KP 3 di kota Payakumbuh yang tersebar pada 73 kelurahan.
- Output : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat kota Payakumbuh
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.111.030.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.2.652.150.190 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan kelurahaan yang berada di kota Payakumbuh sebanyak 76
Kelurahan - Output
: Meningkatnya kelancaran transportasi dipermukiman masyarakat - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 Keuangan : Rp.2.622.132.870
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.1.144.651.585
- Proses : Kegiatan ini meliputi pembangunan sarana dan prasarana di
kelurahan terutam untuk bidang air bersih beserta penyediaan perpipaannya.
- Output : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana air bersih
dan perpipaan. - Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan
Fisik : 100 Keuangan : Rp.972.726.439
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
d.
Urusan Perumahan
Urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum n dengan jumlah anggaran Rp. 12.721.460 terdiri dari 1 program dengan 1 kegiatan. Dana yang
terealisasi hanya sebesar Rp. 5.001.700 atau 39,4. Dikarnakan adanya fasilitasi dari provinsi dan Kementerian Perumahan Rakyat . Program dan kegiatan yang
dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut:
I Pengembangan Perumahan
1. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.12.721.460 - Proses
: Kegiatan ini memfasilitasi pekerjaan Pokja Perumahan Kota Payakumbuh
- Output : Meningkatnya kualitas prasarana perumahan rakyat
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama tahun yang telah berjalan Fisik : 100
Keuangan : Rp.5.001.700 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 114
pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, dan sudah terealisasi seluruhnya 100.
Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman jasa surat menyurat 12 bulan
Realisasi : Keuangan : Rp. 2.778.000 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input
: Dana tersedia sebesar Rp 34.480.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik. Untuk target pelaksanaan
kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya 100
Output : Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon 12 bulan
Realisasi : Keuangan : Rp. 25.679.578,- Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Input
: Dana tersedia sebesar Rp 390.700.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa jaminan kesehatan
bagi tenaga PHL, berupa pembayaran jaminan kesehatan. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100,
sedangkan realisasinya 100 Output : Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan untuk PHL
sebanyak 197 orang Realisasi : Keuangan : Rp. 355.895.235,-
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 28.900.000
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinasoperasional berupa pembayaran
pajak dan surat tanda nomor kendaraan untuk 46 unit kendaraan. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV
adalah 100, sedangkan realisasinya 100
Output : terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasioanal 100
Realisasi : Keuangan : Rp. 14.775.550,-
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 121.308.000,-
Proses : Kegiatan ini untuk terlaksananya pembayaran pengelolaan PA dan KPA pengelola keuangan. Untuk target pelaksanaan
kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya sudah 100
Output : lancarnya proses administrasi keuangan 100 Realisasi : Keuangan : Rp. 106.468.000,-
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.811.600
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 115
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
untuk satu tahun. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV100 dan terealisasi seluruhnya.
Output : Terciptanya kantor yang nyaman, bersih dan segar 100 Realisasi : Keuangan : Rp. 1.811.600,-
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 14.900.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor berupa perbaikan peralatan kerja 12 bulan. Untuk
target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya 100
Output : Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik 100 Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah
berjalan Keuangan : Rp. 14.900.000 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 26.826.600 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor berupa
belanja alat tulis kantor selama satu tahun. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan
realisasinya sudah 100 Output : tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 100
Realisasi : Keuangan : Rp. 26.826.600 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 16.829.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan
kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV 100 Output : lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 100
Realisasi : Keuangan : Rp. 16.826.460,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.409.400,-
Proses : Kegiatan ini pengadaan alat-alat listrik untuk bangunan kantor. Pada Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini
100 sedang realisasinya 100. Output : Tersedianya komponen instansi listrik 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 3.409.400,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 112.446.500,-
Proses : Kegiatan ini pengadaan alat-alat listrik untuk bangunan kantor. Pada Triwulan IV target pelaksanaan 100 kegiatan
ini sudah terlaksana 100
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 116
Output : Tersedianya komponen instansi listrik 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 106.147.000
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 3.334.500,-
Proses : Kegiatan ini untuk pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun. Untuk Triwulan IV
target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV sudah 100
Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan meningkatkan wawasan aparatur 100
Realisasi : Keuangan : Rp. 3.204.500,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Penyediaan Makanan dan Minuman
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 39.182.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum rapat kantor 2.284 porsi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan
kegiatan ini adalah 10067, realisasi untuk Triwulan IV baru 100.
Output : Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat kantor 100 Realisasi : Keuangan : Rp. 26.792.100,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 223.125.000 Proses : Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
adalah untuk biaya perjalanan dinas baik untuk dalam maupun luar daerah. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan
kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV sudah 100.
Output : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp.213.807.023,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
15. Penyediaan Jasa Pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.750.226.000
Proses : Tersedianay peningkatan kesejahteraan terhadap tenaga kerja selama 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan
kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV sudah 100.
Output : Terlaksananya jasa administrasiteknis perkantoran 100 Realisasi : Keuangan : Rp.3.230.234.000,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp.1.094.957.000 Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelaksanaan pengadaan
truk sampah dan pick up 4 unit. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, dan sudah terealisasi
seluruhnya 100. Output : tersedianya truk sampah dan pick up 4 unit
Realisasi : Keuangan : Rp. 1.085.958.500,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 117
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp.1.188.271.500
Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja perawatan kendaraan dinasoperasional baik roda 4 maupun roda 2,
seperti belanja jasa service yang disediakan untuk 4 kali untuk masing-masing kendaraan, penggantian suku cadang, dan
belanja BBM. BBM operasional digunakan sesuai dengan kepentingan dinas, sedangkan bantuan BBM diberikan
kepada pejabat struktural dan pengelola keuangan dalam bentuk bantuan 2 literhari untuk roda 2 serta 8 dan 10
literhari untuk roda 4 selama 22 hari kerja. Apabila pejabat struktural dan pengelola keuangan tersebut melaksanakan
dinas luar daerah maka bantuan harian untuk BBM tidak diberikan lagi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan
ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV sudah 100.
Output : Terciptanya kelancaran tugas 100 Realisasi : Keuangan : Rp. 785.367.230,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp 23.100.000,-
Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelaksanaan service mesin potong rumput dan perlengkapan gedung kantor 41 unit.
Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, sedang realisasinya masih 100.
Output : terlaksanannya operasi dilapangan 100 Realisasi : Keuangan : Rp. 17.099.000,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
4. Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp.74.499.000,-
Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa rehab gedung kantor 254 m2. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah
100 , sedang realisasinya masih 100. Output : Terlaksananya rehab kantor sebesar 100
Realisasi : Keuangan : Rp. 73.885.000,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5.
Rehabilitasi SedangBerat Kendaraan DinasOperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp.70.000.000,- Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelaksanaan rehab
kendaraan operasional 19 unit. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 sedang realisasinya
pada Triwulan IV adalah 100. Output : berfungsinya kendaraan operasional dengan baik 100
Realisasi : Keuangan : Rp. 56.815.000,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 127.110.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan
228 stel beserta kelengkapannya. Untuk Triwulan IV target
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 118
pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi untuk Triwulan IV masih 100.
Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur 228 stel Realisasi : Keuangan : Rp. 122.183.350,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
IV. Program Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.307.561.650
Proses : Kegiatan ini adalah penyusunan RDTR dan zonasi regulation dan peta dasar 80,43 km2 1 paket pengadaan dilakukan
secara LPSE. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasinya 100
Output : Terlaksananya penyusunan RDTR dan zonasi regulation dan peta dasar kota payakumbuh
Realisasi : Keuangan : Rp. 3.054.873.208,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 31.621.350
Proses : Kegiatan ini adalah penyusunan peraturan kepala daerah dan peraturan pembarian izin pemanfaatan ruang. Untuk Triwulan
IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasinya 100
Output : Terlaksananya penyusunan pereturan perizinan pemanfaatan ruang 3 dokumen
Realisasi : Keuangan : Rp. 20.422.240,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 151.605.100
Proses : Kegiatan ini adalah penerbitan advice planning masyarakat dalam 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan
ini adalah 100, realisasinya 100 Output : Terlaksananya penerbitan advice planing 800 berkas
Realisasi : Keuangan : Rp. 133.727.600,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V.Program Pemanfaatan Ruang
1. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 108.354.500,- Proses : Kegiatan ini penerbitan Izin mendirikan bangunan bagi
masyarakat 720 berkas berupa pelayanan pemberian penjelasan dan pemberian nomor isian, pemeriksaan serta
penilaian dokumen rencana teknis, penelitian dokumen administrasi permohonan IMB pencatatan registrasi dan
lembar kendali, pemancangan batas-batas bangunan dilokasi, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan. Untuk
Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasinya 100
Output : Terlaksananya pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan sebanyak 720 berkas izin
Realisasi : Keuangan : Rp. 84.522.900,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 119
2. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 104.484.980,- Proses : Kegiatan ini yaitu pemasangan papan pengumuman GSB 15
Buah. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasinya 100
Output : hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpasangnya 15 buah papan pemberitahuan GSB disepanjang jalan yang
kemungkinan memiliki pertumbuhan bangunan yang cepat Realisasi : Keuangan : Rp. 95.470.360,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
VI. Program Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 222.479.400 Proses : Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan serta
penertiban Izin mendirikan bangunan 360 unit bangunan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah
100, realisasinya 100 Output : Terlaksananya pelayanan pemberian izin mendirikan
bangunan sebanyak 720 berkas izin Realisasi : Keuangan : Rp. 190.147.035,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Input
: Dana tersedia sebesar Rp 135.281.500,- Proses : Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah
pengawasan pelaksanaan IMBsesuai dengan gambar
rencana yang ada dalam IMBdan tidak mengimpang dari rencana tata ruang yang ada. Untuk Triwulan IV target
pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV sebesar 100.
Output : Terlaksannya pengawasan Pemamfaatan ruang Kota Payakumbuh 5 Kecamatan
Realisasi : Keuangan : Rp 131.526.500,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Input : Dana tersedia sebesar Rp 66.171.100,-
Proses : Kegiatan ini, yaitu sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap masyarakat , aparatur
kelurahan dan kecamatan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasinya 100
Output : hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
terhadap masyarakat , aparatur kelurahan dan kecamatan 238 orang
Realisasi : Keuangan : Rp. 44.160.935,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
f.
Urusan Perencanaan Pembangunan
Pada tahun 2013, Bappeda mendapat alokasi dana sebesar Rp. 4.979.048.330,-, yang terdiri dari belanja tidak langsung gaji + TPPNS sebesar Rp 1.909.094.641,-
dan belanja langsung sebesar Rp. 3.059.108.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 120
Dari total belanja langsung Rp. 3.059.108.000,-tersebut, Bappeda melaksanakan 12 duabelas program pembangunan dengan 39 tiga puluh sembilan kegiatan yang
berada pada Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik. Program dan kegiatan tersebut terdiri dari :
1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.437.000,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan benda pos
dan jasa pengiriman dalam rangka pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk ataupun surat keluar. Untuk surat keluar
dengan alamat dalam wilayah kota Payakumbuh didistribusikan dengan cara mengantar langsung kepada alamat surat.
Sedangkan untuk surat dengan alamat di luar wilayah kota Payakumbuh dikirimkan melalui pos ataupun faximile.
Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman paket selama 1
tahun Outcome : Lancarnya administrasi surat menyurat
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. Rp.1.173.500,-
Kendala : tidak ada b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 46.580.000,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran rekening
telepon, rekening air dan rekening listrik selama 1 tahun. Pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah
tagihan atas pemakaian masing-masing jasa tersebut Output
: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. Rp. 32.573.275,-
Kendala : Tidak ada c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp.50.000,-
Proses : Pengisian ulang tabung racun api yang ada di sebanyak 1
satu tabung oleh petugas dari Pemadam Kebakaran. Pada tahun 2012 pengisian ulang ini dilaksanakan pada triwulan IV.
Output : Terlaksananya pengisian tabung racun api sebanyak 1 satu
tabung Outcome : Tersedianya alat pengamanan kebakaran kantor
Realisasi : Fisik : -
Keuangan : -
Kendala : Kegiatan ini tidak terlaksana karena setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas UPTD Pemadam Kebakaran Kota
Payakumbuh ternyata harus dilakukan penggantian tabung, sedangkan dana yang tersedia hanya untuk pengisian ulang
tabung racun api.
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional. Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 4.550.000,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran pajak kendaraan dinas bermotor roda 4 dan roda 2. Pembayaran
disesuaikan dengan jenis kendaraan Output
: Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas Outcome : Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. . 1.992.850,-
Kendala : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 121
e. Penyediaan jasa administrasi keuangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 82.068.000,- Proses
: Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembayaran honorarium untuk Pengguna Anggaran PA, Kuasa Pengguna Anggaran
KPA, Pejabat Pengelola Keuangan PPK, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola di jajaran keuangan.
Honorarium dibayarkan dalam bentuk honor bulanan sesuai dengan jumlah anggaran yang dikelola.
Output : Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan sebanyak
14 orang Outcome : Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan Bappeda
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : . 72.348.000,-
Kendala : Tidak ada f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.362.000,-
Proses : Pembeliaan bahan-bahan dan peralatan untuk kebutuhan
pembersihan kantor, baik dalam ruangan maupun pekarangan. Pembelian dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor untuk 17 item
Outcome : Terwujudnya kebersihan kantor Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 2.385.000,- Kendala : tidak ada
g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 15.166.400,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk perbaikan atau servis peralatan kerja seperti komputer, mesin tik, printer, laptop dan
AC. Perbaikan dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkat kerusakannya terhadap 25 unit peralatan.
Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
Outcome : Berfungsinya peralatan kantor Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 6.100.000,- Kendala : tidak ada
h. Penyediaan alat tulis kantor. Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 36.531.900, Proses
: Pengadaan alat tulis dilaksanakan dengan pembelian langsung menurut rencana kebutuhan yang dihitung pada awal tahun.
Output : Tersedianya alat tulis kantor
Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 36.258.000,- Kendala : Tidak ada
i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 31.925.000,- Proses
: Pengadaan barang cetak dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung kebutuhan untuk satu tahun sesuai dengan
kebutuhannya serta berpedoman kepada barang persediaan tahun sebelumnya.Hasil diperoleh dari kegiatan ini adalah Kop
Surat Dinas yang terdiri dari Kop Surat Walikota, Kop Surat Sekretaris Daerah, Kop Surat Bappeda serta amplop untuk
pengirimannya.Sedang penggandaan digunakan untuk foto copy dan jilid surat atau bahanmateri yang dibutuhkan untuk
penyusunan perencanaan. Proses penggandaan dilaksanakan sepanjang tahun sesuai dengan jumlah yang akan digandakan.
Mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana awalnya sebesar Rp. 16.680.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 122
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 27.202.250,- Kendala : tidak ada
j. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 1.172.000,- Proses
: Pengadaan alat-alat listrik seperti bola lampu, stop kontak dan kabel-kabel untuk komputer
Output : Tersedianya komponen instalasi listrik
Outcome : Berfungsinya komponen instalasi listrik Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: 1.170.000,- Kendala : tidak ada
k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 149.405.500,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembelian marawa, spanduk, belanja modal peralatan kantor, pengadaan komputer. Kegiatan
ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 67.840.000,-
Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: 144.799.900,- Kendala : tidak ada
l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 5.640.000,- Proses
: Pengadaan media cetakkoran dan majalah. Pada tahun 2012, Bappeda menetapkan berlangganan 3 surat kabar yaitu Harian
Kompas, Harian Padang Ekspres dan Harian Singgalang serta 1 majalah mingguan yaitu Majalah Tempo
Output : Tersedianya bahan bacaan
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 4 media Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 5.620.000,- Kendala : Tidak ada
m. Penyediaan makan dan minum. Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 12.570.000,- Proses
: Kegiatan ini tediri dari 3 sub kegiatan yaitu makan dan minum harian, makan dan minum rapat dengan unit kerja serta makan
dan minum rapat staf bulanan. Output
: Tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang pelaksanaan tugas
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp7.854.000,- Kendala : Tidak ada
n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 244.950.000,- Proses
: Dilaksanakan dengan mengutus personil untuk memenuhi undangan rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Propinsi, maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya. Jadwal dan jumlah hari perjalanan disesuaikan
dengan undangan yang diterima. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp.
199.200.000,-
Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 123
Outcome : Terwujudnya koordinasi dan konsultasi mengenai penyusunan perencanaan pembangunan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 237.083.549,-
Kendala : Tidak ada o. Penyediaan tenaga administrasiteknis perkantoran
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.800.000,-
Proses : Dilaksanakan melalui pembayaran honor 1 satu orang tenaga
Pegawai Tidak Tetap PTT pendidikan SMP setiap bulan termasuk gaji ke-13. Kegiatan ini mengalami perubahan
anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 13.650.000,- Output
: Terlaksananya pembayaran honor PTT sebanyak 1 satu orang
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 16.800.000,- Kendala : Tidak ada
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp.25.000.000,-
Proses : Dilaksanakannya rehab gedung kantor Bappeda pada gudang
dan toilet Output
: Terlaksananya rehab kantor Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.21.825.000,-
Kendala : Tidak ada b. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 145.153.000,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk servise dan
pemeliharaan kendaraan dinas, penggantian suku cadang dan pemberian bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan.Biaya
servis diberikan 4 kali dalam setahun untuk setiap kendaraan sedangkan penggantian suku cadang diberikan sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi kendaraan baik roda empat maupun roda dua.
Untuk bahan bakar minyak diberikan dengan dua cara yaitu:
Bantuan BBM per bulan untuk setiap kendaraan dinas dan kendaraan pribadi yang digunakan untuk dinas sesuai SK
Walikotadan Standar Biaya. Bantuan bahan bakar ini dibayarkan berdasarkan jumlah
hari kehadiran setelah personil yang bersangkutan menyerahkan faktur pembelian bahan bakar
Bantuan bahan bakar untuk kegiatan operasional dalam daerah maupun luar daerah sesuai dengan kebutuhan.
Pemberian bahan pelumas kendaraan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kendaraan.
Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional
sebanyak 15 unit Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 108.974.676,-
Kendala : tidak ada 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Input
: Dana tersedia sebesar Rp.17.500.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 124
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupapengadaan pakaian dinas
untuk pegawai Bappeda dengan jumlah dana sebesar Rp. 17.100.000,-
Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk 38
orang Outcome : Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : 16.944.550,-
Kendala : tidak ada 4. Program Pengembangan DataInformasi
a. Penyusunan Profil Daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 93.379.250,- Proses
: Kegiatan penyusunan profil daerah terdiri dari dua kegiatan yaitu penyusunan profil dan pembuatan audio visual
pembangunan kota Payakumbuh. Penyusunan profil daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk
dengan Keputusan Walikota Payakumbuh. Tim terdiri unsur seluruh SKPD dan instansi vertikal yang ada di
kota Payakumbuh. Penyusunan buku diawali dengan pengumpulan data setiap
triwulan. Data yang diperoleh dibahas dalam rapat tim untuk verifikasi dan klarifikasi antar SKPD dan instansi yang
mempunyai keterkaitan fungsi. Pada akhir tahun dilakukan penyusuna buku profil daerah berdasarkan data dan analisa
data yang diperoleh. Pembuatan audio visual dilakukan melalui pihak ketiga yang
dikuatkan dengan Surat Perjanjian kerja dalam waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender. Audio visula ini memuat
foto dan informasi perkembangan pembangunan kota Payakumbuh sejalan dengan data yang ada dalam profil
daerah.
Output : Tersedianya 50 buku dan 50 CD profil kota Payakumbuh tahun
2013 Outcome : Tersedianya data dan informasi profil daerah kota Payakumbuh
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 81.538.625,-
Kendala : Tidak ada b. Penyusunan Indikator Kesra
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 52.576.950,-
Proses : Penyusunan Indikator Kesra ini dilaksanakan secara swakelola
oleh Bappeda, bekerjasama dengan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, dengan tahap pelaksanaan sebagai berikut :
a. Pembuatan SK Walikota b. Melaksanakan rapat teknis dengan tim
c. Telaah staf izin prinsip yang diajukan ke Kepala Bappeda d. Membuat SPK dengan BPS Kota Payakumbuh
e. Rapat tim teknis dengan BPS f. Penyusunan indikator kesra oleh BPS
g. Rapat presentasi draft awal h. Penyempurnaan draft
i. Penyusunan laporan akhir kegiatan j. Pendistribusian buku
Output : Tersusunnya buku indikator kesra kota Payakumbuh sebanyak
30 buku Outcome : Tersedianya datadokumen indikator kesra daerah sebanyak 30
buku Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 49.251.150-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 125
Kendala : Tidak ada 5. Program Kerjasama Pembangunan
a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 39.920.000,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah berbentuk rapat-rapat koordinasi antara Tim
Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan SKPD yang telah dan akan melaksanakan kegiatan kerjasama. Rapat koordinasi
dapat ditempuh dengan dua metode :
Bappeda Kota Payakumbuh melaksanakan rapat dengan pokok-pokok pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
SKPD mengajukan permintaan untuk dilaksanakan rapat koordinasi, dalam hal integrasi dengan kegiatan lintas SKPD
Rapat koordinasi kerjasama dilaksanakan sebanyak 4 empat kali dan melaksanakan perjalanan dinas luar
daerah. Output
: Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan
Outcome : Tersusunnya konsep kerjasama pembangunan daerah 2 dokumen
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : 38.741.100,-
Kendala : Tidak ada 6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
a. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 34.535.850,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan berbentuk rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan
secara berkala
untuk membahas
dan merumuskan kebijakan Pemerintah daerah Kota Payakumbuh
terhadap proposal yang diajukan oleh investor. Hal ini dilakukan sebelum pihak investor tersebut mengajukan permohonan
perizinan lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha dan lain-lainnya. Dalam kegiatan ini dibentuk 3 tim yang terdiri
dari : tim koordinasi perencana, tim teknis perencanaan penataan ruang daerah dan tim teknis pengendalian
pemanfaatan ruang daerah.
Output : Terlaksananya koordinasi penetapan rencana tata ruang
wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan 12 SKPD terkait. Outcome : Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kota sesuai dengan
peruntukkannya 40 Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 33.085.550,- Kendala : Tidak ada
7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar a. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 86.619.625,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan koordinasi Perencanaan Air Minum,
Drainase dan Sanitasi Perkotaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pembentukan Tim-tim pendukung kegiatan yaitu Pokja ISSDPAMPL, Tim WASAP-D, Tim WASAP E, Tim
Penyusunan Memorandum program dan Tim koordinasi kecamatan.
Rapat rutin pokja sanitasi diadakan setiap bulan. Rapat kordinasi pembahasan masalah pamsimas.
Rapat koordinasi WASAP-D dan WASAP-E Penyusunan buku SSK.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 126
Rapat Evaluasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Output : Terlaksananya koordinasi pengentasan masalah sanitasi di kota
Payakumbuh dengan 12 SKPD terkait Outcome : Terciptanya perencanaan dan pengendalian yang baik dalam
penanggulangan sanitasi Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 83.545.385,- Kendala : Tidak ada
b. Koordinasi PNPM P2KP Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 34.162.000,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait dengan pelaksanaan
program PNPM. Monitoring dan perumusan perencanaan PNPM Mandiri tahun 2014
Output : Terciptanya koordinasi program PNPM Mandiri
Outcome : Peningkatan taraf hidup Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 33.940.600,- Kendala : Tidak ada
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penetapan RPJMD
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 155.017.500,-
Proses : Pelaksanaan pada kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu
persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap pelaksanaan antara lain mengadakan rapat persiapan tim, penyusunan
rencana akhir
RPJMD pasca
Musrenbang RPJMD,
penyempurnaan rancangan akhir, penyampaian RPJMD ke Walikota untuk ditetapkan jadi Perda, penggandaan dan
pendistribusian RPJMD Output
: Dokumen peraturan daerah tentang RPJMD Kota Payakumbuh 2012-2017
Outcome : Tersedianya pedoman pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 150.432.400,-
Kendala : Tidak ada b. Penyusunan Rancangan RKPD
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 128.348.000,-
Proses : penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2013 diawali dengan persiapan-persiapan seperti Pembentukan Tim Penyusunan
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2013
yang ditetapkan
dengan Keputusan
Walikota Payakumbuh.
Sambil menunggu diterbitkannya Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2013, dilaksanakan rapat persiapan untuk penyusunan draft awal
RKPD Tahun 2013, karena draft awal ini harus selesai disusun sebelum pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD
Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2012 untuk dibagikan kepada SKPD se Kota Payakumbuh.
Dalam menyusun Rancangan RKPD ini, telah dilalui beberapa tahap penyusunan draft sebelum sampai pada draft akhir atau
final. Penyempurnaan-penyempurnaan dimaksud dilaksanakan bersama-sama baik oleh Tim maupun dengan SKPD dalam
beberapa kali pertemuan dan rapat teknis. Terakhir untuk
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 127
memfinalisasikan Rancangan RKPD maka dilaksanakan pembahasan dengan seluruh SKPD se Kota Payakumbuh
RKPD Final.Kemudian
dilakukan penggandaan
untuk dibagikan kepada Tim dan SKPD.
Output : Tersusunnya rancangan awal RKPD sebanyak 50 buku
Outcome : Tersedianya bahan untuk Musrenbang RKPD Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 117.711.580,- Kendala : Tidak ada
b. Penyelenggaran Musrenbang RKPD Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 109.866.000,- Proses
: Melalui kegiatan Penyelenggaran Musrenbang RKPD ini dilaksanakan 2 sub kegiatan yaitu Forum SKPD dan
Musrenbang RKPD. Maksud dan Tujuan Forum SKPD :
Mensinkronkan prioritas kegiatan Pembangunan dari kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Renja SKPD. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam
Renja SKPD. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafonpagu
dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung
terlaksananya Renja SKPD Maksud
penyelenggaraan Musrenbang
adalah untuk
mendapatkan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan pembangunan
daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD. Output
: Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh 1 paket
Outcome : Terhimpunnya aspirasi masyarakat Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 84.732.200,- Kendala : Tidak ada
c. Penetapan RKPD Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 30.915.000,- Proses
: Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Payakumbuh tahun 2014 merupakan tahap akhir
dari penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah RKPD tidak hanya memuat rencana program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan dengan APBD Kota Payakumbuh tetapi juga rencana program dan kegiatan yang akan dibiayai
dengan dana APBD Propinsi Sumatera Barat serta program dan kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai dengan dana
APBN. Disamping itu, peran serta masyarakat dan dunia usaha juga sangat diperlukan karena keterbatasan kemampuan
keuangan daerah yang belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam waktu satu tahun.
Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah disempurnakan maka dilakukan penetapan dengan Peraturan Walikota
Payakumbuh dan selanjutnya menjadi acuan bagi unit kerja Kota Payakumbuh dalam menyusun perencanaan kegiatan
pembangunan tahun 2013 sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan
Output : Terbitnya Peraturan Walikota Payakumbuh tentang RKPD
tahun 2014 sebanyak 100 buku.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 128
Outcome : Tersedianya pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2014
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 25.114.900,-
Kendala : Tidak ada d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 101.650.100,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan evaluasi sesuai dengan surat keputusan kepala Bappenas No.
Kep. 178K072000
tentang evaluasi
kinerja proyek
pembangunan. Adapun dalam pelaksanaannya dibagi atas 4 triwulan. Sedangkan pelaporan menggunakan instrumen yang
telah ditentukan. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana awalnya sebesar Rp. 108.885.200,-
Output : Tersedianya bahan evaluasi untuk penyusunan perencanaan
pembangunan tahun 2013 sebanyak 66 buku Outcome : Tersedianya data kinerja pembangunan tahun 2013
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 97.046.990,-
Kendala : tidak ada e. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 35.699.000,-
Proses : kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sd Desember
2013 yang meliputi rapat koordinasi pembangunan bidang fisik, monitoring
dan evaluasi,
perumusan perencanaan
pembangunan bidang fisik dan prasarana. Pada pasca pelaksanaan dilakukan kegiatan seperti rapat evaluasi,
pembuatan laporan akhir kegiatan. Output
: Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana dengan 7 SKPD
Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 34.134.780,-
Kendala : Tidak ada f.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 94.534.000,- Proses
: Dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan membentuk 3 tim pelaksana yaitu:
TKPK Tim Penyusunan Propil Program Penanggulangan
Kemiskinan Tim penyusunan LP2KD Kota Payakumbuh
Output : Terlaksananya
koordinasi penanggulangan
kemiskinan, tersusunnya buku propil Program penanggulangan kemiskinan,
tersusunnya LP2KD Outcome : Terwujudnya koordinasi dan perencanaan penanggulangan
kemiskinan dan tersedianya data dan informasi tentang penanggulangan kemiskinan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 85.910.800,-
Kendala : Tidak ada g.
Penyusunan Renstra SKPD Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 40.012.000,- Proses
: Pada pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 4 tahap yaitu: a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD
Pembentukan Tim Penyusunan Renstra SKPD
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 129
Penyusunan agenda kerja Tim Pengumpulan data dan informasi
b. Tahap perumusan rancangan renstra SKPD c. Penyusunan rancangan akhir renstra SKPD
Merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD
d. Penetapan renstra SKPD Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana
dana awal sebesar Rp. 53.392.000,- Output
: Tersedianya renstra Bappeda dan terlaksananya kegiatan renstra SKPD 2013-2017
Outcome : Tersedianya perencanaan SKPD untuk 5 tahun kedepan Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 36.516.580,- Kendala : Tidak ada
h. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 33.226.000,-
Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan SPKD dan PJM
Pronangkis dilaksanakan selama 12 bulan. Ruang lingkup kegiatan ini adalah :
1. Kondisi dan penyebab kemiskinan di daerah kota Payakumbuh
2. Kaji ulang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
3. Strategi penanggulangan kemiskinan 4. Kebijakan dan program penanggulanan kemiskinan
5. Sistem monitoring dan evaluasi Output
: Tersedianya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di SKPD
Outcome : Terlaksananya Penyusunan
Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah SPKD Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 29.906.500,- Kendala : Tidak ada
i. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 483.505.175,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memakai jasa
pihak ketiga. Waktu pelaksanaan selama 12 bulan. Output
: tersusunnya dokumen perencanaan daerah Outcome : tersedianya dokumen perencanaan daerah
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 52.448.715,-
Kendala : rendahnya realisasi keuangan karena tidak adanya perusahaan yang lulus evaluasi kualifikasi walaupun telah dilakukan 3 tiga
kali tender ulang untuk penyusunan dokumen Master Plan E- Government dan Master plan Kesehatan belum bisa
diwujudkan tahun 2013
j. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 258.443.600,-
Proses : Persiapan kegiatan ini diawali dengan penetapan jadwal sesuai
time schedule dan pembentukan Tim pengadaan dan pemeriksaan dengan SK kepala Bappeda, persiapan aplikasi
modul perencanaan,
melakukan sosialisasi
modul perencanaan, mengevaluasi permasalahan agar aplikasi
berjalan lancar, konsultasi ke tingkat propinsi, pengadaan peangkat keras Sistem. Kegiatan ini mengalami perubahan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 130
anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 259.233.600 menjadi Rp. 258.443.600,-
Output : Terlaksananya pengadaan sistem informasi perencanaan
pembangunan daerah Outcome : meningkatnya
kelancaran koordinasi
perencanaan pembangunan dengan SKPD
Realisasi : Fisik : 40
Keuangan : Rp. 236.154.500,-
Kendala : tidak ada 9. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 40.201.000,- Proses
: Untuk memproses kegiatan ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
o Inventarisasi programkegiatan koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi o
Tim melakukan rapat konsultasi, observasi dan pengkajian data untuk menyamakan persepsi
o Hasil konsultasi dan observasi di analisis serta di evaluasi
dalam mewujudkan
keserasian dan
keterpaduan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi
o Koordinasi dengan pemprov dan bappeda Propinsi Sumbar
o Keikutsertaan dalam Musrenbangnas
Output : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi lintas SKPD lingkup
bidang ekonomi sebanyak 4 kali Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan programkegiatan
pembangunan daerah di bidang ekonomi Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 36.679.200,- Kendala : Tidak ada
10. Program Perencanaan Sosial Budaya
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 128. 080.500,- Proses
: Untuk pelaksanaan
kegiatan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dibentuk Tim Koordinasi
yang terdiri dari unsur masing-masing SKPD di lungkup bidang sosial budaya dan dari Bappeda sendiri.
Tugas dan tanggung jawab Tim adalah sebagai berikut :
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mulai dari triwulan I sampai triwulan IV TA. 2013
Melihat apa saja program yang tak terlaksana dan apa alasannya.
Mengkoordinasikan usulan pelaksnaan programkegiatan APBD yang memerlukan perubahan anggaran dalam TA.
2013. Mengkoordinasikan dan membimbing masing-masing SKPD
dalam mengusulkan Program dan kegiatan anggaran tahun 2014. Waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan. Ruang lingkup
kegitan adalah SKPD dibawah koordinasi bidang sosial budaya. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran
dimana pagu dana awalnya sebesar Rp. 55.631.500,- menjadi Rp. 128.080.500
Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial budaya Outcome : Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial budaya Realisasi : Fisik
: 100
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 131
Keuangan : Rp. 124.716.650,-
Kendala : Tidak ada b. Pengembangan jaringan kerjasama penelitian kebijakan pendidikan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 64.386.900,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama
Penelitian Kebijakan Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2012 terlebih dahulu dibentuk Tim Pokja Jarlit, dimana Pokja
Jarlit terdiri dari berbagai unsur dan stakeholder di bidang pendidikan. Setelah itu dilaksanakan pertemuan untuk mencari
permasalahan-permasalahan
pendidikan yang
perlu mendapatkan prioritas utama dalam penanganan oleh Jarlit,
kemudian dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga yang independen baik berupa dari Perguruan Tinggi maupun
lembaga lainnya yang berkompeten dibidang pendidikan dengan
membuat suatu
perjanjian kerjasama.
Waktu pelaksanaan selama 5 lima bulan mulai Mei-September 2013.
Output : Tersedianya analisis kebijakan pendidikan Kota Payakumbuh
Tahun 2013 Outcome : diperolehnya data tentang kondisi aktual yang ada di Kota
Payakumbuh. Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 63.610.200,- Kendala : tidak ada
g.
Urusan Perhubungan
Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan jumlah anggaran Rp. 4.718.951.050 terdiri dari 12 program
dengan 35 kegiatan. Dana yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.874.631.277 atau 82,10. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya
adalah sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 2.150.000
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengadaan perangko, amplop, materai. Untuk target
pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, dan baru terealisasi 100
Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman jasa surat menyurat 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 2.074.000 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input
: Dana tersedia sebesar Rp 61.070.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik. Untuk target pelaksanaan
kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya sebesar 100
Output : Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon 12 bulan
Realisasi : Keuangan : Rp. 40.326.517 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 8.120.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 132
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinasoperasional berupa pembayaran
pajak dan surat tanda nomor kendaraan untuk 14 unit kendaraan. Untuk Triwulan IV target 100 dan realisasi 100
Output : terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara 100
Tingkat realisasi : Keuangan : Rp. 4.930.250
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 97.932.000
Proses : Kegiatan ini untuk terlaksananya program administrasi perkantoran. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV
adalah 100, sedangkan realisasinya sebesar 100 Output : Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor 12
bulan Realisasi : Keuangan : Rp. 89.022.000
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 3.612.600 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun. Untuk Triwulan IV target 100 dan
realisasinya masih 100 Output : Tersedianya jasa dan bahan-bahan kebersihan kantor 1
tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 3.247.000
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyediaan alat tulis kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 20.237.950
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor berupa belanja alat tulis kantor selama satu tahun. Untuk target
pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya 100
Output : Lancarnya administrasi perkantoran 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 19.893.350
Fisik : 100
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 56.675.900 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan
kegiatan ini adalah 100 , sedang realisasi sebesar 100 Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 54.990.300 Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8.
Penyediaan Komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 977.850,- Proses : Kegiatan ini pengadaan alat-alat listrik untuk bangunan
kantor. Pada Triwulan IV target kegiatan ini 100 realisasi 100.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 133
Output : Tersedianya komponen instansi listrik 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 644.000
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 60.640.750,- Proses : Kegiatan ini pengadaan alat-alat listrik untuk bangunan
kantor. Pada Triwulan IV target pelaksanaan 100 kegiatan ini sudah terlaksana 100
Output : Tersedianya komponen instansi listrik 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 59.102.500
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp 3.960.000 Proses : Kegiatan ini untuk pengadaan koran dan majalah 2 media
selama 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100
Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan meningkatkan wawasan aparatur 2 media
Realisasi : Keuangan : Rp. 3.870.000 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
11. Penyediaan Makanan dan minuman Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 17.220.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum rapat
selama 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.
Output : Tersedianya pembayaran makan dan minum dalam rangka mendukung tugas- tugas 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 14.898.500 Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 180.150.000
Proses : Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah adalah untuk biaya perjalanan dinas baik untuk dalam
maupun luar daerah. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi 100.
Output : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp.177.784.409
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
13. Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 103.500.000 Proses : Kegiatan penyediaan tenaga adminstrasi dan teknis
perkantoran tersedianya pembayaran gaji PTT dan PHL. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100
, realisasi 100. Output : terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas 1
tahun Realisasi : Keuangan : Rp.103.500.000
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 134
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Mubeleur
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 32.420.000
Proses : Pelaksanaan kegiatan berupa persiapan, pelaksanaan berupa pelaksanaan pengadaan mebeleur 21 buah. Untuk Triwulan
IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi 100.
Output : Tersedianya almari, meja dan kursi 21 buah Realisasi : Keuangan
: Rp. 31.910.500 Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2.
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp.44.215.000 Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelaksanaan pemeliharaan
rutin peralatan gedung 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , sedang realisasinya
100. Output : terlaksanannya operasi dilapangan 100
Realisasi : Keuangan : Rp. 44.087.000 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp.322.764.000
Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja perawatan kendaraan dinasoperasional baik roda 4 maupun roda 2,
seperti belanja jasa service yang disediakan untuk 4 kali untuk masing-masing kendaraan, penggantian suku cadang, dan
belanja BBM. BBM operasional digunakan sesuai dengan kepentingan dinas, sedangkan bantuan BBM diberikan
kepada pejabat struktural dan pengelola keuangan dalam bentuk bantuan 2 literhari untuk roda 2 serta 8 dan 10
literhari untuk roda 4 selama 22 hari kerja. Apabila pejabat struktural dan pengelola keuangan tersebut melaksanakan
dinas luar daerah maka bantuan harian untuk BBM tidak diberikan lagi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan
ini adalah 100 , realisasi 100.
