151
Lampiran 1 Instrument Mapping
1 2 3 4 5
jika perlu dan dokumen disetujui ulang.
c Memastikan bahwa status perubahan
dan revisi
berjalan dari dokumen yang diidentifikasi.
√ √
d Memastikan bahwa revisi yang
relevan dari
dokumen yang berlaku tersedia
di tempat
penggunaannya. √
√
e Memastikan bahwa dokumen masih berlaku
dan identitasnya terbaca, √
√ √
f Memastikan bahwa dokumen dari eksternal
yang dianggap diperlukan untu
perencanaan dan pelaksanaan SMK3 telah
diidentifikasi dan dikendalikan
penyebarannya. √
√ √
g Mencegah penggunaan yang tidak semestinya
dari dokumen yang kadaluarsa dan
diberlakukan identifikasinya yang
sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk
keperluan tertentu. √
√
4.4.6. Pengendalian operasi
Organisasi harus menetapkan operasi dan aktivitasnya
yang berhubungan dengan hasil
identifikasi bahaya
dimana diperlukan
pengendalian untuk
mengelola risiko K3, harus termasuk
di dalamnya
manajemen perubahan. √
√
Untuk operasi dan aktivitas tersebut, organisasi harus
menjalankan √
√
152
Lampiran 1 Instrument Mapping
1 2 3 4 5
dan memelihara: a Pengendalian operasi
yang sesuai bagi organisasi dan
aktivitasnya, organisasi harus
mengintegrasikan pengendalian operasi
tersebut ke dalam SMK3.
b Pengendalian berkaitan
dengan pembelian
material, peralatan dan jasa.
√ √
c Pengendalian berkaitan
dengan kontraktor
dan pengunjung lainnya
ke tempat kerja. √
√
d Prosedur terdokumentasi,
untuk meliput situasi dimana ketiadaannya
dapat mengarah terjadinya
penyimpangan dari kebijakan K3 dan
objektif K3. √
√
e Menentukan kriteria operasi,
dimana ketiadaannya
dapat mengarah terjadinya
penyimpangan dari
kebijakan dan
objektif K3. √
√
4.4.7. Tanggap darurat
Organisasi harus menetapkan, menjalankan
dan memelihara prosedur: a Untuk mengidentifikasi
potensi situasi darurat. √
√
b Untuk merespon situasi darurat tersebut.
√ √
Organisasi harus tanggap terhadap situasi darurat
√ √
153
Lampiran 1 Instrument Mapping
1 2 3 4 5
sebenarnya dan mencegah atau menekan konsekuensi
K3 yang ditimbulkannya.
Dalam merancang tanggap darurat,
organisasi harus
mempertimbangkan keperluan
pihak berkepentingan
lainnya misalnya layanan darurat
atau tetanggamasyarakat
terdekat. √
√ √
Organisasi harus juga secara berkala menguji prosedurnya
untuk tanggap terhadap situasi darurat, dan jika
memungkinkan
dengan melibatkan pihak terkait
yang relevan. √
√
Organisasi harus secara berkala melakukan kajian
dan bilamana
mungkin merevisi prosedur kesiapan
dan tanggap
darurat, khususnya setelah pengujian
berkala dan
setelah terjadinya situasi darurat.
√ √
4.5. Pemeriksaan
4.5.1. Pemantauan dan
pengukuran kinerja
Organisasi harus menetapkan, menjalankan
dan memelihara prosedur untuk
memantau dan
mengukur kinerja K3 secara berkala.
√ √
Prosedur ini harus memuat: a Pengukuran secara
kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kebutuhan
organisasi. √
√
b Pemantauan sampai kepada pencapaian
objektif K3. √
√ c Pemantauan efektifitas
pengendalian untuk √
√
