UTANG LAIN-LAIN Lanjutan P E R P A J A K A N

PT CAKRA MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain 47

15. P E R P A J A K A N

Rincian per 31 Desember sebagai berikut: 2 0 1 6 2 0 1 5 Utang Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 43.863.547 99.063.531 Pajak Penghasilan Pasal 23 576.503.141 580.092.628 Pajak Penghasilan Pasal 25 37.934.960 37.934.960 Pajak Penghasilan Pasal 29 591.801.472 539.287.160 Pajak Penghasilan Pasal 4 2 54.600.000 12.600.000 Pajak Pertambahan Nilai 1.692.104.837 875.656.848 Surat Ketetapan Pajak: Pajak Bumi dan Bangunan 947.325.383 947.325.383 Pajak Penghasilan Pasal 21 6.000.000 6.000.000 Pajak Penghasilan Pasal 23 137.003.500 137.003.500 Pajak Penghasilan Pasal 25 10.000.000 10.000.000 Pajak Penghasilan Pasal 29 92.242.845 144.757.157 Pajak Pertambahan Nilai - 364.488.043 T o t a l 4.189.379.685 3.754.209.210 Kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, akan diselesaikan pada saat jatuh tempo. Pajak Penghasilan Badan Perseroan Entitas Anak Total Pajak Kini - - - Pajak Tangguhan - 137.841.956 137.841.956 T o t a l - 137.841.956 137.841.956 2 0 1 6 Perseroan Entitas Anak Total Pajak Kini - 26.826.910 26.826.910 Pajak Tangguhan 300.275.613 2.583.949.675 2.283.674.062 T o t a l 300.275.613 2.557.122.765 2.256.847.152 2 0 1 5 PT CAKRA MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain 48

15. P E R P A J A K A N Lanjutan

Pajak Kini Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut: 2 0 1 6 2 0 1 5 Rugi sebelum Pajak menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 54.317.476.588 56.884.570.383 Rugi sebelum Pajak - Entitas Anak 50.693.119.392 46.206.685.518 Rugi sebelum Pajak - Perseroan 3.624.357.196 10.677.884.865 Beda Permanen: Jasa Giro dan Bunga Deposito 388.459 17.625.526 Lain-lain 4.805.000 28.980.300 Total Beda Permanen 4.416.541 11.354.774 Beda Temporer: Cadangan Imbalan Kerja 324.549.272 997.504.378 Penyusutan Aset Tetap 190.521 190.521 Sewa Pembiayaan 49.373.632 33.149.563 Total Beda Temporer 373.732.383 964.545.336 Rugi Fiskal 3.246.208.272 9.701.984.755 Akumulai Kerugian Fiskal: Tahun 2010 - 1.668.196.937 Tahun 2011 1.988.317.708 1.988.317.708 Tahun 2012 4.066.590.826 4.066.590.826 Tahun 2013 319.726.306 319.726.306 Tahun 2014 8.695.838.190 8.695.838.190 Tahun 2015 9.701.984.755 - Rugi Fiskal Kadaluwarsa 1.988.317.708 1.668.196.937 Akumulasi Kerugian Fiskal, Akhir Tahun 26.030.348.349 24.772.457.785 Beban Pajak Kini: Perseroan - - Entitas Anak - 26.826.910 T o t a l - 26.826.910 Pajak Penghasilan Kurang Bayar: Perseroan - - Entitas Anak - 26.826.910 T o t a l - 26.826.910 PT CAKRA MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain 49

15. P E R P A J A K A N Lanjutan