Output : Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional 12 bulan
Realisasi : Keuangan : Rp. 280.147.511 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
4. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 6.818.500 Proses : Pelaksanaan kegiatan berupa pembelian cat, kayu dan
sejenisnya agar kenyamanan kantor dapat ditingkatkan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100,
realisasi 100. Output : Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 5.270.000 Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 116.950.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 135
Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk 68 PDH stel orang Kegiatan ini
ditriwulan IV target pelaksanaan 100 realisasi 100. Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur 68 PDH
Realisasi : Keuangan : Rp. 115.742.000 Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 99.900.000 Proses : Kegiatan ini terlaksananya bintek dan implementasi
perundang-undangan untuk 20 orang. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan 100 realisasi 100
Output : terlaksananya pengiriman aparaturuntuk bintek 20 orang Realisasi : Keuangan : Rp. 99.816.050
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
V. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan 1. Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 503.508.500
Proses : Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah pelaksanaan penyusunan dokumen Rencanan Induk Sistem
Taransportasi Kota Payakumbuh yang dikerjakan melalui jasa konsultansi. Untuk Triwulan IV targetnya 100 realisasinya
5,66.
Output : Tersedianya dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan 1 dokumen
Realisasi : Keuangan : Rp 28.474.350 Fisik : 5,66
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : yang terealisasi hanya perjalan dinas dan makan minum rapat
VI. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 1. Rehabilitasi pemeliharaan terminalpelabuhan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 228.541.250
Proses : Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah pembuatan loket, pengadaan tempat duduk ruang tunggu, rehab plafon,
perbaikan lantai ruang tunggu, rehab kantor terminal, dan pengecatan terminal yang sistem dilkukan secara penunjukan
rekanan dan konsul;tnsi perencana. Untuk Triwulan IV targetnya 100 realisasinya 100
Output : Terciptanya pelayanan terminal 100 Realisasi : Keuangan : Rp 225.791.000
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas Input
: Dana tersedia sebesar Rp 123.400.000 Proses : Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah
pelaksanaan pemeliharaan
terhadap setiap
traffic lightwarning light 42 unit. Untuk Triwulan IV target realisasi
100 realisasinya 100. Output : Terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas 100
Realisasi : Keuangan : Rp 107.270.500 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 136
VII. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1. Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 35.920.500
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini nantinya bias terikutinya kegiatan Wahana Tata Nugraha Tingkat Nasional. Untuk Triwulan IV
target pelaksanaan kegiatan adalah 100 , realisasi untuk tiwulan 100.
Output : Meningkatnya disiplin masyarakat menggunakan angkutan 100
Realisasi : Keuangan : Rp. 17.987.500 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 338.160.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan ini terlaksanannya PAM Lalu Lintas
dan operasional serta penertiban bidang perhubungan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 ,
realisasi 100. Output : Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penertiban serta
penindakan selama 1 tahun. Realisasi : Keuangan : Rp. 329.947.800
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan
umum teladan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 6.760.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan ini terlaksanannya pemilihan sopir,
awak dan juru mudi teladan 2 orang. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.
Output : Meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas para sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum 80
Realisasi : Keuangan : Rp. 4.260.000 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
4. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 147.980.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan ini terlaksanannya operasional-
operasional perhubungan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.
Output : Meningkatnya pelayana lalu lintas dan angkutan jalan 100 Realisasi : Keuangan : Rp. 93.257.840
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VIII. Program Pembangunan Saranadan Prasarana perhubungan
1. Perencanaan pembangunan gedung terminal Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 22.750.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan studi kelayakan
terminal melalui jasa konsultansi . Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi 100.
Output : tersedianya dokumen studi kelayakan terminal kota payakumbuhb 1 dokumen
Realisasi : Keuangan : Rp. 12.564.000 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 137
1. Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal dan pos jaga lalu lintas Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 106.560.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan studi kelayakan
terminal melalui jasa konsultansi . Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi 100.
Output : terlaksananya pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal dan pos jaga lalu lintas
Realisasi : Keuangan : Rp. 104.420.000 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
IX. Program Pengendalian dan Pengaman Lalu lintas 1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 337.005.000
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini ttersedianay traffic dan road barrier 250 unit. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini
adalah 100 , realisasi 100. Output : tersedianya rambu-rambu lalu lintas dan warning light 250 unit
Realisasi : Keuangan : Rp. 334.253.400 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Pengadaan Marka Jalan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 319.253.250 Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari marka parker, marka
terminal dan marka jalan 2193 m2. UntukTTriwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.
Output : berfungsinya marka jalan, marka terminal dan marka parker 23
Realisasi : Keuangan : Rp. 303.024.400 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Pengadaan Alat Pengendali isyarat lalu lintas APILL Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 163.040.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari pengadaan trafic light,
lampu isyarat 2 unit. UntukTriwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.
Output : berfungsinya marka jalan, marka terminal dan marka parker 23
Realisasi : Keuangan : Rp. 160.520.000 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
X. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotor 1. Penyediaan Bahan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 149.538.500
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini terlaksananya penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor blanko, formulir,
SKRD, buku uji, plat uji, accu, BBM dan pelumas alat uji. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan 100,
realisasi 100.
Output : Tersedianyan bahan kelengkapan operasional alat uji kendaraan selama 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 124.509.200 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 138
XI. Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 161.612.000
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini terlaksananya pendataan, perizinan, dan pengawasan bagi penyedia jasa postel. Untuk Triwulan
IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.
Output : meningkatnya kondisi yang kondusif dibidang postel 100 Realisasi : Keuangan : Rp. 134.174.900
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada XII. Program Pengendalian, Pengamanan dan Peningkatan Pelayanan Parkir
1. Koordinasi dan Peningkatan Pelayanan Parkir Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 378.995.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan ini terlaksananya PAM Lalu Lintas dan
operasonal serta penertiban bidang perhubungan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan 100 , realisasi
100. Output : meningkatnya Penindakan, pengawasan, penertiban dan
pembinaan selama 1 tahun. Realisasi : Keuangan : Rp. 359.960.000
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada XIII. Program penyusunan perencanaan bidang perhubungan
1. Penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 456.612.500 Proses : Pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui bebepa tahapn yakni
tahap persiapan antara lain penyusunan KAK , penyusunan dokukem perencanaan pengumpulan data pendahuluan
kemudian tahap pelaksanaan berup penyusunan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan dengan jangka waktu
pelaksanaan 5 bulan mellui jasa konsultansi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan 100 , realisasi 100.
Output : tersedianya dokumen penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan 1 dokumen.
Realisasi : Keuangan : Rp. 382.960.500 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
h.
Urusan Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh 2 dua SKPD yakni Dinas Tata Ruang dan Kebersihan serta Kantor Lingkungan Hidup dengan jumlah anggaran Rp.
3.584.920.778 terdiri dari 13 program dengan 36 kegiatan. Dana yang terealisasi hanya sebesar Rp. 2.957.257.088 atau 82,5. Program dan kegiatan yang
dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.500.000
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengadaan perangko, amplop, materai. Untuk target
pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, dan sudah terealisasi 100
Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman jasa surat menyurat 12 bulan
Realisasi : Keuangan : Rp. 1231090
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 139
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input
: Dana tersedia sebesar Rp 29.940.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik. Untuk target pelaksanaan
kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan realisasinya sudah 100
Output : Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon 12 bulan
Realisasi : Keuangan : Rp. 23.408.019 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 5.000.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor berupa jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Kegiatan ini pada Triwulan IV targetnya 100 dan
realisasinya 100 Output : Terlaksananya jasa perbaikan dan perlengkapan kantor 1
tahun Realisasi : Keuangan
: Rp. 4.085.000 Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.250.000
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinasoperasional berupa pembayaran
pajak dan surat tanda nomor kendaraan 9 unit. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, sedangkan
realisasinya sudah 100
Output : terciptannya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 2.080.700
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 35.448.000 Proses : Kegiatan ini untuk terlaksananya pembayaran pengelolaan
keuangan 6 orang. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, realisasinya 100
Output : meningakatnya akuntabilitas administrasi keuangan 12 bulan
Realisasi : Keuangan : Rp. 31.956.000 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 14.906.100 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan
IV adalah 100, sedangkan realisasinya sudah 100 Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp 14.263.400
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 140
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan alat tulis kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 13.823.915
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor berupa belanja alat tulis kantor selama satu tahun. Untuk target
pelaksanaan kegiatan Triwulan IV adalah 100, realisasinya 100
Output : Lancarnya administrasi perkantoran 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 13.634.000
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 6.708.845
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan
dan belanja penjilidan. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 6.167.900
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 2.609.750
Proses : Kegiatan ini untuk pengadaan koran dan majalah selama 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini
adalah 100 , realisasi 100 Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan meningkatkan wawasan aparatur 2 media Realisasi : Keuangan : Rp. 2.609.750
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Makanan dan minuman
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.830.000
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan
kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV 100. Output : Tersedianya pembayaran makan dan minum dalam rangka
mendukung tugas- tugas 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 6.966.960
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 99.700.000
Proses : Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah adalah untuk biaya perjalanan dinas baik untuk dalam
maupun luar daerah. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100.
Output : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp.99.572.950
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kantor
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 141
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 4.675.000,-
Proses : Kegiatan ini berupa pengadaan pagar kantor. Pada Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , sedangkan
realisasi untuk Triwulan IV 100 Output : Tersedianya pagarkantor untuk keamanan
Realisasi : Keuangan : Rp. 4.675.000 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp.91.997.100
Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja perawatan kendaraan dinasoperasional baik roda 4 maupun roda 2,
seperti belanja jasa service yang disediakan untuk 4 kali untuk masing-masing kendaraan, penggantian suku cadang, dan
belanja BBM. BBM operasional digunakan sesuai dengan kepentingan dinas, sedangkan bantuan BBM diberikan
kepada pejabat struktural dan pengelola keuangan dalam bentuk bantuan 2 literhari untuk roda 2 serta 8 dan 10
literhari untuk roda 4 selama 22 hari kerja. Apabila pejabat struktural dan pengelola keuangan tersebut melaksanakan
dinas luar daerah maka bantuan harian untuk BBM tidak diberikan lagi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan
ini adalah 100 , realisasi untuk Triwulan IV 100.
Output : Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional 9 unit
Realisasi : Keuangan : Rp. 72.677.378 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.650.000
Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk 16 stel orang Kegiatan ini diTriwulan IV
terlaksana 100 Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur 16 stel
Realisasi : Keuangan : Rp. 7.650.000 Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 521.885.675 Proses : Kegiatan ini untuk dalam rangka pengadaan sarana
pengelolaan persampahan kontainaer , PKK UP sampah dan tong pemilah sampah sebanyak 48 unit untuk peningkatan
K3 Kota. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan 100 dan realisasi 100.
Output : Tersedianya sarana persampahan becak motor untuk peningkatan K3 kota sebanyak 6 unit.
Realisasi : Keuangan : Rp 514.209.050 Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Bimbingan teknis persampahan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 78.050.000
Proses : Kegiatan ini untuk peningkatan kemampuan SDM pengelolaan lingkugnan hidup dan bintek implementasi
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 142
penilaian Amdal , pengawasan dan pelatihan laboratarium. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan 100 dan
realisasi 100. Output : Tersedianya penilaian amdal, pengawasanpenyidikan
pelanggaran lingkungan hidup 30 Tingkat realisasi : Keuangan : Rp. 66.680.300
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 85.949.215
Proses : Dalam kegiatan akan tercipta kawasan percontohan ramah lingkungan dan terbinanya para pemulung. Pada Triwulan IV
target pelaksanaan kegiatan 100 dan realisasinya 100. Output : Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan sebesar 80. Realisasi : Keuangan : Rp. 83.414.400
Fisik : 100,
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Koordinasi penilaian kota sehatadipura
Input : Dana tersedia sebesar Rp 168.674.625
Proses : Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah koordinasi penilaian kota sehat dan kota adipura. Untuk Triwulan IV
target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi untuk Triwulan 100.
Output : Terciptanya predikat kota sehat dan kota adipura 100 Realisasi : Keuangan : Rp 153.161.151
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Pemantauan Kualitas Lingkungan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 111.981.700 Proses : Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa pemantaua kulitas
lingkungan yaitu
pengadaan alat
alat perlengkapan
laboratariumsuku cadang. Untuk Triwulan IV pelaksanaan kegiatan ini 100.
Output : Terlaksnanya operasional pemantauan kualitas lingkungan hidup 1 pakat
Realisasi : Keuangan : Rp. 12.724.000 Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Input : Dana tersedia sebesar Rp 33.570.425
Proses : Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk terciptanya pengawasan
pencemaran air, udara dan tanah. Kegiatan ini pada Triwulan IV targetnya 100 realisasi 100 .
Output : terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat 25 Realisasi : Keuangan : Rp. 31.192.850
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 34.825.000
Proses : Kegiatan kebijakan pengndalian pencemaran dan perusakan lingkungan melalui pembuatan perwako tentang perizinan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 143
lingkungan. Kegiatan ini pada Triwulan IV targetnya 100 realisasi 100 .
Output : terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat 25 Realisasi : Keuangan : Rp. 32.432.550
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 45.642.900
Proses : Kegiatan ini terlaksananya program ADIWIYATA di lingkungan sekolah dan lomba pengelolaan LH di tingkat
masyarakat, siswa, aparatur pemerinatah dan pelaku usaha. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan 100 pelaksanaan
kegiatan 100.
Output : Tercapainya predikat kota ADIWIYATA dan Kelurahan bersih, sehat dan berwawasan lingkungan
Realisasi : Keuangan : Rp. 39.318.300 Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1. Konservasi sumber daya air dan pengendalian perusakan sumber-sumber air Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 62.050.900 Proses : Pelaksanaan kegiatan berupa pembuatan lubang biopori dan
surmur. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan 100 pelaksanaan kegiatan ini 100 .
Output : Terlaksananya penghijauan dan konservasi sepanjang bantaran sungai dan RTH sebanyak 1 satu paket.
Realisasi : Keuangan : Rp. 59.658.300 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
VII. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup 1. Pengembangan data dan informasi lingkungan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 35.634.550
Proses : Pelaksanaan kegiatan pengambangan data dan informasi lingkungan ini berisi laporan status lingkungan hidup daerah.
Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi untuk Triwulan IV sudah 100.
Output : Tersedianya bahan untuk penyusunan SLHD tahun 2012 Realisasi : Keuangan : Rp. 33.616.150
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 23.568.000
Proses : Pelaksanaan kegiatan berupa pembuatan sistem informasi lingkungan hidup yang dapat diaksed dari berbagai pihak dan
menciptakan jaringan yang mempunyai maksna dalam pengelolaan lingkungan hidup prosesnya dengan pengadan
langsung. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi untuk Triwulan IV sudah 100.
Output : Tersedianya sistem perangkat imformasi lingkungan hidup 1 paket
Realisasi : Keuangan : Rp. 23.045.000 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 144
VIII. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1.Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 91.936.245
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini terpantaunya kondisi limbah padat dan cair serta perairan terbuka. Untuk Triwulan IV target
pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi untuk Triwulan IV sudah 100.
Output : terkendalinya limbah padat dan cair sesuai dengan baku mutu 1 buku
Realisasi : Keuangan : Rp. 59.220.840 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
IX. Program pengelolaan RTH 1. Penataan RTH
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 62.194.800
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini yakni pembangunan taman kota berupa pengadan tanaman dan pot bunga untuk penurunan
tingkat pencemaran. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100 , realisasi untuk Triwulan IV 100.
Output : terlaksananya pembangunan tman hijau yang berfungsi untuk menurunkan tingkat pencemaran udara
Realisasi : Keuangan : Rp. 59.487.000 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
X. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 869.729.900,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan, yaitu penjadwalan, kemudian tahap pelaksanaan yang mengacu
kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta mempedomani
Keppres No.
80 tahun
2003 dan
perubahannya setelah pelaksanaan tahap selanjutnya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan yaitu seberapa
jauh realisasi serta permasalahan dan rapat evaluasi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100,
realisasi untuk Triwulan IV 100.
Output : Tersedianya sarana
dan prasarana
pengelolaan persampahan 309 unit
Realisasi : Keuangan : Rp. 530.240.700,- Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 130.588.750,- Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan yaitu
penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan yang mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta
mempedomani Keppres
No. 80
tahun 2003
dan perubahannya dilakukan dengan proses penunjukan lansung
dan swakelola setelah pelaksanaan tahap selanjutnya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan yaitu seberapa
jauh realisasi serta permasalahan dan rapat evaluasi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 0,
realisasi untuk tiwulan I adalah 0.
Output : Bertambahnya masa pakai sarana dan prasarana persampahan 1 paket
Realisasi : Keuangan : Rp. 0
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 145
Fisik : 0
Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada anggaran tahun 2013. 3. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 194.507.900,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan yaitu penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan yang mengacu
kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional pengolahan sampah organic pasar dan proses pengomposan,
yang dilakukan secara swakelola setelah pelaksanaan tahap selanjutnya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, yaitu
seberapa jauh relisasi serta permasalahan dan rapat evaluasi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah
100, realisasi untuk Triwulan IV adalah 100.
Output : Terlaksananya operasi penerapan teknologi dalam pengolahan persampahan menjadikan sampah organik pasar
menjadi pupuk kompos 18 set Realisasi : Keuangan : Rp. 98.330.900,-
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada XI. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 65.758.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan yaitu
penjadwalan kemudian
tahap pelaksanaan
sosialisasi terhadap masyarakat Untuk Triwulan IV target pelaksanaan
kegiatan ini adalah 100 , realisasi 100. Output : Terlaksananya sosialisasi tentang lingkungan hidup 1 paket
Realisasi : Keuangan : Rp. 63.375.200 Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
XII. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan SDA Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 121.414.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan, yaitu
penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan yang mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional
penyedotan limbah, setelah pelaksanaan tahap selanjutnya Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan yaitu seberapa
jauh relisasi sert permasalahan dan rapat evaluasi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100,
realisasi untuk Triwulan IV masih 100.
Output : Terlaksananya penyedotan limbah kakus terpeliharanya saran adan prasarana IPLT sungai durian sert meningkatnya peran
sert masyarakat dalam memelihara kingkungan 600 kali Realisasi : Keuangan : Rp. 110.925.250
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IX. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH
1. Penataan RTH Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 270.498.300 Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan yaitu
penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan yang mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 146
pengolahan sampah organic pasar dan proses pengomposan, yang dilakukan secara swakelola setelah pelaksanaan tahap
selanjutnya Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan yaitu seberapa jauh relisasi sert permasalahan dan rapat evaluasi.
Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV adalah 100.
Output : Terciptanya taman kota dan ruang terbuka hijau yang representative 655.32 m3
Realisasi : Keuangan : Rp. 268.826.000,- Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Pemeliharaan RTH Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 318.828.933 Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan, yaitu
penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan yang mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, yang
dilakukan secara swakelola setelah pelaksanaan tahap selanjutnya Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan yaitu
seberapa jauh relisasi serta permasalahan dan rapat evaluasi. Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini
adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV adalah 100.
Output : Terlaksananya Peningkatan kualitas taman-taman kota yang representatif 7 kegiatan
Realisasi : Keuangan : Rp. 314.747.350,- Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 63.181.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan, yaitu
penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan yang mengacu kepada kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
serta mempedomani Peppres No. 64 tahun 2010 setelah pelaksanaan tahap selanjutnya Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
yaitu seberapa
jauh realisasi
serta permasalahan dan rapat evaluasi. Untuk Triwulan IV target
pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV 100.
Output : Terlaksananya pemberian bibit untuk sekolah, pemukiman, kantor dan puskesmas 1 paket
Realisasi : Keuangan : Rp. 63.094.000,- Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
i. Urusan Pertanahan Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dengan
jumlah anggaran Rp. 92.194.200 terdiri dari 2 program dengan 2 kegiatan. Dana yang terealisasi hanya sebesar Rp. 68.317.160 atau 74,1. Program dan kegiatan yang
dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut:
I. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 39.464.200
Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan admintrasi yaitu penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan rapat-rapat
teknis kegiatan
peninjauan lapangansamapai
proses pembuatan sertifikat setelah pelaksanaan tahap selanjutnya
Monitoring dan evaluasi dan pelaporan. Untuk Triwulan IV
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 147
target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV adalah 100.
Output : Tersertifikasinya lahantanah Asset fasilitas umum atau social Pemerintah Kota Payakumbuh sebanyak 12 persil
Realisasi : Keuangan : Rp. 20.368.160,- Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
II. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 52.730.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahap persiapan admintrasi yaitu penjadwalan kemudian tahap pelaksanaan rapat-rapat
teknis melalkukan inventarisir data kepemilikan tanah dan penilaian harga tanah samapai proses ganti rugi dan
sertifikasi tahap selanjutnya Monitoring dan evaluasi dan pelaporan . Untuk Triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini
adalah 100, realisasi untuk Triwulan IV adalah 100.
Output : terbebasnya lahantanah untuk pembangunan fisik fasilitas umuminfrastruktur kota sebangayk 1 paket
Realisasi : Keuangan : Rp. 47.949.000,- Fisik
: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
j.
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun
anggaran 2013Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai anggaran belanja yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 3.244.836.659,- terdiri dari
Belanja
Langsung Rp.1.602.360.170,- dan
Belanja Tidak Langsung Rp. 1.642.476.489,-
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan Program Kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp. 1.602.360.170,- terdiri dari 5 lima
program dan 22 dua puluh dua kegiatan. Secara umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai
dengan tolok ukur kinerja dan anggaran yang telah tersedia.dimana program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.590.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa
pengadaan perangko, amplop, materai. Output
: Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat 12 Bulan Realisasi : Fisik : 91
Keuangan : Rp. 1.205.000,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 71.130.000,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air
dan rekening listrik. Output
: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan
Realisasi : Fisik : 96 Keuangan : Rp. 52.640.505,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 148
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 3.250.000.- Proses
: Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Output : Tersedianya pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional 10
unit Realisasi : Fisik : 50
Keuangan : Rp. 1.511.800.- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 74.508.000,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan untuk pembayaran honorarium PA, KPA, PPK, Bendahara dan
untuk staf pengelola keuangan selama satu tahun. Output
: Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan 12 bulan Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 74.508.000,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 26.291.000.- Proses
: Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor untuk
satu tahun. Output
: Tersedianya bahan kebersihan kantor 12 bulan Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 26.291.000,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 21.184.000,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja jasa service untuk peralatan kerja..
Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 29 unit
Realisasi : Fisik: 90 Keuangan : Rp.12.554.000,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan alat tulis kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 24.886.500,-
Proses : Pelaksanan kegiatan penyediaan alat tulis kantor berupa belanja
alat tulis kantor selama satu tahun. Output
: Tersedianya alat-alat tulis kantor 12 bulan Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 24.886.500.- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 128.146.250.- Proses
: Pelaksanaan kegiatan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan.
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan
Realisasi : Fisik : 95 Keuangan : Rp. 120.391.050,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp 1.938.000.-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 149
Proses : Pelaksanaan
kegiatan penyediaan
komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor berupa belanja alat listrik dan elektronik untuk satu tahun
Output : Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan kantor 12
Bulan Realisasi : Fisik : 99
Keuangan : Rp. 1.908.500,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 71.652.500.- Proses
: Pelaksanaan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa pengadaan , Pendingin ruangan AC, printer,
stabilizer, kelengkapan computer, kursi rapat dan meja kerja. Output
: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 18 Unit Realisasi : Fisik : 96
Keuangan : Rp. 68.352.500,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
11.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 8.230.750,- Proses
: Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan berupa pengadaan surat kabar lokal dan nasional
selama saru tahun. Output
: Tersedianya bahan bacaan 1 surat kabar nasional, 2 surat kabar lokal 3 jenis
Realisasi : Fisik : 99 Keuangan : Rp. 8.049.500,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12.Penyediaan makanan dan minuman
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 5.589,000.-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum berupa
makan minum rapat dan makan minum tamu selama satu tahun. Output
: Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 12 Bulan
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 5.464.600,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 184.275.000.-
Proses : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah untuk biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama satu tahun.
Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan
Realisasi : Fisik : 99 Keuangan : Rp. 184.025.029,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada II.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 104.684.000.- Proses
: Pelaksanan kegiatan
pemeliharaan rutinberkala
kendaran dinasoperasional berupa belanja jasa service, belanja suku
cadang dan belanja bahan bakar minyagas dan pelumas. Output
: Tersedianya pemeliharaan
rutinberkala kendaraan
dinasoperasional 12 Bulan Realisasi : Fisik : 75
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 150
Keuangan : Rp. 75.721.800,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
15. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 45.396.000.- Proses
: Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedangberat gedung kantor berupa rehab gedung kantor.
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp.42.577.000,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada III.Program Peningkatan Disiplin Aparatur
16.Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 21.040.000.- Proses
: Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk pengadaan pakaian dinas PNS sebanyak
31 orang.. Output
: Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 31 orang Realisasi : Fisik : 96
Keuangan : Rp. 19.440.000,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
IV. Program Penataan Administrasi Kependudukan 17. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 392.869.770,-
Proses : Proses pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan pelayanan
publik di bidang e- KTP dimulai Januari sd Desember 2013. sedangkan untuk memudahkan pelayanan yang maksimal dalam
pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan untuk masyarakat dalam pengurusan e-KTP dilaksanakan pada
masing
– masing Kantor Camat setempat . Output
: Tersedianya Database Kependudukan 83000 E – KTP
Realisasi : Fisik : 95 Keuangan : Rp. 362.277.650,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 18. Pengembangan data base kependudukan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 179.225.450.-
Proses : Persiapan administrasipersiapan pelaksanaan kegiatan ini sudah
dimulai dari bulan Januari sampai desember untuk 76 kelurahan . Output
: Tersedianya data base kependudukan 3.4000 KK Realisasi : Fisik : 99
Keuangan : Rp. 179.046.380,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
19. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 88.822.500,- Proses
: Persiapan kegiatan ini sudah dilakukan dari bulan Januari. Tim Monitoring terdiri dari empat tim dan masing-masing tim
beranggotakan lima orang. Tim ini turun ke kelurahan sebanyak 8 kali dalam sebulan untuk mendapatkan data yang akurat tentang
kependudukan.
Output : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 76 kelurahan
Realisasi : Fisik : 98 Keuangan : Rp. 76.872.650,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 151
20. Sosialisasi kebijakan administrasi pencatatan sipil Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 46.831.450.- Proses
: Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan administrasi catatan sipil ini adalah sosialisasi yang diberikan kepada camat dan lurah
se Kota Payakumbuh untuk pencatatan sipil terhadap terhadap peristiwa penting yang dialami seseorang seperti pencatatan
kelahiran seperti kepemilikan akta kelahiran . dan administrasi pencatatan sipil dan pentingnya sebuah akta bagi masyarakat .
Output : Terlaksananya sosialisasi kebijakan administrasi catatan sipil 76
Kelurahan. Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 45.670.851,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
21. Pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 88.206.000.- Proses
: Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil adalah pelayanan kepada penduduk di bidang administrasi
kependudukan. Output
: Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang pencatan sipil. Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 86.657.000,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 22. Penyusunan Renstra SKPD
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 12.614.000.-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra SKPD ini adalah
penyusunan Renstra untuk tahun 2013-2017. Output
: Tersusunnya Renstra Disdukcapil tahun 2013-2017. Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 12.067.470 - Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
k.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan KB yang melaksanakan programkegiatan
dengan dukungan dana dari APBD sebesar Rp.956.958.522 yang terdiri dari 4 empat program dan 6 enam kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.863.059.606,-.
Pelaksanaan programkegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur kinerja dan anggaran
yang tersedia.
I. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 59.499.250,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi dan peningkatan pengetahuan mengenai hak dan perlindungan anak serta
partisipasi dan pengembangan pengetahuan anak yang ditujukan sebanyak 120 orang anak
Output : Terlaksananya Forum Anak sebanyak 120 orang
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 57.413.050,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Penguatan Kelembagaan, Pengarusutamaan Gender dan Anak
2. Kegiatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 41.804.200,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 152
Proses : Mengintegrasikan
sumber daya
manusi menyangkut
isu perlindungan anak dan peningkatan kualitas anak
Output : Terlaksananya Sosialisasi Kota Layak Anak untuk 100 orang dan
pelatihan hak-hak anak sebanyak 100 orang Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 38.349.950,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 53.520.940,- Proses
: Kegiatan ini untuk pembentukan pokja PUG yang akan memfasilitasi kegiatan pengarusutamaan Gender dari semua
unsur Output
: Diperolehnya data terpilih yang pada akhirnya dituangkan ke dalam Buku data Gender Kota Payakumbuh
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 49.857.350,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
4. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 27.355.372.- Proses
: DilakukannyaSosialisasi GSI dan Lomba Kecamatan Sayang Ibu. Sosialisasi GSI bertujuan untuk mengembangkan kualitas
perempuan dan meningkatkan SDM terutama mempercepat penurunan angka kemiskinan ibu dan anak. Narasumber
sosialisasi berasal dari Propinsi Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh
Output : Terlaksananya sosialisasi program GSIKSI di Kota Payakumbuh
sebanyak 40 orang Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 25.463.870,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
IV. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 5. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 718.794.910,-
Proses : Memfasilitasi Organisasi Perempuan dan Sosial yang dapat
meningkatkan kesetaraan gender dan mengurangi kemiskinan Output
: Berjalannya kegiatan PKK Kota, Dharma Wanita, GOW, dan IKADE seta Tim PKK Kecamatan
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 639.580.996,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 55.623.850,-
Proses : Melalui kegiatan ini dilakukan pendidikan dan pelatihan
peningkatan peranserta dan kesetaraan gender sehingga meningkatkan kualitas hidup keluarga binaan P2WKKS
Output : meningkatnya kualitas hidup keluarga binaan P2WKKS sebanyak
40 orang Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 52.394.390,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 153
l.
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB yang melaksanakan
programkegiatan dengan dukungan dana dari APBD sebesar Rp 1.644.350.677,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.634.996.505,- yang terdiri dari 2 dua program
dengan 7 tujuh kegiatan. Pelaksanaan ProgramKegiatan Secara umum pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan sesuai dengan tolok
ukur kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Dimana program dan kegiatannya sebagai berikut:
I. Program Keluarga Berencana 1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrsepsi bagi Keluarga Miskin
Input : Dana tersedia sebesar Rp.78.544.225,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk pelayanan dan alat kontrasepsi bagi keluarga Miskin. Persiapan awal yang dilakukan menyusun jadwal
Pelayanan KB Baru di setiap kecamatan yang dimulai pada akhir bulan Januari 2013. Pelaksanaan dimulai pada Januari sd
Desember 2013 melalui 4 momentum strategis bakti IBI, TMKK, HUT bayangkara, PKK-KB-Kes
Output : Terlaksananya penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 73.704.875,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pelayanan Konseling KB
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 14.629.600.-
Proses : Kegiatan ini berupa untuk operasional KBKS dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan danganmobil unit pelayanan, dan
sosialisasi pada tokoh masyarakat, tokoh agama dan kelompok KB lainnya. Persiapan kegiatan ini diawali dengan membentuk panitia,
menyusun jadwal dan materi. . Evaluasi Konseling KB dilaksanakan untuk mengetahui apakah konseling yang dilakukan berpengaruh
kepada peningkatan pencapaian akseptor KB baru
Output : Terlaksananya Pelayanan Konseling Kepada Aseptor 38 Klinik KB
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 14.625.100,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pembinaan Keluarga berencana
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 188.920.000,-
Proses : Kegiatan pembinaan keluarga berencana untuk biaya operasional kader KB Pos KB dan Subpos KB. Kader KB ini melaksanakan
pembinaan dan pengayoman kelestarian peserta KB oleh pos KB dan sub pos KB kepada keluarga sasaran yang menjadi binaan
kader di lim\ni lapangan, sehingga tidak terjadinya drop out DO peserta KB. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan program KB
Output : Terlaksananya pembinaan, pengayoman peserta KB oleh kader KB Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 187.820.000,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Pengadaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.111.297.702.-
Proses : Pada pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa oleh panitia pengadaan. Kegiatan yang
dilaksanakan adalah pengadaan Gorden, Komputer, Alat Studio, Perlengkapan Kantor, Alat Kedokteran, dan Pembangunan Gedung
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 154
Output : Terpenuhinya pengadaaan Gorden, Komputer, Alat Studio, Perlengkapan Kantor, Alat Kedokteran, dan Pembangunan Gedung
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 1.109.278.900,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
5. Pengelolaan Data dan Informasi Program Keluarga Berencana Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 17.999.300,- Proses : Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana
ini Pos KB dan Subpos KB. Kader KB ini melaksanakan pembinaan dan pengayoman kelestarian peserta KB oleh pos KB
dan sub pos KB kepada keluarga sasaran yang menjadi binaan kader di lim\ni lapangan, sehingga tidak terjadinya drop out DO
peserta KB. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program KB
Output : Terlaksananya pembinaan, pengayoman peserta KB oleh kader KB Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 17.164.300,.-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak 6. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 183.553.650,- Proses : Kegiatan ini untuk operasional kader BKB keluaran sebanyak 380
orang. Untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan orang tua serta anggota keluarganya yang lain dalam membina tumbuh
kembang balita dilakukan oleh kader BKB dalam pertemuan rutin bulanan dikelurahan.
Output : Terlaksananya operasional bagi kader KB selama 6 bulan 380 org Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 183.110.350,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 49.406.200,-
Proses : Kegiatan ini untuk mendukung operasional kader BKR, BLK dan BKL. Dalam mengelola program KB ada kelompok bina keluarga
remaja bina keluarga lansia dan bina lingkungan keluarga untuk melaksanakan kegiatan dinaksud perlu kader-kader yang aktif dalam
mengelola program KB KS dilapangan yang merupakan ujung tombak dilapangan.
Output : Terlaksananya biaya operasional kader BKR, BLK, BKL 1 tahun Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 49.292.980,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
m.
Urusan Sosial
Urusan wajib sosial dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Pada tahun anggaran 2013 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
mempunyai anggaran belanja yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 4.060.116.307,- terdiri dari belanja langsung Rp.2.142.486.205,- dan belanja tidak
langsung Rp.1.917.630.102,-. Untuk melaksanakan program kegiatan urusan sosial tersedia anggaran sebesar Rp. 1.103.552.635,- yang terdiri dari 5 lima program dan
12 dua belas kegiatan dengan dana sebesar Rp 409.528.600,- dan untuk urusan wajib terdiri dari 3 tiga program dan 18 delapan belas kegiatan dengan jumlah
dana sebesar Rp. 680.312.800,- Sedangkan untuk urusan Perencanaan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 155
Pembangunan tersedia dana sebesar Rp. 14.360.000,- yang hanya terdiri dari 1 satu program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan sosial dapat
berjalan sesuai dengan tolok ukur kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial dapat diuraikan
sebagai berikut: Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 3.530.000 Proses
: Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengadaan perangko, amplop, materai. Untuk target pelaksanaan
kegiatan Triwulan IV adalah 100 Output
: Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman jasa surat menyurat 100 surat
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 2.896.500,- atau sebesar 82,05 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input
: Dana tersedia sebesar Rp 24.330.000,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air
dan rekening listrik. Untuk target pelaksanaan kegiatan Triwulan VI adalah 100
Output : Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon 12
bulan Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 15.852.288,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.502.800
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan Dinasoperasional berupa pembayaran pajak dan surat tanda nomor kendaraan untuk 3 unit kendaraan roda
empat dan 6 unit kendaraan roda dua. Output
: Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan 9 unit Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 5.619.850,- atau sebesar 74,90
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 73.848.000
Proses : Kegiatan ini untuk penyediaan honor PA, KPA, Bendahara dan
Staf pengelola. Output
: Tersedianya jasa pengelola keuangan 12 bulan Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 71.628.000,- atau sebesar 96,99
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.127.850,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor berupa
belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun.
Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 3.007.850,- atau sebesar 96 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 156
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Input
: Dana tersedia sebesar Rp 11.906.000 Proses
: Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja berupa belanja jasa service komputer, mesin tik, dan perbaikan
printer untuk 1 tahun. Output
: Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja. Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp 6.730.000,- atau sebesar 56,53
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan alat tulis kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 15.432.150
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor berupa belanja
alat tulis kantor selama satu tahun. Output
: Tersedianya penyediaan ATK 1 tahun Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 15.428.200,- atau sebesar 99,97
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 24.032.400,-
Proses : Pelaksanaan
kegiatan penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan
belanja penjilidan. Output
: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 22.132.350,- atau sebesar 92,09
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan Komponen instansi listrikpenerangan bangunan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.774.200,-
Proses : Kegiatan ini pengadaan alat-alat listrik untuk bangunan kantor.
Pada triwulan IV kegiatan ini sudah terlaksana. Output
: Tersedianya komponen instansi listrik Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 1.774.200,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 131.526.550,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk pengadaan Warles, Dap pompa
air,laptop intel core i5, printer, instalasi wi-fi Output
: Tersedianya peralatan gedung kantor 1 tahun Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 119.312.050,- atau sebesar 90,71
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 4.574.600,-
Proses : Kegiatan ini untuk pengadaan koran dan majalah selama 1 tahun.
Pada triwulan IV kegiatan ini ditargetkan sudah terlaksana 100. Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1
tahun Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp.4.310.000,- atau sebesar 94,22
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Penyediaan Makanan dan minuman
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 18.920.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 157
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum rapat
selama 1 tahun. Untuk triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100
Output : Tersedianya pembayaran makan dan minum dalam rangka
pelaksanaan tugas 1150 porsi Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 7.216.850,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 189.560.000
Proses : Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
adalah untuk biaya perjalanan dinas baik untuk dalam maupun luar daerah. Pada triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah
100 Output
: Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 tahun Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 187.299.300,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14. Pengadaan mobiler. Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 29.295.000,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan berupa pembelian Meja komputer sebanyak dua unit, kursi kerja pimpinan eselon IV sebanyak dua unit, dan
kursi biasa dua unit. Output
: Tersedianya mobiler kantor Kegiatan belum terlaksana pada triwulan kedua,kegiatan direncanakan
dilaksanakan pada triwulan IV sehubungann dengan pelaksanaan Pandu Gempita UPT-KAN.
