LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016
17
D. PERJANJIAN KINERJA PK TAHUN 2016
Perjanjian kinerja PK yang telah disepakati antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Bupati wonogiri beserta
program kegiatan pendukung tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 2.3 berikut :
Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAMKEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
No Sasaran
Strategis Indikator
Sasaran Target
Program Pendukung
No Kegiatan
Anggaran Anggaran
Perubahan
1 Terciptanya
Manajemen Kepegawaian
yang Berkualitas
dan Akuntabel 1. Presentase
Ketepatan Waktu
Penyelesaian Pembuatan
SK Kepegawaian
60 Program
Pembinaan dan
Pengemba ngan
Aparatur 1
Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat
PNS 110.000.000
110.000.000 2
Penyelesaian SK Pensiun
25.000.000 25.000.000
3 Penerimaan Tanda
Kehormatan 10.000.000
10.000.000 4
Penyelesaian Administrasi
Penyesuaian Masa Kerja
7.500.000 7.500.000
5 Fasilitasi Ijin
Penggunaan Gelar Akademis
7.500.000 7.500.000
6 Penyelesaian SK
Pengangkatan CPNS menjadi PNS
7.500.000 7.500.000
7 Penyelesaian
Pembaharuan Daftar Keluarga
PNS 10.000.000
10.000.000
8 Penyelesaian
Usulan KARISKARSUKA
RPEG 15.000.000
15.000.000
9 Fasilitasi Usulan
Kartu Peserta Taspen
10.000.000 10.000.000
10 Fasillitasi
Pengadaan Kartu PNS Elektronik
20.000.000 20.000.000
11 Penyelesaian Cuti
PNS dan CPNS 6.000.000
6.000.000
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016
18
No Sasaran
Strategis Indikator
Sasaran Target
Program Pendukung
No Kegiatan
Anggaran Anggaran
Perubahan
12 Penyelesaian
Administrasi Pindah Wilayah Kerja
PWK PNS 15.000.000
15.000.000
13 Penyelesaian
Administrasi Kenaikan Gaji
Berkala 7.000.000
7.000.000
2. Presentase Kesesuaian
Penempatan PNS dalam
Jabatan Sesuai
Kompetensi dan Kualifikasi
90 Program
Pembinaan dan
Pengemba ngan
Aparatur 1
Seleksi Penerimaan Calon PNS
583.594.000 217.761.000
2 Pelaksanaan Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah
UKPPI 60.000.000
60.000.000
3 Penetapan PNS
dalam Jabatan Fungsional
60.000.000 60.000.000
4 Pelaksanaan
Pelantikan Pejabat StrukturalKepala
Sekolah 100.000.000
150.000.000
5 Pelaksanaan Ujian
Dinas 14.000.000
14.000.000 6
Uji Kesehatan PNS 15.000.000
233.000.000 7
Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi
PNS 10.000.000
10.000.000 8
Penyelenggaraan Bintek
Penghitungan Penilaian Angka
Kredit PAK Jabatan Fungsional
50.000.000
9 Bintek Penilaian
Prestasi Kerja 60.000.000
60.000.000 10
Fasilitasi Penyelesaian
Administrasi Penilaian Prestasi
Kerja PNS 7.000.000
7.000.000
11 Penyelenggaraan
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Secara Terbuka 145.000.000
145.000.000
3. Penurunan Tingkat
pelanggaran disiplin
0,03 Program
Pembinaan dan
Pengemba ngan
Aparatur 1
Proses Penanganan
Kasus-kasus Pelanggaran
Disiplin PNS 30.000.000
30.000.000
2 Pengambilan
SumpahJanji PNS di Kab. Wonogiri
6.500.000 6.500.000
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016
19
No Sasaran
Strategis Indikator
Sasaran Target
Program Pendukung
No Kegiatan
Anggaran Anggaran
Perubahan
3 Pelaksanaan
Operasi Razia PNS 35.000.000
35.000.000 4
Sosialisasi Peraturan
Perundang- Undangan
50.000.000 50.000.000
5 Pengelolaan
LHKPN 60.000.000
60.000.000 6
Pembinaan Perkawinan dan
perceraian PNS 25.000.000
25.000.000 4. Tingkat
kelengkapan dalam
penyajian data dan
informasi kepegawaian
65 Program
Pembinaan dan
Pengemba ngan
Aparatur 1
Penyelenggaraan Bintek Penyusunan
Formasi PNS 40.000.000
40.000.000 2
Penyusunan Formasi PNS
20.000.000 20.000.000
3 Penyusunan Daftar
Urut Kepangkatan 7.500.000
7.500.000 4
Penyusunan Profil Pegawai
12.000.000 12.000.000
5 Pengelolaan File
Pegawai Negeri Sipil
10.000.000 10.000.000
6 Laporan
Mekanisme dan Peremajaan Data
Pegawai 8.500.000
8.500.000
7 Penyusunan
Bezzeting Pegawai 22.500.000
22.500.000 8
Pembuatan File Kepegawaian
Elektronik 13.000.000
13.000.000 9
Penerbitan Buletin Kepegawaian
81.500.000 81.500.000
10 Sistem Informasi
dan Pelayanan Kepegawaian
150.000.000 180.000.000
5. Prosentase PNS yang
berpendidikan S1,S2,S3
63,5 Program
Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1 Bantuan Pendidikan
Mahasiswa Tugas BelajarBeasiswa
70.000.000 97.250.000
2 Fasilitasi seleksi
penerimaan Capra IPDN
7.500.000 3
Seleksi dan Penetapan PNS
Untuk Tugas Belajar
5.000.000 5.000.000
Program Pembinaan
Pengemba ngan
Aparatur 1
Penyelesaian Ijin Belajar
10.000.000 10.000.000
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016
20
No Sasaran
Strategis Indikator
Sasaran Target
Program Pendukung
No Kegiatan
Anggaran Anggaran
Perubahan
6. Rata-rata PNS yang
mengikuti diklat sesuai
kompetensi 79,5
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberday
a Aparatur 1
Pengiriman peserta diklat Teknis dan
sejenisnya 700.000.000
675.000.000 2
Pengiriman Diklat Fungsional dan
sejenisnya 450.000.000
125.000.000 Program
