149
Lampiran 1 Instrument Mapping
1 2 3 4 5 4.4.3.2.
Partisipasi dan konsultasi
Organisasi harus menetapkan, menjalankan
dan memelihara prosedur untuk:
a Partisipasi pekerja melalui:
keterlibatan dalam identifikasi bahaya,
penilaian risiko dan menentukan
pengendalian. √
√
keterlibatan dalam penyelidikan insiden.
√ keterlibatan dalam
pengembangan dan kajian kebijakan dan
objektif K3. √
konsultasi dimana terdapat
suatu perubahan yang
mempengaruhi K3 mereka.
√ √
perwakilan dalam aspek K3.
√ informasi tentang
pengaturan partisipasinya, termasuk
siapa perwakilannya
dalam aspek K3. √
√
b Konsultasi dengan kontraktor, jika terdapat
perubahan yang
mempengaruhi K3.
Organisasi harus
memastikan bahwa jika diperlukan,
pihak eksternal
yang terkait
dikonsultasikan tentang
permasalahan K3. √
√
4.4.4. Dokumentasi
Dokumentasi SMK3 harus mencakup:
a Kebijakan dan √
√
150
Lampiran 1 Instrument Mapping
1 2 3 4 5
ojektif K3 b Uraian lingkup SMK3
√ √
c Uraian elemen utama dari SMK3,
interaksi dan
referensi untuk dokumen terkait.
√ √
d Dokumen, termasuk rekaman yang
disyaratkan OHSAS 18001.
√ √
e Dokumen, termasuk rekaman, yang ditentukan
dan diperlukan
oleh organisasi
untuk memastikan perencanaan
yang efektif, operasi dan pengendalian proses yang
berkaitan
dengan manajemen risiko K3.
√ √
Dokumentasi hendaknya proporsional dengan tingkat
kerumitan, bahaya dan risiko yang
ada dan
dibuat seminimal mungkin untuk
efektifitas dan efisiensi. √
4.4.5. Pengendalian dokumen
Dokumen yang diperlukan oleh SMK3 dan standar
SMK3 ini
harus dikendalikan.
Rekaman dalam bentuk khusus dari
dokumen dan
harus dikendalikan
sehubungan dengan
persyaratan yang
diberikan dalam klausul 4.5.4.
√ √
Organisasi harus menetapkan, menjalankan
dan memelihara
suatu prosedur untuk:
a Menyetujui kecukupan dokumen
sebelum diterbitkan.
√ √
b Mengkaji dan menyempurnakan
√ √
151
Lampiran 1 Instrument Mapping
1 2 3 4 5
jika perlu dan dokumen disetujui ulang.
c Memastikan bahwa status perubahan
dan revisi
berjalan dari dokumen yang diidentifikasi.
√ √
d Memastikan bahwa revisi yang
relevan dari
dokumen yang berlaku tersedia
di tempat
penggunaannya. √
√
e Memastikan bahwa dokumen masih berlaku
dan identitasnya terbaca, √
√ √
f Memastikan bahwa dokumen dari eksternal
yang dianggap diperlukan untu
perencanaan dan pelaksanaan SMK3 telah
diidentifikasi dan dikendalikan
penyebarannya. √
√ √
g Mencegah penggunaan yang tidak semestinya
dari dokumen yang kadaluarsa dan
diberlakukan identifikasinya yang
sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk
keperluan tertentu. √
√
4.4.6. Pengendalian operasi