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 26.739.000,- atau sebesar 91,27 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
15. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp.17.795.550,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan
berupa pembelian
cat kayu, cat
minyak,semen,pasir,talangan air, kunci tanam, kunci engsel, keramik dan lainnya.
Output : Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor 1 tahun
Kegiatan ditargetkan selesai dilaksanakan pada triwulan IV ini, dan sudah dapat terealisasi
keuangannya sebesar
99,09 atau
sebesar Rp.17.633.550,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 16. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 104.567.700,-
Poses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja perawatan kendaraan
dinasoperasional baik roda 4 maupun roda 2, seperti belanja jasa service yang disediakan untuk 4 kali untuk masing-masing
kendaraan, penggantian suku cadang, dan belanja BBM. BBM operasional digunakan sesuai dengan kepentingan dinas,
sedangkan bantuan BBM diberikan kepada pejabat struktural dan pengelola keuangan dalam bentuk bantuan BBM yang diberikan
secara atcost sesuai dengan kebutuhan.
Output : Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 11
unit Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 83.101.560,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 158
17. Pemeliharaan rutinberkala mubeleur Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 2.590.000,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan berupa pembuatan kelengkapan meja kerja berupa pembelian kaca, kunci dan karpet meja
Output : Terlaksana pemeliharaan meubeller 10 unit
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : 2.590.000,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
III. Peningkatan Disiplin Aparatur 18. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.000.000
Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya untuk 34 orang Kegiatan ini sudah terlaksana ditriwulan IV.
Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur 34 orang
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.15.700.000,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
IV.Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya
19. Fasilitasi pembangunan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 196.905.300- Proses
: Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi pembangunan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin yang ada di kanagarian Koto nan
Gadang dan nagari Lampasi. Output
: Terlaksananya rehabilitasi rumah tidak layak huni Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 189.546.200,- atau sebesar 96,26
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 20. Launcing Orogram Pelayanan Terpadu gerakan masyarakat peduli kota
sejahterakegiatan Baru di Perubahan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 74.458.600- Proses
:Kementerian Sosial menunjuk Kota Payakumbuh sebagai pilot proyek
pelaksana kegiatan
Pelayanan terpadu
Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera yang dikenal dengan istilah
Pandu Gempitasehingga perlu diadakan launcing kegiatan tersebut sebagai ajang penyebarluasan informasi kepada
masyarakat.
Output : Terlaksananya Louncing Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat
Peduli menuju Kota Sejahtera Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 70.535.050,- atau sebesar 97
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial
21. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 33.071.675,-
Proses : Kegiatan ini untuk memberikan bekal pelatihan keterampilan
praktek belajar kerja bagi anak terlantar, anak jalanan, anak cacat anaka nakal untuk mengurangi permasalahankesejahteraan
sosial. Output
: Terlaksananya pengiriman anak terlantar, anak nakal dan anak jalanan 11 orang
Realisasi : Fisik : 100
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 159
Keuangan : Rp. 21.665.800,- atau sebesar 65,51 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
22. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Input : Dana tersedia sebesar Rp 414.952.900,-
Proses : Dalam kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan. Pertama untuk
operasional penyaluran raskin yang diberikan kepada 6.593 KK Misikin. Kedua Pembinaan Kube FM serta monitoring pada PMKS
Output : Terlaksananya penyaluran raskin 6.593 KK dan Pembinaan KUBE
FM serta Monitoring pada PMKS Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 405.163.200,- atau sebesar 97,64
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 23. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 61.108.375,- perubahan Proses
: Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
untuk mengatasi
permasalahan sosial
yang terjadi
dimasyarakat,Permasalahan sosial
tersebut berupa
mayat terlantar,orang sakit terlantar dan lansia terlantar.
Output : Terlaksananya operasional dan bantuan penyandang sosial 4
masalah sosial Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 44.510.125,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 24. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 32.367.000 Proses
: Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan ini adalah : memantau semua bantuan yang diberikan kepada
kelompok-kelompok masyarakat,
sehingga diperoleh
hasil perkembangan pemberdayaan PMKS dan PSKS serta tanggap
darurat. Sasaran kegiatan monev ini : Fakir miskin, Keluarga muda mandiri, Karang Taruna, BKSP, Organisasi Sosial, dan monitoring
terhadap korban bencana. Untuk triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100
Output : Terlaksananya monitoring evaluasi 1 tahun
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 32.212.000,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
25. Studi Kelayakan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum TPU Input : Dana tersedia sebesar Rp. 31.183.650,-
Proses :Dimulai dengan persiapan,melengkapi administrasi, dilanjutkan dengan pelaksnaan berupa penunjukan petugas dan masyarakat
yang akan
diundang dalam
sosialisasi, melengkapi
prasarana,melaksnakan kegiatan,
evaluasi, memonitor
pelaksanaan sosialisasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
Output : Terciptanya kesamaan persepsi masyarakat terkait tentang lokasi
lahan yang akan dimanfaatkan untuk TPU Kota Payakumbuh. Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp.5.563.650,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 160
VI.Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks trauma 26.Pendayagunan para penyandang cacat dan eks trauma.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 43.553.175,- Proses
: Kegiatan diawali dengan pembentukan panitia pelaksana program, persiapan panitia, penunjukan pendamping,penyeleksian penerima
bantuan, penyerahan
bantuan, pelaksnaan
pendmpingan kemudian dilanjutkan dengan pembinaan berupa pemantauan dan
pelaporan kegiatan. Output
: Terlaksana bantuan usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat.
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.43.212.947,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
VII.Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 27. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Input : Dana tersedia sebesar Rp 99.842.560,-
Proses : Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah penilaian dan pengiriman PSM, Karang Taruna, Organisasi Sosial dan Kube
berprestasi. Penilaian dilakukan secara berjenjang, dan yang terpilih sebagai pemenang di Tingkat Kota Payakumbuh, dikirim
untuk mengikuti seleksi ditingkat Propinsi dan selanjutnya ditingkat nasional.
Output : Terlaksananya penilaian dan pengiriman PSM, KT, ORSOS dan
KUBE berprestasi 4 utusan Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp 78.247.760,- atau sebesar 78,37
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 28. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial kegiatan baru pada
perubahan Input
: Dana tersedia sebesar Rp 30.400.000,- Proses : untuk memfasilitasi keluarga yang mengalami permasalahan sosial
maka dibentuk LK3 Kota Payakumbuh, sehingga diharapkan akan Meningkatnya Pelayanan dan pembinaan secara komprehensif
oleh lembaga konsultasi kesejahteraan keluargaLK3 terhadap keluarga di kota Payakumbuh
Output : Terbentuknya tim teknis profesi dan operasional LK3 bagi
pelayanan keluarga. Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp 16.105.500,- atau sebesar 52,98
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 29. Sosialisasi Pelayanan kesejahteraan sosial terpadu Kegiatan baru di perubahan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 21.065.000,-
Proses : Dengan dibentuknya UPT KAN maka perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan pelayan sosial yang ada di
Payakumbuh Output
: Terlaksananya sosialisasi pelayanan kesos terpadu unutk 50 orang.
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp 15.337.400,- atau sebesar 72,81 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
VIII.Pengelolaan Areal Pemakaman 30. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakamam
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 64.644.400,- perubahan
Proses : Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana
pemakaman ini dilakukan untuk memelihara 2 unit makam
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 161
pahlawan di Kota Payakumbuh. Yang pertama Makam Pejuang 45 dan kedua TMP Kesuma Bangsa.
Output : Terlaksananya pemeliharaan taman makam pejuang 45 dan TMP
kesuma bangsa 1 tahun Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp 63.889.560,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IX. Perencanaan Pembangunan Daerah
31. Penyusunan Renstra SKPD Input
: Dana tersedia sebesar Rp 14.360.000,- perubahan Proses
: Melakukan rapat-rapat penyususnan Renstra SKPD Output
: Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 14.350.100,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
n.
Urusan Ketenagakerjaan
Urusan wajib tenaga kerja dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Untuk urusan tenaga kerja ada 3 tiga program dan 4
empat kegiatan dengan dana sebesar Rp. 343.760.820,-. Pelaksanaan program kegiatan urusan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
dapat berjalan sesuai dengan tolok ukur kinerja dan anggaran yang telah disediakan.
Evaluasi pelaksnaan program dapat dilihat sebagai berikut : Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
1. Penyusunan data base tenaga kerja daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp 40.479.500,- Proses
: Kegiatan penyusunan data base tenaga kerja daerah dilaksanakan untuk mengetahui potensi ketenagakerjaan dan data PMKS yang
ada di Kota Payakumbuh. Pendataan ini dilakukan pada 76 Kelurahan dan di Up date setiap tahun. Untuk triwulan IV target
pelaksanaan kegiatan ini adalah 100.
Output : Tersedianya hasil pemutakhiran dan potensi ketenaga kerjaan
Kota Payakumbuh 76 kelurahan Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 38.226.100,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 182.283.070 Proses
: Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dilaksanakan di Kota Payakumbuh. Peserta pelatihan adalah generasi muda yang
mencari kerja untuk meningkatkan minimal keahlian dasar dari masing-masing tingkat keahlian yang dibutuhkan dunia usaha,
dibidang service HP
Output : Terlaksananya pendidikan pelatihan bagi pencari kerja 32 orang
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.174.969.560,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
II. Peningkatan kesempatan kerja 3. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 75.613.350,-
Proses : Kegiatan pelatihan dan keterampilan yang sudah dilaksanakan
untuk pencari kerja dilanjutkan dengan kegiatan magang yang bekerjasama dengan Depnaker Sumbar dan perusahaan yang ada
diluar daerah.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 162
Output : Terlaksananya penempatan tenaga kerja siap pakai 5 orang
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 74.474.150,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
III. Perlindungan Pengembangan lembaga ketenaga kerjaan 4. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 45.884.850,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan
sosialisasi berbagai
peraturan ketenagakerjaan ditujukan untuk pengusaha yang mempunyai
perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan menyebarkan informasi
tentang ketenagakerjaan sehingga para pekerja yang sedang bekerja dalam perusahaan tersebut dilindungi dan diberikan hak
yang seharusnya diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan. Untuk triwulan IV target pelaksanaan kegiatan ini adalah 100
Output : Terlaksananya sosialisasi UU peraturan tentang ketenagakerjaan 100 perusahaan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 30.833.050,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
o.
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Urusan Wajib Koperasi dan UKM pada tahun 2013 terdiri dari 3 Program dan 7 kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan dengan alokasi dana sebesar Rp.623.617.630,- dan terealisasi sebesar Rp.354.113.340,- atau 56,78 . Capaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil dan
menengah adalah 63,43
Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut :
I. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah - Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 53.533.000,- - Proses : A. Persiapan
1. Tim panitia pelaksana kegiatan 2. Penyusunan jadawal kegiatan
3. Memperbanyak bahan tentang kemitraan 4. penyusunan juknis tentang kegiatan peningkatan kemitraanbagi
UMKM 5. Rapat persiapan pelaksanaan
- Output : Terlaksananya temu kemitraan bagi UMKM
- Realisasi : Keuangan :
Rp.50.090.500,- Fisik
: 100
- Kendala yang dihadapi :
Tidak ada. 2. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi KUD
- Input : Rp. 25.690.000,- - Proses : A. Persiapan
1. Pembentukan tim kerja 2. Penentuan peserta
3. Penetapan instruktur 4. Penetapan materi
5. Penetapan jadwal pelaksanaan dan tempat - Output : Terlaksananya pelatihan manajemen bagi pengurus dan
pengawas koperasiuntuk 30 koperasi - Realisasi : Keuangan :
Rp. 25.639.170,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 163
Fisik :
100 - Kendala yang dihadapi
: Tidak ada.
II. ProgramPengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1. Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Input : Rp. 54.549.500,-
- Proses : Persiapan administrasi, pembentukan tim - Output
: Terlaksananya koordinasi penggunaan dana pemerintah pada Koperasi UMKM
- Realisasi : Keuangan : Rp. 31.950.300,-
Fisik : 45
- Kendala yang dihadapi : Tidak ada.
- Upaya Pemecahan Masalah : Tidak ada
2. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Input
: Rp. 285.372.600,- - Proses : A. Persiapan
Pembentukan tim panitia pelaksana kegiatan. Jadwal kegiatan direncanakan bulan Juni 2013 untuk
Gebyar Koperasi dan bulan Juli 2013 HUT Koperasi Tk. Nasional
Untuk Sumbar Expo dan gelar produk koperasi, UMKM di Batam jadwal disesuaikan dengan panitia pelaksana expo
Memperbanyak informasi tentang produk UMKM Kota Payakumbuh melalui leaflet dan barner
Disusun juknis tentang kegiatan promosi Rapat persiapan pelaksanaan
- Output : Terlaksananya penyelenggaraan promosi produk UMKM untuk 18 KopUMKM
- Realisasi : Keuangan : Rp. 269.335.300,-
Fisik :
65 - Kendala yang dihadapi
: Tidak ada. III. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
- Input : Rp. 21.850.150,-
- Proses : Pembentukan
tim, pembentukan
panitia, menghubungi
narasumber, membuat tanggal pelaksanaan, mengundang peserta.
- Output : Terlaksananya sosialisasi penertiban badan hukum koperasi
bagi 20 pra koperasi koperasi - Realisasi
: Keuangan : Rp.21.808.150,-
Fisik :
70 - Kendala yang dihadapi : Tidak ada.
2. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi - Input
: Rp. 153.172.380,- - Proses
: 1. Persiapan Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan
koperasi berprestasi dilaksanakan selama 12 bulan dari bulan Januari sd. Desember 2013.
2. Pelaksanaan Rapat teknis
Pelaksanaan rapat teknis untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi
berprestasi sebelum kegiatan terlaksana, terlebih dahulu dilaksanakan rapat teknis oleh tim pelaksana kemudian
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 164
dilanjutkan dengan rapat-rapat teknis sesuai kegiatan Penyusunan juknis, panduan dan buku
- Output : Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan
koperasi berprestasi - Realisasi
: Keuangan :
Rp. 144.833.830,- Fisik
: 54
- Kendala yang dihadapi : Tidak ada
3. Rintisan penerapan teknologi sederhanamanajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi
- Input : Rp. 29.450.000,-
- Proses : A. Persiapan 1. Tim panitia pelaksana kegiatan
2. Jadwal kegiatan direncanakan pada bulan Januari- Oktober 2013
3. Memperbanyak bahan materi sosialisasi B. Pelaksanaan
1. Sosialisasi program koperasi modern 2. Pelatihan komputer akuntansi
C. Monitoring dan Evaluasi 1. Rapat monev
sebelum kegiatan dilaksanakan, diperlukan rapat monev persiapan pelaksanaan kegiatan begitu juga dengan
pelaksanaannya dan seterusnya sampai berakhirnya kegiatan dilaksanakan
2. Penyusunan laporan Dari awal pelaksanaan kegiatan sampai selesainya kegiatan
perlu disusun laporan kegiatan secara rutinitas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
- Output : Terlaksananya koperasi yang berbasis IT sebanyak 15 koperasi. - Realisasi : Keuangan : Rp. 28.620.000 ,-
Fisik : 100
- Kendala yang dihadapi : Tidak ada
p.
Urusan Penanaman Modal
Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2013 terdiri dari 1 program dan 4 kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu BPMD PTSP dengan alokasi dana sebesar Rp.354.698.946,- dan terealisasi sebesar Rp.353.185.345,- atau 99.57 , sehingga pencapaian kinerja urusan
penanaman modal mencapai 100
Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut :
I. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dan instansi pemerintah dan Dunia Usaha
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 72.129.300,-
Rp. 89.679.300,- perubahan anggaran - Proses
: Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dan instansi pemerintah dan Dunia
Usaha terlaksana sesuai target Output : Terlaksananya koordinasi Perencanaan dan Kerjasama di bidang
Penanaman modal dengan instansi Pemerintah dan dunia usaha Realisasi : fisik 100 , Keuangan Rp. 89.192.350,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 165
2. Penyelenggaraan Promosi dan Pameran Investasi Input
:Dana tersedia sebesar Rp. 169.628.500,- Rp. 162.528.500,- perubahan anggaran
Proses : enyelenggaraan pameran investasi ini dilaksanakan pada triwulan II
Output : Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi dan perizinan di batam, Padang, Payakumbuh dan GIDPGelar Potensi Investasi
Daerah Tingkat realisasi Fisik 100 , Keuangan Rp. 162.344.850
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 24.414.645
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari di hotel yang ada di Payakumbuh
Output : Terwujudnya perda, Perwako tentang prosedur penanaman modal dan aturan lain kepada skpd dan Stakeholder terkait
Realisasi : Fisik :
100, keuangan
: Rp. 23.783.845,-
Kendala Yang Dihadapi :
tidak ada 4. Penyusunan Profil Penanaman Modal dan Perizinan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 78.076.500
Proses : Dalam penyusunan profil penanman modal ini data yang akan
ditampilkan adalah investasi dengan izin khusus, investasi yang belum berbadan hukum serta data investasi dengan usaha
tidak tetap. Output
: Tersedianya buku profil Penanaman modal dan perizinan tahun 2013 sebanyak 80 buah
Realisasi : Fisik : 100,
Keuangan :
Rp. 77.864.300,- Kendala Yang Dihadapi :
tidak ada -
q.
Urusan Kebudayaan
Urusan Budaya pada Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Ragadilaksanakan dengan 2 Program dan 3 kegiatan oleh Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olah dengan alokasi dana sebesar Rp.724.830.355,- dan terealisasi sebesar Rp. 640.769.755,- atau sebesar 88,40 . Dari pencapaian kinerja, urusan budaya
mencapai 100
Program dan kegiatan yang dilaksanakan serta hasil evaluasinya adalah sebagai berikut :
I. ProgramPengembangan Nilai Budaya
1. Fasilitasi penyelenggaraan festifal budaya daerah.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 367.400.600
- Proses : - pembentukan panitia - pembayaran uang saku pelatih, KAN,
- pembayaran uang saku peserta festival - pembayaran uang saku peserta pawai
- belanja hadiah - belanja property pendukung penampilan
- belanja transportasi dan akomodasi - belanja sewa pakaian, sound system,pentas, sewa mobil
- belanja dokumentasi, spanduk,pialatropi
Output : Terlaksananya festival budaya Realisasi : keuangan : Rp. 364.029.000
Fisik : 100
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 166
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
- Input : Rp.39.999.930,-
- Proses : - pembentukan panitia
- pembayaran honorarium narasumber, moderator, uang saku peserta, transportasi narasumber
- Belanja makan minum, spanduk, belanja dekorasi, sewa ruang pertemuan
- Sewa meja kursi, sewa sound system, , - Output
: terlaksananya workshop seni - Realisasi : Keuangan :
Rp.39.224.930,- Fisik
: 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
r.
Urusan Kepemudaan dan olahraga
Urusan Pemuda dan Olah Raga pada Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Ragadilaksanakan dengan 4 Program dan 12 kegiatan oleh Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olah dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.701.549.290,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.599.513.980,- atau sebesar 96,22 . Dari pencapaian
kinerja, urusan pemuda dan olah raga mencapai 83,33
Pada urusan kepemudaan dan olah raga ini yaitu pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga terdapat dua kegitan yang tidak terealisasi baik fisik
maupun keuangan yaitu kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah:
Program dan kegiatan yang dilaksanakan serta hasil evaluasinya adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1. Pembinaan organisasi kepemudaan.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 27.785.000
Proses : Pembentukan panitia pelaksana - Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
- Pembayaran honor narasumber, uang saku peserta - Pembayaran belanja makan minum
Output : terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan. Realisasi : Keuangan : Rp. 21.886.000
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 28.197.500
Proses : Pembentukan panitia pelaksana. - Pelaksanaan
pemilihan pemuda
pelopor keamanan
lingkungan - Pembayaran honorarium dewan juri, narasumber
- Pembayaran dana pembinaan peserta - Pembayaran uang saku, hadiah
- Pengiriman pemuda terbaik I, II, III ke prop - Belanja spanduk, cetak piagam, dokumentasi
Output : terlaksananya pemilihan pemuda pelopor Realisasi : Keuangan : Rp. 19.463.550
Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 167
II Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
1. Pengembangan Sistem Sertifikasi dan standarisasi Profesi. Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 80.621.525 Proses : - Pembentukan panitia pelaksana
- Pembayaran honorarium narasumber, moderator, notulen operator, penggantian pembuatan materi narasumber, uang
saku - Belanja transportasi akomodasi narasumber
- Belanja bola volly, bola kaki,bola futsal - Belanja obat-obatan
Output : terlaksana pembinaan pelatih olahraga. Realisasi : Keuangan : Rp. 68.720.825
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
III. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
- Input : Rp. 828.413.125,-
- Proses : - Pembentukan panitia pelaksana
- pembayaran hadiah pertandingan - pembayaran bonus atlit
- belanja baliho, transportasi akomodasi, dokumentasi, sewa meja kursi, sewa tenda, makan minum, baju olahraga
- Output : terlaksananya pembinaan atlit
- Realisasi : Keuangan : Rp.664.076.725,-
Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi :
tidak ada 2. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 34.974.800
Proses : - Pembentukan panitia pelaksana Pembayaran honorarium instruktur senam dan operator
Belanja spanduk, obat-obatan, sewa sound system, makan minum
Output : terlaksananya senam kesegaran jasmani Realisasi : Keuangan : Rp30.189.150
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Pengembangan olahraga rekreasi.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 348.184.500
Proses : - Pembentukan panitia pelaksana Pembayaran honorarium instruktur alat olahraga
Belanja AC, Carpet, partisi ruangan, alat fitness, instalasi listrik
Output : terlaksananya senam kesegaran jasmani Realisasi : Keuangan : Rp 272.051.600
Fisik : 100 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
IV.ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga.
Input : Dana tersedia sebesar Rp1.106.963.500,
Proses : pembentukan panitia pelaksana, belanja jasa konsultan perencanaan, belanja jasa konsultan pengawasan, belanja
pembangunan stadion mini, belanja pompa kolam renang, pembayaran honorarium panitia
Output : terlaksananya pembangunan stadion mini
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 168
Realisasi : Keuangan : Rp. 1.093.216.500 Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olah raga.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 282.323.400
Proses : Pembentukan panitia pelaksana, belanja alum dan kaporit, belanja pemeliraan kolam 1 paket, belanja pemeliharaan gor,
belanja pemeliharaan lap.tenis, belanja konsultan perencana jasa
konstruksi dan
pengadaan, belanja
konsultan pengawasan jasa konstruksi dan pengadaan
Output : terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga Realisasi : Keuangan : Rp. 273.001.600
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Perencanaan Pengadaan Tanah - Input
: Rp.215.088.500,- - Proses : - Pembentukan panitia pelaksana
Belanja konsultan studi kelayakan stadioan olahraga Belanja konsultan KJPP
Belanja konsultan amdal Honorarium tenaga ahli
Honorarium tim pengadaan dan pemeriksa - Output
: tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk stadion
- Realisasi : Keuangan : Rp.155.379.530,-
Fisik :
100 -
Kendala Yang Dihadapi :
tidak ada
4. Persiapan Pengadaan Tanah
- Input : Rp.3.088.500,-
- Proses : - Pembentukan panitia pelaksana. Belanja jasa publikasi, sewa gedung, makan minum rapat
Pembayaran honorarium tenaga ahli - Output : terwujudnya persiapan pengadaan tanah
- Realisasi : Keuangan :
Rp.1.528.500,- Fisik :
100 - Kendala Yang Dihadapi
: tidak ada
s.
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh 2 dua SKPD yaitu:
1. Badan Kesbang dan Penanggulangan Bencana Daerah
Urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Badan Kesbang dan Penanggulangan
Bencana Daerah Pada tahun anggaran 2013 mempunyai anggaran belanja yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 3.801.845.172 yang terdiri dari belanja
langsung dan tidak langsung.
Dari anggaran belanja langsung yang berjumlah Rp. 3.801.845.172 pada Badan Kesbang dan Penanggulangan Bencana Daerah total Belanja Langsung tersebut
yang terealisasi adalah Rp.3.505.962.144,- dan sisa: Rp. 295.883.028,- pada pelaksanaan programkegiatan dengan rincian sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 169
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 999.000.-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengadaan perangko, amplop, materai dan benda pos lainnya.
Output : Terkirimnya surat selama 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 999.000,-
Fisik: 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 37.530.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik.
Output : Terlaksananya pembayaran rekening telepon air dan listrik 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 30.633.630,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.200.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.
Output : Terlaksananya pembayaran rekening telepon air dan listrik 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 16.200.000,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinasoperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 7.095.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinasoperasional untuk pembayaran pajak bagi dinasoperasional kendaraan roda 2 dan 4.
Output : Terlaksananya pembayaran surat izin kendaraaan dinas 6 unit Realisasi : Keuangan : Rp. 6.426.750,-
Fisik : 96 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
4. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 86.004.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
berupa pembayaran honorarium PA, PPK, bendahara, PPTK dan staf pengelola selama satu tahun.
Output : Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan 8 orang Realisasi : Keuangan : Rp. 80.819.000,-
Fisik : 98 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
5. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 4.535.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor untuk
belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor selama satu tahun.
Output : Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 28 jenis Realisasi : Keuangan : Rp. 4.532.500,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 170
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 3.000.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
berupa belanja jasa service komputer, mesin tik dan perbaikan meja, kursi dan lemari arsip untuk 1 tahun.
Output : Tersedianya peralatan yang baik untuk kelancaran dinas 7 unit Realisasi : Keuangan: Rp. 3.000.000,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
7. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 16.842.510,- Proses : Kegiatan penyediaan alat tulis kantor digunakan untuk pembelian
alat tulis kantor selama satu tahun dan belanja modal untuk kelengkapan komputer.
Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor selama 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 16.769.680,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 18.216.880,- Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan selama 1 tahun
Output : Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan 1tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 18.212.380,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
9. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 8.985.900,- Proses : Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor berupa pembelian alat listrik dan alat elektronik lampu pijar, battery kering kabel dan senter.
Output : Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Realisasi : Keuangan : Rp 8.897.900,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 60.667.000,-
Proses : Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan untuk pengadaan genset, lemari arsip dan
pengadaan komputer. Output : Tersedianya peralatan kerja 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 59.442.625,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.632.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan untuk pengadaan surat kabar Padang ekspres, pos
metro, singgalang selama 1 tahun. Output : Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3
media Realisasi : Keuangan : Rp. 16.632.000,-
Fisik : 100
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 171
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 9.450.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum berupa pengadaan makan minum rapat.
Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 9.446.800,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
13. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 177.355.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah untuk biaya perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah serta koordinasi dan konsultasi, selama 1 tahun.
Output : Tersedianya koordinasi dan konsultasi 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 173.044.000,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
14. Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 107.835.000,- Proses : Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran, selama
1 tahun. Output : Tersedianya koordinasi dan konsultasi 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 107.835.000,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan mebeliur Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 30.957.000,- Proses : Kegiatan Pengadaan mebeliur kantor dan honor pejabat
pengadaan. Output : Tersedianya Mebeliur Kantor
Realisasi : Keuangan : Rp. 30.348.000,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 21.300.000,-
Proses : Kegiatan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor untuk biaya pemeliharaan gedung kantor selama satu tahun termasuk upah
tukang dan honor pejabat pengadaan. Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 unit
Realisasi : Keuangan : Rp. 21.300.000,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. KegiatanPemeliharaan RutinBerkala kendaraan dinasoperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 347.663.300,-
Proses : Pelaksanan kegiatan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional berupa belanja jasa service, belanja suku
cadang dan belanja bahan bakar minyagas dan pelumas. Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 7 unit
Realisasi : Keuangan : Rp. 316.106.600,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 172
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 73.550.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk belanja pakaian dinas harian PDH bagi
aparatur yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Output : Tersedianya pakaian dinas 17 steel
Realisasi : Keuangan : Rp. 69.150.000,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
1. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 206.574.500,- Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dilakukan setiap bulan melalui pertemuan rutin dan insidentil menurut situasi dan
kondisi. Output : Terlaksana rapat keamanan lingkungan 12 kali
Realisasi : Keuangan : 203.573.400,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1. KegiatanPeningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 113.096.704,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dilakukan setiap
bulan melalui pertemuan rutin dan insidentil. Output : Terlaksananya rapat koordinasi rutin bulanan dan insidentil selama
1 tahun 12 kali Realisasi : Keuangan : Rp. 108.618.829,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
VI. Program Pengembangan wawasan kebangsaan 1. KegiatanPeningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 624.247.950,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi
peningkatan kerukunan umat beragama FKUB bagi toga, toma LSM untuk 5 Kecamatan, sosialisasi kegiatan pengawasan aliran
kepercayaan masyarakat pakem bagi toma, rapat dan pemantau yang kelapangan terhadap aliran-aliran sesat yang menyimpang
dari ketentuan. Pelaksanaan kegiatan forum kerukunan umat beragama dilaksanakan pada bulan Maret, Juni, September dan
Oktober 2013. Pelaksanaan Kegiatan tim Pakem pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, November dan
Desember 2013.
Output : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan selama 12 bulan 14 kali
Realisasi : Keuangan : Rp .608.680.250,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 45.202.200,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 173
Proses : Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif ditengah-tengah masyarakat melalui komunikasi dan kerjasama
antara muspida, ormas, LSM, tomas. Pelaksanakan kegiatan ini melalui pertemuan yang dilakukan oleh muspida dengan LSM,
ormas, tomas agar terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah, TNIPolri dan masyarakat serta untuk mengatasi
permasalahan sosial yang terjadi dan mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi.
Output : Terlaksananya pertemuan LSM, TOMAS dan ORMAS 225 orang Realisasi : Keuangan : Rp. 43.128.200,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 49.649.400,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh adat, pengurus OSIS SMPSMA dan Karang Taruna se-Kota Payakumbuh.
Output : Terselenggaranya pemantapan wawasan kebangsaan bagi Tomas, Toga, Todat, osis dan karang taruna 419 orang
Realisasi : Keuangan : Rp. 49.598.300,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII. Program Pendidikan politik masyarakat
1. Kegiatan Koordinasi forum-forum diskusi politik Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 20.336.400,- Proses : Pelaksanaan kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik untuk
meningkatkan komunikasi serta koordinasi sesama partai politik dengan pemerintah. Bentuk kegiatan ini ini adalah sosialisasi bagi
ketua dan sekretaris partai politik, sehingga terwujud kehidupan yang demokratis, partisipatif dan harmonis.
Output : Terlaksananya komunikasi serta koordinasi sesama parpol bersama pemerintah 25 partai
Realisasi : Keuangan : Rp. 20.321.400,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 61.801.445,-
Proses : Pelaksanan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk memantau perkembangan dibidang Ipoleksosbudkamtibmas. agar
terwujud kenyamanan bagi masyarakat. Output : Terlaksananya Monev di bidang Ipoleksosbudhankam 2 unit
Realisasi : Keuangan : Rp. 60.318.845,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VIII. Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 755.644.725,- Proses : Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran. Output : Terlaksananya siaga pemadam kebakaran dalam penanggulangan
bahaya kebakaran dalam 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 744.631.080,-
Fisik : 100
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 174
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 360.792.810,-
Proses : Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat. rapat koordinasi Tim tanggap darurat
Output : Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap DaruratDalam bentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana Pusdalops-PB Realisasi : Keuangan : Rp. 200.637.060,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 226.216.625,- Proses : Pelaksanan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran. Pada Triwulan I merupakan tahap persiapan dan sudah mencapai target, pada triwulan II kegiatan
akan dilaksanakan. Output : Terlaksananya pengadaan sarana kebakaran selang, nozzle
wincarm 3 jenis Realisasi : Keuangan : Rp. 223.081.450,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
IX. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 1. Kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 136.146.970,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana ini dilaksanakan mulai dari Triwulan I
Output : Terlaksananya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Realisasi : Keuangan : Rp.120.036.470,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 46.883.455 Proses : Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya
kebakaran Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari Triwulan I Output : Terlaksananya operasional pemeriksaan tabung pemadam
kebakaran selama 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp.45.980.955,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
X. Program Pengelolalaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam 1. Kegiatan Pengkajian Kapasitas Pemulihan Bencana
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 58.195.650,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan persiapan dan kajian kajian menghadapi kebencanaan secara komrehensif sesuai teoritis dan kondisi
eksisting. Output : Tersedianya hasil Pengkajian kerusakan dan kerugian akibat
bencana selama 1 tahun . Realisasi : Keuangan : Rp.39.491.290,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alam Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 40.989.698,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 175
Proses : Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alamdi kecamatan Payakumbuh Utara dan Latina.
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alam
Realisasi : Keuangan : Rp.37.984.700,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada XI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Penyusunan Renstra Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 11.229.050,- Proses : Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renstra ini dilaksanakan mulai
dari Triwulan II Output : TerlaksananyaPenyusunan Dokumen Renstra
Realisasi : Keuangan : Rp.10.084.050,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai anggaran belanja yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 2.923.630.250,- yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.
Dari anggaran belanja langsung yang berjumlah Rp. 2.923.630.250 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja total Belanja Langsung tersebut yang terealisasi adalah
Rp.2.670.816.404,- dan sisa: Rp. 252.813.846 pada pelaksanaan programkegiatan dengan rincian sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.080.000.-
Proses : Berupa belanja bahan pakai seperti belanja perangko, materai dan benda pos lainnya.
Persiapan yang dilakukan seperti menyusun anggaran kas, menyusun jadwal kegiatan, Pelaksanaan kegiatan ini sudah sesuai dengan target.
Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 720.000,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 1.360.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik.
Output : Terlaksananya pembayaran rekening telepon air dan listrik 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 836.754,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 61.510.000,-
Proses : Pelaksanaan pada kegiatan ini untuk biaya premi asuransi bagi satpol PP dalam bentuk penggantian biaya atas resiko kecelakaan
serta santunan cacat dan pengobatan akibat kecelakaan dalam melaksanakan tugas dilakukan 1 paket yaitu tanggal 1 juli 2013
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 176
sesuai dengan termen anggaran 2013, dengan sistem PL kepada pihak asuransi. Kondisi Triwulan I kegiatan ini belum terlaksana.
Output : Tersedianya premi asuransi kesehatan 69 orang Realisasi : Keuangan : Rp. 33.450.000,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
4. Kegiatan Penyediaan
Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan DinasOperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.500.000,-
Proses : Kegiatan ini untuk pembayaran pajak dan biaya STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4. Pada Triwulan III kegiatan ini sudah
terealisasi 74. Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional 8
unit Realisasi : Keuangan : Rp. 1.132.050,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
5. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 51.804.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk pembayaran bulanan PA,
bendahara, PPk dan staf pengelola. Pada Triwulan IV kegiatan ini sudah terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.
Output : Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan 9 orang Realisasi : Keuangan : Rp. 50.499.000,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
6. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 731.000,- Proses : Kegiatan ini untuk belanja bahan pakai habis peralatan kebersihan
dan bahan pembersih kantor untuk keperluan 1 tahun. Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor 1 paket
Realisasi : Keuangan : Rp. 730.500,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 10.621.250,-
Proses : Kegiatan ini untuk pengadaan ATK keperluan kantor selama 1 tahun, catright untuk komputer
Output : Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Realisasi : Keuangan : Rp. 7.864.050,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 6.545.000.- Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja cetak, jilid dan
penggandaanyang dibutuhkan selama 1 tahun anggaran. . Pencairan dana sesuai dengan termen dan time schedule dan
pelaksanaannya dilakukan oleh percetakan melalui pembelian barang cetakan ataupun pengandaan sesuai dengan aliran kas
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 3.300.500,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 177
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 67.521.000,-
Proses : Kegiatan ini untuk pengadaan perlengkapan peralatan rumah tangga yaitu tempat tidur dilapangan palbed
Kegiatan ini pada Triwulan IV belum terlaksana karena direncanakan terealisasi pada triwulan 2 sesuai dengan aliran kas yang sudah diatur.
Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 64.674.900,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
10. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 1.881.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk belanja surat kabar harian yakni
surat kabar padang express dan pos metro. Pada Triwulan IV kegiatan ini sudah terlaksana sesuai target.
Output : Tersedianya bahan bacaan 2 jenis Realisasi : Keuangan : Rp. 1.876.300,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
11. Kegiatan Penyediaanmakanan dan minuman Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 3.150.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman,
dilakukan untuk pengadaan makan dan minum rapat yang dianggarkan untuk 1 tahun anggaran. Kondisi Triwulan IV kegiatan
ini sudah terlaksana, dan terealisasi sesuai target. Output : Tersedianya makan minum dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas Realisasi : Keuangan : Rp. 1.787.940,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
12. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 244.650.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk mendukung perjalanan dinas baik
dalam maupun luar daerah dan memperlancar koordinasi antar daerahtingkat nasional.
Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 212.696.900,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
13. Kegiatan Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 28.600.000,- Proses : Kegiatan ini untuk pembayaran gaji PTT selama 1 tahun. Gaji PTT
ini untuk 2 orang dan pendidikannya 1 SLTP dan 1 SLTA . pada triwulan 1 kegiatan ini sudah terlaksana sesuai target.
Output : Terlaksananya pembayaran gaji PTT 2 orang Realisasi : Keuangan : Rp. 28.600.000,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
ii. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinasoperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 352.085.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan Pengadaan kendaraan dinasoperasional sebanyak 3 unit untuk mendukung pelaksanaan tugas POL PP
Output : Tersedianya kendaraan dinasoperasional POL PP 3 Unit Realisasi : Keuangan : Rp. 341.325.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 178
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 108.467.800,- Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk pemeliharaan rutin kendaraan
dinas operasional dan BBM. Perawatan ini dalam bentuk service dan penggantian suku cadang.