Pembinaan dan
Pengemban gan
Aparatur 1
Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III,
IV 979.442.000
979.442.000 2
Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tingkat IV
670.798.000 670.798.000
3 Diklat Teknis
Bendahara Keuangan Daerah
371.870.000 371.870.000
4 Penyelenggaraan
Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah
145.500.000 5
Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon
Pengawas 153.000.000
153.000.000 6
Diklat Teknis Perencanaan
Partisipatif 254.730.000
254.730.000 7
Diklat Teknis Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional Guru SD dan SMP
97.145.000 97.145.000
8 Bimbingan Teknis
Pengelolaan Teknologi Informasi
68.578.000 68.578.000
9 Diklat Peningkatan
Kemampuan Bahasa Inggris
251.422.000 251.422.000
10 Diklat Dasar
Fungsional Penyuluh Pertanian
Ahli 350.000.000
7. Indeks Kepuasan
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian 78
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat 1.000.000
1.000.000 2
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
100.000.000 100.000.000
3 Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 2.500.000
2.500.000
4 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
5.000.000 5.000.000
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016
21
No Sasaran
Strategis Indikator
Sasaran Target
Program Pendukung
No Kegiatan
Anggaran Anggaran
Perubahan
Kendaraan Dinas Operasional
5 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
4.200.000 4.200.000
6 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor 23.000.000
23.000.000 7
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60.000.000 60.000.000
8 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 40.000.000
9 Penyediaan
Komponen Instalasi ListrikPenerangan
Bangunan Kantor 7.500.000
7.500.000
10 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 38.000.000
38.000.000
11 Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
1.800.000 1.800.000
12 Penyedian Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan
3.600.000 3.600.000
13 Penyediaan
Makanan dan Minuman
20.000.000 20.000.000
14 Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 70.000.000
100.000.000
15 Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah 4.500.000
4.500.000
16 Penyediaan Jasa
Tenaga Kerja Non Pegawai
78.000.000 78.000.000
17 Penataan arsip
kantor 8.500.000
8.500.000 Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
170.247.000 216.247.000
2 Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
115.775.000 70.975.000
3 Pengadaan
Mebeleur 27.000.000
27.000.000
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016
22
No Sasaran
Strategis Indikator
Sasaran Target
Program Pendukung
No Kegiatan
Anggaran Anggaran
Perubahan
4 Pemeliharaan
RutinBerkala Gedung Kantor
75.000.000 75.000.000
5 Pemeliharaan
RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional 80.000.000
80.000.000
6 Pemeliharaan
RutinBerkala Perlengkapan
Gedung Kantor 5.000.000
5.000.000
7 Pemeliharaan
RutinBerkala Peralatan Gedung
Kantor 36.000.000
36.000.000
8 Pemeliharaan
RutinBerkala Mebeleur
4.500.000 4.500.000
9 Pemeliharaan
Rutin berkala halaman
pagargapura taman
4.500.000 4.500.000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberday
a Aparatur 1
Bimbingan Teknis Kursus
singkatpelatihanso sialisasiBintek
60.000.000 65.000.000
2 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi RAKOR
Kepegawaian 60.800.000
60.800.000
3 Pembinaan dan
Pelatihan Pelayanan Bidang
Kepegawaian 74.500.000
74.500.000
4 Penyusunan Indek
Kepuasan Masyarakat
50.000.000 50.000.000
Program Peningkatan
Pengemban gan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran
6.000.000 6.000.000
2 Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 7.000.000
7.000.000
3 Penyusunan
Rencana Kerja SKPD
8.800.000 8.800.000
4 Penyusunan
Renstra 10.000.000
10.000.000
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016
23
No Sasaran
Strategis Indikator
Sasaran Target
Program Pendukung
No Kegiatan
Anggaran Anggaran
Perubahan
5 Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan
20.000.000 20.000.000
6 Penyusunan
Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan
40.000.000 40.000.000
7 Penyusunan LKj IP
7.000.000 7.000.000
8 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
31.000.000 31.000.000
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016
24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan
atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016, guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran,
LKjIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan
merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja performance
plan. Selanjutnya pada akhir tahun 2016 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja performance gap. Selisih
yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang performance improvement.