PERJANJIAN KINERJA PK TAHUN 2016

LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016 17

D. PERJANJIAN KINERJA PK TAHUN 2016

Perjanjian kinerja PK yang telah disepakati antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Bupati wonogiri beserta program kegiatan pendukung tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 2.3 berikut : Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAMKEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Program Pendukung No Kegiatan Anggaran Anggaran Perubahan 1 Terciptanya Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas dan Akuntabel 1. Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembuatan SK Kepegawaian 60 Program Pembinaan dan Pengemba ngan Aparatur 1 Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS 110.000.000 110.000.000 2 Penyelesaian SK Pensiun 25.000.000 25.000.000 3 Penerimaan Tanda Kehormatan 10.000.000 10.000.000 4 Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja 7.500.000 7.500.000 5 Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis 7.500.000 7.500.000 6 Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS 7.500.000 7.500.000 7 Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS 10.000.000 10.000.000 8 Penyelesaian Usulan KARISKARSUKA RPEG 15.000.000 15.000.000 9 Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen 10.000.000 10.000.000 10 Fasillitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik 20.000.000 20.000.000 11 Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS 6.000.000 6.000.000 LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016 18 No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Program Pendukung No Kegiatan Anggaran Anggaran Perubahan 12 Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja PWK PNS 15.000.000 15.000.000 13 Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala 7.000.000 7.000.000 2. Presentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi 90 Program Pembinaan dan Pengemba ngan Aparatur 1 Seleksi Penerimaan Calon PNS 583.594.000 217.761.000 2 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah UKPPI 60.000.000 60.000.000 3 Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional 60.000.000 60.000.000 4 Pelaksanaan Pelantikan Pejabat StrukturalKepala Sekolah 100.000.000 150.000.000 5 Pelaksanaan Ujian Dinas 14.000.000 14.000.000 6 Uji Kesehatan PNS 15.000.000 233.000.000 7 Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS 10.000.000 10.000.000 8 Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Penilaian Angka Kredit PAK Jabatan Fungsional 50.000.000 9 Bintek Penilaian Prestasi Kerja 60.000.000 60.000.000 10 Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS 7.000.000 7.000.000 11 Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka 145.000.000 145.000.000 3. Penurunan Tingkat pelanggaran disiplin 0,03 Program Pembinaan dan Pengemba ngan Aparatur 1 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 30.000.000 30.000.000 2 Pengambilan SumpahJanji PNS di Kab. Wonogiri 6.500.000 6.500.000 LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016 19 No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Program Pendukung No Kegiatan Anggaran Anggaran Perubahan 3 Pelaksanaan Operasi Razia PNS 35.000.000 35.000.000 4 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50.000.000 50.000.000 5 Pengelolaan LHKPN 60.000.000 60.000.000 6 Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS 25.000.000 25.000.000 4. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian 65 Program Pembinaan dan Pengemba ngan Aparatur 1 Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Formasi PNS 40.000.000 40.000.000 2 Penyusunan Formasi PNS 20.000.000 20.000.000 3 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan 7.500.000 7.500.000 4 Penyusunan Profil Pegawai 12.000.000 12.000.000 5 Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil 10.000.000 10.000.000 6 Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai 8.500.000 8.500.000 7 Penyusunan Bezzeting Pegawai 22.500.000 22.500.000 8 Pembuatan File Kepegawaian Elektronik 13.000.000 13.000.000 9 Penerbitan Buletin Kepegawaian 81.500.000 81.500.000 10 Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian 150.000.000 180.000.000 5. Prosentase PNS yang berpendidikan S1,S2,S3 63,5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas BelajarBeasiswa 70.000.000 97.250.000 2 Fasilitasi seleksi penerimaan Capra IPDN 7.500.000 3 Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar 5.000.000 5.000.000 Program Pembinaan Pengemba ngan Aparatur 1 Penyelesaian Ijin Belajar 10.000.000 10.000.000 LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016 20 No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Program Pendukung No Kegiatan Anggaran Anggaran Perubahan 6. Rata-rata PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi 79,5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberday a Aparatur 1 Pengiriman peserta diklat Teknis dan sejenisnya 700.000.000 675.000.000 2 Pengiriman Diklat Fungsional dan sejenisnya 450.000.000 125.000.000 Program Pembinaan dan Pengemban gan Aparatur 1 Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV 979.442.000 979.442.000 2 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 670.798.000 670.798.000 3 Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah 371.870.000 371.870.000 4 Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah 145.500.000 5 Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Pengawas 153.000.000 153.000.000 6 Diklat Teknis Perencanaan Partisipatif 254.730.000 254.730.000 7 Diklat Teknis Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru SD dan SMP 97.145.000 97.145.000 8 Bimbingan Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi 68.578.000 68.578.000 9 Diklat Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris 251.422.000 251.422.000 10 Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli 350.000.000 7. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 78 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.000.000 100.000.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.500.000 2.500.000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5.000.000 5.000.000 LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016 21 No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Program Pendukung No Kegiatan Anggaran Anggaran Perubahan Kendaraan Dinas Operasional 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4.200.000 4.200.000 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 23.000.000 23.000.000 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000 60.000.000 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 40.000.000 9 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 7.500.000 7.500.000 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.000.000 38.000.000 11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.800.000 1.800.000 12 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.600.000 3.600.000 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 20.000.000 20.000.000 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 70.000.000 100.000.000 15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 4.500.000 4.500.000 16 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 78.000.000 78.000.000 17 Penataan arsip kantor 8.500.000 8.500.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 170.247.000 216.247.000 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 115.775.000 70.975.000 3 Pengadaan Mebeleur 27.000.000 27.000.000 LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016 22 No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Program Pendukung No Kegiatan Anggaran Anggaran Perubahan 4 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 75.000.000 75.000.000 5 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 80.000.000 80.000.000 6 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000 5.000.000 7 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 36.000.000 36.000.000 8 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur 4.500.000 4.500.000 9 Pemeliharaan Rutin berkala halaman pagargapura taman 4.500.000 4.500.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberday a Aparatur 1 Bimbingan Teknis Kursus singkatpelatihanso sialisasiBintek 60.000.000 65.000.000 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi RAKOR Kepegawaian 60.800.000 60.800.000 3 Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian 74.500.000 74.500.000 4 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat 50.000.000 50.000.000 Program Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6.000.000 6.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.000.000 7.000.000 3 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 8.800.000 8.800.000 4 Penyusunan Renstra 10.000.000 10.000.000 LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016 23 No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Program Pendukung No Kegiatan Anggaran Anggaran Perubahan 5 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 20.000.000 20.000.000 6 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan 40.000.000 40.000.000 7 Penyusunan LKj IP 7.000.000 7.000.000 8 Penyusunan Dokumen Perencanaan 31.000.000 31.000.000 LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016, guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LKjIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja performance plan. Selanjutnya pada akhir tahun 2016 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja performance gap. Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang performance improvement.