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Realisasi : Keuangan : Rp. 90.430.360,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 7.100.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk belanja jasa service biaya
perbaikan komputer, pemeliharaan alat komunikasi radio, perbaikan mesin tik. Pada Triwulan IV kegiatan ini belum
terlaksana karena pelaksanaannya direncanakan pada triwulan IV sesuai dengan aliran kas yang disusun.
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan kantor 3 jenis peralatan
Realisasi : Keuangan : Rp. 330.000,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 95.200.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk penggandaan pakaian dinas dan
honorarium tim pengadaan barang dan jasa, tim pemeriksaaan, belanja pakaian dinas dan atributnya. Kegiatan ini pada Triwulan
IV belum
terlaksana karena
memang pelaksanaannya
direncanakan pada triwulan 2. Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 80 orang
Realisasi : Keuangan : Rp. 92.968.000,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 3.000.000,- Proses : Pelaksanaan Kegiatan ini untukPeningkatanKapasitas Sumber
Daya dan profesionalisme POL PP. Output : Terlaksananya Diklat Formal
Realisasi : Keuangan : Rp. 3.000.000,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
1. Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 526.604.500,- Proses : Kegiatan ini untuk operasional tim 7, dalam pemberantasan
penyakit masyarakat,
penertiban PKL,
anak punk
dan pengamanan kegiatan-kegiatan penting lain, untuk ketentraman
dan ketertiban di Kota Payakumbuh. Proses pelaksanaan kegiatan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan
monitoring. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim 7 dan Sekretariat Tim 7.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 179
Output : Terlaksananya operasional tim 7 dalam penanggulangan pekat 1 tahun
Realisasi : Keuangan : Rp. 520.603.900,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1. Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.253.103.400,-
Proses : Kegiatan ini untuk kegiatan Operasional penegakkan perda dan trantibum operasi yustisi kegiatan operasional penegakan perda
melalui peradilan cepat operasional penjagaan tempat-tempat penting dan pengadaan tenaga BANPOL.
Output : Terlaksananya kegiatan penegakan perda kep. Kepala daerah dan penanggulangan trantibum 200 kl. Terlaksananya pengamanan rumah dinas
dan kantor aset negara setiap waktu 1 tahun Realisasi : Keuangan : Rp. 1.150.370.510,-
Fisik : 100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNIPOLRI dan Kejaksaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 84.456.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur Satpol PP, pelaksanaannya
bekerjasama dengan TNI, Polri dan kejaksaan, dilaksanakan setiap hari Kamis jam 08.00 sd 12.30 WIB setiap bulan, mulai
Januari sampai Desember 2011. Materi yang dilaksanakan secara bergantian: Dalmas, Bela diri, PBB dan mental spritual.
Instrukturnya dari TNI, Polri dan Pol PP sendiri. Pada triwulan I kegiatan ini sudah terlaksana sesuai target.
Output : Terlaksana kerjasama dalam bentuk pelaksanaan kesamaptaan beladiri 69 orang
Realisasi : Keuangan : Rp. 53.729.190,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Penyusunan Renstra Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 10.660.300,- Proses : Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renstra ini dilaksanakan mulai
dari Triwulan II Output : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra
Realisasi : Keuangan : Rp.9.890.550,- Fisik : 100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
t.
OtonomiDaerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh beberapa SKPD
yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, DPPKA, BKD, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur,
Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 180
1. Sekretariat Daerah
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, pada tahun anggaran 2013 Sekretariat Daerah mendapat alokasi anggaran belanja dari APBD Kota Payakumbuh sebesar
Rp. 25.767.051.504,- dengan rincian : 1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.768.497.199,- yang digunakan untuk
belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan. 2. Belanja langsung sebesar Rp. 18.998.554.305,- yang digunakan untuk
melaksanakan sejumlah program dan kegiatan.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun
2013 dapat diuraikan sebagai berikut : I.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat. Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 12.600.000,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembelian materai dan perangko serta pembayaran biaya pengiriman
paket-paket baik dokumen ataupun barang. Output
: Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman paket selama 1 tahun3000 surat
Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 11.258.200,- Kendala : Tidak ada
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 616.305.000,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik
selama 1 tahun. Pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah tagihan atas pemakaian
masing-masing jasa tersebut. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp.
598.440.000,-
Output : Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan
listrik. Outcome : Terciptanya kenyamanan kerja
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 490.958.108,-
- Kendala : Tidak ada
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 446.875.000,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan dibawah koordinasi dan pengawasan PPTK yang mengacu kepada peraturan
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan
ini mengalami
perubahan anggaran
disebabkan penambahan biaya sewa tenda dan anggaran pelantikan Sekda dimana dana awal
sebesar Rp. 343.094.600,- Output
: Tersedianya jasa
penyewaan, peralatan
dan perlengkapan kantor
Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp.343.094.600,- - Kendala :
Tidak ada 4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 15.700.000,-
Proses : menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan proses
administrasi yang berkaitan dengan pihak asuransi,
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 181
menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memproses administrasi asuransi kesehatan dengan pihak ketiga.
Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran karena penghapusan
belanja preni
asuransi yang
teranggarkan dua kali dimana dana awal sebesar Rp. 43.700.000,-
Output : Terlaksananya pembayaran asuransi THL
Outcome : Tersedianya jasa asuransi kesehatan THL Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp 15.700.000,- Kendala
: Tidak ada 5. Penyediaan
jasa pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan dinasoperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 41.150.000,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran
pajak kendaraan dinas bermotor roda 4 dan roda 2. Pembayaran disesuaikan dengan jenis kendaraan
Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas
57 Unit Outcome : Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam
berkendaraan Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp.21.980.200,- Kendala : Tidak ada
6. Penyediaan jasa administrasi keuangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 243.232.000,- Proses
: Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembayaran honorarium untuk Pengguna Anggaran PA, Kuasa
Pengguna Anggaran KPA, Pejabat Pengelola Keuangan PPK, Bendahara Pengeluaran dan staf
pengelola di jajaran keuangan serta pembayaran uang lembur. Honorarium dibayarkan dalam bentuk
honor bulanan sesuai dengan jumlah anggaran yang dikelola sedangkan uang lembur dibayarkan sesuai
dengan jumlah jam dan hari pelaksanaan lembur
Output : Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan
Outcome : Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan perkantoran
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.239.432.000,-
- Kendala : Tidak ada
7. Penyediaan jasa kebersihan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 372.225.000,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 tahapan meliputi Persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring.
Pada tahap
pelaksanaan dilakukan
dibawah koordinasi dan pengawasan PPTK yang mengacu
pada peraturan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor dan
tersedianya jasa kebersihan kantor Outcome : Terwujudnya kebersihan kantor
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.204.050.000,-
Kendala : Tidak ada
8. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 25.000.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 182
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk perbaikan
atau servis peralatan kerja seperti komputer, alat sound sistem. Perbaikan dilakukan secara berkala
sesuai kebutuhan Output
: Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Outcome : berfungsinya perlatan kerja
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.24.946.000,-
- Kendala : Tidak ada
9. Penyediaan alat tulis kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 71.545.200,- Proses
: Pengadaan alat tulis dilaksanakan dengan pembelian langsung menurut rencana kebutuhan yang dihitung
pada awal tahun Output
: Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 69.646.000,-
- Kendala : Tidak adaPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 92.104.500,- Proses
: Pengadaan barang cetak dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung kebutuhan untuk satu tahun
sesuai dengan
kebutuhannya. Kegiatan
ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan Kop Surat
Dinas amplop untuk pengirimannya. Sedang penggandaan digunakan untuk foto copy dan
jilid surat atau bahanmateri yang dibutuhkan. Proses penggandaan dilaksanakan sepanjang tahun sesuai
dengan jumlah yang akan digandakan
Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 85.851.950,- Kendala
: Tidak ada 11. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 102.320.000,-
Proses : Pengadaan alat-alat listrik seperti bola lampu, stop
kontak dan kabel-kabel untuk komputer. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal
sebesar Rp. 114.220.000,- disebabkan karena pembatasan belanja lampu hias
Output : Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik
Outcome : Meningkatnya kenyamanan kerja Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: 48.662.900,- Kendala
: Tidak ada 12. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 160.510.000,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembelian
peralatan kerja yang terdiri dari laptop, printer dan infokus untuk penunjang kelancaran pelaksanaan
tugas. Pembeliannya dibawah koordinasi PPTK karena merupakan belanja langsung. Kegiatan ini
mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 133.510.000,- yang disebabkan karena
penambahan kebutuhan VIP Room
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 183
Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.143.975.000,-
- Kendala : Tidak ada
13. Penyediaan makanan dan minuman Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 882.550.000,- Proses
: Kegiatan ini tediri dari 3 sub kegiatan yaitu penyediaan makan dan minum harian, makan dan
minum rapat serta makan dan minum tamu. Makan dan minum harian dilakukan dengan pembelian air
minum mineral isi ulang kepada distributor. Makan dan minum rapat dilaksanakan melalui pengadan
makan dan minum rapat sesuai dengan jumlah peserta rapat yang diundang. Kegiatan ini mengalami
perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 905.000.000,- untuk efesiensi anggaran
Output : Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka
mendukung pelaksaan tugas Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
kantor Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 844.285.400,- - Kendala :
Tidak ada 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.042.350.000,-
Proses : Dilaksanakan dengan memberikan biaya perjalanan
dinas kepada
aparatur yang
mengikuti melakukankoordinasi dan konsultasi ke Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya. Kegiatan ini mengalami perubahan
anggaran dimana
dana awal
sebesar Rp.
936.350.000,- disebabkan penambahan SPPD Output
: Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome : terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi
pelaksanaan Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp.894.986.324,- - Kendala :
Tidak ada 15. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasiteknik perkantoran
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 705.000.000,-
Proses : Dilaksanakan melalui pembayaran honorariumPNS
dan tenaga Pegawai Tidak Tetap PTT pendidikan Sarjana, SMA dan SMP setiap bulan. Kegiatan ini
mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 845.400.000,- karena penyesuaian
dengan kondisi THL yang ada
Output : Terlaksananya pembayaran honor PTT dan staf
khusus selama 1 tahun Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.619.050.000,-
- Kendala : Tidak ada ii. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 221.060.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 184
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan oleh PPTK dan harus
mengacu kepada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, melakukan pemeriksaan waktu
serah terima barang Output
: Tersedianya perlengkapan gedung kantor Outcome : Terpenuhinaya perlengkapan gedung kantor
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 178.917.500,-
Kendala : Tidak ada
2. Pengadaan peralatan rumah jabatandinas Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 691.263.000,- Proses
: Kegiatan dilaksanakan melalui penyediaan bahan- bahan dan peralatan yang dibutuhkan di rumah
jabatan. Untuk penyediaan bahan-bahan kebersihan dan keperluan sehari-hari dilaksanakan berdasarkan
kebutuhan, sedangkan untuk pengadaan barang modal dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang
dan jasa. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran
dimana dana
awal sebesar
Rp. 723.663.000,- untuk efesiensi anggaran
Output : Tersedianya peralatan rumah jabatandinas
Outcome : Terlengkapinya peralatan rumah jabatandinas Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 474.781.450,- Kendala
: Tidak ada 3. Pengadaan peralatan gedung kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 89.300.000,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan mengacu kepada peraturan
yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana
dana awal sebesar Rp. 61.200.000,- untuk belanja modal CCTV
Output : Tersedinya peralatan gedung kantor
Outcome : Terpenuhinya peralatan gedung kantor Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 82.028.000,- Kendala
: Tidak ada 4. Pengadaan mebeuleur
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 10.000.000,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan mengacu kepada peraturan
yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana
dana awal sebesar Rp. 100.700.000,- disebabkan mobiler untuk kantor balaikota baru belum terealisasi
Output : Tersedinya mebeuler
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 10.000.000,- - Kendala :
Tidak ada 5. Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan
Input : Dana tersedia sebesar 291.230.000,-
Proses : Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diserahkan
kepada panitia pelaksana kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilakukan pemeriksaan pada
waktu serah terima barang. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp.
256.230.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 185
Output : Terlaksananya
pemeliharaan rutin
rumah jabatandinas
Outcome : Meningkatnya kenyamanan rumah jabatan Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp.285.868.370,- Kendala
: salah satu
item pekerjaan
pembuatan bak
penampung air bersih di rumah dinas Wakil Walikota tidak dapat direalisasikan berdasarkan pertimbangan
dan perintah pimpinan 6. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 45.000.000,-
Proses : Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan
rutin gedung kantor Balaikota. Dalam pelaksanaannya pekerjaan ini dibawak koordinasi dan pengawasan
PPTK yang mengacu kepada peraturan yang berlaku Output
: Terlaksananya pemeliharaan rutin kantor Outcome : Meningkatnya kenyamanan kerja aparatur
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.41.099.600,-
Kendala : Tidak ada
7. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 385.200.000,- Proses
: Kegiatan ini mencakup pekerjaan servis kendaraan, penggantian suku cadang, penyediaan BBM dan
pelumas untuk operasional termasuk pengurusan plat nomor mobil jabatan untuk 4 empat unit mobil
jabatan Walikota dan Wakil Walikota. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal
sebesar Rp. 313.984.000,- karena penyesuaian dengan peraturan menteri ESDM tentang bahan
bakar minyak
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil jabatan
sebanyak 4 unit. Outcome : Meningkatnya kenyamanan berkendaraan
Realisasi : Fisik : 100
keuangan : Rp. 287.166.200,-
Kendala : Tidak ada
8. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 658.553.000,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk servis dan pemeliharaan kendaraan dinas, penggantian suku
cadang dan pemberian bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan.
Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Realisasi : Fisik
: 100 keuangan
: Rp. 599.040.306,- Kendala
: Tidak ada 9. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan rumah jabatandinas
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 25.000.000,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemeliharaan
bahangorden dan
perbaikan AC
di rumah
jabatandinas yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kondisi peralatannnya
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan
rumah jabatan Outcome : Meningkatnya kenyamanan di rumah jabatan dinas
Realisasi : Fisik : 100
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 186
keuangan : Rp. 11.965.000,-
Kendala : Tidak ada
10. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 25.000.000,- Proses
: Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk perbaikan AC, pembelian suku cadang dan perbaikan kunci
Output : Terlaksananya
pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor Outcome : Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas
Realisasi : Fisik : 100
keuangan : Rp.2.425.000,-
Kendala : Tidak ada
11. Pemeliharaan rutinberkala peralatan rumah jabatandinas Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 281.450.000,- Proses
: Kegiatan ini dilakukan dibawah koordinasi PPTK yang mengacu kepada peraturan tentang pengadaan
barang dan jasa. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran
dimana dana
awal sebesar
Rp. 321.450.000,-
disebabkan karena
pembatalan penggantian jarinagan air rumah dinas WKDH
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan rumah
jabatan Outcome : Meningkatnya kenyamanan di rumah jabatan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 173.192.000,-
- Kendala : Tidak ada 12. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 65.000.000,-
Proses : Dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan genset dan
jaringan air bersih di kantor balaikota Output
: Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Outcome : Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 20.405.000,-
Kendala : Tidak ada
iii. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 112.500.000,-
Proses : Pengadaan pakaian dinas dilaksanakan melalui
kerjasama dengan pihak ketiga dan ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku
Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
Outcome : Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 107.752.000,- - Kendala : Tidak ada Pemeliharaan rutinberkala meubeleur
iv. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Renstra SKPD Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 18.350.200,- Proses
: Pembentukan Tim, penyusunan draft awal, rapat tim, finalisasi Renstra dan penetapan Renstra. Kegiatan
ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 22.855.200,- untuk efesiensi
anggaran
Output : Tersedianya dokumen perencanaan
Outcome : Tersedianya rencana program
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 187
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.17.905.200,-
Kendala : Tidak ada
v. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah
1. Dialogaudiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinananggota organisasi sosial dan masyarakat
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 22.965.100,-
Proses : Dialogaudiensi dengan 4 kelompok sasaran tokoh-
tokoh masyarakat, pimpinananggota organisasi sosial dan masyarakat. Kegiatan ini mengalami perubahan
anggaran dimana
dana awal
sebesar Rp.
23.081.000,- karena penyesuaian standar biaya. Output
: Terlaksananya dialog
dengan tokoh
pimpinan organisasi sosial dan kemasyarakatan
Outcome : Tersedianya bahan
penyusunan rencana
pembangunan Kota Payakumbuh, tersampaikannya informasi pembangunan Kota Payakumbuh ke
Masyarakat Realisasi : Fisik
: 80 Keuangan
: Rp. 16.735.500,- Kendala
: Tidak ada 2. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 97.528.400,-
Proses : Rapat koordinasi terlaksana setiap bulannya
Output : Terlaksananya
rapat-rapat koordinasi
pejabat pemerintah
daerah. Kegiatan
ini mengalami
perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 97.913.400,- karena penyesuaian harga tiket
Outcome : Meningkatnya koordinasi pejabat pemerintah daerah Realisasi : Fisik
: 95 Keuangan
: Rp.62.388.450,- Kendala
: Tidak ada 3. Kunjungan kerjainspeksi Kepala DaerahWakil Kepala Daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 643.728.800,-
Proses : Pembuatan SK Walikota
Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 819.001.990,- untuk efesiensi
anggaran
Output : Terlaksananya kunjungan kerja inspeksi KDHWKDH
Outcome : Terciptanya hubungan kerja yang kondusif Realisasi : Fisik
: 95 Keuangan
: Rp.419.038.163,- Kendala
: tidak ada 4. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 552.335.920,-
Proses : Menyiapkan bahan-bahan dan administrasi kegiatan
koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Kegiatan ini mengalami perubahan
anggaran dimana
dana awal
sebesar Rp.
576.310.770 karena efesiensi perjalanan dinas dalam daerah
Output : Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah lamanya
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 188
Outcome : Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Realisasi : Fisik : 95
Keuangan : Rp.439.296.680,-
Kendala : Tidak ada
vi. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Implementasi Inpres Nomor 5 tahun 2004
- Input
: Dana Tersedia Rp. 14.938.050,- -
Proses : Pembentukan Tim Pelaksanaan Implementasi Inpres
No. 5 tahun 2004, Mengadakan rapat-rapat dengan unit kerja terkait, mengadakan rapat pembahasan
pelaksanaan Implementasi Inpres No. 5 dan penyusunan pelaporan
- Output
: Terlaksananya pelaporan Implementasi Inpres No. 5 tahun 2004
- Outcome
: Tersedianya laporan
pelaksanaan implementasi
Inpres No. 5 Tahun 2004 -
Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 14.107.650,- -
Kendala:Tidak adaProgram Peningkatan Disiplin Aparatur 2.
Pengelolaan dan sosialisasi LHKPN tahun 2012 -
Input : Dana Tersedia Rp. 16.374.875,-
- Proses
: Pembentukan Timsurat tugas, mengadakan rapat Tim dalam rangka pembahasan dan penyelenggaraan
pengelolaan LHKPN -
Output : Terlaksananya pengelolaan dan sosialisasi LHKPN
untuk 2013 li lingkungan Pemko Payakumbuh -
Outcome : Tersedianya aparatus negara yang profesional,
bertanggungjawab dan bebas KKN -
Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 12.927.525,- -
Kendala : Tidak ada
vii. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan 1.
Penyusunan Road Map Reformasi Birokkrasi -
Input : Dana Tersedia Rp. 64.812.450,-
- Proses
: Pembentukan Tim, rapat tim dengan Pokja, rapat paripurna Tim, penyusunan Draft roap map reformasi
birokrasi, Konsultasi ke Pusat dan Propinsi, evaluasi penyusunan road map RB, Presentasi penyusunan
road map RB tahun 2012-2017
- Output
: Tersedianya pedoman -
Outcome : Tersedianya aparatur negara yang profesional
- Realisasi
: Fisik : 100
Keuangan : Rp.54.779.700,-
- Kendala :Tidak ada
viii. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.
Koordinasi dan kerjasama permasalahan perundang-undangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 365.375.150,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait yang merupakan stake holder
sesama penegak
hukum. Kegiatan
RANHAN dilaksanakan dengan membentuk Panitia RANHAN
dan Paket kuasa hukum sebayak 1 satu paket pada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 189
tahun anggaran 2013. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp.
358.085.150,- disebabkan
karena penambahan
belanja makan minum. Output
: Terlaksananya koordinasi
dan kerjasama
permasalahan perundang-undangan Outcome : Terwujudnya kerjasama antar aparatur penegak
hukum Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp.198.193.810,- -
Kendala : Tidak ada 2.
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 65.639.295,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama penyusunan naskah akademis yang diperlukan dalam
pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran
dimana dana awal sebesar Rp. 125.639.295,- karena pengurangan volume pembuatan naskah akademis
Output : Tersedianya Naskah Akademis
Outcomes : Sempurna dan berkualitasnya 2 Ranperda yang baru Realisasi : Fisik
: 75 Keuangan
: Rp. 34.824.295,- Kendala
: Tidak ada 3.
Legislasi rancangan peraturan perundang-undang Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 25.562.480,- Proses
: Menghimpun bahan-bahan dari SKPD pemprakarsa berupa rancangan peraturan daerah yang telah
dibahas oleh Tim antar SKPD, melakukan inventarisir terhadap Ranperda yang telah dihimpun dengan
menyusun jadwal, pengelompokan Ranperda sesuai dengan bidang-bidang yang ada, pembentukan tim
asistensi Ranperda, melakukan koordinasipenjajakan untuk
pelaksaankonsultasitukar informasi
oleh bagian hukum dengan daerah lain, melaksanakan
asistensi terhadap Ranperda yang diajukan SKPD mulai dari mengolah bahan Nota penjelasan
Ranperda sampai dengan menyampaikan hasil asistensi
Ranperda kepada
Walikota melalui
Sekretariat Bagian
Hukum serta
melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini mengalami
perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 23.942.480,-
karena penambahan
honor staf
pengelola Output
: Terlaksananya asistensi
terhadap perda
Kota Payakumbuh
Outcome : Terwujudnya Penyelenggaraan tugas2 Administrasi
Pemerintah yang terarah dan sesuai dengan per-U Realisasi
: Fisik : 160
Keuangan : Rp. 24.502.480,-
Kendala
: Tidak ada 4.
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 19.524.550,- Proses
: Kegiatan ini
memberikan pengetahuan
dan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum dan
prosedur serta sistem yang berlaku.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 190
Memberikan penyuluhan mengenai substansi hukum menyangkut hak dan kewajiban masyarakat serta
menerima masukan dan kritikan dari masyarakat terhadap pembangunan hukum dewasa ini sebagai
barometer untuk menemukan solusi dimasa yang akan datang.
Output : Terlaksananya sosialisasi Perda dan Peraturan
Perundang-undangan Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur dan masyarakat
terhadap peraturan perundang-undangan Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 16.774.550,- -
Kendala : Tidak ada
5. Publikasi peraturan perundang-undangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 26.800.750,-
Proses : Pembentukan TimPanitia, menghimpun peraturan
daerah yang
dikeluarkan oleh
daerah serta
menyeleksi peraturan yang akan dipublikasikan, mengolah bahan untuk dilakukan proses penyusunan
Himpunan Perda, Lembaran Daerah Tahun 2013 dan Berita Daerah Tahun 2013, melakukan proses
pengadaanpencetakan serta proses pengadaan buku yang erat kaitannya dengan hukum. Kegiatan ini
mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 25.180.750,- karena penambahan honor
staf pengelola
Output : Tersusunnya lembaran daerah dan berita daerah Kota
Payakumbuh tahun 2013 Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap
peraturan perundang-undangan Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp.23.635.750,- Kendala
: Tidak ada 6.
Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp.18.295.370,- Proses
: Menginventarisasi produk-produk hukum berupa Keputusan Walikota, Perwako, dll, membentuk tim
yang bertugas melakukan kajian terhadap produk hukum yang masuk dari SKPD-SKPD. Kegiatan ini
mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 16.675.370,- karena penambahan honor
staf pengelola
Output : Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan
Outcome : Meningkatnya kualitas produk hukum yang dibuat Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 13.965.100,- Kendala
: Tidak ada ix. Program penataan daerah otonomi baru
1. Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD Pemerintah Kota Payakumbuh
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.869.970,-
Proses : Pembentukan Tim surat Tugas, mengadakan rapat
anggota Tim, fotokopi dan jilid bahan, melakukan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 191
konsultasi penyusunan tupoksi ke tingkat pusat, propnsi dan kabupaten kota
Output : Terlaksananya penyusunan tupoksi dan uraian tugas
SKPD Pemerintah Kota Payakumbuh Outcome : Tersedianya tupoksi dan uraian tugas SKPD sesuai
dengan peraturan SOTK yang baru Realisasi : Fisik
: 0 Keuangan
: Rp. 3.086.810,- Kendala
: - Terlambatnya
pembahasan di
DPRD Kota
payakumbuh -
Menunggu realisasi PP No. 41 tahun 2007 2. Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah kota
Payakumbuh Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 55.628.450,- Proses
: Pembentukan Tim surat Tugas, mengadakan rapat anggota Tim, fotokopi dan jilid bahan, melakukan
konsultasi penyusunan SOTK ke tingkat pusat, propnsi dan kabupaten kota. Kegiatan ini mengalami
perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 55.708.450,- untuk efesiensi anggaran
Output : Terwujudnya SOTK yang lebih optimal efektif dan
efesien yang memenuhi kebutuhan daerah Outcome : Tersedianya peraturan tentang SOTK Pemko
Payakumbuh Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 48.587.750,- Kendala
: Output tidak sesuai dengan DAP, KAK, Time schedule kegiatan
x. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
1. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 37.658.400,- Proses
: Sosialisasi dilaksanakan selama 2 hari bulan April 2013, narasumber direncanakan dari kementrian PAN
dan RB dan Propinsi, tempat sosialisasi dilakukan di balai kota. Penyusunan IKM diperkirakan memerlukan
waktu selama 1 tahun. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp.
41.762.700,-
Output : Terlaksananya sosialisasi IKM
Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 33.171.920,- Kendala
: Tidak ada 2. Sosialisasi dan penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kota
Payakumbuh Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 45.524.200,- Proses
: Sosialisasi direncanakan bulan Mei 2013, narasumber dari kemenPAN dan RB bertempat di aula balaikota,
kegiatan penyusunan pedoman ini direncanakan setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, tim terdiri
dari unsur sekretariat dan SKPD terkait. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal
sebesar Rp. 51.967.900,-
Output : Terlaksananya
sosialisasi standar
operasional prosedur
di lingkungan
Pemerintah Kota
Payakumbuh Outcome : Meningkatnya pemahaman terhadap prosedur
Realisasi : Fisik : 100
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 192
Keuangan : Rp. 39.615.600,-
Kendala : Tidak ada
3. Sosialisasi dan Penyusunan Indeks Kerja Utama Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 45.883.800,- Proses
: Sosialisasi direncanakan bulan Februari 2013, narasumber dari kemenPAN dan RB bertempat di
aula balaikota, kegiatan penyusunan pedoman ini direncanakan
setelah kegiatan
sosialisasi dilaksanakan, tim terdiri dari unsur sekretariat dan
SKPD terkait. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran
dimana dana
awal sebesar
Rp. 53.020.900,- untuk efesiensi anggaran
Output : Terlaksananya sosialisasi indek kerja utama
Outcome : Terukurnya kinerja aparatur Realisasi : Fisik
: 100 keuangan
: Rp. 43.084.800,- Kendala
: Tidak ada xi.
Program Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan 1. Monitoring, evaluasi, pengendalian administrasi pembangunan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 75.837.100,-
Proses : Pelaksanaan
kegiatan Monitoring,
Evaluasi, Pengendalian Administrasi Pembangunan DAU dan
Non DAU berupa pembentukan tim yang terdiri dari Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan
Evaluasi Kegiatan DAK dan Tim Monitoring dan Evaluasi;
pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi, Pengendalian Administrasi Pembangunan DAU dan
Non DAU. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran
dimana dana
awal sebesar
Rp. 71.831.700,-
penambahan belanja
narasumber, moderator, dan notaris
Output : Terlaksananya peningkatan kualitas administrasi
kegiatan pembangunan selama 12 bulan Outcome : Terciptanya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan
pembangunan Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp.62.739.500,- Kendala
: a. Kurangnya kesadaran PPK dan PPTK selaku pengelola kegiatan untuk menghadiri rapat monev
yang dilaksanakan 1 kali sebulan bagi setiap SKPD
b. Pelaksanaan rapat monev yang telah dijadwalkan selalu tertunda oleh kegiatan laianya oleh SKPD
tanpa koordinasi untuk pemakaian aula 2. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 75.837.100,-
Proses : Pelaksanaan
kegiatan Penyusunan
Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
berupa Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2013, inventarisasi data kegiatan pembangunan
berpedoman kepada APBD Kota Payakumbuh Tahun 2013 dan DPA tiap-tiap SKPD, menghimpun dan
mengolah laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dari masing-
masing Pejabat Pembuat Komitmen tiap SKPD, penyusunan Laporan Bulanan hasil pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan. Kegiatan ini mengalami
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 193
perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 57.529.900,-
Output : Terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan pembangunan sebanyak 120 buku. Outcome : Tersedianya datainformasi kegiatan pembangunan
tahun 2013 Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp.57.529.900,- Kendala
: Selalu terlambatnya penyapaian laporan bulanan dari tiap-tiap SKPD yang seharusnya diteima pada Bagian
Dalminbang setiap tanggal 5 bulan berikutnya. xii.
Program Pembinaan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi 1.
Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 72.264.500,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan dan
Pengawasan Jasa
Konstruksi berupa
pembentukan Tim Pembina Jasa Kontruksi Kota Payakumbuh Tahun 2013; pendataan badan usaha
jasa konstruksi di Kota Payakumbuh; pelaksanaan survey terhadap tempat badan usaha jasa konstruksi
Kota Payakumbuh baik yang mengurus baru maupun yang registrasi ulang; penerbitan izin baru maupun
yang registrasi ulang izin usaha Jasa Konstruksi yang telah lulus uji survey; pelaksanaan sosialisasi
peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kota
Payakumbuh; Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan
pertanggungjawaban penerbitan
dan registrasi ulang IUJK. Kegiatan ini mengalami
perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 77.583.800,- untuk efesiensi anggaran
Output : Terlaksananya Pembinaan Jasa Konstruksi.
Outcome : Terciptanya tertib administrasi pelaksanaan jasa konstruksi kota Payakumbuh
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.63.164.510,-
Kendala : Kurangnya
personil untuk
pembinaan dan
pengawasan tarhadap penyedia dilapangan 2. Operasional Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 309.998.300,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan Operasional penyelenggaraan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik LPSE berupa persiapan dan pembentukan Tim Pengelola
unit LPSE; proses pengadaan barang jasa secara elektronik. Kegiatan ini mengalami perubahan
anggaran
dimana dana
awal sebesar
Rp. 297.493.300,- karena penambahan belanja AC dan
Server Output
: Terlaksananya Layanan pengadaan Secara Elektronik LPSE di Kota Payakumbuh selama 12 Bulan
Outcome : Meningkatnya transpransi, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp.278.715.350,- Kendala
: Masih banyak pihak penyedia barang dan jasa yang belum menguasai aplikasi LPSE
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 194
3. Operasional Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan ULP Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 179.938.450,- Proses
: pembentukan tim, persiapan pengadaan sarana dan prasarana ULP, proses pengadaan ULP. Kegiatan ini
mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 187.852.750,- untuk efesiensi anggaran
Output : Tersedianya prasarana ULP
Outcome : Terkendalinya proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih terpadu, efektif dan
profesional Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp.172.068.898,- Kendala
: Masih dalam pembahasan Tim Pembentukan ULP dan Tim Rekrutmen Personil ULP. Pengadaan sarana
dan prasarana ULP yang semula direncanakan pada TW 2 di undur ke TW 4, menunggu DPA APBD
Perubahan
xiii. Program Optimalisasi Pelayanan Publik
1. Penyediaan bantuan operasional insentif RTRW Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 1.033.224.900,- Proses
: Kegiatan yang dilakukan mencakup : Menyiapkan SK Walikota tentang petunjuk teknis
pembayaran insentif Menyiapkan administrasi pencairan dana
Melakukan alokasi data RTTW Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana
dana awal sebesar Rp. 1.030.749.500,- karena penambahan belanja cetak buku RTRW
Output : Terbayarnya insentif RTRW dan tersedianya buku
adm RTRW Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 1.004.224.900,-
- Kendala : Tidak ada
2. Penyelenggaraan lomba Kompetensi Lurah Tk. Kota Payakumbuh dan Propinsi Sumetera Barat
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 148.917.600,-
Proses : Pembentukan
tim, penyiapan
administrasi, pelaksanaan lomba tingkat kota, pemenang diberi
reward studi banding ke Kalimantan dan mengikuti lomba tk.propinsi. Kegiatan ini mengalami perubahan
anggaran dimana
dana awal
sebesar Rp.
150.807.800,- untuk efesiensi anggaran Output
: Terlaksananya lomba kompetensi lurah dan sekretaris lurah Kota Payakumbuh dan Propinsi
Outcome : Terpilihnya 3 orang lurah dan 1 orang sekretaris kelurahan yang mempunyai kompetensi terbaik,
meningkatnya motivasi kerja aparatur kelurahan Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 129.049.900,- Kendala
: Tidak ada 3. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Kelurahan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 255.434.800,-
Proses : Dalam
pelatihan ini
direncanakan akan
mendatangkan narasumber
dari Propinsi
dan Nasional
dengan materi
monografi kelurahan,
kependudukan dan arsip. Untuk pendalaman dan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 195
pemantapan sesudah pelatihan dilanjutkan dengan studi banding ke luar daerah. Kegiatan ini mengalami
perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 275.082.500,- karena penyesuaian anggaran dengan
realisasi kegiatan
Output : Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan
kelurahan Outcome : Meninkatnya kompetensi aparatur pemerintah
kelurahan bidang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : 246.196.100,-
Kendala : Tidak ada
4. Lomba Kompentensi Camat -
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 69.611.700,-
- Proses
: Kegiatan dimulai dengan pembuatan SK dan bahan- bahan indikator penilaian. Penilaian dilakukan melalui
2 tahap. Tahap I berbentuk ekspose camat dan tanya jawab selama 1 hari tahap II yaitu peninjauan ke
lapangan selama 3 hari. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp.
81.737.700,- untuk efesiensi anggaran
- Output
: Terlaksananya lomba kompentensi camat tk. Kota Payakumbuh dan tk. Propinsi di Kota Payakumbuh.
- Outcome
: Terpilihnya 1 org Camat yang mempunyai kompetensi terbaik.
- Realisasi
: Fisik : 100
Keuangan : Rp. 62.289.900,-
- Kendala
: Tidak ada 5. Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 105.902.000,-
Proses : Pembentukan Tim Teknis PATEN, tahapan sosialisasi
dan penyamaan persepsi yang dilakukan melalui rapat-rapat dan pertemuan, perumusan kerja PATEN,
penataan ruang kerja PATEN, pelKsanaan PATEN. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana
dana awal sebesar Rp. 51.379.900,- karena penambahan perjalanan dinas
Output : Terwujudnya pembinaan pelayanan secara terpadu di
kecamatan Outcome : Terlayaninya masyarakat dengan baik prima oleh
Pem. Kec Realisasi : Fisik
: 80 Keuangan
: Rp. 87.934.125,- Kendala
: Tidak ada 6. Fasilitas kegiatan pembentukan, penggabungan dan penghapusan kelurahan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 181.777.000,-
Proses : Kegiatan
ini dimulai
dengan pengajuan
dan pembahasan Ranperda pembentukan, penghapusan
dan penggabungan kelurahan, penyamaan persepsi yang dilakukan denganrapat dan pertemuan, tahap
pengkajian, tahap penyelesaian dan pembuatan Perda. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran
dimana dana awal sebesar Rp. 121.642.000,- karena penambahan uang saku sosialisasi
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 196
Output : Terfasilitasinya
kegiatan pembentukan,
penggabungan dan penghapusan kelurahan Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Realisasi : Fisik : 95
Keuangan : Rp. 112.172.700,-
Kendala : Tidak ada
XIV Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama 1.
Pelayanan ibadah haji Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 121.975.500,- Proses
: Memberikan pelayanan kepada jema’ah calon haji
mulai dari persiapan keberangkatan, pelepasan, penjemputan jemaah haji dari Kota Payakumbuh dan
memberikan panduan selama dalam perjalanan serta memberikan
pelayanan di
bidang kesehatan.
Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 114.687.500,- karena
penambahan anggaran sarana mobilitas Output
: Persiapan pemberangkatan dan pemulangan jema’ah
haji kota Payakumbuh Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan jemaah
calon haji tahun 2013 Realisasi : Fisik
: 90 Keuangan
: Rp. 111.727.500,- Kendala
: Tidak ada 2. Penyediaan bantuan operasional keagamaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.893.107.500,-
Proses : dibentuk panitia yang bertugas melakukan kegiatan,
pemintaan laporan dari kelurahan tentang jumlah TPA, guru-guru dan murid yang ada di Kelurahan,
melakukan monitoring, ditetapkan dengan Keputusan Walikota data tersebut, pendistribusian bantuan.
Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 1.893.392.500,-
Output : Terlaksananya pemberian honor guru TPATPSA dan
Gharin mesjid Outcome : Meningkatnya semangat dan motivasi kerja guru
TPSTPSA MDA, penyuluh agama dan garim mesjid dalam melaksanakan tugasnya
Realisasi : Fisik : 80
Keuangan : Rp. 932.697.500,-
Kendala : Tidak ada
3. Operasional tim Ramadhan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 86.699.000,- Proses
: Pembentukan tim yang bertugas melakukan kegiatan operasional Tim Ramadhan dan menginfentarisir
penceramahnarasumber tim mesjid dan mushoola yang akan dikunjungi. Kegiatan ini mengalami
perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 56.699.000
Output : Terlaksananya operasional Tim Ramadhan Pemko
terhadap 42 mesjid Outcome : Terjalinnya silaturahmi antara Pemerintah Kota
Payakumbuh dengan
Masyarakat serta
terakomodirnya aspirasi masyarakat Realisasi : Fisik
: 90 Keuangan
: Rp. 80.193.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 197
Kendala : Tidak ada
4. Fasilitasi MTQ nasional ke 35 Tk. Propinsi Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 908.107.600,- Proses
: Pembentukan tim,
penyiapan administrasi,
pelaksanaan lomba direncanakan April sd Desember 2013, peserta merupakan para pemenang MTQ tk.
