. .09 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . .09 . 32 Program Pengentasan Kemiskinan . .10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.20 . 1.20.08 . 31 . 08 Peningkatan pelaksanaan PKK
16 Desa 35,505,000.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 09 Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
16 Desa 10,977,500.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 10 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
2 kegiatan 37,955,000.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 11 Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
1 kali 44,411,250.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 12 Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
1 jenis lomba 26,875,000.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 13 Pelayanan administrasi terpadu PATEN
16 Desa 4,760,000.00
1.20 . 1.20.08 . 32 Program Pengentasan Kemiskinan
818,796,875.00 1.20 . 1.20.08 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 60 unit rumah
768,796,875.00 1.20 . 1.20.08 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 1 Tahun
50,000,000.00 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1 . 20 . 09
Kecamatan Kayu Aro 1,400,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
145,089,000.00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Kayu Aro
2 Rekening 12 bulan 2,700,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kec. Kayu Aro 11 Orang 12 bulan
37,395,000.00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Kayu Aro
2 Orang 9 macam 11,202,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
20 Macam 16,372,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2 Macam 7,600,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 3 Macam
1,000,000.00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 Macam 12 bulan
2,500,000.00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman 150 0rang 12 bulan
4,820,000.00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20 Kali
50,000,000.00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 Tahun
11,500,000.00 1.20 . 1.20.09 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133,450,000.00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kecamatan Kayu Aro 128 Buah
28,100,000.00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor 6 Unit
73,100,000.00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1 unit
6,500,000.00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 1 Unit
25,000,000.00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 5 Unit
750,000.00 1.20 . 1.20.09 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur 13,500,000.00
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
30 Stel 13,500,000.00
1.20 . 1.20.09 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
34,113,425.00 1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal 6 orang
34,113,425.00 1.20 . 1.20.09 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 37,631,500.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD 3 Macam Laporan
19,229,000.00 1.20 . 1.20.09 . 06 . 07
Penyusunan Program dan Pelaporan 7 dokumen
18,402,500.00 1.20 . 1.20.09 . 31
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 217,419,200.00
1.20 . 1.20.09 . 31 . 01 Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa ADD
21 Desa 10,177,500.00
1.20 . 1.20.09 . 31 . 03 Pelaksanaan musrenbang kecamatan
2 Kali 14,531,700.00
1.20 . 1.20.09 . 31 . 04 Pembinaan pemerintahan desa
21 Desa 11,180,000.00
1.20 . 1.20.09 . 31 . 05 Pembinaan dan lomba desa
21 Desa 18,125,000.00
1.20 . 1.20.09 . 31 . 07 Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
21 Desa 14,963,750.00
1.20 . 1.20.09 . 31 . 08 Peningkatan pelaksanaan PKK
21 Desa 32,575,000.00
1.20 . 1.20.09 . 31 . 09 Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
21 Desa 6,920,750.00
1.20 . 1.20.09 . 31 . 10 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
2 kafilah 39,542,500.00
1.20 . 1.20.09 . 31 . 11 Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
2 kegiatan 44,443,000.00
1.20 . 1.20.09 . 31 . 12 Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
2 kegiatan 24,960,000.00
1.20 . 1.20.09 . 32 Program Pengentasan Kemiskinan
818,796,875.00 1.20 . 1.20.09 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 2 Kegiatan
768,796,875.00 1.20 . 1.20.09 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 21 Desa
50,000,000.00 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1 . 20 . 10
Kecamatan Kayu Aro Barat 1,385,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
147,221,550.00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Camat Kayu Aro Barat
2 Rekening 12 Bulan 4,668,774.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kantor Camat Kayu Aro Barat 11 Orang 12 Bulan
36,150,000.00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Camat Kayu Aro Barat
2 Orang 11,037,000.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Kantor Camat Kayu Aro Barat 20 Macam 12 Bulan
16,347,000.00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Camat Kayu Aro Barat
2 Macam 12 Bulan 7,500,100.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor Kantor Camat Kayu Aro Barat
3 Macam 1,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kantor Camat Kayu Aro Barat 3 Macam
2,500,000.00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman Kantor Camat Kayu Aro Barat
250 Orang 12 Bulan 6,750,000.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kantor Camat Kayu Aro Barat 20 Kali
49,868,676.00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Kantor Camat Kayu Aro Barat
12 Bulan 11,400,000.00
1.20 . 1.20.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur