176
Lampiran 2 Instrumen Checklist Observasi
1 2 3 4 5
berkala pemenuhan
persyaratan hukum
yang sesuai.
Organisasi harus menyimpan rakaman hasil eveluasi
berkala. √
Organisasi harus mengevaluasi
pemenuhan persyaratan
lainnya yang
berlaku bagi organisasi . √
Organisasi dapat menggabungkan
hasil evaluasi ini dengan evaluasi
persyaratan hukum
yang sesuai atau ditetapkan dalam
prosedur yang berbeda. √
4.5.3. Penyelidikan
insiden, ketidaksesuaian,
langkah koreksi dan pencegahan
4.5.3.1. Penyelidikan insiden
Organisasi harus menetapkan, menjalankan
dan memelihara prosedur untuk merekam, menyelidiki
dan
menganalisa insiden
dengan tujuan untuk: a Mengidentifikasi
tindakan koreksi yang diperlukan.
√
b Menentukan penyebab dasar ketimpangan atau
penyimpangan K3 dan faktor lain yang dapat
menyebabkan
atau berkontribusi
terjadinya suatu insiden.
√
c Mengidentifikasi peluang melakukan tindakan
pencegahan. √
d Mengidentifikasi peluang untuk peningkatan
berkelanjutan. √
e Mengkomunikasikan hasil penyelidikan yang
dilakukan. √
177
Lampiran 2 Instrumen Checklist Observasi
1 2 3 4 5
Penyelidikan harus
dilakukan dalam waktu yang tepat.
√ Setiap mengidentifikasi
perlunya tindakan koreksi atau peluang untuk tindakan
pencegahan harus dijalankan sesuai dengan perundangan
yang relevan. √
Hasil penyelidikan insiden harus didokumentasikan dan
dipelihara. √
4.5.3.2. Ketidaksesuaian, tindakan
koreksi dan
tindakan pencegahan
Organisasi harus menetapkan, menjalankan
dan memelihara prosedur untuk
menangani ketidaksesuaian atau potensi
ketidksesuaian yang
ditemukan dan mengambil tindakan
koreksi dan
perbaikan. √
Prosedur harus menjelaskan persyaratan untuk:
a Identifikasi dan koreksi
ketidaksesuaian dan
tindakan untuk
mengurangi konsekuensi K3.
√
b Menyelidiki ketidaksesuaian,
menemukan penyebab dan mengambil tindakan
untuk mencegah agar tidak terulang kembali.
√
c Mengevaluasi tindakan yang diperlukan untuk
mencegah ketidaksesuaian
dan menjalankan
tindakan yang
perlu untuk
mencegah agar
tidak terulang.
√
178
Lampiran 2 Instrumen Checklist Observasi
1 2 3 4 5
d Merekam dan mengkomunikasikan
hasil tindakan koreksi dan tindakan pencegahan
yang diambil. √
e Mengkaji efektivitas tindakan
koreksi dan
pencegahan yang telah diambil.
√ Bila tindakan koreksi dan
pencegahan mengidentifikasi adanya bahaya baru ataupun
perubahan
bahaya atau
perlunya pengendalian
baruperubahan, prosedur ini mempersyaratkan
bahwa tindakan yang diambil
melalui analisa risiko sebelum dilaksanakan .
√
Setiap tindakan koreksi dan pencegahan yang diambil
untuk menghilangkan
penyebab ketidaksesuaian
yang aktual atau potensial harus sesuai dengan
besarnya permasalahan dan seimbang dengan risiko K3
yang dibutuhkan. √
Organisasi harus memastikan bahwa setiap perubahan
yang timbul dari tindakan koreksi
dan pencegahan
dibuat dalam
sistem dokumentasi K3.
√
4.5.4. Pengendalian rekaman