Kota ditambah dengan aset QoriQoriah pada masing- masing kecamatan, tempat pelatihan dilaksanakan di
Kota
Payakumbuh. Kegiatan
ini mengalami
perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 901.991.200,-
Output : Terlaksananya persiapan dan pelaksanaan MTQ ke
35 bagi kota Payakumbuh Outcome : Meningkatnya kualitas dan presentasi Qori dan
Qoriah kota Payakumbuh Realisasi : Fisik
: 90 Keuangan
: 596.958.000,- Kendala
: Tidak ada 5. Peningkatan kualiats Ulama Dai dan Mubaligh
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 111.565.000,-
Proses : Melakukan
pendataan ulama
dan mubaligh,
membentuk panitia pelaksana, mengadakan rapat persiapan, koordinasi dengan kantor kemenag, MUI,
memperbayak bahan pelatihan dan muzakarah bagi peserta, menfasilitasi konsumsi dan akomodasi
peserta pelatihan
Output : Terlaksananya pelatihan dan muzakarah bagi ulama,
mubaligh dan da’i Outcome : Terciiptanya keharmonisan antar umat seagama islam
dalam menjalankan ibadah Realisasi : Fisik
: 90 Keuangan
: Rp. 62.563.500,- Kendala
: Tidak ada 6. Operasional Wirid Pengajian
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 42.539.000,-
Proses : Kegiatan operasional wirid pengajian dilaksanakan 2
kali dalam sebulan pada hari Jum’at Minggu I dan ke III setiap bulannya. Dilaksanakan di Aula Balaikota
Payakumbuh dan di Musholla Rumah Dinas Walikota. Peserta wirid pengajian di hadiri oleh Kepala SKPD
dan perwakilan SKPD minimal 5 orang sedangkan wirid di musholla rumah dinas Walikota adalah
Pejabat Eselon II dan III. Penceramah dalam wirid ini adalah para ustadz yang berasal dari Kota
Payakumbuh dan Kab. 50 Kota dan juga di datangkan dari luar daerah seperti Padang, Padang Panjang
dsb.
Output : Terlaksananya wirid pengajian 2 kali sebulan
Outcome : Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan aparatur dala melaksanakan tugas di lingkungan Kota
Payakumbuh Realisasi : Fisik
: 90 Keuangan
: Rp. 25.135.000,- Kendala
: Tidak ada 7. Pelatihan Adat bagi generasi muda di Kota Payakumbuh
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 37.649.300,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 198
Proses : Menginventarisir para peserta yang akan mengikuti
pelatihan adat, melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan, melakulkan
konsultasi dengan LKAAM Provinsi, membentuk panitia pelaksana, menyiapkan keputusan Walikota
tentang kepanitiaan melaksanakan pelatihan adat selama 2 hari
Output : Terlaksananya pelatihan adat bagi generasi muda
dan tokoh masyarakat di Kota Payakumbuh Outcome : Meningkatnya kemampuan dan wawasan para
generasi muda dan tokoh masyarakat di Kota Payakumbuh
Realisasi : Fisik : 90
Keuangan : Rp. 23.065.800,-
Kendala : Tidak ada
8. Peringatan Hari Besar Islam
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 72.295.500,-
Proses : Pembentukan Panitia, rapat panitia, penyiapan
undangan dll Output
: Terlaksananya peringatan hari besar islam yang bersifat kekeluargaan dan benafaskan keagamaan
Outcome : Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan pembinaan iman dan taqwa kepada Allah Swt melalui
hari besar Islam Realisasi : Fisik
: 90 Keuangan
: Rp.62.078.000,- -
Kendala : Tidak ada XV. Program Pengembangan DataInformasiStatistik
1. Pengumpulan, Updating dan analisa data informasi perkembangan produksi daerah
- Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 149.655.500,- -
Proses : Pembentukan
Tim, pembuatan
Kuisioner, pencacahan dan pengumpulan data, pemeriksaan
dan pengawasan data, editing, tabulasi, pelaporan -
Output : Terlaksananya pendataan dan informasistatistik
ekonomi daerah sebanyak 120 buku -
Outcome : Tersedianya datastatistik produksi daerah bidang
ekonomi -
Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 109.815.500,- -
Kendala : Karena ada penggantian jabatan pada Bagian
fPerekonomian dan Jabatan Kasubag Proda II sempat kosong selama 2 bulan, maka kegiatan ini jadi
terlambat
XVI. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang ekonomi
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 70.666.500,-
Proses : Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SKPD
bidang ekonomi terkait dengankebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain
yang berhubungan dengan perekonomian daerah. Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 12 kali.
Output : Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
pembangunan bidang ekonomi Outcome : Terarahnya
kebijakan pengembangan
dan pembangunan bidang ekonomi
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 199
Realisasi : Fisik : 91.67
Keuangan : Rp. 63.337.250,-
- Kendala : Tidak adaOperasional Wirid Pengajian
2. Pembinaan, Monitoring, Pengendalian Dan Evaluasi Kelembagaan Ekonomi Daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 59.855.800,-
Proses : Penyusunan jadwal kegiatan, pembentukan tim,
rapat-rapat koordinasi evaluasi kegiatan tim. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana
awal sebesar Rp. 92.210.800,- untuk efesiensi anggaran
Output : Terlaksananya
Monitoring, Pengendalian
Dan Evaluasi Kelembagaan bidang Ekonomi
Outcome : Terbinanya para pengusaha pengelola dan pemanfaat ESDM serta terjaminnya kelestarian lingkungan di
Kota Payakumbuh Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 56.940.400,- Kendala
: - 3. Persiapan pembentukan Perusahaan daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 105.098.500,-
Proses : Penyusunan jadwal kegiatan, pembentukan tim,
rapat-rapat koordinasi evaluasi kegiatan tim. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana
awal sebesar Rp. 271.826.000,- untuk efesiensi anggaran
Output : Terlaksananya studi kelayakan konsultasi dan
pembentukan perusahaan daerah Outcome : terbentuknya perusahaan daerah
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 100.914.100,-
Kendala : -
XVII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LKPJ Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 73.305.000,- Proses
: Pelaksanaan rapat, penetapan jadwal dan menyusun administrasi. Kegiatan ini mengalami perubahan
anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 68.305.000 karena penambahan anggaran makan minum
Output : Tersedianya LKPJ Kota Payakumbuh 2012
Outcome : Tersampaikannya Laporan
keterangan pertanggungjawaban
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : 71.521.090,-
Kendala : Tidak ada
2. Koordinasi penyusunan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah EKPPD
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 47.269.100,-
Proses : Pengumpulan data, klarifikasi data, penyusunan
laporan dan pencetakan. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp.
42.219.100,- Penambahan anggaran perjalanan dinas Output
: Tersedianya EKPPD Kota Payakumbuh 2012
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 200
Outcome : Tersedianya datadokumen
tentang kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kota
Payakumbuh tahun 2012 Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: 45.991.510,- -
Kendala : Tidak ada
3. Koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 87.397.000,-
Proses : Pengumpulan data, klarifikasi data, penyusunan
laporan dan pencetakan. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp.
87.556.000 Output
: Tersedianya LPPD Kota Payakumbuh 2012 Outcome : Tersampaikannya
laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 kepada Pemerintah
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 84.279.190,-
- Kendala
: Tidak ada 4. Koordinasi penyusunan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi
daerah EKPOD Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 21.360.850,- Proses
: Pengumpulan data, klarifikasi data, penyusunan laporan dan pencetakan. Kegiatan ini mengalami
perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 22.335.850
Output : Tersedianya EKPOD Kota Payakumbuh 2012
Outcome : Tersedianya data informasi tentang kemampuan penyelenggaraan
otonomi daerah
di Kota
Payakumbuh tahun 2008-2012 Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 21.210.650,- Kendala
: Tidak ada 5. Koordinasi Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 32.166.000,- Proses
: Pengumpulan data, klarifikasi data, penyusunan laporan dan pencetakan. Kegiatan ini mengalami
perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 32.331.000
Output : Tersedianya ILPPD Kota Payakumbuh tahun 2012
Outcome : Tersedianya data informasi penyelenggaraan Pemerintahan
Realisasi : Fisik : 30
Keuangan : Rp. 30.365.600,-
Kendala : Tidak ada
XVIII. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerinta LAKIP Kota Payakumbuh
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 69.414.950,-
Proses : Pembentukan Tim, mengadakan rapat Tim, fotokopi
dan jilid bahan penyusunan LAKIP, melakukan konsultasi penyusunan LAKIP ke tingkat Pusat dan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 201
Propinsi. Kegiatan
ini mengalami
perubahan anggaran
dimana dana
awal sebesar
Rp. 81.723.180,- karena penyesuaian volume honor
PPTK dan staf pengelola Output
: Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Payakumbuh untuk
disampaikan kepada MenPAN Outcome : Tersedianya penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah LAKIP
Kota Payakumbuh
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 69.339.550,-
Kendala : Tidak ada
2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RKT Pemerintah Kota Payakumbuh
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 19.242.500,-
Proses : Pembentukan Tim, mengadakan rapat Tim, fotokopi
dan jilid bahan penyusunan RKT, melakukan konsultasi penyusunan RKT ke tingkat Pusat dan
Propinsi Output
: terlaksananya penyusunan rencana kinerja tahunan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2013 untuk
disampaikan pada MenPan Outcome : Tersedianya data tentang rencana kinerja tahunan
RKT Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2013 Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 9.120.200,- Kendala
: Tidak ada 3. Penyusunan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2013
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 27.275.400,-
Proses : Pembentukan Tim, mengadakan rapat Tim, fotokopi
dan jilid bahan penyusunan penetapan kinerja pemerintah, melakukan konsultasi penyusunan LAKIP
ke tingkat Pusat dan Propinsi Output
: Terlaksananya penyusunan
Penetapan Kinerja
pemerintah Kota Payakumbuh untuk disampaikan kepada MenPAN
Outcome : Tersedianya penetapan kinerja pemerintah Kota Payakumbuh
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 16.680.398,-
Kendala : Tidak ada
4. Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah Kota Payakumbuh Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 11.480.300,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dimana
kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan IV Output
: Terlaksananya kegiatan
peningkatan pelayanan
publik Outcome : Peningkatan pelayanan publik
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 11.173.800,-
Kendala : Tidak ada
5. Sosialisasi dan Penyusunan Laporan SPM Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 88.681.200,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 202
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu
tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dimana kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan IV
Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan penyusunan
laporan capaian
SPM SKPD
di Lingkungan
Pemerintah Kota Payakumbuh Outcome : Tersusunnya laporan capaian SPM Pemerintah Kota
Payakumbuh tahun 2013 Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 77.994.239,- Kendala
: Tidak ada 6.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RKT Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2014
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 16.665.050,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu
tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dimana kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan IV
Output : Terlaksananya penyusunan rencana kinerja tahunan
pemerintah daerah tahun 2014 Outcome : Tersedianya data tentang rencana kinerja tahunan
pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2014 Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 11.926.050 Kendala
: Tidak ada XIX. Program Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial Keagamaan
1. Sertifikasi Guru TPATPSAMDA se Kota Payakumbuh Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 52.839.000,- Proses
: Inventarisir guru-guru yang akan mengikuti ujian kompetensi,
membuat instrumen
penilaian, menyiapkan
kelengkapan administrasi
ujian, menyiapkan keputusan Walikota, pendistribusian
tambahan bantuan honor Output
: Tersedianya guru-guru TPATPSAMDA yang telah disertifikasi
Outcome : Meningkatnya kemampuan dan wawasan para guru TPATPSAMDA
Realisasi : Fisik : 0
Keuangan : 0
Kendala : Tidak ada
2. Lomba KAN terbaik Kota Payakumbuh Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 24.460.000,- Proses
: Menyurati setiapKAN
di 8
kanagarian untuk
mempersiapkan penilaian KAN terbaik, membentuk panitia pelaksana membentuk dewan juri, membuat
daftar kriteria, menentukan jadwal penilaian, turun ke lapangan
melakukan penilaian,
melakukan rekapitulasi nilai, memberikan pembinaan lanjutan
KAN Output
: Terlaksananya kegiatan Lomba KAN terbaik Kota Payakumbuh
Outcome : Meningkatnya wawasan dan kemampuan pengurus KAN dan generasi muda tentang ABS-SBK di Kota
Payakumbuh Realisasi : Fisik
: 90 Keuangan
: Rp. 21.403.300,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 203
Kendala : Tidak ada
3. Lomba LDS Tergiat Kota Payakumbuh Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 31.433.500,- Proses
: Menyurati Kecamatan
untuk mengusulkan
1 TPATPSAMDA yang akan dinilai, membentuk panitia
pelaksana, mengadakan rapat persiapan, membentuk dewan juri, turun melakukan penilaian, melakukan
pembinaan lanjutan kepada LDS yang berhasil keluar sebagai juara. Kegiatan ini mengalami perubahan
anggaran
dimana dana
awal sebesar
Rp. 22.653.500,- karena penambahan anggaran untul
lomba LDS dan pelatih Output
: Tersedianya LDS Tergiat Kota Payakumbuh Outcome : Meningkatnya peran dan kualitas LDS di Kota
Payakumbuh dalam membina didikan subuh Realisasi : Fisik
: 95 Keuangan
: Rp. 27.251.000,- Kendala
: Tidak ada 4. Monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan Hibah 2013
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 18.135.000,-
Proses : Melakukan sosialisasi tentang prosedur pemberian
hibah, inventarisir proposal yang masuk, membentuk tim monitoring, melakukan monitoring, mengajukan
rekomendasi ke TAPD, melakukan evaluasi Output
: Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan hibah tahun 2012
Outcome : Tertatanya administrasi dan sasaran bantuan dengan baik
Realisasi : Fisik : 90
Keuangan : Rp.11.349.000,-
Kendala : Tidak ada
XX. Program Peningkatan Pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah 1. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 168.720.500,-
Proses : Rapat persiapan kegiatan UKS, membentuk tim
pembina UKS dan tim pelaksana, membuat program kerja tim, melaksanakan rakor UKS untuk TP UKS,
menentukan jadwal pembinaan UKS, melakukan penilaian
Output : Terlaksanya Pemmbinaan dan penilaian UKS
Outcome : Meningkatnya kemampuan dan wawasan para peserta didik dan pembina UKS dalam berprilaku
hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan yang lebih baik
Realisasi : Fisik : 90
Keuangan : Rp. 145.623.050,- Kendala
: Tidak ada XXI.
Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial, Adat dan Budaya 1. Fasilitasi Pembinaan adat dan budaya
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 427.275.000,-
Proses : Pemilihan duta budaya, mengikuti pawai budaya di
propinsi, safari adat dan budaya 8 nagari
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 204
Output : Terlaksanya Pembinaan dat dan budaya pada
LKAAM, KAN, bundo kanduang kota dan bundo kanduang nagari
Outcome : meningkatnya pelestarian adat dan budaya Realisasi : Fisik
: 80 Keuangan
: Rp. 377.697.931,- Kendala
: Tidak ada
II. Sekretariat DPRD
Pada tahun anggaran 2013 Sekretariat DPRD mempunyai anggaran belanja yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 21.330.807.001,- terdiri dari Belanja
Langsung Rp 19.254.744.175,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 2.076.062.826,-. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2013 dapat dilihat sebagai berikut :
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input : Dana tersedia sebesarRp.5.725.000,-
Proses : Pembelian Benda-Benda Pos dan Penyediaan paket pengiriman untuk kurun waktu satu tahun
Output : Terselenggaranya Pengiriman Surat selama 1 Tahun Realisasi : Fisik
: 61 Keuangan : Rp. 3.480.000,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 160.530.000,-
Proses : Setiap Bulannya dibayarkan tagihan pembayaran alat komunikasi, penggunaan air dan penggunaan listrik selama 1 tahun anggaran
Output : Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telepon selama 1 tahun
Realisasi : Fisik : 100
KeuanganRp. 129.003.218,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 484.143.750,- Poses : Dibayarkannya Premi Asuransi Kesehatan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Kota Payakumbuh selama 1 tahun Output : Tersedianya Jaminan Kesehatan Anggota DPRD
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan Rp.401.360.750,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 33.000.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaaan dinasoperasional berupa pembayaran pajak
kendaraan dan belanja surat tanda nomor kendaraan untuk 8 kendaraan roda empat dan 12 kendaraan roda dua.
Output : Tersedianya Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Operasional
Realisasi : Fisik 47 Keuangan
Rp. 15.501.950,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 98.268.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 205
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan selama 1 tahun anggaran
Output : Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan selama 1 Tahun Realisasi : Fisik
: 94 Keuangan Rp. 91.908.000,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp.15.112.800,-
Proses : Pembersihan dan Penataan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh selama 1 tahun anggaran.
Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Lapangan selama 1 Tahun
Realisasi : Fisik 99
Keuangan Rp.14.928.000,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 32.245.475,-
Proses : Pembelian alat-alat tulis kantor dan kebutuhan administrasi kantor lainnya selama 1 tahun.
Output : Terlaksananya pengadaan alat-alat tulis kantor 1 tahun Realisasi : Fisik
: 98 Keuangan Rp. 31.580.325,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp.61.509.900,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa belanja penggandaan surat-surat dan
dokumen, cetak buku kerja anggota DPRD, jilid dan fotocopy Output : Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat dan Dokumen dengan
Cetak Buku Kerja Anggota DPRD, Jilid dan Fotocopy Realisasi : Fisik
: 91 Keuangan
Rp.56.195.500, Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
9. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp 16.230.000.- Proses : Pelaksanaan
kegiatan penyediaan
komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor berupa belanja alat listrik dan elektronik untuk 1 tahun.
Output : Tersedianya Lampu, Baterai, Kabel-Kabel dan Lainnya Realisasi : Fisik
68 Keuangan
Rp. 10.957.700,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
10.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input
: Dana tersedia sebesarRp. 179.878.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor. Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Realisasi : Fisik :82
Keuangan Rp. 147.781.250
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Input : Dana tersedia sebesar : Rp. 208.476.500,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 206
Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa pengadaan surat kabar lokal dan
nasional selama 1 tahun. Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-
undangan Sekretariat DPRD 1 tahun Realisasi : Fisik
: 89 Keuangan
Rp. 186.430.200,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
12.Penyediaan Makanan dan Minuman Input
: Dana tersedia sebesar Rp 191.760.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum berupa makan
minum rapat dan makan minum tamu selama satu tahun. Output : Terlayaninya makandan minum harian pimpinan, makanan dan
minuman tamu DPRD selama 1 tahun Realisasi : Fisik
: 95 Keuangan
Rp. 182.974.900,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 3.166.560.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan kosultasi keluar
daerah untuk satu tahun berupa pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antar lembaga.
Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar lembaga selama 1 tahun
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan Rp. 2.787.986.940,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 14. Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Perkantoran
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 248.200.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembayaran honorarium sopir, staf khusus pimpinan DPRDdan tenaga harian lepas
Output : Pembayaran Honorarium Jasa sopir dan staf khusus Pimpinan DPRD
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan Rp. 247.406.500,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15. Pembangunan Gedung Kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 378.766.250,- Proses : Pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kantor berupa
terlaksananya pembangunan pagar, kanopi, penimbunan dan pengecoran halaman parkir dewan
Output : Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekretariat DPRD Realisasi : Fisik
: 85 Keuangan
Rp. 323.561.250,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
16. Pengadaan Peralatan Rumah JabatanDInas Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 149.176.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa penyediaan kelengkapan rumah
tangga. Output : Tersedianya alat-alat rumah tangga di rumah jabatan
Realisasi : Fisik : 89
Keuangan 133.355.700,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 207
17. Pengadaan Mebeleur Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 129.630.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembelian mebeleur
Output : Tersedianya mebeleur kantor Realisasi : Fisik
96 Keuangan
Rp. 124.301.500,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
18. Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Jabatan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 143.445.000,- Proses : Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Jabatan
Output : Terlaksananya pemeliharaan Rumah Jabatan Realisasi : Fisik
: 12 Keuangan
Rp. 16.891.000,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
19. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Input
: Dana tersedia sebesarRp. 221.000.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pemindahan tower air gedung, dan
perbaikan pintu dan WC Kantor. Output : terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor
Realisasi : Fisik :
85 Keuangan
Rp. 187.412.200,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
20. Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan Input
: Dana tersedia sebesarRp. 273.376.500,- Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa perawatan kendaraan dinas
Dewan. Output : terlaksananya pemeliharaan Mobil Jabatan
Realisasi : Fisik : 72
Keuangan Rp. 197.990.980,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 21. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 404.188.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional untuk pemeliharaan kendaraan dinasoperasional
roda dua dan roda empat, yaitu untuk biaya service penyediaan suku cadang dan untuk BBM.
Output : Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional roda dua dan roda 4
Realisasi : Fisik : 56
Keuangan Rp. 225.385.474,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 22. Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 60.000.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor seperti jasa
service, pengisian AC, perbaikan komputer dan pencucian selinger. Output : Perbaikan Peralatan Gedung Kantor yang Rusak
Realisasi : Fisik : 52
Keuangan Rp. 31.383.500,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Peningkatan Disiplin Aparatur
23. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 208
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 113.726.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa pengadaan pakaian dinas untuk aparatur.
Output : Terlaksananya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan Rp. 110.100.400,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
24. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp.657.355.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah
berupa rapat dengar pendapat dengan stake holder, rapat kerja dengan unit kerja, rapat dewan sesuai dengan tatib.
Output : Tersedianya Pembahasan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Realisasi : Fisik
: 55 Keuangan
Rp. 361.122.600,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
25. Hearingdialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh MasyarakatTokoh Agama
Input : Dana tersedia sebesar Rp 112.680.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa koordinasi dan konsultasi pemerintah kelurahan, kecamatan, kota, pemprov dan pusat,
komponan stake holder dan dengan Muspida. Output : Terlaksananya hearing dialog dan koordinasi dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Realisasi : Fisik
: 31 Keuangan
Rp. 35.480.700,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
26. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Input
: Dana tersedia sebesar Rp 343.620.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengadaan alat kelengkapan rapat
dewan untuk menghasilkan produk hukum. Output : Terlaksananya rapat alat kelengkapan dewan
Realisasi : Fisik : 44
Keuangan Rp. 150.209.040,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 27. Rapat-rapat Paripurna
Input : Dana tersedia sebesar Rp 73.720.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan rapatparipurna berupa pengadaan rapat paripurna untuk menghasilkan produk hukum.
Output : Terlaksananya rapat-rapat paripurna Realisasi : Fisik
: 83 Keuangan
Rp. 60.879.200,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
28. Kegiatan Reses Input
: Dana tersedia sebesar Rp 1.407.975.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan reses dengan melakukan reses ke daerah
pemilihan oleh anggota DPRD Kota Payakumbuh Output : Terlaksananya reses ke daerah pemilihan 3 x 1 tahun 3 kali
Realisasi : Fisik : 94
Keuangan Rp. 1.327.228.605,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 209
29.Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp 5.016.450.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah berupa kunjungan kerja komisi dan pansus dalam propinsi dan keluar propinsi.
Output : Terlaksananya kunjungan kerja komisi dan pansus dalam propinsi dan keluar propinsi
Realisasi : Fisik : 78
Keuangan Rp. 3.912.156.107
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 30.Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Input : Dana tersedia sebesar Rp 4.465.434.000,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini dengan mengikuti diklat, workshop, seminar, lokakarya, bimtek.
Output : Terlaksananya diklat, workshop, seminar, lokakarya, bimtek, dll pimpinan dan anggota DPRD Kota Payakumbuh tahun 2013
Realisasi : Fisik : 72
Keuangan Rp. 3.211.870.450,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
31. Penyusunan Renstra SKPD Input
: Dana tersedia sebesar Rp.20.238.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan inipenyiapan kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan yang disesuaikan dengan visi dn misi kota payakumbuh untuk 5 tahun ke depan.
Output : Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Realisasi : Fisik
: 100 KeuanganRp. 13.444.310,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
32. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp.382.325.000,-
Proses : Penyampaian Informasi melalui berbagai media massa Output : tersampaikannya informasi dewan
Realisasi : Fisik 50
Keuangan Rp. 190.274.000,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
III. Inspektorat
Urusan wajib Inspektorat pada tahun 2013 anggaran belanja langsung yang dikelola adalah sebesar Rp. 1.415.999.240 yang terealisasi adalah Rp.1.231.117.449 dan
sisa: Rp. 184.821.791,-.
Rincian dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 1.800.000,- - Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian materai dan buku cek
- Output : Terlaksananya pengiriman surat dan tersedianya
materai selama 1 tahun
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 210
- Realisasi : Fisik 95 , keuangan Rp. 1.712.050,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 18.240.000,- - Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran rekening telepon, air,
dan listrik - Output
: Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air
- Realisasi : Fisik 92, keuangan Rp. 17.998.923,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinasOperasional - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 4.750.000 - Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran pajak kendaraan
dinas operasional - Output
: Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional
- Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 3.723.900,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 53.388.000,- - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan jasa administrasi
keuangan - Output
: Terealisasinya jasa transaksi keuangan selama 1 tahun - Realisasi : Fisik 100, keuangan Rp. 53.388.000,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.008.150,-
- Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan jasa kebersihan kantor - Output
: Terlaksananya paeralatan
kebersihan dan
alat pembersih selama 1 tahun
- Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 1.008.150,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 4.865.700,- - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja - Output
: Terealisasinya jasa perbaikan peralatan kerja - Realisasi :
Fisik 100 , keuangan Rp. 4.848.000,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 29,342,850,-
- Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan alat tulis kantor - Output
: Tersedianya alat tulis untuk administrasi kantor - Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 29,342,550,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 8.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 11.006.990,- - Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Output
: Terlaksanya barang cetakan dan penggandaan untuk 20 macam barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 211
- Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 10.877.000,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
9. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 774.950,-
- Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
- Output : Terlaksanya komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor selama 1 tahun - Realisasi : Fisik 100-, keuangan Rp. 774.950,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 10. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 76.605.000,-
- Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Output : Terlaksanya pelayanan perkantoran dan lapangan
selama 1 tahun - Realisasi : Fisik 100 -, keuangan Rp.74.955.352, -
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 11. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 9.690.400,-
- Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Output : Terlaksanya pengadaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan untuk pegawai - Realisasi : Fisik 86 , keuangan Rp. 8.329.500,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 12. Penyediaan Makanan Dan Minuman
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 11.550.000,-
- Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan makanan dan minuman
- Output : Terlaksanya kebutuhan makan dan minum
- Realisasi : Fisik 87 -, keuangan Rp. 10.024.825,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
13. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 157.085.000,- - Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan rapat-rapat koordinasi
konsultasi ke dalam dan keluar daerah - Output
: Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam dan keluar daerah
- Realisasi : Fisik 97 , keuangan Rp. 190.265.200,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
II. Program : II Peningkatan Sarana Dan Prasarana
1. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 151.987.800,- - Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan pemeliharaan rutin
berkala kendaraan dinas operasional - Output
: Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
- Realisasi : Fisik 81 , keuangan Rp. 122.656.201,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 212
2. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 17.676.500,- - Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan pemeliharaan rutin
berkala Gedung Kantor - Output
: Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor
- Realisasi Fisik 100 , keuangan Rp. 17.614.198,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 15.700.000,-
- Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya - Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp.15,682,300, -
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan Sosialisasi Pengisian dan Penyampaian LP2P PNS. - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 58.535.200,- - Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan disesuaikan dengan kalender nasional
- Output : Terlaksananya pengiriman aparat pengawasan untuk
mengikuti diklat - Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp.56.979.650,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada V. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 26.365.000,-
- Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan
Pembentukan obrik Pemberitahuan kepada SKPD
b. Pelaksanaan Kegiatan Membuat surat tugas
Penunjukan petugas tim pemeriksa SKPD Melakukan pemeriksaan
Ceking ke lapangan c. Evaluasi Pelaporan
NHP hasil konfirmasi dengan obrik Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan
- Output :
Terlaksananya program kerja pemeriksaan - Tingkat realisasi Fisik 97,14, keuangan Rp. 249.650.000,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
pameriksaan kasuskhusus - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 69.591.000,- - Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
a. Persiapan Melengkapi administrasi
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 213
Adanya telaah staf dari BKD b. Pelaksanaan Kegiatan
Membuat surat tugas Penunjukan petugas tim pemeriksaan kasus
khusus Melakukan pemeriksaan
Wawancara dan Ceking ke lapangan c. Evaluasi Pelaporan
Adanya berita acara pemeriksaan LHP
- Output :
Terlaksananya pemeriksaan kasus dan khusus - Realisasi : Fisik 75 , keuangan Rp. 25.786.350,-,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 3.
Inventarisasi Temuan Pengawasan - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 19.616.250,- - Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
a. Persiapan Melengkapi administrasi
Pemberitahuan kepada SKPD bahwa akan dilaksanakannya Gelar Pengawasan
Menghimpun data temuan Mengundang seluruh SKPD dan pelaku
penyimpangan b. Pelaksanaan Kegiatan
Terlaksananya Gelar Pengawasan Terlaksananya pemutakhiran data
c. Evaluasi Pelaporan pemutakhiran data
- Output :
Terlaksananya Gelar Pengawasan Pemutakhiran data
- Realisasi : Fisik 100 -, keuangan Rp.17.977.300,- - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
4. Tindak Lanjut Hasil Penemuan Pengawasan - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 59.641.200,- - Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
a. Persiapan Melengkapi administrasi
Menghimpun data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
b. Pelaksanaan Kegiatan Menyurati pelaku penyimpangan
Memanggil pelaku penyimpangan c. Evaluasi Pelaporan
Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- Output :
Tersedianya data temuan yang akan ditindaklanjuti - Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp.59.207.600,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 26.040.700,-
- Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan
Melengkapi administrasi Menghimpun data Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 214
b. Pelaksanaan Kegiatan Membuat surat tugas
Penunjukan petugas tim monev Turun ke lapangan
c. Evaluasi Pelaporan PHP I
Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap
auditan - Realisasi : Fisik 100, keuangan Rp. 17.110.700,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 6. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan paratur Pengawasan
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 261.438.200,-
- Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan
Pembentukan panitia Persiapan panitia
Penjajakan dan persiapan kegiatan PKS Menghubungi narasumber
Seleksi penempatan waktu Persiapan tempat waktu
b. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan kantor sendiri
c. Evaluasi Pelaporan Laporan PKS
- Output : Terlaksananya Pelatihan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan - Realisasi : Fisik 100 -, keuangan Rp.200.858.200, -
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Penyusunan Renstra
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 10.884.150,-
- Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan
Pembentukan panitia Persiapan panitia
Penjajakan dan persiapan data Persiapan tempat waktu
b. Pelaksanaan Kegiatan penyusunan renstra SKPD
c. Evaluasi Pelaporan Laporan Penyusunan Renstra Inspektorat
Output : Terlaksananya penyusunan renstra SKPD
- Realisasi : Fisik 100 -, keuangan Rp.7.745.150,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada VII. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum
1. Kegiatan Implementasi
SPIP Sistem
Pengawasan Internal
Pengendalian - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 35.566.200,- - Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
a. Persiapan Pembentukan panitia
Persiapan panitia Penjajakan dan persiapan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 215
Menghubungi narasumber Seleksi penempatan waktu
Persiapan tempat waktu b. Pelaksanaan Kegiatan
Penerapan SPIP c. Evaluasi Pelaporan
Laporan SPIP - Output
: Terlaksananya Sosialisai SPIP Kota Payakumbuh dan tersedianya 40 orang yang telah mengikuti sosialisai
SPIP. - Realisasi : Fisik 100 -, keuangan Rp.32.661.750, -
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
IV. DPPKA
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah 1. Penyusunan standar satuan harga
Input : Rp. 131.227.865,-
Proses : - pembentukan tim penyusunan buku standar biaya dan standar
harga - pelaksanaan rapat tim persiapan penyusunan standar biaya
- penyusunan draft perubahan standar biaya - Output
: Tersedianya Buku Standar Biaya dan Standar Satuan Harga sebagai pedoman penyusunan APBD
- Realisasi : Keuangan : Rp. 122.738.275, Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 2. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- Input : Rp. 145.951.000,-
- Proses : - persiapan penyusunan sisdur
- Menghimpun data - Penyusunan draft awal
- Penyempurnaan dalam penyusunan draft akhir - Penandatanganan perwako tentang sisdur pengelolaan
keuangan daerah - Pendistribusian ke SKPD
- Output : Buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
sebanyak 130 buku - Realisasi
: Keuangan : Rp. 122.798.217,-
Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
- Input : Rp. 241.939.850,-
- Proses : - Penetapan
jadwal dan
keputusan Wako
tentang pembentukan TAPD
- Rapat TAPD persiapan penyusunan APBD 2013 - menerbitkan Surat Edaran SE Wako tentang penyusunan
RKADPA SKPD dengan mengacu kepada KUA, PPAS, SH dan SB
- Verifikasi RKADPA SKPD - RKADPA
yang telah
diverifikasi, diinput
dengan menggunakan SIPKD sehingga menghasilkan RAPBD 2013
- RAPBD 2013 disampaikan ke DPRD dan dibahas bersama dengan Badan Anggaran Legislatif.
- setelah mendapat persetujuan dari DPRD persetujaun bersama Ranperda APBD 2014 disampaikan ke Propinsi
untuk dievaluasi
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 216
- apabila hasil evaluasi memerlukan penyempurnaan, maka dilakukan perbaikan dan ditetapkan menjadi Perda tentang
APBD - Output
: Tersedianya perda tentang APBD TA 2012 serta KUPA dan PPAS
- Realisasi : Keuangan :
Rp.214.930.950,- Fisik
: 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
4. Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD - Input
: Rp. 232.829.895,- - Proses
: - pembuatan SK TAPD - Rapat persiapan
- Penghimpunan dan penyusunan perubahan APBD - Penyampaian ranperda untuk dibahas bersama
- Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Walikota - Penyamapaian APBD ke gubernur untuk dievaluasi
- Penyempurnaan APBD dan penetapan perda
- Output : Tersedianya perda tentang perubahan APBD
- Realisasi : Keuangan : Rp. 198.041.004,- Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD - Input
: Rp. 209.884.365,- - Proses
: o
pembentukan panitia pelaksanaan o
Menghimpun data dari tiap SKPD o
verifikasi o
penyusunan draft awal ranperda laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2012
o koordinasi dengan inspektorat tentang review draft awal
o perbaikan draft laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2012
sesuai review inspektorat o
pemeriksaan oleh BPK terhadap data dan draf o
perbaikan draft laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2012 sesuai BPK
o penyusunan nota penjelasan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan
APBD 2012 dan penyusunan jawaban Walikota terhadap pandangan umum anggota DPRD
o raker dengan DPRD membahas ranperda
o penyampaian ranperda yang telah disetujui DPRD kepada pemprop
sumatera barat. o
Pembahasan dengan DPRD tentang evaluasi pemprop. o
Penetapan Perda tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2012
- Output : tersedianya rancangan perda tentang pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD - Realisasi : Keuangan : Rp. 179.170.250,-
Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Masukan Input : Rp. 93.949.850,-
- Proses :
- menghimpun data dari SKPD - Verifikasi data
- Reviev inspektorat
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 217
- Menyusun perwako tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
- Pemeriksaan pendahuluan BPK - Pemeriksaan laporan keuangan
- Ditetapkan menjadi Perwako - Output
: tersedianya peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
- Realisasi : Keuangan : Rp. 77.371.015, Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
7. Pengembangan dan keberlanjutan SIPKD - Input
: Rp. 374.480.423,- - Proses
: - membentuk tim - Penyusunan modul
- Output : tersedianya sistim informasi pengelolaan keuangan daerah
- Realisasi : Keuangan
: Rp. 320.112.350,-, Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 8. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan Daerah
- Input : Rp. 37.815.750,-
- Proses : - pembentukan tim
- Melakukan rapat persiapan - menyiapkan bahan dan menyusun jadwal pelaksanaan
sosialisasi - Output
: terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah - Realisasi :
Keuangan : Rp. 24.974.050,-, Fisik
: 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
9. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah - Input
: Rp. 896.331.100,- - Proses
: - menyusun anggaran kas triwulan - Menyusun time skedul
- Mempersiapkan SK wako untuk pelaksanaan reward PADPBB
- Output : Terlaksananya kegiatan pemungutan PBB dan PAD
- Realisasi : Keuangan : Rp. 858.504.250,-, Fisik
: 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
10. Pendataan PAD dan PBB - Input
: Rp. 121.656.000,- - Proses
: - persiapan administrasi - pelaksanaan rapat tim pelaksana
- Output : Terlaksananya kegiatan pendataan
- Realisasi : Keuangan : Rp. 89.004.500,-, Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 11. Penyusunan laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan
- Input : Rp. 81.759.860,-
- Proses : - pembentukan tim penyusunan laporan keuangan triwulan,
semester dan tahunan - menghimpun semua data dari SKPD
- Output : Terlaksananya laporan keuangan triwulan, semester dan
tahunan - Realisasi : Keuangan : Rp. 66.619.350,-,
Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 12. Penyelesaian TP-TGR keuangan daerah
- Input : Rp. 52.541.384,-
- Proses : - pembuatan SK staf pengelola TP-TGR
- Pembuatan SK tim majelis TP-TGR - Rekap data LHP dari inspektorat
- Rapat internal majelis TPTGR
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 218
- Menyiapkan panggilan dan undangan sidang - Melaksanakan sidang
- Menyiapkan laporan dan hasil sidang - Menindaklanjuti hasil sidang
- Output : Terlaksananya penyelesaian TP-TGR keuangan daerah - Realisasi :
Keuangan : Rp.14.623.550,-, Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 13. Pengendalian dan Penghapusan Aset
- Input : Rp. 191.809.200,-,-
- Proses :
o pembentukan panitia penghapusan aset bergerak
o pembentukan panitia penghapusan aset tetap
o pembentukan panitia pelelangan
o pembentukan panitia penaksir dan panitia penilai
o menghimpun data tentang aset yang diusulkan untuk dihapuskan
o mencek permohonan
o rapat panitia penghapusan
o cek kondisi fisik
o berita acara hasil pengecekan
o terbitkan sk walikota tentang penghapusan inventaris pemko Payakumbuh
- Output : Terkendalinya penghapusan aset - Realisasi :
Keuangan : Rp. 145.899.550,-, Fisik
: 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
14. Pengelolaan barangaset daerah - Input
: Rp. .706.075.891,- - Proses
: - penyiapan bahan, pembentukan panitia, penunjukan staf pengelola, dan pembuatan SK timpanitia
- pengumpulan, pencatatan dan entri data mutasi aset di seluruh SKPD
- pembuatan buku aset per SKPD - Output : Terlaksananya pengelolaan barangaset daerah
- Realisasi : Keuangan
: Rp. 667.589.850,- Fisik
: 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
15. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran - Input
: Rp. 143.984.500,- - Proses
: - Pembuatan SK tim
- Menghimpun data dari bank dan mencocokan dengan bukti-bukti yang ada
- Mencocokan data dari bank dengan masing-masing SKPD
- Output : Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan
penerimaan dan pengeluaran daerah - Realisasi : Keuangan : Rp. 130.224.100,-
Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 16. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di SKPD
- Input : Rp. 208.051.100,-
- Proses : - Pembuatan SK tim
- melakukan monitoring tiap triwulan - Output : Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah
- Realisasi : Keuangan
: Rp. 173.492.100,- Fisik
: 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
17. Rekonsiliasi data belanja pegawai kota - Input
: Rp. 107.785.000,- - Proses
: - Pembuatan SK tim - menghimpun data belanja masing-masing SKPD
- menyusun laporan realisasi belanja pegawai
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 219
- rekonsiliasi data pegawai dengan PT.Taspen dan Askes - Output : Terlaksananya inventarisasi dan sinkronisasi data belanja pegawai se
Kota Payakumbuh - Realisasi : Keuangan : Rp. 92.031.750,-
Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 18. Verifikasi dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
- Input : Rp. 32.219.500,-
- Proses : - Pembuatan SK tim
- Rapat tim - Output
: terlaksananya pemeriksaan SPJ dan realiasi SPJ - Realisasi :
Keuangan : Rp. 30.380.750,-
Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada 19. Penyusunan KUPA serta prioritas dan plafon PAPBD tahun 2013
- Input : Rp. 44.063.000,-
- Proses : - Pembuatan SK tim
- Rapat tim - Output : Tersedianya KUPA dan PPA perubahan
- Realisasi : Keuangan : Rp. 40.040.605,- Fisik
: 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
20. Penyusunan KUA serta prioritas dan plafon anggaran tahun 2014 - Input
: Rp. 53.198.000,- - Proses
: - .pembuatan SK tim - Output
: Tersedianya KUA dan PPAS tahun 2014 - Realisasi
: Keuangan : Rp. 46.876.470,- Fisik
: 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
21. Penyusunan DPPA tahun anggaran 2013 - Input
: Rp. 48.640.000,- - Proses
: - .pembuatan SK tim - Verifikasi DPPA
- Output : Tersedianya DPPA tahun 2013
- Realisasi : Keuangan
: Rp.35.820.030,- Fisik
: 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
22. Penyusunan DPA tahun anggaran 2014 - Input
: Rp. 44.890.000,- - Proses
: - pembuatan SK tim - Output
: Tersedianya DPA tahun 2014 - Realisasi
: Keuangan : Rp. 30.061.800,- Fisik
: 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
23. Penyusunan kebijakan akuntansi daerah - Input
: Rp. 65.835.899,- - Proses
: - .pembuatan SK staf pengelola - Penyiapan bahan, pembentukan panitia, pemuatan SK
pengadaan dan pemeriksa barangjasa - Output
: Terlaksananya penilaian aset-aset daerah - Realisasi : Keuangan : Rp. 46.499.700,-
Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
24. Bimbingan teknis akuntansi berbasis akrual
- Input : Rp.40.324.000,-
- Proses : - pembentukan panitia pelaksana
- Pematangan materi Bimtek - Koordinasi dengan narasumber
- Persiapan tempat,bahan, dan akomodasi - Output
: Terlaksananya Bimtek akuntansi berbasis akrual - Realisasi : Keuangan : Rp.30.532.750,-
Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 220
25. Pengadaan hardware SISMIOP - Input
: Rp. 1.521.076,640,- - Proses
: - akomodasmempersiapkan Tim PBJ - Mempersiapkan Tim PPHP
- Perencanaan dan penentuan spesifikasi barang - Mengundang calon penyedia barang
- Aanwijzing - Pemasukan penawaran
- Evaluasi penawaran - Menetapkan pemenang
- Mengumumkan pemenang - Pelaksanaan penyediaan barang
- Pemeriksaan dan penelitian barang oleh tim pengawasi - Output : - Tersedianya hardware SISMIOP 1 paket
- Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka pengalihan pengelolaan PBB P2 menjadi pajak daerah
- Realisasi : Keuangan : Rp. 1.217.090.300,- Fisik
: 100 - Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
26. Sosialisasi PADPBB - Input
: Rp.191.207.600,-
- Proses : - pelaksanaan sosialisasi terhadap kolektor kelurahan se
kota Payakumbuh - pelaksanaan
sosialisasi terhadap
lurah se
kota Payakumbuh
- mengikutsertakan staf DPPKA dalam pendidikan D1 untuk tenaga pengukur, tenaga penilai, dan tenaga di bidang IT
- mengikutsertakan staf DPPKA dalam bimtek dan sosialisasi yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan
propinsi sehubungan pengalihan pengelolaan PBB - Output
: terlaksananya sosialisasi PAD dan PBB dalam rangka pengalihan pengelolaan PBB P2 menjadi pajak daerah
- Realisasi : Keuangan
: Rp.111.779.470,- Fisik :
100 - Kendala Yang Dihadapi
: tidak ada 27. Inventarisasi dan sinkronisasi data tunjangan profesi guru dan TP guru
- Input : Rp.99.247.000,-
- Proses : -
pembuatan SK tim -
Menghimpun data sekolah -
Membuat rekap data guru-guru -
Evaluasi pelaporan - Output
: terlaksananya inventarisasi guru - Realisasi :
Keuangan : Rp.88.724.450,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi
: tidak ada 28. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Pajak Bumi
Bangunan PBB - Input
: Rp.1.068.599.385,- - Proses
: - Pembentukan tim - Rapat monitoring dan evaluasi PBB tiap bulannya
- Pelaksanaan tukar informasi keluar daerah dalam rangka reward dalam merealisir penerimaan PBB
- kunjungan lapangan ke kelutahan dan kecamatan - Output
: terlaksananya pemungutan PBB sesuai target yang dibebankan - Realisasi : Keuangan
: Rp.988.798.000,- Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
29. Sensus barang milik daerah - Input
: Rp.452.843.000,- - Proses
: o
Membentuk panitia sensus BMD
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 221
o Menyusun SOP sensus BMD
o Wako menetapkan SOP
o Bimtek petugas sensus
o Menyediakan formulir sensus dan buku petunjuk
o Mempersiapkan KIB dan KIR untuk data pendukung sensus
o Penyampaian form ke satker terendah
o Satker terendah melaksanakan sensus dengan mengisi KIB dan KIR
o Satker terendah menyampaikan KIB dan KIR yang telah diisi kepada kuasa
pengguna barang SKPD o
SKPD mempersiapkan rekapitulasi hasil sensus ke dalam buku inventaris SKPD
o SKPD melaporkan hasil rekapitulasi kepada Sekretaris Daerah selaku
pengelola barang dengan Berita Acara Hasil Sensus o
Pengelola menyusun rekap SKPD ke Buku Induk Inventaris o
Paniatia melakukan verifikasi data sensus o
Hasil verifikasi akhir dijadikan bahan Buku Induk Inventaris Barang Pemko untuk menyusun Neraca Aset pemko
o Penitia melabelisasi barang inventaris
o Pengelola menyusun Buku Induk Aset
o Buku Induk Inventarisasi Aset dilaporkan ke Mendagri
- Output :- terlaksananya sensus barang milik daerah
- Terlaksananya bimtek dan sosialisasi tata cara sensus barang milik daerah
- Terlaksananya labelisasi seluruh aset pemko - Tersedianya buku inventaris aset dan neraca aset
pemko - Realisasi : Keuangan
: Rp.322.914.585,- Fisik : 100 - Kendala Yang Dihadapi
: tidak ada 30. Fasilitasi dan pemutakhiran data agen konsolidator elektronik audit e-audit
- Input : Rp.119.468.500,-
- Proses :
o Pembentukan Tim kerja e-audit
o Penghimpunan dan upload data yang dibutuhkan ke dalam modul AK yang
telah diinstal o
penyiapkan perangkat o
melakukan sosialisasi o
menghimpun dan mengupload data kedalam modul AK o
melakukan koordinasi dengan tim e-audit BPK RI terkait pengiriman data ataupun trouble shooting seputar implementasi e-audit
o memonitoring proses transaksi pengiriman data
o pemeliharaan sistem serta jaringan
o rapat koordinasi
- Output : Tersedianya datainformasi yang dibutuhkan untuk proses
elektronik audit yang akan di upload ke adalam modul AK - Realisasi : Keuangan
: Rp.106.844.600,- Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
31. Pelayanan Operasional BLUD Dana mikro - Input
: Rp.697.091.500,- - Proses
: - Belanja pegawai BLUD - Belanja Barang dan jasa
- Kegiatan administrasi perkantoran - Kegiatan administrasi pemanfaat dana BLU
- Output : terlaksana operasional BLUD usaha mikro untuk 1.100
pemanfaat dana - Realisasi :
Keuangan : Rp.457.276.2155,- Fisik : 51.00 - Kendala Yang Dihadapi
: tidak ada 32. Pendukung pelayanan operasional dana bergulir usaha mikro
- Input : Rp.531.515.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 222
- Proses : - pengadaan mebeuler kantor sebagai UPT baru
- melaksanakan koordinasi, konsultasi keluar daerah, guna administrasi perkantoran
- Output : - tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung
pelayanan operasional - Terlaksananya koordinasi dengan instansi vertikal
- Realisasi : Keuangan : Rp.391.227.896,- Fisik : 99
- Kendala Yang Dihadapi :
tidak ada 33. Penyusunan renstra SKPD
- Input : Rp.20.425.000,-
- Proses : - membentuk tim
- penelaahan rpjmd 2012-2017 - penyusunan draft awal
- penyusunan draft akhir - penetapan renstra oleh kepala SKPD
- Output : - tersedianya renja 10 Buku
- tersedianya renstra 10 buku - Realisasi : Keuangan :
Rp.20.308.800,- Fisik
: 100 - Kendala Yang Dihadapi
: tidak ada
V. BPMD PTSP
i. Program Optimalisasi Pelayanan Publik 1. Fasilitas Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang
Permasalahan Perizinannon perizinan - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 30.490.500 - Proses
: a. Persiapan
Menyusun anggaran kas triwulan dalam bentuk aliran kas Menyusumn SK Walikota untuk Tim Kerja
Membuat jadwal kegiatan Mengadakan rapat tim
b. Pelaksanaan Kelompok sasaran kegiatan :
Aparatur BPMD PTSP kota Payakumbuh Masyarakat yang mengurus perizinan
Kriteria Kelompok sasaran Front office
Back office Operator
Tim Teknis Aparatur yang terkait dengan proses perizinan di BPMD PTSP
Masyarakat pengurus izin Masyarakat yang terkena dampak dari penerbitan izin
Proses pengadaan barang dan jasa Tidak ada Maksud perjalanan dinas luar daerah
Brain Smartingstudy komperatif magang c. Monitoring dan Evaluasi
Pengawasan internal Walikota, Kepala BPMD PTSP Tim pengawas Pengawasan Eksternal melalui internet masyarakat, LSM, dll
Penyusunan laporan kegiatan - Output
: Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang Permasalahan Perizinan
- Tingkat realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 27.468.150 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
2. Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi investasi
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 223
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 133.124.000
- Proses :
a. Persiapan Menyusun anggaran kas triwulan dalam bentuk aliran kas
Menyusumn SK Walikota untuk Tim Kerja Membuat jadwal kegiatan
Mengadakan rapat tim b. Pelaksanaan
Kelompok sasaran kegiatan : Masyarakat yang terkait dengan perizinan
Aparatur BPMD PTSP kota Payakumbuh Kriteria Kelompok sasaran
Front office Back office
Operator Tim Teknis
Aparatur yang terkait dengan proses perizinan di KPPT Masyarakat pengurus izin
Proses pengadaan barang dan jasa Pengadaan langsung pihak ke III c. Monitoring dan Evaluasi
Pengawasan internal Walikota, Kepala BPMD PTSP, Tim pengawas Pengawasan Eksternal melalui internet masyarakat, LSM, dll
Penyusunan laporan kegiatan - Output
: Terwujudnya kemudahan dalam pelayanan terhadap masyarakat dan teraturnya proses kearsipan penertiban izin
- Tingkat realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 132.033.750 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
3. Penyusunan Regulasi Penyederhanaan Sistem Pelayanan Perizinan - Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 80.033.000 - Proses
: a. Persiapan
Menyusun anggaran kas triwulan dalam bentuk aliran kas Menyusumn SK Walikota untuk Tim Kerja
Membuat jadwal kegiatan Mengadakan rapat tim
b. Pelaksanaan Kelompok sasaran kegiatan :
Masyarakat yang terkait dengan perizinan Tim Pembina dan pengawasan perizinan
Tim penyusunan SOP Kriteria Kelompok sasaran
Front office Back office
Operator Tim Teknis
Aparatur yang terkait dengan proses perizinan di BPMD PTSP Masyarakat pengurus izin
Proses pengadaan barang dan jasa Proses pengadaan system belanja langsung
c. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan pengawasan aparatur BPMD PTSP
Rapat perumusan SOP Sosialisasi pedoman perizinan 5 kecamatan
Penyusunan laporan kegiatan - Output
: Terwujudnya Pedoman dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan dan terwujudnya sosialisasi pedoman perizinan
- Tingkat realisasi : Fisik 100, keuangan Rp. 79.100.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 224
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 4. AnalisaPengkajian Kelayakan Perizinan
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 142.553.000,-
Rp. 103.556.000,- perubahan anggaran - Proses
: a. Persiapan
Menyusun anggaran kas triwulan dalam bentuk aliran kas Menyusumn SK Walikota untuk Tim Kerja
Membuat jadwal kegiatan Mengadakan rapat tim
b. Pelaksanaan Kelompok sasaran kegiatan :
Masyarakat yang terkait dengan perizinan Tim Pembina dan pengawasan perizinan
Tim penyusunan SOP Kriteria Kelompok sasaran
Front office Back office
Operator Tim Teknis
Aparatur yang terkait dengan proses perizinan di BPMD PTSP Masyarakat pengurus izin
Proses pengadaan barang dan jasa Proses pengadaan system penunjukan langsung
Sosialisasi peningakatan SDA Aparatur BKPMP,BPKP,Psikolog c. Monitoring dan Evaluasi
Pengawasan aparatur BPMD PTSP Rapat evaluasi kinerja rutin
Penyusunan laporan kegiatan - Output
: Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan professional, terwujudnya
sarana dan
prasarana pendukung
kinerja pelayanan, dan kemudahan informasi dan pelayanan terhadap
masyarakat pengurus izin - Tingkat realisasi : Fisik 100, keuangan Rp. 103.548.250
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 5. FasilitasiPenunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 163.519.500
Rp. 163.919.500,- perubahan anggaran - Proses
: a. Persiapan
Menyusun anggaran kas triwulan dalam bentuk aliran kas Menyusumn SK Walikota untuk Tim Kerja
Membuat jadwal kegiatan Mengadakan rapat tim
b. Pelaksanaan Kelompok sasaran kegiatan :
Masyarakat yang terkait dengan perizinan Tim Pembina dan pengawasan perizinan
Tim penyusunan SOP Kriteria Kelompok sasaran
Front office Back office
Operator Tim Teknis
Aparatur yang terkait dengan proses perizinan di KPPT Masyarakat pengurus izin
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 225
Proses pengadaan barang dan jasa Proses pengadaan system belanja langsung
Maksud perjalanan dinas luar daerah Brain Smartingstudy komperatif magang
c. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan pengawasan aparatur BPMD PTSP
Rapat perumusan SOP Sosialisasi pedoman perizinan 5 kecamatan
Penyusunan laporan kegiatan - Output
: Terwujudnya Pedoman dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan dan terwujudnya sosialisasi pedoman perizinan
- Tingkat realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 162.406.650 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
6. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 94.750.000 Proses
: Persiapannya terdiri dari pembuatan SK, Pembuatan schedule, mengadakan pertemuan rapat, kemudian
pelaksanaannya dan monitoring Output
: Tersedianya laporan tentang kegiatan penanaman modal LKPM dikota Payakumbuh selama setahun sebanyak
100 buku - Tingkat realisasi
Fisik : 100,
keuangan : Rp. 94.389.500,-
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
7. Pendataan Potensi Unggulan Daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 105.073.500 Proses
: proses kegiatan ini terdiri dari persiapan membuat time cshedule, menetapkan anggaran, mengadakan rapat,
melakukan konsultasi dengan BKPMD dan ke BKPM mengenai pendataan potensi unggulan daerahsehingga
Potensi unggulan daerah dapat dimasukkan dalam SIPIDSistim Informasi Potensi Investasi Daerah proses
pelaksanaannya menyusun 500 buku yang akan dibawah pada saat pameran.
Output : tersedianya buku peluang investasi sebanyak 500 buah
buku - Tingkat realisasi
Fisik :
100, keuangan
: Rp. 103.382.250,-
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
8. Sosialisasi dan Pelaksanaan Percepatan Pelayanan PerizinanNon Perizinan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 67.651.000,- Rp. 64.051.000,- perubahan anggaran.
Proses : Persiapannya terdiri dari pembuatan SK, Pembuatan
schedule, mengadakan pertemuan rapat, melaksanakan sosialisasi perizinan, melaksanakan pelayanan perizinan
keliling di 76kelurahan kemudian proses pelaksanaannya dan monitoring
Output : Optimalisasi dalam pelayanan perizinan dan non
perizinan - Tingkat realisasi
Fisik : 100,
keuangan : Rp. 62.225.500,-
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
9. Penyelengaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 333.000.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 226
Rp. 300.500.000,- perubahan anggaran. Proses
: Persiapannya terdiri dari pembuatan SK, Pembuatan schedule, mengadakan pertemuan rapat, merumuskan
keputusanperaturan walikota tentang pembentukan penanggung jawab, ketua pelaksana, koordinator dan
anggotapenyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal
Output : Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan
- Tingkat realisasi Fisik
: 100, keuangan
: Rp. 268.256.500,- - Kendala Yang Dihadapi :
tidak ada
VI. Badan Kepegawaian Daerah
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2013, Badan Kepegawaian Daerah mendapat alokasi anggaran belanja dari APBD Kota Payakumbuh sebesar
Rp. 9.742.518.773,- dengan rincian : 1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.702.392.403,- yang digunakan untuk
belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan 2. Belanja langsung sebesar Rp. 5.040.126.370,- yang digunakan untuk
melaksanakan sejumlah program dan kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah
pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 1.700.000,- Proses : Pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat selama 1 tahun
dengan volume sesuai kebutuhan, kondisi tingkat komunikasi BKD dengan stokeholder baik di tingkat Kota Payakumbuh,
Provinsi Sumbar maupun luar propinsi Sumbar Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman paket selama 12
bulan Outcome : Lancarnya administrasi surat menyurat
Realisasi : Fisik : 62
Keuangan : Rp. 1.047.500,-
Kendala : Tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 60.680.000,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik selama 12bulan.
Pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah tagihan atas pemakaian masing-masing jasa tersebut.
Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 60.000.000,- karena penambahan belanja
telepon.
Output : Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
Realisasi : Fisik : 56
Keuangan : Rp. 33.840.464,-
Kendala : Tidak ada 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.250.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 227
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran pajak kendaraan dinas bermotor roda 4 dan roda 2. Pembayaran
disesuaikan dengan jenis kendaraan. Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan 2 unit roda 4
dan 10 unit roda 2. Outcome : Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
Realisasi : Fisik : 54
Keuangan : Rp. 1.750.500,-
Kendala : Tidak ada 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 110.568.000,-
Proses : Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembayaran honorarium untuk Pengguna Anggaran PA, Kuasa Pengguna Anggaran
KPA, Pejabat Pengelola Keuangan PPK, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola di jajaran keuangan serta
pembayaran uang lembur di lingkungan Badan Narkotika Kota.
Honorarium dibayarkan dalam bentuk honor bulanan sesuai dengan jumlah anggaran yang dikelola sedangkan uang
lembur dibayarkan sesuai dengan jumlah jam dan hari pelaksanaan lembur.
Output : Terlaksananya pembayaran honor pengelola administrasi keuangan selama 12 bulan
Outcome : Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan BKD Realisasi : Fisik
: 98
Keuangan :
Rp. 107.911.000,- Kendala : Tidak ada
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 2.999.850,- Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyediaan peralatan dan
bahan-bahan yang diperlukan untuk memelihara kebersihan kantor
Output : Tersedianya jasa tenaga kebersihan dan bahan-bahan pembersih kantor selama 1 tahun
Outcome : Terwujudnya kebersihan kantor 20 Realisasi : Fisik
: 65
Keuangan :
Rp. 2.999.800,- Kendala : Tidak ada
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 7.922.800,- Proses : Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk servis mesin ketik,
komputer dan peralatan elektronik lainnya. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya perbaikan komputer dan
alat-alat elektronik 1 paket. Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Outcome : Berfungsinya peralatan kantor Realisasi : Fisik
: 65
Keuangan :
Rp 5.148.000,- Kendala : Tidak ada
7. Penyediaan alat tulis kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 22.498.775,- Proses : Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dilaksanakan melalui
pembelian ATK sesuai kebutuhan dan jadwal yang telah disusun. ATK yang diadakan akan dikelola oleh pengelola
barang dan cara pendistribusiannya tergantung kebutuhan masing-masing personil. Setiap yang membutuhkan ATK
membuat daftar permintaan kepada pengelola barang
Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 228
Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran 20 Realisasi : Fisik
: 93
Keuangan :
Rp. 20.939.700,- Kendala : Tidak ada
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 26.213.390,- Proses : Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
terdiri dari cetak, penggandaan dan penjilidan. Barang cetakan yang diadakan akan dikelola oleh pengelola barang
dan cara pendistribusiannya tergantung dari kebutuhan masing-masing personil yang membutuhkan bahan cetakan
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan
Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran Realisasi : Fisik
: 91
Keuangan :
Rp. 23.808.150,- Kendala : Tidak ada
9. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 3.114.100,- Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembelian alat-alat listrik
yaitu pembelian bola lampu, batterai dan kabel-kabel Output : Tersedianya komponen instalasi listrik kantor selama 12 bulan
Outcome : Berfungsinya komponen instalasi listrik Realisasi : Fisik
: 98100
Keuangan :
Rp. . 3.043.700,- Kendala : Tidak ada
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 7.083.600,- Proses : Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan dilaksanakan melalui pengadaan bahan bacaan yang terdiri dari :
Surat kabar harian lokal Sumbar sebanyak 2 penerbit Surat kabar harian nasional sebanyak 1 penerbit
Majalah mingguan 1 penerbit Penyediaan bahan bacaan ini dilakukan dengan sistem
langganan dengan pembayaran setiap bulan Output : Tersedianya bahan bacaan
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan informasi Realisasi : Fisik
: 94
Keuangan :
Rp. 6.679.900,- Kendala : -
11. Penyediaan makanan dan minuman Input
: Dana tersedia sebesar Rp 9.480.000,- Proses : Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembelian nasi dan snack
rapat sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang telah disusun
Output : Tersedianya makanan dan minuman Outcome : Terpenuhinya makanan dan minuman
Realisasi : Fisik :
54 Keuangan
: Rp. .5.150.800,-
Kendala : Tidak ada 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 196.900.000,-
Proses : Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terdiri dari :
Perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran biaya perjalanan dinas kepada personil yang
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 229
melaksanakan perjalanan dinas ke propinsi dan pemerintah KabupatenKota
Perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran biaya perjalanan dinas kepada personil yang
melaksanakan perjalanan dinas diluar propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat.
Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun
Outcome : Terwujudnya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Realisasi : Fisik
: 92
Keuangan :
Rp. 192.810.343,- - Kendala : Tidak ada
13. Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Input : Dana tersedia sebesar Rp. 289.800.000,-
Proses : Kegiatan dimulai bulan oktober sd Desember 2013, sebelumnya
dilakukan inventarisir
PTT yang
akan diberhentikan dan menyusun anggaran
Output : Terlaksananya pembayaran pesangon PTT Outcome : Diterimanya pesangon PTT
Realisasi : Fisik : 93
Keuangan :
Rp. 270.000.000,- Kendala :
Tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan peralatan gedung kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 65.379.000,- Proses : Kegiatan ini dilakukan dalam waktu 3 bulan, untuk
pemasangan dan pengoperasian barang dimanfaatkan tenaga yang ada pada BKD. Kegiatan ini mengalami perubahan
anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 39.891.000,- karena pembelian CCTV
Output : Tersedianya pengadaan gedung kantor infokus, almari, komputer
Outcome : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp. 60.267.250,- Kendala : Tidak ada
2. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 154.921.400,- Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan
kendaraan dinas operasional di lingkungan Badan Narkotika Kota meliputi biaya servis, penggantian suku cadang dan
biaya operasional. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda
2. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 154.927.400,- karena penyesuaian BBM
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Realisasi : Fisik
: 71
Keuangan :
Rp. 110.159.000,- Kendala : Tidak ada
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 23.200.000,-
Proses : Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dilaksanakan melalui rekanan Pihak Ketiga karena nilainya
diatas Rp. 5.000.000,- Untuk menetapkan Pihak Ketiga
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 230
dilakukan dengan penunjukan langsung terhadap rekanan yang memiliki kinerja baik dan sudah berpengalaman dalam
pengadaan pakaian dinas pegawai. Proses penunjukan langsung dilaksanakan oleh pejabat pengadaanjasa yang
ditetapkan oleh Kepala BKD.
Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengakapannya Outcome : Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 23.140.000,-
Kendala : Tidak ada IV. Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS
1. Pemulangan pegawai yang pensiun Input
: Dana tersedia sebesar Rp 832.299.980,- Proses : Kegiatan Pemulangan pegawai yang pensiun adalah untuk
memberikan penghargaan kepada PNS yang akan memasuki usia pensiun dan yang telah pensiun pada masing-masing
SKPD. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 1.099.999.980
Output : Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PNS yang pensiun dan pegawai yang memasuki MPP sebanyak 84
orang Outcome : Tersedianya dana bagi PNS yang akan pensiun dan
memasuki masa pensiun Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp. 632.227.500,- Kendala : Tidak ada
2. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 44.500.000,- Proses : Kegiatan Pemulangan pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas dilaksanakan dengan koordinasi dan keterkaitan SKPD yang melaporkan pegawainya yang
meninggal dalam melaksanakan tugas maupun meninggal diluar jam kerja kepada BKD dan diberikan penghargaan
bantuan bagi PNSPTT. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana awalnya sebesar Rp.
41.000.000,-
Output : Terlaksananya pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
Outcome : Terpenuhinya penghargaan kepada PNS yang tewas dalam melaksanakan tugas
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 42.000.000,-
Kendala : Tidak ada V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Renstra SKPD Input
: Dana tersedia sebesar Rp 9.293.200,- Proses : Berlangsung selama 6 bulan meliputi rapat persiapan,
penyusunan tim panitia, pengumpulan bahan, penyusunan renstra. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana
dana awal sebesar Rp. 20.489.840,- karena penyesuaian dengan realisasi anggaran
Output : Terlaksananya Renstra SKPD Outcome : Tersedianya Renstra sebagai Pedoman 5 tahun kedepan
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 8.657.200,-
Kendala : Tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 231
VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.
Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi Calon PNS Daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 75.615.250,- Proses : Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan
bagi calon PNS daerah.Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 194.390.250,-
penyesuaian dengan belanja kepersertaan diklat LPJ. Output : Tersedianya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon
PNS Outcome : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
calon PNS daerah Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp. 75.229.650,- Kendala : Tidak ada
2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 705.910.625,- Proses : Diklat PIM IV dilaksakan 1 angkatan dengan jumlah peserta
30 orang yang pelaksanaanya di SKB Kota Payakumbuh. PIM III 3 orang.Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran
dimana dana awal sebesar Rp. 705.794.000,- karena penyesuaian dengan kebutuhan kegiatan
Output : Terlaksananya kegiatan diklat PIM IV dan Pengiriman diklat PIM III dan II
Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan
Realisasi : Fisik :
98 Keuangan
: Rp. 690.910.625,-
Kendala : Tidak ada 3. Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 341.872.950,-
Proses : Pada kegiatan ini ruang lingkup kegiatan dan pendistribusian aparatur mapping adalah seluruh unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kota Payakumbuh.Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp.
193.573.355,- karena perubahan anggaran untuk pembekalan usaha bagi yang akan pensiun.
Output : Terlaksananya diklat analisis kebutuhan diklat, terlaksananya pengiriman peserta diklat teknis dan fungsional
Outcome : Meningkatnya Kemampuan dalam melakukan analisis kebutuhan diklat, meningkatnya kemampuan PNS dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp 287.532.470,- Kendala : Tidak ada
VII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Penyusunan rencana pengembangan karir PNS
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 192.737.100,-
Proses : Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan adalah permintaan usulan ke unit kerja, pengolahan bahan untuk pelantikan,
sidang. Kemudian melaksanakan pelantikan dan pengolahan SK. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana
dana awal sebesar Rp. 138.461.850,- karena penambahan untuk pelantikan Sekdako Payakumbuh.
Output : Terlaksananya penyusunan rencana pengembangan karir melalui sidang Baperjakat
Outcome : Terlaksananya penempatan pejabat sesuai kompetensi dan kenaikan pangkat
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 232
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 154.986.300,-
Kendala : Tidak ada 2. Seleksi penerimaan calon PNS
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 146.084.400,-
Proses : Untuk pelaksanaan penerimaan CPNS Formasi Tahun 2013 dari Pelamar PTT kategori II direncakan bulan April 2013 dan
menunggu jadwal dari MenPAN. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp.
102.790.045,- karena
penambahan volume
panitia penerimaan CPNS
Output : Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS formasi tenaga honorer kategori II
Outcome : Bertambahnya jumlah CPNS kota Payakumbuh Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp. 123.711.550,- Kendala : Tidak ada
3. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 144.300.045,- Proses : Periode kenaikan pangkat dijadwalkan 2 kali dalam setahun
yaitu periode April dan Oktober. Permintaan bahan ke unit kerja. Pengurusan persetujuan ke BKN dilaksanakan 1 bulan
sebelum TMT kenaikan pangkat yang bersangkutan. Output : Tersedianya 800 orang PNS naik pangkat, peninjauan Masa
kerja dengan efektif dan efesien Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 136.945.550,-
Kendala : Tidak ada 4. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 120.354.455,-
Proses : Adanya laporan dari SKPD tentang pelanggaran disiplin di lingkungan unit kerja dan minta persetujuan Setdako untuk
pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin tersebut oleh Inspektorat. Hasil pemeriksaan Inspektorat dibahas dalam
sidang MPP.
Output : Terlaksananya penanganan kasus pelanggaran disiplin aparatur
Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp. 112.018.155,- Kendala : Tidak ada
5. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 529.158.000,- Proses : Pemberian tugas belajar dan izin belajar beasiswa dengan
menerbitkan Keputusan
Walikota Payakumbuh
dan pemberian Izin Belajar dengan Surat Izin Belajar yang ditanda
tangani oleh Sekdako Payakumbuh. Pembayaran uang kuliah baik ditransfer melalui Bank atau dibayarkan langsung ke
Perguruan Tinggi yang bersangkutan maupun melalui mahasiswa itu sendiri. Kegiatan ini mengalami perubahan
anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 773.158.000 untukpembayaran uang kuliah dan bantuan beasiswa PNS
tugas belajar program D1 keuangan spesifikasi pajak konsentrasi PBB-P2 pada STAN TA 2013
Output : Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas kepada 118 orang
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 233
Outcome : Tersedianya aparatur yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 456.339.700,-
Kendala : Tidak ada 6. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
Input :
Dana tersedia sebesar Rp. 27.999.980,- Proses :
Rapat persiapan penerimaan dilaksanakan di BKD Propinsi yang dihadiri oleh Kepala BKDPejabat Pengelola Kepegawaian se Sumatera Barat
Pembuatan naskah pengumuman penerimaan di tanda tangani oleh Walikota
Penerimaan berkas lamaran calon Praja Pengumuman peserta yang lulus administrasi
Pengiriman peserta yang lulus seleksi administrasi mengikuti tes lanjutan Pengiriman calon praja mengikuti Pantukhir di Kampus IPDN Jatinangor
Pengumuman hasil akhir Pantukhir Output : Terlaksananya seleksi penerimaan calon praja IPDN
Outcome : Tersedianya mahasiswa calon praja IPDN Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp. 26.804.730,- Kendala : Tidak ada
7. Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 25.000.100,- Proses : Setelah adanya rapat di BKD Propinsi Sumbar tentang tata
cara dan persyaratan untuk mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuain ijazah dilakukan penerimaan calon peserta dan
bahan peserta yang diusulkan diseleksi terlebih dahulu yang memenuhi syarat dikirim ke BKD Propinsi dan dilakukan ujian.
Selama ujian peserta didampingi oleh BKD Kota Payakumbuh
Output : Terlaksananya pemberian bantuan mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan SDM Aparatur yang berkualitas Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp. 18.668.100,- Kendala : Tidak ada
8. Penataan sistem administrasi pensiun dan pembuatan karpeg, kartu taspen, kariskarsu
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 160.100.340,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan bulan Januari sd Desember 2013. Ruang lingkup kegiatan ini adalah PNS di Lingkungan Kota
Payakumbuh. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 168.615.455,- karena
penyesuaian SB
Output : Tersedianya 100 SK pensiun, 400 kartu taspen, 300 Karpeg, 400 karsukaris
Outcome : meningkatnya semangat kerja pegawai Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp. 115.807.850,- Kendala : Tidak ada
9. Bimbingan dan konseling terhadap PNS yang akan melakukan perkawinan dan perceraian
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 40.010.110,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan bulan Januari sd Desember 2012. Melalui tahap-tahap seperti Tahap persiapan, pelaksanaan
dan evaluasi
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 234
Output : Terlasananya pembekalan persiapan perkawinan dan perceraian PNS
Outcome : Tersedianya PNS Kota Payakumbuh yang telah siap mental untuk melakukan perkawinan dan perceraian
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp 35.321.940,-
Kendala : Tidak ada 10. Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan satyalancana
2012 Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 25.000.080,- Proses : Kegiatan ini dilaksanakan bulan Januari sd Desember 2012.
Melalui tahap-tahap seperti Tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap persiapan yaitu penyusunan
rencana. Pada tahap pelaksanaan meliputi pengiriman edaran,
penerimaan bahan,
pengolahan bahan,
mengantarkan bahan, penyerahan piagam. Output : Terlasananya Pengurusan pemberian penghargaan tanda
kehormatan satyalancana Outcome : Terlaksananya pengurusan tanda kehormatan PNS
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 17.500.910,-
Kendala : Tidak ada 11. Pelaksanaan Fit dan Propert Test Pejabat Eselon II dan III Pemko
Payakumbuh Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 325.586.450,- Proses : Berkerjasama dengan pihak ketiga dituangkan dalam bentuk
MoU. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 118.085.900,- karena penambahan
pelaksanaan fit dan propert test untuk pejabat eselon I Output : Tersedianya Pejabat eselon II dan III dan calon pejabat
eselon II dan III Outcome : Tersedianya peta kemampuan PNS Eselon II dan III sebanyak
150 org Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp. 295.281.125,- Kendala : Tidak ada
12. Pelaksanaan Achievment Motivation Training Payakumbuh Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 131.775.950,- Proses : Meningkatnya motivasi pejabat eselon II dan eselon III pada
SKPD dalam mengatasi rintangan baik fisik maupun psikologis untuk mencapai tujuan SKPD. Kegiatan ini
mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 131.799.750,- karena pelaksanaan anggaran untuk ATK
peserta AMT.
Output : Terlaksananya Achievment motivation training pegawai Outcome : Meningkatnya motivasi PNS dalam melksanakan tugas dan
pengabdian Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp116.381.050,- Kendala : Tidak ada
VIII. Program Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh
1. Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik KPE PNS Kota Payakumbuh Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 44.184.800,- Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan pengambilan foto
dan sidik jari PNS biometric di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai bahan dan data untuk penerbitan kartu.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 235
Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 45.815.800,- penyesuaian dengan SB.
Output : Tersedianya KPE PNS Kota Payakumbuh 350 PNS Outcome : Ditetapkannya KPE PNS dan KPE tambahan Kota
Payakumbuh Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp. 41.371.200,- Kendala : Tidak ada
2. Pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 132.631.640,- Proses : Proses kenaikan Pangkat PNS Periode April dan Oktober
2013, proses Mutasi, Proses Pensiun dan proses peremajaan data PNS selama 1 tahun. Kegiatan ini mengalami perubahan
anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 135.256.800,- karena penyesuaian dengan realisasi
Output : Terlaksananya sistem aplikasi pelayanan kepegawaian untuk 1 paket
Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka sistem informasi kepegawaian
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 128.903.840,-
Kendala : Tidak ada
VII. Kecamatan Payakumbuh Barat
Pada tahun anggaran 2013, Kecamatan Payakumbuh Barat mengelola dana Rp. 8.176.809.013,-,
dengan rincian
Belanja Tidak
Langsung sebesar
Rp. 6.745.906.663,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.430.902.350.-. Dari jumlah
Belanja Langsung tersebut yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.327.405.404,- dan yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 103.496.946,-.
Kecamatan Payakumbuh Barat melaksanakan 4 urusan wajib di semua SKPD, 8 program pada setiap SKPD ditempatkan pada urusan : 1 program pada urusan
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian, 1 program pada urusan perencanaan pembangunan, 1 program
pada urusan statistik, dan 1 program pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai berikut:
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 6.064.000.
Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian materai, perangko, dan benda pos lainnya
Output : Tersedianya materai dan buku cek. Realisasi : Fisik 98.12 , keuangan Rp. 5.950.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 74.470.000
Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran rekening telepon, air, dan listrik
Output : Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air
Realisasi Fisik 84.30 , keuangan Rp. 62.778.824 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 236
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 41.595.000 Proses : Kegiatan ini meliputi belanja piagampialasertifikat, belanja
spandukvandalplakat, belanja sewa meja kursi, belanja sewa tenda, dan belanja sound system
Output : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk 1 satu tahun.
Realisasi Fisik : 36.99 , keuangan : 15.386.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 5.000.000
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk kendaraan dinas baik yang roda dua maupun roda 4
Output : Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Realisasi : Fisik : 68.94 , keuangan : 3.447.150
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 197.172.000
Proses : Kegiatan ini meliputi honorarium panitia pelaksana kegiatan setiap bulannya selama 1 tahun baik di Kecamatan maupun di
Kelurahan Output : Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan
Realisasi : Fisik 98 , keuangan Rp. 193.226.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 6.954.650 Proses : Kegiatan ini meliputi belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih setiap bulannya selama 1 tahun baik di Kecamatan maupun di Kelurahan
Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor Realisasi : Fisik : 98.71 ., keuangan : Rp. 6.865.100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 27.249.000
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service setiap bulannya selama 1 tahun baik di Kecamatan maupun di Kelurahan
Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Realisasi : Fisik : 99.82, keuangan : Rp. 27.200.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 60.288.620
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja alat tulis kantor selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk dipakai di Kecamatan dan
Kelurahan sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan terutama yang berhubungan dengan administrasi kantor
Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun Realisasi : Fisik 98.24 , keuangan Rp. 59.226.660
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 22.186.250
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 237
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja cetak, belanja penggandaan, dan belanja penjilidan untuk kantor Camat dan Kantor Lurah
selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan Output : Tersedianya barang cetakan dan fotocopy kebutuhan kantor
Realisasi : Fisik : 91.41, keuangan : 20.280.310 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
10. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 7.078.400
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja alat listrik dan elektronik selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk dipakai di
Kecamatan dan Kelurahan Output : Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan kantor
Realisasi : Fisik : 99.53, keuangan : 7.045.200 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
11. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 37.040.000 Proses : Kegiatan ini meliputi belanja surat kabarmajalah, dan buku
peraturan perundand-undangan selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk dipakai di Kecamatan dan Kelurahan.
Kegiatan ini dapat meningkatnya pengetahuan dan wawasan staf se Kecamatan Payakumbuh Barat
Output : Tersedianya bahan bacaan untuk staf Realisasi : Fisik 99.95 , keuangan Rp. 37.020.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 12. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 118.692.000
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja makan minum rapat kecamatan maupun kelurahan setiap bulannya selama 1 tahun
Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan kedinasan kantor
Realisasi : Fisik 96.09 , keuangan Rp. 114.050.200 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 103.405.000 Proses : Kegiatan ini meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah
dan luar daerah untuk kecamatan dan kelurahan selama 1 tahun
Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Realisasi : Fisik 87.01, keuangan Rp. 103.268.300
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 14. Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi Teknik Perkantoran
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 15.120.000
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah untuk kecamatan dan kelurahan selama 1
tahun Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 15.120.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 238
II Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 1. Kegiatan Pembangunan gedung kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 133.656.500
Proses : Pelaksanaan Pembangunan ini meliputi tahap-tahap sbb : a. Persiapan
Persiapan administrasi Pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa
Rapat persiapan tim b. Proses tender
Pengumuman lelang Pendaftaran dan pengambilan dokumen
Penjelasan Aanwijzing Pemasukan penawaran
Pembukaan dokumen penawaran Evaluasi dokumen penawaran
Penilaian dan pembuktian kualifikasi Usulan calon pemenang
Penetapan pemenang Pengumuman pemenang
Masa sanggah Penunjukan pemenang SPPBJ
Penandatanganan kontrak c. Pelaksanaan pembangunan
Kemajuan pekerjaan 30 Kemajuan pekerjaan 70
Kemajuan pekerjaan 100 Output : Terlaksananya pembangunan gedung kantor Lurah Bulakan
Balai Kandi Realisasi :Fisik : 99.03 , keuangan : Rp. 132.366.500
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : masih dalam prosestender
2. Kegiatan Pengadaan Mebeleur Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 94.894.000 Proses : Kegiatan ini meliputi belanja mebeleur Gedung Kantor
Kecamatan Payakumbuh Barat Output : Terpenuhinya kebutuhan mebeleur Gedung Kantor Kecamatan
Payakumbuh Barat Realisasi : Fisik 99.12 , keuangan Rp. 94.060.500
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 3. KegiatanPemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 52.000.000
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja pemeliharaan gedung kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan 22 unit Gedung Kantor Lurah dan
1 unit Kantor Camat Realisasi : Fisik 96.15 , keuangan Rp. 50.000.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 4. Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 157.584.700
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service, belanja penggantian suku cadang, dan belanja bahan bakar minyakgas dan pelumas
Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional Realisasi : Fisik 79.83 , keuangan Rp. 125.801.700
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 239
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 52.250.000
Proses : a. Persiapan
Penyusunan jadwal kegiatan Rapat team work
b. Pelaksanaan Kegiatan Undangan kepada peserta terpilih
Pengambilan dokumen prakualifikasi Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian, dan penjelasan
Pemasukan penawaran Evaluasi penawaran
Negosiasi teknis dan biaya Penetapanpenunjukan penyedia barangjasa
Penandatanganan kontrak Pelaksanaan kegiatan
Pencairan dana c. Evaluasi Pelaporan
Pemeriksaan barang Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan
Output : Terlaksananya pengadaan
pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Realisasi : Fisik 98.58 ,keuangan 51.509.500 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada Cuma
menunggu kesiapan Surat Kontrak selesai sedangkan fisik sudah terlaksana
Tindak lanjut yang diperlukan adalah pembuatan kontrak harus disegerakan
Pihak yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah adalah rekanan
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 10.568.700
Proses : Kegiatan ini difokuskan pada pelaksanaan kegiatan bimtek RT Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-
undangan Realisasi : Fisik 83.57 , keuangan 8.832.650
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada V Program Pengembangan DataInformasiStatistik
1. Kegiatan Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 9.400.760 Proses : Kegiatan ini meliputi honorarium panitia pelaksana kegiatan,
belanja alat tulis kantor, belanja penggandaan, belanja penjilidan, dan belanja makanan dan minuman rapat. Adapun
tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan
Penyusunan jadwal kegiatan Pembentukan panitia
b. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Persiapan panitiatim
Pengumpulan data
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 240
Pengolahan data PenggandaanPembuatan buku
Pendistribusian buku c. Evaluasi Pelaporan
Rapat monitoring dan evaluasi Membuat laporan kegiatan
Output : Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Realisasi : Fisik 98.92 , keuangan 9.299.100 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
VI Program Perencanaan Pembangunan 1. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program
Dan Kebijakan Layanan Publik Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 90.346.520 Proses : Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
a. Persiapan Pembentukan panitia
Rapat persiapan Rapat tim teknis
b. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan musrenbang kelurahan
Pelaksanaan musrenbang kecamatan Rekapitulasi hasil musrenbang kel dan kec
c. Evaluasi Pelaporan Rapat monitoring dan evaluasi musrenbang
Penunjukan tim delegasi kec untuk forum SKPD dan Musrenbang Kota
Penyusunan laporan d. Penyelesaian Administrasi
Penyelesaian administrasi Pendistribusian hasil rekap musrenbang kel dan kec
Output : Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan Realisasi : Fisik 99.25 , keuangan Rp. 89.666.210
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada 2. Penyusunan Renstra SKPD
- Input : Dana tersedia sebesar Rp. 5.076.250
- Proses : Tersedianya Renstra payakumbuh Barat 2013 sd 2017
- Output : Terwujudnya Penyusunan Renstra 2013 sd 2017
- Realisasi : Fisik 88.50 Keuangan Rp.4.492.500
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada
VIII. Kecamatan Payakumbuh Utara
Pada tahun anggaran 2013, Kecamatan Payakumbuh Utara mengelola dana Rp. 7.793.820.244,-,
dengan rincian
Belanja Tidak
Langsung sebesar
Rp. 6.527.543.254,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.266.276.990,-. Dari jumlah
Belanja Langsung tersebut yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.241.134.660,-dan yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 25.142.330,-.
I. Pelayanan Admninistrasi Perkantoran
15. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.8.826.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pembelian perangko, materai dan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 241
benda pos lainnya selama 1 tahun yang terbagi ke dalam triwulanan
- Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman
- Realisasi : Fisik : 100
, Keuangan : Rp. 8.826.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
‘ 16. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.76.001.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi belanja listrik, telepon dan air selama
1 tahun yang merupakan kebutuhan penting yang memperlancar kegiatan harian Kantor
- Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Realisasi : Fisik : 96.81 , Keuangan : Rp.73.577.729
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : pembayaran rekening tidak merata disetiap kelurahan
17. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.33.210.000 - Proses
: Kegiatan ini menyediakan belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, pengisian tabung gas dan jasa
penyewaan gedung, kursi, tenda, sound system dan pentas selama 1 tahun
- Output : Meningkatnya kualitas pelayanan
- Realisasi : Fisik : 98.94
, Keuangan : Rp.32.859.600 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
18. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinasoperasional
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.5.500.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran pajak dan STNK
kendaraan dinasoperasional yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pembayaran pajak dan STNK masing-
masing kendaraan dinas - Output
: Terwujudnya pembayaran
pajak kendaraan
dinasoperasional sebanyak 36 unit terdiri atas 35 unit roda 2 dan 1 unit roda 4
- Realisasi : Fisik : 84.32
, Keuangan : Rp.4.637.500 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada, jadwal
pembayaran pajak dan STNK tidak ada ditriwulan I - Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan
untuk menghadapi kendala : pembayaran terlaksana pada triwulan II, III dan IV
19. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.222.204.000 - Proses
: Kegiatan ini menyediakan Honor Bulanan OB bagi PA, PPK, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pembantu
Bendaharawan, Bendaharawan Gaji, Pengelola Barang, Pelaporan dan Verifikasi selama 1 tahun
- Output : Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 242
sebanyak 62 orang selama 1 tahun. - Realisasi :
Fisik : 99.71 , Keuangan : Rp.221.559.000
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 20. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.12.139.350
- Proses : Kegiatan ini meliputi belanja alat kebersihan dan bahan
pembersih kantor untuk kecamatan dan 72 kelurahan se kecamatan Payakumbuh Utara
- Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan dan alat kebersihan
kantor sebanyak 30 item - Realisasi :
Fisik : 99.60 , Keuangan : Rp.12.090.200
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 21. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.20.421.500
- Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service mesin tik dan
service komputer sebanyak 156 unit dan pengadaaan printer sebanyak 2 unit
- Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
- Realisasi : Fisik : 99.99
, Keuangan : Rp.20.419.150 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
- Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : tidak ada, namun untuk belanja modal
pengadaaan printer pada tahun berikutnya dipindahkan ke belanja modal kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
22. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.36.436.990 - Proses
: Kegiatan ini menyediakan alat tulis kantor guna menunjang kelancaran pekerjaan
- Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun
- Realisasi : Fisik : 100
, Keuangan : Rp.36.436.870 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
23. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.52.101.500 - Proses
: Kegiatan ini meliputi ketersediaan barang cetakan dan biaya
penggandaan guna
menunjang kelancaran
pekerjaan. - Output
: Tersedianya barang cetak dan penggandaan kebutuhan kantor selama 1 tahun
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 12 bulan yang telah berjalan
Fisik : 99.87 , Keuangan : Rp.52.033.915
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 24. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
Kantor - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.10.583.650
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 243
- Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan komponen listrikalat
elektronik untuk kantor kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Payakumbuh Utara dan penambahan daya
listrik di kantor kecamatan - Output
: Tersedianya komponen instalasi listrik selama 1 tahun - Realisasi :
Fisik : 99.75 , Keuangan : Rp.10.557.600
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 25. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.53.572.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi belanja modal pengadaan lemari
arsip, kipas angin temple, kursi tamu, microphone biasa, microphone meja, stand mic dan stand speaker
- Output : Peningkatan kualitas pekerjaan dan administrasi kantor
- Realisasi : Fisik : 57.76
, Keuangan : Rp.52.374.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
26. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.38.272.500 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pembelian surat kabar dan buku peraturan
perundang-undangan guna
terpenuhinya kebutuhan informasi dari media bagi PNS kecamatan
Payakumbuh Utara - Output
: Tersedianya bahan bacaaan berupa media 4 surat kabar lokal
- Realisasi : Fisik : 99.72
, Keuangan : Rp.38.167.150 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
27. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.161.055.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi belanja makan dan minum rapat untuk kantor Camat dan Kelurahaan se Kecamatan
Payakumbuh Utara - Output
: Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintahaan selama 1 tahun
- Realisasi : Fisik : 99.94
, Keuangan : Rp.160.962.450 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
28. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.120.785.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pembayaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 tahun
- Output : Terwujudnya koordinasi dan sinergitas program dengan
instansi induk - Realisasi :
Fisik : 99.99 , Keuangan : Rp.120.772.500
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 29. Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.15.120.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 244
- Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran perjalanan dinas dalam
dan luar daerah selama 1 tahun - Output
: Terwujudnya koordinasi dan sinergitas program dengan instansi induk
- Realisasi : Fisik : 100
, Keuangan : Rp.15.120.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.90.208.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi pemeliharaan gedung kantor camat,
pemeliharaanperbaikan kantor lurah dan perbaikan kantor lurah bunian.
- Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
- Realisasi : Fisik : 99.99
, Keuangan : Rp.90.199.8010 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.163.967.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi belanja jasa service, belanja penggatian suku cadang dan belanja bahan bakar
minyakgas dan pelumas - Output
: Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional roda 2 sebanyak 36 unit dan roda 4 satu unit.
- Realisasi : Fisik :88.45
, Keuangan : Rp.145.021.136 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.55.225.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi belanja pakaian sipil harian daerah,
pembentukan tim pengadaan barangjasa dan pemeriksa barangjasa.
- Output : Tersedianya pakaian dinas aparatur kecamatan dan
kelurahan sebanyak 117 stel beserta kelengkapannya - Realisasi :
Fisik : 99.62 , Keuangan : Rp.55.016.000
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program Pengembangan DataInformasi Statistik
1. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.5.634.800 - Proses
: Kegiatan ini meliputi tiga tahapan kegiatan yaitu; persiapan pembuatan SK pembagian format,
pelaksanaan pengumpulan data evaluasi, monitoring dan evaluasi evaluasi dan pelaporan
- Output : Tersedianya data statistik tingkat kecamatan Payakumbuh
Utara dalam bentuk buku Kecamatan Payakumbuh Utara Dalam Angka.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 245
- Realisasi : Fisik : 100
, Keuangan : Rp.5.634.800 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
V. Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan
Kebijakan Layanan Publik - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.76.830.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pelaksanaan Musrenbang se Kecamatan Payakumbuh Utara dalam rangka menjaring
aspirasi masyarakat dan sinkronisasi program ditingkat kecamatan
- Output : Tersedianya
Musrenbang tingkat
kecamatan dan
musrenbang kelurahan - Realisasi :
Fisik : 99.96 , Keuangan : Rp.76.799.310
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyusunan Renstra SKPD
13. Input :
Dana tersedia
sebesar Rp.15.908.700
14. Proses : Terwujudnya renstra Kec. Payakumbuh Utara Tahun 2013-2017
15. Output : Terciptanya pelaksanaan pembangunan di SKPD yang terarah dan terukur dalam jangka
waktu 5 tahun 16. Realisasi : Fisik 98.61 Keuangan
Rp.8.069.950 17. Kendala yang diahadapi selama pelaksanaan
kegiatan : tidak ada
IX. Kecamatan Payakumbuh Timur
Pada tahun anggaran 2013, Kecamatan Payakumbuh Timur mengelola dana Rp. 5.150.989.573,-,
dengan rincian
Belanja Tidak
Langsung sebesar
Rp. 3.861.032.401,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.289.957.172,-. Dari jumlah
Belanja Langsung tersebut yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.207.718.816,-dan yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 82.238.356,-.
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 4.160.000
Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk
dipakai di Kecamatan dan Kelurahan Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman
Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 3.951.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 74.178.222 Proses : Kegiatan ini meliputi belanja listrik, air dan telpon setiap
bulannya selama 1 tahun pemakaian, baik yang digunakan oleh Kecamatan maupun oleh Kelurahan. Berkat adanya
kegiatan ini, segala pekerjaan menjadi lebih mudah karena
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 246
setiap kegiatan yang dilakukan umumnya berhubungan dengan listrik terutama dalam hal pemakaian komputer.
Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 62.869.763
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 39.450.000
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja bahanmaterial seperti spanduk dan marawa, belanja sewa rumahgedunggudangparkir,
belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor seperti belanja sewa meja, kursi, tenda, orgen tunggal selama 1
tahun baik oleh Kecamatan maupun Kelurahan.
Output : Tersedianya jasa Penyewaan racun api, sewa
mobilitas darat, tenda, pentas, orgen, dan sound system, jasa dekorasi Realisasi :
Fisik : 100 , keuangan : Rp. 39.300.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
4. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.625.000
Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional Kecamatan dan Kelurahan pada Tahun
2013 Output : Terlaksananya
pembayaran pajak
kendaraan dinasoperasional roda 2 dan roda 4
Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 2.564.500 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
5. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 148.020.000 Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran untuk honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan setiap bulannya selama 1 tahun baik di Kecamatan maupun di Kelurahan.
Output : Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 139.479.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp.6.971.900
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih setiap bulannya selama 1 tahun baik untuk
Kecamatan maupun Kelurahan Output : Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat kebersihan kantor
Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 6.833.500 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada
7. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 9.697.400 Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service komputer selama 1
tahun yang digunakan oleh Kecamatan maupun Kelurahan. Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja, service komputer
sedang dan berat, mesin tik, laptop Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 7.563.400
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 8. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 21.067.000
Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian berbagai macam alat tulis kantor seperti kertas HVS, map, buku tulis, tinta, spidol,
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 247
hekter, pisau cutter, dll selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk dipakai di Kecamatan dan Kelurahan, sebagai
penunjang dalam melaksanakan kegiatan terutama yang berhubungan dengan administrasi kantor.
Output : Tersedianya alat tulis kantor Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 21.015.100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 9. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 14.602.000
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja cetak seperti kertas kop, amplop kop, BKU, Kwitansi, dll dan belanja penggandaan serta
penjilidan selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk di Kecamatan maupun Kelurahan.
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 11.781.200
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 10. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.730.000
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering selama 1 tahun yang dibagi dalam
triwulan untuk kebutuhan Kecamatan maupun Kelurahan. Output : Tersedianya komponen instalasi listrik
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 1.730.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada
11. Kegiatan Penyediaanperalatan dan perlengkapan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 102.630.750 Proses : Persiapan, Pelaksanaan Kegiatan, monitoring dan evaluasi
Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, kelengkapan komputer, tirai untuk musholla
Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 101.615.750 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada
12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 27.320.000 Proses : Kegiatan ini meliputi belanja surat kabarmajalah dan
peraturan perundang-undangan sebanyak 2 media selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan yang dibagikan untuk
Kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan staf se- Kecamatan Payakumbuh Timur
Output : Tersedianya bahan bacaan berupa Media Indonesia dan Padang Ekspress
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 26.600.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada
13. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 84.342.000 Proses : Kegiatan ini meliputi belanja makan minum rapat kecamatan
maupun kelurahan setiap bulannya selama 1 tahun. Output : Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 84.196.250
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 14. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 113.020.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 248
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah untuk Kecamatan dan Kelurahan selama 1
tahun. Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 111.450.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada
15. Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi Teknik Perkantoran Input
: Tersedianya dana sebesar Rp. 15.512.500 Proses : Kegiatan ini penyediaan tenaga administrasi dan teknis
perkantoran untuk menciptakan kebersihan dan keamanan kantor Camat Payakumbuh Timur
Output : Tersedianya petugas kebersihan dan penjaga kantor. Realisasi : Fisik 100 , keuangan Rp. 15.470.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatanpembangunan gedung kantor -
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 68.570.000 ,
- Proses : Pelaksanaan
pembangunan gedung
kantor berupa
Pembangunan Pagar Kantor Lurah Sicincin Mudik, Balai Nan Tuo, dan Kantor Lurah Koto Panjang
- Output
: Terlaksananyapembangunan gedung
kantor berupa
Pembangunan Pagar Kantor Lurah Sicincin Mudik, Balai Nan Tuo, dan Kantor Lurah Koto Panjang
- Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 66.065.000,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Pengadaan Mebeleur Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 61.940.000 Proses : Kegiatan ini meliputi belanja modal pengadaan meja kerja dan
pengadaan mebeleur lainnya pada bulan Maret sebanyak 3 buah1 set untuk digunakan oleh Kecamatan dan Kelurahan.
Output : Tersedianya Mebeleur Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 61.105.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 43.550.000
Proses : Kegiatan ini berhubungan dengan oleh Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun.
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutingedung kantor Lurah dan kantor Camat
Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 43.510.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
4. Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 140.065.500 Proses : Kegiatan ini berhubungan dengan belanja perawatan
kendaraan bermotor yang meliputi belanja jasa service, penggantian suku cadang dan belanja bahan bakar
minyakgas dan pelumas baik kendaraan roda 2 dua maupun kendaraan roda 4 empat yang digunakan oleh
Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun.
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4
Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 113.815.150 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
5. Kegiatan Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 249
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 90.860.000 ,
Proses : Pelaksanaan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor ini Output : Terlaksananya Rehab Kantor Lurah PTH dan pemasangan
teralis untuk Kantor Lurah Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 79.305.000,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 31.080.000 Proses :
a. Persiapan Penyusunan jadwal kegiatan
Pembentukan tim work PPK,Panitia Pengadaan, dan Panitia pemerikasa
b. Pelaksanaan Dilaksanakan dengan penunjukan langsung
c. Monitoring dan evaluasi Rapat monitoring dan evaluasi
Pemeriksaan barang Penyusunan laporan kegiatan
Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Realisasi : Fisik : 95,77 , keuangan : Rp. 30.840.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 2.250.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal ini
dalam bentuk memberikan bantuan dana penyelesaian skripsi dan thesis
Output : Meningkatnya kualitas
SDM aparatur
Kecamatan Payakumbuh Timur
Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 2.250.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 21.027.000 Proses : Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan merupakan suatu rangkaian proses pelaksanaan pemberian sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Output : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 17.415.00
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program danKebijakan Layanan Publik
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 70.863.500
Proses : a. Persiapan
Persiapan administrasi Pembentukan tim
b. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
Rapat persiapan Penyiapan bahan
Rapat akhir tim
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 250
Pelaksanaan musrenbang kelurahan Waktu pelaksanaan musrenbang kelurahan adalah minggu
pertama sd kedua bulan Februari 2013 Tempat pelaksanaan musrenbang kelurahan adalah di masing-
masing kelurahan bersangkutan Musrenbang Kecamatan
Rapat persiapan Rekapitulasi hasil musrenbang kelurahan
Penyiapan bahan Rapat akhir tim
Pelaksanaan musrenbang kecamatan Waktu pelaksanaan musrenbang kecamatan adalah minggu
keempat bulan Februari 2013 Tempat pelaksanaan musrenbang kecamatan ditentukan
kemudian c. Evaluasi dan pelaporan
Rapat panitia pelaksana untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
Monitoring ke lapangan Penyusunan laporan pelaksaaan kegiatan
Output : Tersedianya hasil musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 70.062.550 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 8.787.400 Proses : Kegiatan Kegiatan Penyusunan Renstra Kecamatan
Payakumbuh Timur Tahun 2012-2017 Output : Tersedianya Renstra SKPD Tahun 2012-2017
Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 8.508.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
VI. Program Pengembangan DataInformasiStatistik 1. Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 23.481.000
Proses : a. Persiapan
Pembentukan tim penyusunan Buku Kecamatan Payakumbuh Timur Dalam Angka
Rapat persiapan Rapat tim teknis
b. Pelaksanaan Pengumpulan data
Pengolahan data Pengadaanpembuatan Buku Payakumbuh Timur Dalam Angka
Tahun 2013 c. Monitoring dan evaluasi
Rapat Monitoring dan evaluasi Monitoring ke lapangan
Penyusunan laporan kegiatan Output : Tersusunnya 60 buku Payakumbuh Timur Dalam Angka
Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 22.093.700 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
VII. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 61.156.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 251
Proses : Pelaksanaan kegiatan pembinaan kegiatan kemasyarakatan meliputi Pelatihan untuk Pengurus RTRW Kelurahan binaan
dan pelatihan pengurus LPM se Kecamatan Payakumbuh Timur
Output : Terlaksananya pembinaan kegiatan kemasyarakatan selama 1 tahun
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 56.329.753 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
X. Kecamatan Payakumbuh Selatan
Pada Tahun 2013 Kecamatan Payakumbuh Selatan mengelola dana sebesar Rp. 3.927.862.564,-yang
terdiri dari
Belanja Tidak
Langsung sebesar
Rp. 2.630.707.039,- dan Belanja Langsung sebesarRp. 1.297.155.525,- Dari Belanja
Langsung tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 1.233.812.305,- dan tersisa sebesarRp. 63.343.220,-.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan Payakumbuh Selatan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.400.000
Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk
dipakai di Kecamatan dan Kelurahan Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman
Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 3.396.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 46.275.000 Proses : Kegiatan ini meliputi belanja listrik, air dan telpon setiap
bulannya selama 1 tahun pemakaian, baik yang digunakan oleh Kecamatan maupun oleh Kelurahan. Berkat adanya
kegiatan ini, segala pekerjaan menjadi lebih mudah karena setiap kegiatan yang dilakukan umumnya berhubungan
dengan listrik terutama dalam hal pemakaian komputer.
Output : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoan Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 37.918.825
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Kegiatan Penyediaan jasa jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 23.482.500
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja bahanmaterial seperti spanduk dan marawa, belanja sewa rumahgedunggudangparkir,
belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor seperti belanja sewa meja, kursi, tenda, orgen tunggal selama 1
tahun baik oleh Kecamatan maupun Kelurahan.
Output : Tersedianya jasa penyewaan tenda, marawa dll Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 22.995.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 3.685.000 Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran pajak kendaraan
dinasoperasional Kecamatan dan Kelurahan pada Tahun 2012.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 252
Output : Terlaksananya pembayaran
pajak kendaraan
dinasoperasional Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 3.079.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Input :
Dana tersedia sebesar Rp. 117.324.000 Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran untuk honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan setiap bulannya selama 1 tahun baik di Kecamatan maupun di Kelurahan.
Output : Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 116.584.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 21.677.500
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih setiap bulannya selama 1 tahun baik untuk
Kecamatan maupun Kelurahan Output : Tersedianya alat kebersihan kantor
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 21.629.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada
7. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 8.249.000 Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service komputer selama 1
tahun yang digunakan oleh Kecamatan maupun Kelurahan. Output : Tersedianya jasa perbaikan dan peralatan kerja
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 5.668.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada
8. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 29.816.115 Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian berbagai macam alat tulis
kantor seperti kertas HVS, map, buku tulis, tinta, spidol, hekter, pisau cutter, dll selama 1 tahun yang dibagi dalam
triwulan untuk dipakai di Kecamatan dan Kelurahan, sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan terutama yang
berhubungan dengan administrasi kantor.
Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 28.417.590
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 9. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 18.118.000
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja cetak seperti kertas kop, amplop kop, BKU, Kwitansi, dll dan belanja penggandaan serta
penjilidan selama 1 tahun yang dibagi dalam triwulan untuk di Kecamatan maupun Kelurahan.
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 15.106.700
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 10. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.429.200
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering selama 1 tahun yang dibagi dalam
triwulan untuk kebutuhan Kecamatan maupun Kelurahan. Output : Tersedianya komponen instalasi listrik
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 7.238.850
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 253
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 11. Kegiatan Penyediaanperalatan dan perlengkapan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 78.610.000
Proses : a. Persiapan
Penyusunan jadwal kegiatan Pembentukan tim work PPK,Panitia Pengadaan, dan Panitia
pemerikasa b. Pelaksanaan Kegiatan
Dilaksanakan dengan penunjukan langsung c. Monitoring dan evaluasi
Rapat monitoring dan evaluasi Penyusunan laporan kegiatan
Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 73.760.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 20.361.600
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja surat kabarmajalah dan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 media selama 1
tahun yang dibagi dalam triwulan yang dibagikan untuk Kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan ini dapat menambah
pengetahuan staf se- Kecamatan Payakumbuh Selatan
Output : Tersedianya bahan bacaan di kantor Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 20.221.600
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada 13. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 79.257.000
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja makan minum rapat kecamatan maupun kelurahan setiap bulannya selama 1 tahun.
Output : Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 79.072.150 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada
14. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 102.505.000 Proses : Kegiatan ini meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah
dan luar daerah untuk Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun.
Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 97.130.500
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatanpembangunan gedung kantor -
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 153.240.000 ,
- Proses : Terlaksananya pemasangan pavin blok dan pembuatan pagar
beton -
Output : Tertatanya lingkungan kantor yang rapi
- Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 145.538.950,-
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Pengadaan mebeleur Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 83.955.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 254
Proses : Kegiatan ini meliputi belanja modal pengadaan meja kerja dan pengadaan mebeleur lainnya pada bulan maret sebanyak 3
buah1 set untuk digunakan oleh Kecamatan dan Kelurahan. Output : Tersedianya mebeleur
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 83.741.000 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada
3. Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 31.000.000 Proses : Pelaksanaan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor ini
meliputi tahap: a. Persiapan
Persiapan administrasi Penyusunan RAB
b. Pelaksanaan Pemeliharaan Pencairan dana
Pengecatan c. Monitoring dan evaluasi
Output : Pemeliharaan gedung kantor melalui pengecatan Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 30.912.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 106.052.000
Proses : Kegiatan ini berhubungan dengan belanja perawatan kendaraan bermotor yang meliputi belanja jasa service,
penggantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyakgas dan pelumas baik kendaraan roda 2 dua
maupun kendaraan roda 4 empat yang digunakan oleh Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun.
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 92.320.800 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
5. Kegiatan Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 233.775.000 , Proses : Pelaksanaan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor ini
Output : Terlaksananya Rehab Kantor Lurah PTH dan pemasangan teralis untuk Kantor Lurah
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 223.519.600,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 27.495.000
Proses : a. Persiapan
Penyusunan jadwal kegiatan Pembentukan tim work PPK,Panitia Pengadaan, dan Panitia
pemerikasa b. Pelaksanaan
Dilaksanakan dengan penunjukan langsung c. Monitoring dan evaluasi
Rapat monitoring dan evaluasi Pemeriksaan barang
Penyusunan laporan kegiatan Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 27.489.500
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 255
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : Tidak ada IV.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 16.208.160 Proses : Terlaksananya pembelian buku-buku perundang--undangan
Output : Tersedianya Buku Perundang-undangan Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 15.357.300
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada V.Program Pengembangan DataInformasiStatistik
1. Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 8.759.500 Proses :
a. Persiapan Pembentukan tim penyusunan Buku Kecamatan Payakumbuh
Selatan Dalam Angka Rapat persiapan
Rapat tim teknis b. Pelaksanaan
Pengumpulan data Pengolahan data
Pengadaanpembuatan Buku Payakumbuh Selatan Dalam Angka Tahun 2013
c. Monitoring dan evaluasi Rapat Monitoring dan evaluasi
Monitoring ke lapangan Penyusunan laporan kegiatan
Output : Terlaksananya perencanaan pembangunan kecamatan Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 8.580.500
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 51.331.050
Proses : a. Persiapan
Persiapan administrasi Pembentukan tim
b. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
Rapat persiapan Penyiapan bahan
Rapat akhir tim Pelaksanaan musrenbang kelurahan
Waktu pelaksanaan musrenbang kelurahan adalah minggu pertama sd kedua bulan Februari 2013
Tempat pelaksanaan musrenbang kelurahan adalah di masing- masing kelurahan bersangkutan
Musrenbang Kecamatan Rapat persiapan
Rekapitulasi hasil musrenbang kelurahan Penyiapan bahan
Rapat akhir tim Pelaksanaan musrenbang kecamatan
Waktu pelaksanaan musrenbang kecamatan adalah minggu keempat bulan Februari 2013
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 256
Tempat pelaksanaan musrenbang kecamatan ditentukan kemudian
c. Evaluasi dan pelaporan Rapat panitia pelaksana untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan Monitoring ke lapangan
Penyusunan laporan pelaksaaan kegiatan Output : Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 51.281.540 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
2. Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 8.425.350 Proses : Kegiatan Kegiatan Penyusunan Renstra Kecamatan
Payakumbuh Selatan Tahun 2012-2017 Output : Tersedianya Renstra SKPD Tahun 2012-2017
Realisasi : Fisik : 100 , keuangan : Rp. 8.324.250 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
VII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. KegiatanMonitoring dan Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam
- Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 16.724.550 , -
Proses : Pelaksanaan kegiatan dalam rangka monitoring, evaluasi keamanan dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal
- Output
: Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan -
Realisasi : Fisik : 100, keuangan : Rp. 14.529.650,- -
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
XI. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
Pada Tahun 2013 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mengelola dana sebesar Rp. 3.477.721.989,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
2.533.043.039,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 944.678.950,- Dari Belanja Langsung tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 811.003.024,- dan tersisa sebesar
Rp. 133.675.926,-.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
I. Pelayanan Admninistrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.1.428.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya selama 1 tahun yang terbagi ke
dalam triwulanan - Output
: Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.1.418.000
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.30.315.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi belanja listrik, telepon dan air
selama 1 tahun yang merupakan kebutuhan penting yang memperlancar kegiatan harian Kantor
- Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Realisasi : Fisik : 100
, Keuangan : Rp.22.532.784
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 257
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada,, pengeluaran sesuai tagihan khusus untuk belanja listrik Program E-
KTP belum terlaksana - Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah
dilaksanakan untuk menghadapi kendala : Target realisasi fisik dan keuangan tercapai bila kegiatan E-KTP telah berjalan
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.13.985.000 - Proses
: Kegiatan ini menyediakan belanja pengisian tabung pemadam kebakaran dan jasa penyewaan gedung,
kursi, tenda, sound system dan pentas selama 1 tahun - Output
: Meningkatnya kualitas pelayanan - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.12.400.000
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinasoperasional
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.2.875.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran pajak dan STNK
kendaraan dinasoperasional yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pembayaran pajak dan STNK masing-
masing kendaraan dinas - Output
: Terwujudnya pembayaran
pajak kendaraan
dinasoperasional sebanyak 16 unit terdiri atas 15 unit roda 2 dan 1 unit roda 4
- Realisasi : Fisik : 94,12
, Keuangan : Rp.1.960.000 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.95.472.000 - Proses
: Kegiatan ini menyediakan Honor Bulanan OB bagi PA, PPK, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pembantu
Bendaharawan, Bendaharawan Gaji, Pengelola Barang, Pelaporan dan Verifikasi selama 1 tahun
- Output : Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan
sebanyak 78 orang selama 1 tahun. - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.93.622.000
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.8.934.500
- Proses : Kegiatan ini meliputi belanja alat kebersihan dan bahan
pembersih kantor untuk kecamatan dan 72 kelurahan se kecamatan Lamposi Tigo Nagori
- Output : Tersedianya
bahan-bahan kebersihan
dan alat
kebersihan kantor selama 1 tahun - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.8.640.900
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.10.081.500
- Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service mesin tik dan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 258
service komputer - Output
: Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.8.769.200
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.26.237.750
- Proses : Kegiatan ini menyediakan alat tulis kantor guna
menunjang kelancaran pekerjaan - Output
: Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.23.092.400
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.17.481.850
- Proses : Kegiatan ini meliputi ketersediaan barang cetakan dan
biaya penggandaan guna menunjang kelancaran pekerjaan.
- Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan kebutuhan
kantor selama 1 tahun - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.16.697.775
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.5.274.350
- Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan komponen listrikalat
elektronik untuk kantor kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
- Output : Tersedianya komponen instalasi listrik selama 1 tahun
- Realisasi : Fisik : 100
, Keuangan : Rp.5.038.950 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.184.027.500 - Proses
: Kegiatan ini meliputi belanja modal pengadaan 1 set white board, 1 unit infocus, 5 unit komputerPC dan 4
unit printer - Output
: Peningkatan kualitas pekerjaan dan administrasi kantor - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.178.719.575
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.19.541.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian surat kabar dan buku
peraturan perundang-undangan guna terpenuhinya kebutuhan informasi dari media bagi PNS kecamatan
Lamposi Tigo Nagori - Output
: Tersedianya bahan bacaaan berupa media 1 surat kabar nasional, 2 surat kabar lokal dan majalah
- Realisasi :
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 259
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.18.767.550
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Penyediaan Makanan dan Minuman
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.65.160.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi belanja makan dan minum rapat
untuk kantor Camat dan Kelurahaan se Kecamatan Latina
- Output : Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka
mendukung tugas-tugas pemerintahaan selama 1 tahun - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.65.150.505
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.100.800.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi penbayaran perjalanan dinas dalam
dan luar daerah selama 1 tahun - Output
: Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.93.699.130
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 15. Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.14.950.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi belanja listrik, telepon dan air
selama 1 tahun yang merupakan kebutuhan penting yang memperlancar kegiatan harian di Dinas Pekerjaan
Umum - Output
: Peningkatan kualitas pekerjaan dan administrasi kantor - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp. 14.950.000
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada II.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan Gedung Kantor
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.111.702.500
- Proses : Kegiatan ini meliputi pemeliharaan gedung kantor lurah
yang memerlukan pemeliharaan pada tahun ini di se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, untuk tahap triwulan I
dilaksanakan survey awal - Output
: Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.27.136.740
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Pengadaan Mebeleur
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.49.220.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi pemeliharaan gedung kantor lurah
yang memerlukan pemeliharaan pada tahun ini di se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, untuk tahap triwulan I
dilaksanakan survey awal - Output
: Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.49.200.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 260
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.9.000.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi pemeliharaan gedung kantor lurah
yang memerlukan pemeliharaan pada tahun ini di se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, untuk tahap triwulan I
dilaksanakan survey awal - Output
: Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.8.979.880
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 4. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.98.198.500
- Proses : Kegiatan ini meliputi belanja jasa service, belanja
penggatian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak dan gas
- Output : Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional
sebanyak 16 unit - Realisasi :
Fisik : 80 , Keuangan : Rp.84.299.760
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.25.495.000 - Proses
: Kegiatan ini meliputi penyusun dan jadwal kegiatan dan pembentukan team work pada triwulan I
- Output : Tersedianya pakaian dinas aparatur kecamatan dan
kelurahan sebanyak 49 stel beserta kelengkapannya - Realisasi :
Fisik : 92 , Keuangan : Rp.23.445.000
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.9.119.900 - Proses
: Kegiatan ini meliputi persiapan pelaksanaan Bintek RTRW berikut kepanitiaanya
- Output : Terwujudnya sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Realisasi : Fisik : 100
, Keuangan : Rp.8.567.250 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
V. Pengembangan DataInformasi Statistik
1. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.3.066.950 - Proses
: Kegiatan ini meliputi tiga tahapan kegiatan yaitu; persiapan pembuatan SK pembagian format,
pelaksanaan pengumpulan data evaluasi, monitorin dan evaluasi evaluasi dan pelaporan
- Output : Tersedianya data statistik tingkat kecamatan Lamposi
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 261
Tigo Nagori dalam bentuk buku Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Dalam Angka.
- Realisasi : Fisik : 100
, Keuangan : Rp.3.037.500 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
VI. Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan
Kebijakan Layanan Publik - Input
: Dana tersedia sebesar Rp.35.731.775 - Proses
: Kegiatan ini meliputi pelaksanaan Musrenbang se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam rangka
menjaring aspirasi masyarakat dan sinkronisasi program ditingkat kecamatan
- Output : Tersedianya Musrenbang tingkat kecamatan dan
musrenbang kelurahan - Realisasi :
Fisik : 100 , Keuangan : Rp.34.414.225
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyusunan Renstra SKPD
- Input : Dana tersedia sebesar Rp.6.580.875
- Proses : Kegiatan ini meliputi pelaksanaan Musrenbang se
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dan sinkronisasi program
ditingkat kecamatan - Output
: Tersedianya Musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang kelurahan
- Realisasi : Fisik : 100
, Keuangan : Rp. 6.463.900 - Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
t. Urusan Peningkatan Ketahanan Pangan
Dilaksanakan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dan Kantor Ketahanan Pangan
Urusan Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2013dilaksanakan dengan 1 Program dan 2 kegiatan oleh Dinas Pertanian dengan alokasi dana sebesar
Rp.88.284.395,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.529.600. atau sebesar 67.43 . Dari pencapaian kinerja, urusan ketahanan pangan mencapai 82.50
Pada Kantor Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan 1 program dengan 8 kegiatan oleh Kantor Tanaman Pangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 268.920.900,- dan
terealisasi sebesar Rp. 254.350.523 atau sebesar 94,58 . Dari pencapaian kinerja, urusan ketahanan pangan mencapai 100
Program dan kegiatan yang dilaksanakan serta hasil evaluasinya adalah sebagai berikut :
A. Dinas Pertanian
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
- Input : Rp. 52.282.425,-
- Proses : Pelaksanaan kegiatan
pertemuan petugas
statistik dilaksanakan dua kali dalam satu tahun di tingkat Kota
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 262
Payakumbuh dengan mengundang pihak terkait dari tingkat kota dan kecamatan untuk mendapatkan data produksi
tanaman padi dan hortikultura, mengetahui angka kenaikan penurunan produksi serta evaluasi terhadap produktivitas hasil
per ha Pelaksanaan kegiatan pelatihan pasca panen bagi petani dan petugas dilaksanakan tiga kali untuk masing-masing
kecamatan se Kota Payakumbuh dengan peserta sebanyak 20 orang
- Output : Terlaksananya pelatihan pasca panen dan terlaksananya pertemuan bulanan petugas statistik 3 kali masing-masing
kecamatan - Outcome : Meningkatnya SDM Petani dalam hal penanganan pasca panen
sebanyak 300 orang - Realisasi : Keuangan : Rp.36.187.150 Fisik : 100
- Permasalahan : -
2 . Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian - Input
: Rp. 36.001.970,- - Proses : Pembuatan SK Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
KPP. Penyusunan jadwal pertemuan yaitu : Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KPP, Pertemuan Teknis
Pemilik Kios, Jadwal monitoring, evaluasi ke lapangan. Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari sd Desember 2013
secara rutin dan terus menerus pada haritanggal dan bulan yang ditentukan.
- Output : Terlaksananya pemantauan keberadaan pupuk bersubsidi 1 tahun
- Outcome : Terjaminnya ketersediaan pupuk, pestisida untuk kelompok tani 1 tahun.
- Realisasi : Keuangan : Rp. 23.342.450,- 64,84. Fisik :100 - Permasalahan
: -
B. Kantor Ketahanan Pangan
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan PertanianPerkebunan 1. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Input : Rp. 59.439.910,- Rp. 23.692.070,- perubahan anggaran
Proses : Pelaksanaan kegiatan pada Bulan Januari sd Desember 2013 dan
dalam pelaksanaannya
dilaksanakan oleh
pihak ketigadikerjasamakan dengan BPS berupa :
Pengumpulan data Pengolahan data
Pembahasan data ketersediaan pangan dan analisa konsumsi pangan
Penyusunan buku NBM Penyusunan buku Pola Pangan Harapan
Output : Tersedianya buku NBM dan pola pangan harapan 20 buku Outcome : Tersedianya bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan
perencanaan pangan 100 Realisasi : Keuangan
: Rp. 23.531.500,- 100
Fisik : 100
Permasalahan : -
2. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan. - Input
: Rp. 58.503.550,- Rp. 76.960.750,- perubahan anggaran - Proses : Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari sd Desember 2013
dengan tahap sbb : 1. Setelah SK Panitia selesai, dilaksanakan rapat tim dan CPCL lokasi
kegiatan. Berdasarkan hasil CPCL tersebut maka diperolehlah
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 263
Kelompok Wanita Tani KWT yang dianggap paling tepat sebagai sasaran kegiatan di 5 kecamatan di Kota Payakumbuh, Selanjutnya
dilaksanakan sosialisasi di KWT yang telah ditunjuk diatas. 2. Sosialisasi kegiatan pada tiap-tiap kecamatan dengan para calon peserta
dan calon lokasi pelaksana kegiatan mengenai latar belakang, tujuan dan bentuk kegiatan.
3. Mengadakan pembekalan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan lahan pekarangan dalam bentuk Sekolah Lapang SL yang dilaksanakan
sebanyak 5 kali pertemuan di masing-masing kecamatan. Bentuk kegiatan berupa Sekolah Lapangan yang merupakan perpaduan antara
pemberian pelatihanmateri dan praktek langsung di lapangan. Materi yang diberikan terdiri dari materi khusus dan materi umum.
4. Penyediaan bibit sayuran berupa cabe, kangkung, kacang panjang, itik, bibit ikan, lele, pakan lele serta pupuk kompos
5. Penilaian terhadap pekarangan 6. Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan pada saat kegiatan berjalan
dan setelah kegiatan berjalan. KWT yang telah mengelola dan memanfaatkan pekarangannya di monitoring dan dinilai mana yang
terbaik dan memenuhi prinsip pengelolaan pekarangan yang baik. - Output : Tersalurkannya bibit sayuran, itik, ikan dan pupuk kompos serta
terlaksananya pelatihan pemanfaatan pekarangan - Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga dan
meningkatnya kemampuan KWT dalam mengelola pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga 20
- Realisasi : Keuangan
: Rp. 74.615.453,- Fisik : 100 -
Permasalahan : -.
3. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Masyarakat - Input
: Rp. 12.999.880,- Rp. 15.009.880,- Perubahan anggaran - Proses
: Pelaksanaan kegiatan ini meliputi Pemantauan Harga Pangan : dilakukan di Pasar Ibuh satu kali seminggu
dengan mengambil beberapa sampel pedagang grosir dan eceran. Harga pangan yang dilaporkan adalah harga rata-rata dari beberapa pedagang
sampel tersebut. Ada 22 komoditi pangan yang dipantau setiap minnggunya. Hasil pemantauan harga pangan ini dilaporkan ke Badan
Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat dan ke Bagian Humas Setdako Payakumbuh untuk ditampilkan pada situs Kota Payakumbuh.
Rapat-rapat Pemantauan Harga : dilaksanakan juga rapat-rapat koordinasi dengan DinasInstansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan
Industri, BPP
Kecamatan, dan
lain-lain guna
membahas gejolakperubahan harga pangan yang bisa terjadi kapan saja. Selain itu
juga dibentuk tim pemantauan harga pangan untuk Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri dan Idul Adha yang juga melibatkan dinasinstansi
terkait
Penyusunan Laporan Akhir Harga Pangan Laporan akhir ini berisi data-data hasil pemantauan harga pangan dalam
setahun yang ditampilkan dalam grafik sehingga dpat dilihat naikturunnya harga pangan per komoditi pangan. Buku yang dihasilkan untuk laporan
akhir ini sebanyak 10 eksemplar. - Output
: Tersedianya buku laporan tahunan 10 buku - Outcome : Tersedianya informasi berupa laporan dan analisis harga pangan
1 tahun - Realisasi : Keuangan: Rp. 14.766.380
Fisik : 100
- Permasalahan : - 4. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
- Input : Rp. 18.815.960,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 264
- Proses : Pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013. proses pelaksanaan kegiatan meliputi
pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan pelatihan - Output : Terlaksananya pembinaan bagi gapoktan sebanyak 1 gapoktan
- Outcome : Tersedianya cadangan pangan bagi gapoktan yang menunjang ketersediaan pangan untuk konsumsi masyarakat Kota
Payakumbuh sebanyak 20 - Realisasi : Keuangan: Rp. 18.654.200
Fisik : 100
- Permasalahan : -.
5. Pengembangan Desa Mandiri Pangan - Input
: Rp. 26.839.965,- - Proses : Pelaksanaan kegiatan Desa mandiri Pangan tahun 2013
dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 pada 1 kelurahan di Kota Payakumbuh. Proses
pelaksanaan kegiatan yaitu : 1. Seleksi kelurahan mandiri pangan
2. Pembentukan Tim Pangan Desa 3. Pemilihan anggota Desa mandiri pangan
4. Mengadakan pelatihan Tim Desa mandiri pangan 5. Mengadakan pelatihan anggota penerima Desa mandiri
pangan 6. Tukar Informasi ke daerah yang desa mandiri pangan yang
telah berhasil 7. laporan
- Output : Terlatihnya petugas tim pangan desa dalam mengelola program desa mandiri pangan, terlatihnya anggota penerima
desa mandiri pangan untuk 4 kelompok - Outcome : Meningkatnya kemampuan petugas tim dalam mengelola
program desa mandiri pangan, meningkatnya pengetahuan dan pemahaman anggota mengenai Desa mandiri pangan
sebanyak 50 - Realisasi : Keuangan
: Rp 24.878.115 Fisik : 100
- Permasalahan : -
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Input
: Rp. 9.999.845,- Rp. 14.079.845,- perubahan anggaran - Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan kemanan pangan
tahun2013 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013. proses pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
a pelaksanaan pemantauan harga b pengisian format
c pembuatan laporan informasi pasar d rapat pemantauan hari besar agama
e administrasi
- Output : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan selama 1 tahun
- Outcome : Meningkatnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program sebesar 100
- Realisasi : Keuangan : Rp. 9.969.345,- Fisik
: 100 - Kendala Yang Dihadapi
: tidak ada
7. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- Input : Rp.37.959.945,-
- Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan kemanan pangan
tahun2013 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013. proses pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
a pembentukan panitia kegiatan b pengadaan sosialisasi tentang penganeka ragaman
pangan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 265
c Menyeleksi peserta lomba masak tingkat kecamatan d Mengadakan lomba masak tingkat kota
e Mengadakan lomba masak tingkat provinsi f Pengiriman sampel jajanan anak sekolah sebanyak 6
sampel g Pengiriman sampel buah dan sayuran sebanyak 5
sampel h Konsultasi ke BKP Provinsi Sumatera Barat pelaksanaan
lomba masak tingkat provinsi dan pengambilan sampel bahan pangan segar
i laporan - Output
: Terlaksananya lomba cipta menu tingkat kota dan provinsi sebanyak 2 kali, terlaksananya uji sampel jajanan anak sekolah
sebanyak 6 sampel, terlaksananya uji sampel pangan segar yang berada dimasyarakat sebanyak 5 sampel.
- Outcome : Terlaksananyapemantauan jajanan anak sekolah dasar,
meningkatnya keterampilan masyarakat mengenai menu 3 B, aman dan halal, terpantaunya keamanan jajanan yang
dikonsumsi anak sekolah
- Realisasi : Keuangan : Rp. 32.305.545,- Fisik
: 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
1. Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan - Input
: Rp. 57.402.485,- - Proses : meliputi :
Persiapan administrasi seperti pembentukan panitia kegiatan dan administrasi kegiatan;
Pelaksanaan kegiatan yaitu rapat dewan ketahanan pangan, rapat koordinasi pengawasan pangan dan gizi,
penilaian lomba ketahanan pangan dan rapat tim verifikasi;
Monevlaporan bulanan dan laporan tahunan; - Output
: Terlaksananya pertemuan DKP sebanyak 3 kali, terlaksananya koordinasi sistem kewaspadaan pangan
dan Gizi sebanyak 1 kali dan terlaksananya lomba ketahanan pangan sebanyak 1 kali
- Outcome : Terumuskannya kebijakan ketahanan pangan daerah 70
, Dihasilkannya rumusan kebijakan untuk pengawasan keamanan mutu pangan 70 , Dihasilkannya rumusan
kebijakan untuk pengembangan kelembagaan pangan 70 , Dihasilkannya rumusan kebijakan untuk
mewaspadai situasi pangan dan gizi masyarakat
- Realisasi :
Keuangan : Rp. 55.429.985,-
Fisik : 100
- Kendala Yang Dihadapi : tidak ada
u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan
dan KB
yang melaksanakan
programkegiatan dengan dukungan dana dari APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.903.080.222.-dengan realisasi sebesar Rp.1.774.095.512,- yang terdiri dari 7
tujuh program dengan 21 dua puluh satu kegiatan. Pelaksanaan ProgramKegiatan Secara umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dilaksanakan
sesuai dengan tolok ukur kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Dimana program dan kegiatannya sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 266
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 1.675.000,- Proses : Kegiatan penyediaan surat-menyurat berupa belanja bahan pakai
habis seperti : perangko, materai dan benda pos lainnya Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat 1 tahun
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 1.656.000,- Kendala yang dihadapi dalam kegiatan : tidak ada
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 40.630.000,- Proses : Pada kegiatan ini untuk belanja jasa kantor seperti pembayaran
rekening listrik, air dan telpon. Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 31.822.750,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 14.325.000,- Proses : Pelaksanaan kegiatan untuk pembayaran pajak dan STNK
kendaraan dinasoperasional, baik kendaraan dinas roda 2 maupun roda 4.
Output : Terlaksananya perizinan kendaraan dinasoperasional sebanyak 5 unit kendaraan roda 4 dan 51 unit kendaraan roda 2
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 4.481.750,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 83.388.000,- Proses : Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan untuk pembayaran
honor pengelola keuangan SKPD yaitu PA, KPA, PPK, Bendahara dan PPTK, dan staf pengelola yang dibayarkan setiap bulannya
Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan perkantoran untuk 14 pengelola keuangan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 81.114.000,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 6.903.500.- Proses : Dalam kegiatan penyediaan jasa kebersihan dilakukan pembelian
alat-alat dan bahan kebersihan untuk BPMPKB selama 1 tahun. Output : Tersedianya alat dan bahan pembersih 1 tahun
Realisasi : Fisik :100
Keuangan : Rp. 6.903.500,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 7.800.000.- Proses : Kegiatan ini untuk berupa belanja jasa service guna perawatan
komputer dan mesin tik selama 1 tahun. Output : Tersedianya perbaikan peralatan kantor 18 unit
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 7.800.000,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 21.695.800,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 267
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini untuk pengadaan alat tulis kantor demi kelancaran administrasi perkantoranselama 1 tahun. Pembelian ATK
ini dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, dan disimpan dalam gudang penyimpanan
Output : Tersedianya kebutuhan alat tulis Kantor 1 tahun Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 21.694.250,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 13.711.900.-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa belanja cetak, belanja penggandaan, dan belanja penjilidan.
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 13.656.500,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor
Input : Dana tersedia listrik sebesar Rp. 4.955.000.-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat kelistrikan dan elektronik selama 1 tahun untuk penerangan kantor
Output : Tersedianya komponen listrik 1 tahun Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 4.955.000,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 5.400.000
Proses : Kegiatan ini untuk pengadaaan surat kabar dan majalah selama 1 tahun. Penyediaan surat kabar dilaksanakan setiap hari, yang terdiri
dari koran padang ekpres dan singgalang. Selain itu juga untuk pembelian majalah kartini
Output : Tersedianya bahan bacaan Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 5.375.000,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 15.420.000,-
Proses : Kegiatan ini untuk penyediaan makan minum rapat, yaitu belanja makan minum rapat koordinasi, dan rapat staf
Output : Tersedianya makan dan minum selama kegiatan rapat Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 14.591.500,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 197.085.000,-
Proses : Kegiatan ini ditujukanuntuk mendukung kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah
Output : Terlaksananyakoordinasi dan konsultasi keluar Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 192.047.500,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 13. Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknik Perkantoran
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 25.150.000.-
Proses : Kegiatan ini berupa pembayaran gaji bulanan PTT selama 1 tahun sebanyak 2 orang
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 268
Output : Tersedianya honorarium dan TP PTT BPMP-KB selama 1 tahun 1 orang dan petugas kebersihanJaga malam 1 orang
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 25.150.000,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.Pemeliharaan RutinBerkala kendaraan dinasoperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 235.495.000,-
Proses : Kegiatan ini untuk belanja perawatan kendaraan dinasoperasional roda 2 dan roda 4 selama 1 tahun.Perawatan ini antara lain service,
penggantian suku cadang, dan untuk BBM Output : Terlaksana pemeliharaan roda 2 dan roda 4 32 unit
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 205.610.712,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 25.600.000.-
Proses : Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya melalui pihak ketiga, melalui SPK.
Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 56 stel Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp.22.888.800,-
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
16. Penyusunan Renstra SKPD Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 20.935.750,- Proses : Pembuatan Rencana Strategis SKPD selama 5 tahun ke depan
yang meliputi pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan
Output : Tersusunnya Rencana Stategis selama 5 Tahun dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan
Keuangan : Rp. 20.550.465,- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada
V. Peningkatan masyarakat dan desa 17. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 768.418.590,--
Proses : Dalam kegiatan ini dilaksanakan pelatihanorientasi pengelola PMTAS Kecamatan, Kelurahan pelaksana sekolah, lomba
pembuatan makanan jajanan PMTAS tingkat kota, lomba pengelolaan kegiatan PMT-As tingkat kota, pelatihanorientasi pokja
posyandu kelurahan pokjanal posyandu kecamatan serta lomba kader posyandu berprestasi Kota dan Propinsi
Output : Terlaksananya pelatihan dan pendidikan dari masyarakat serta tersedianya dana untuk:
Pelatihanorientasi pengelola PMT-AS Kecamatan Kelurahan dan Pelaksanaan Sekolah
Lomba pembuatan makanan jajanan PMT-ASTk. Kota Lomba pengelolaan makanan jajanan PMT-ASTk. Kota
Pelatihan Pokja Posyandu Kelurahan dan Pokjanal Posyandu Kecamatan
Lomba kader posyandu berprestasi Tk. Propinsi Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 765.095.150,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 269
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 18. Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat desa
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 52.891.890,-
Proses : Melalui kegiatan ini dilakukan pelatihan kepada 50 orang dengan pengetahuan dan pendidikan rendah, sekaligus pengelolaan profil
kelurahan Output : Terciptanya 50 orang binaan P2WSS dan penyatuan persepsi profil
kelurahan mengenai data dan informasi Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 51.842.620,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
VI. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 19. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pedesaan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 155.270.850,-
Proses : Dalam kegiatan ini diikuti Gelar TTG Nasional ke XV untuk melihat jenis teknologi yang dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan
untuk menuju masyarakat desa yang lebih baik. Output : Diikutinya Gelar TTG Nasional ke XV
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : Rp. 97.484.700,-
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada VII.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
20. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 176.548.902,- Proses : Dalam kegiatan ini dilaksanakan lomba kelurahan berprestasi,
Bulan Bakti Gotong Royong yang dilaksankan lebih kurang 1 bulan, dan seleksi Sarjana Pelopor Masyarakat Nagari SPMN. Lomba
kelurahan dilaksanakan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Seleksi dilaksanakan berjenjang mulai dari
Kecamatan sampai ke tingkat Nasional. Untuk rekruitmen SPMN dilakukan sebanyak 2 orang, dengan kontrak selama 2 tahun
Output : Terlaksananya Penilaian Kelurahan Berprestasi, perekrutan SPMN dan Bulan Bakti Gotong Royong
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 170.393.200,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
21. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 29.780.040,- Proses : Dilakukannya monitoring setiap kegiatan yang berjumlah 33
kegiatan untuk meningkatkan kinerja dan hasil kegiatan Output : Tersedianya data evaluasi program dan kegiatan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 28.982.115,- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada
v. Urusan Statistik
Pada tahun 2013, urusan Statistik dilaksanakan oleh Bappeda, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.174.168.750,- untuk melaksanakan satu program yaitu Program
Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah. Program ini sangat diperlukan untuk melihat perkembangan pembangunan dan
perekonomian kota Payakumbuh yang juga akan mencerminkan pendapatan per kapita masyarakat. Dengan demikian Pemerintah mempunyai bahan dan pedoman
untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah ke depan.Program ini didukung oleh 2 dua kegiatan yaitu :
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 270
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB
Karakteristik kependudukan daerah Kota Payakumbuh
Program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target yang ditetapkan atau dengan capaian 100, dengan rincian sebagai berikut:
Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
- Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 76.039.750,- -
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulai Januari sd Desember 2013
dan dilaksanakan secara swakelola. Penyusunan buku PDA mengacu kepada petunjuk penyusunan yang telah baku secara
nasional. -
Output : Tersedianya buku, buku saku dan CD Payakumbuh Dalam Angka
- Outcome : Tersedianya data tentang gambaran umum kota Payakumbuh
tahun 2013 -
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan :
Rp. 63.658.850,- -
Kendala : Tidak ada
b. Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB -
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 98.129.000,-
- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan : Pembuatan SK tim teknis
Telaah staf izin prinsip Pembuatan SPK
Rapat teknis dengan BPS Penyusunan PDRB menurut penggunaan
Penyusunan PDRB menurut lapangan usaha Mengikuti Konreg PDRB-ISE se Sumatera di Kota Pangkal
Pinang Provinsi Bangka Belitung -
Output : Tersusunnya buku dan leaflet PDRB tahun 2012 menurut
lapangan usaha dan menurut penggunaan 150 buku dan 150 leaflet
- Outcome : Tersedianya data statistik ekonomi regional sebagai bahan
evaluasi kinerja dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah -
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp 97.869.200,- -
Kendala : Tidak ada
w. Urusan Kearsipan
Pada tahun 2013 Urusan Kearsipan di kota Payakumbuh dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan.
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Arsip dan Perpustakaan padatahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 986.000,-
Proses : Penyediaan perangko dan materai untuk kelancaran
surat menyurat yang disediakan sesuai dengan kebutuhan
Output : Tersedianya pendistribusian surat menyurat
Outcome : Meningkatnya pelayanan jasa administrasi
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 600.000,-
Kendala : Tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 271
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 28.530.000,- Proses
: Pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik selama 1 tahun. Kegiatan ini mengalami
perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 29.400.000,- karena pengurangan belanja air depo dan
penambahan HP dinas sebanyak 2 unit
Output : Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, dan
telepon Outcome : Tersedianya listrik air dan telepon
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 25.306.209,-
Kendala : Tidak ada
c. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinasoperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 3.445.000,- Proses
: Dalam menjalankan tupoksi Kantor Arsip dan Perpustakaan dibutuhkan pelayanan administrasi
perkantoran yang harus didukung dengan fasilitas kendaraan
dinasoperasional untuk
kelancaran pelaksanaan tugas. Oleh sebab itu diperlukan
kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional terkait
dengan pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional
setiap tahunnya. Output
: Terlaksananya pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan dinasoperasional Outcome : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 2.447.950,- Kendala
: Tidak ada d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 36.516.000,-
Proses : Untuk
meningkatkan kelancaran
pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku
penyediaan jasa administrasi keuangan dilaksanakan 1 tahun dari Januari sampai Desember dengan
Penunjukan KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan beberapa staf pengelola.
Output : Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan
untuk 8 orang Outcome : Tersedianya tertib administrasi keuangan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 35.821.000,-
Kendala :
Tidak ada e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 858.700,-
Proses : Dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan
diperlukan tersedianya jasa tenaga kebersihan dan peralatan serta bahan
– bahan pembersih ruangan dan pekarangan kantor.
Output : Terlaksananya jasa kebersihan kantor
Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 858.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 272
f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 903.100,- Proses
: Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk servis ataupun pemeliharaan komputer, printer dan mesin
ketik Output
: Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Outcome : Tercapainya perbaikan peralatan kerja
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 605.000,-
Kendala : Tidak ada
g. Penyediaan alat tulis kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 7.548.750,- Proses
: Dilaksanakan selama 1 tahun dari Januari sampai Desember, pencairan dana sesuai dengan kebutuhan
dan jadwal yang telah disusun dalam anggaran kas Output
: Terpenuhinya alat tulis kantor untuk 1 tahun Outcome : Tersedianya alat tulis kantor
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.5.829.450,-
Kendala : Tidak ada
h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 6.448.800,- Proses
: Dilaksanakan selama 1 tahun dari Januari sampai Desember, kegiatan ini perlu untuk persiapan
menginventarisir kebutuhan
barang cetakan,
menyusun rencana jadwal dan menyusun anggaran kas untuk pencairan dana.
Output : Terlaksananya penyedian barang cetakan dan
penggandaan untuk 1 tahun Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.5.576.000,-
Kendala : Tidak ada
i. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 441.100,- Proses
: Untuk melaksanakan kegiatan ini Kantor Arsip memerlukan ruangan penerangan yang cukup dan
komponen penunjang peralatan elektronik lainnya. Output
: Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik selama 1 tahun
Outcome : Tersedianya instansi listrik yang dibutuhkan Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 441.100,- Kendala
: Tidak ada j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.980.000,-
Proses : Survey, menentukan merk barng yang akan dibeli,
melakukan pembelian barang Output
: Terlaksananya penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 7.590.000,-
Kendala : Tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 273
k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 8.710.150,- Proses
: penyediaan bahan bacaan, penyejian bahan bacaan, perawatan bahan bacaan, penyimpanan bahan
bacaan Output
: Terlaksananya bahan bacaan Outcome : Tersedianya bahan bacaan kantor
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 8.709.000,-
Kendala : Tidak ada
l. Penyediaan makanan dan minuman Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 6.510.000,- Proses
: Dilaksanakan melalui pembelian makanan dan minuman untuk kegiatan rapat-rapat baik internal
maupun dengan SKPD terkait. Output
: Terlaksananya makanan dan minuman Outcome : Tersedianya makan minum
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 5.063.400,-
Kendala : Tidak ada
m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 88.150.000,- Proses
: Dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas baik dalam Propinsi Sumatera Barat maupun luar propinsi
Sumatera barat Output
: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun
Outcome : Meningkatnya SDM aparatur Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 69.415.500,-
Kendala : Tidak ada
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Mebeleur
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 9.534.000,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk belanja
secara langsung
Output : Terlaksananya pengadaan mebeleur
Outcome : tersedianya mebeleur
Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 8.784.500,-
Kendala : Tidak ada
b. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 14.302.750,-
Proses : Mengusulkan anggaran per triwulan, menyusun
jadwal, dilaksanakan bulan November 2013
Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Outcome : Meningkatnya kualitas gedug kantor
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 13.200.310,-
Kendala : Tidak ada
c. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 62.779.200,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 274
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan
kendaraan dinas operasional di lingkungan Kantor Arsip dan Perpustakaan meliputi biaya servis,
penggantian suku cadang dan biaya operasional. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya
pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana
dana awal sebesar Rp. 58.113.200,- karena penyesuaian dengan peraturan mentri ESDM tentang
pengendalian penggunaan bahan bakar minyak
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
operasional
Outcome : Tersedianya sarana untuk mendukung kelancaran
tugas
Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 59.674.050,-
Kendala :
Tidak ada 3. Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 6.750.000,-
Proses : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
ditujukan untuk pegawai pada Kantor Arsip dan Perpustakaan
Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
Outcome : Tersedianya pakaian dinas
Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 6.300.000,-
Kendala : Tidak ada
4. Perencanaan Pembangunan Daerah a.
Penyusunan Renstra SKPD
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 6.457.600,-
Proses : Pengumpulan bahan, mengadakan pertemuan rapat,
melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, mempersiapkan draft renstra, penyampaian
renstra. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 12.101.600,-
Output : Tersedianya renstra SKPD kantor Arsip dan
Perpustakaan tahun 2013-2017
Outcome : Tersedianya renstra SKPD sebagai pedoman SKPD 5
tahun kedepan
Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp.5.959.500,-
Kendala : Tidak ada
5. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan a. Pembangunan database informasi kearsipan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 403.236.100,-
Proses : Digitalisasi arsip SKPD Pemko Payakumbuh yag
berbasis IT. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran
dimana dana
awal sebesar
Rp. 328.843.200,- karena penambahan honor narasumber
dan makan minum
Output : Terlaksananya kegiatan pembangunan database
kearsipan
Outcome : Terjaminnya kesedianya arsip yang autentik, utuh,
terpercaya dan mudah dlam pelaksanaan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 275
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan: Rp. 242.526.983,-
Kendala : Tidak ada
b. Pengadaan Sarana Penyimpanan
Input : Dana tersedia sebesar Rp 32.360.000,-
Proses : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan Rak
Buku TV kembang : Rak Siku dan Rak Buku direncanakan dilaksanakan pada TW-2
Output : Tersedianya sarana penyimpanan arsip
Outcome : Tertata dan terpilahnya arsip
Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 24.986.000,-
Kendala : Tidak ada
6. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumenarsip daerah b. Pendataan dan penataan dokumen daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 18.867.550,-
Proses : Membuat administrasi kelengkapan pendataan dan
pengelolaan ulang arsip, mengadakan survey ke DEPO Arsip. Kegiatan ini mengalami perubahan
anggaran dimana
dana awal
sebesar Rp.
14.627.550,- karena penyesuaian dengan SB
Output : Terlaksananya kegiatan pendataan dan penataan
ulang arsip SKPD di depo arsip kota payakumbuh
Outcome : Terjaminnya kesediaan arsip yang autentik, utuh,
terpercaya, dan mudah dalam pelaksanaan informasi kearsipan
Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp. 10.831.000,-
Kendala : Tidak ada
7. Pemeliharaan RutinBerkala Sarana Prasarana Kearsipan a. Pemeliharaan RutinBerkala Arsip Daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 72.197.030,-
Proses : Arsip merupakan dokumen negara yang sangat
penting, arsip daerah merupakan bukti kinerja yang merupakan aktifitas penyelenggaraan pemerintah
daerah dari waktu ke waktu juga sebagai bahan perbandingan kinerja birokrasi baik masa lalu,
sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam hal ini perlu melakukan pemeliharaan arsip daerah
Payakumbuh secara berkesinambungan, diantaranya dengan
melakukan penilaian,
pumigasi Penyemprotan arsip untuk menghindari serangan
hama dan rayap yang akan menghancurkan arsip
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala arsip 1
tahun
Outcome : Terpilahnya arsip daerah dan terjaminnya keutuhan
dokumen dari pelapukan dan hama serangga
Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 70.894.150,-
Kendala : Tidak ada
x. Urusan Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi dilaksanakan melalui satu program yaitu program pengembangan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 276
komunikasi, informatika dan media massa dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. Kegiatan ini berupa pelaksanaan
sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi pemilik warnet di Kota Payakumbuh, dengan capaian kinerja 93,27.
Pada tahun 2013 Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Payakumbuh yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yaitu pada Bagian Humas. Demi melaksanakan
urusan tersebut ini pada tahun 2013 bagian Humas mendapat Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.007.759.600,- untuk program kerjasama informasi dan media massa
dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu :
I. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
- Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 842.287.500,- -
Proses : Penyusunan Tim dan pembuatan SK Tim peliputan,
menyusun kontrak kantor
Berita Antara
dan dokumentasi, publikasi dengan radio, dokumentasi
kegiatan Pemerintah Kota Payakumbuh. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal
sebesar Rp. 842.347.500,-
- Output
: Terlaksananya peliputan semua kegiatan Pemerintah Kota Payakumbuh selama 1 tahun
- Outcome
: Terpublikasinya kegiatan
Pemerintah Kota
Payakumbuh -
Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 835.987.760,- -
Kendala : Tidak ada
2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah -
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 720.747.695,-
- Proses
: Penyusunan, pelaksanaan kontrak koran dan majalah serta pendistribusiannya. Persiapan liputan khusus
yang tampil diberbagai media. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp.
723.827.695,-
- Output
: Terlaksananya kegiatan peliputan dan ekspose ke media elektronik dan media cetak di Sumbar
- Outcome
: Meningkatnya hubungan dan kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dan media elektronik pada media
elektronik dan media massa. -
Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 670.259.960,- -
Kendala : Tidak ada
II. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
- Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 165.472.100,- -
Proses : Penyusunan Tim dan pembuatan SK Admin Website,
penyusunan dokumen kontrak Hosting Website, penunjukan pejabat pengadaan, pelaksanaan hosting,
update data
harian, update
data tahunan,
pemeliharaanalat studio. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp.
165.492.100.- -
Output : Terlaksananya Sistem Informasi Terhadap Layanan
Publik -
Outcome : Tersedianya Informasi yang dapat diketahui publik
secara cepat, akurat dan tepat -
Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 163.154.100,- -
Kendala : Tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 277
y. Urusan Perpustakaan
Pada tahun 2013 Urusan Perpustakaan di kota Payakumbuh dilaksanakan oleh operasional Kantor Arsip dan Perpustakaan.
Untuk melaksanakan
urusan Perpustakaan
tersebut, Kantor
Arsip dan
Perpustakaanmendapat alokasi
anggaran sebesar
Rp.68.681.450,- untuk
menjalankan satu program yaitu program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
Program tersebut didukung dengan 3 kegiatan yaitu : Supervisi, pembinaan dan simulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan
khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Pengembangan minat dan budaya baca
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut seperti yang diuraikan berikut
ini: a. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum,
Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 13.188.900,-
Proses : Program pengembangan minat dan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan juga merupakan salah satu tugas pokok organisasi pada Kantor Arsip dan
Perpustakaan Kota Payakumbuh. Kegiatan ini untuk memperluas pengetahuan masyarakat dengan cara
memberi sarana dan prasarana pada masyarakat yang kurang mempunyai kemampuan dalam memperoleh
buku bacaan supervisi pembinaan dilakukan terhadap staf perpustakaan. Kegiatan ini mengalami perubahan
anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 13.128.900,- karena penambahan honor staf pengelola
Output : Terlaksananya supervise dan pembinaan perpustakaan
masyarakat dan sekolah 5 kecamatan Outcome : Terbitnya perpustakaan masyarakat dan perpustakaan
khusus Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : Rp. 11.651.500,-
Kendala : Tidak ada b. Pengembangan minat dan budaya baca
Input : Dana tersedia sebesar Rp.10.446.250,-
Proses : Untuk dapat tumbuh dan berkembangnya taman
bacaan yang ada di kelurahan dan kecamatan maupun perpustakaan sekolah, perlu diadakan pembinaan
dalam rangka menumbuh kembangkan minat dan budaya baca di kalangan masyarakat adalah dengan
cara diadakan layanan perpustakaan keliling yang bekerja sama dengan badan perpustakaan dan
kearsipan propinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal
sebesar Rp. 8.945.000,- penambahan honor PPTK dan spanduk
Output : Terlaksananya perpustakaan keliling 1 tahun
Outcome : Meningkatnya minat baca masyarakat di kelurahan dan sekolah
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 10.205.000,-
Kendala : tidak ada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 II - 278
c. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 31.496.370,- Proses
: Penyelesaian bahan perpustakaan, pengadaan bahan pustaka, pengelolaan bahan pustaka, pemanjangan
bahan pustaka Output
: Tersedianya bahan bacaan masyarakat Uotcome : Meningkatnya jumlah bahan bacaan perpustakaan
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 31.200.000,-
Kendala : Tidak ada
d. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 34.000.000,-
Proses : Fasilitas penunjang dalan kegiatan ini adalan mobil
pustaka keliling. Kegiatan dimulai pada triwulan IV. Tenaga terampil yang dibutuhkan minimal 4 orang yang
sudah berpengalaman
dibidang publikasi
dan sosialisasi minat dan budaya baca. Metode kerja dalam
bentuk penyajian bahan bacaan, penyediaan bahan bacaan dan penyebaran informasi
Output : terlaksananya soaialisasi dan publikasi minat dan
budaya baca Outcome : Meninkatnya
pengetahuan masyarakat
akan pentingnya membaca dan mengunjungi perpustakaan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 19.842.900,-
Kendala : Tidak ada
2.2.2. Urusan Pilihan a. Urusan Pertanian