Pemerintahan Umum .04 Sekretariat DPRD
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20 Pemerintahan Umum 1.20.04 Sekretariat DPRD
NOMOR TANGGA
: :
4 Tahun 2007 25 Oktober 2007
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
PENDAPATAN 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
BELANJA 6.061.316.556,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.760.512.956,00
699.196.400,00 11,54
1.20.04.00.0000.5.1.1 6.061.316.556,00
BELANJA PEGAWAI PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12
Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.
PER-08PB2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan
Dirjen Otda No. SE-7A2004, No. 440128Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran
Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.760.512.956,00 699.196.400,00
11,54
69.732.953.107,00 BELANJA LANGSUNG
104.769.407.882,00 35.036.454.775,00
50,24 1.20.1.20.04.01
15.146.400.177,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17.119.593.902,00 1.973.193.725,00
13,03 1.20.1.20.04.01.0100
585.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
585.600.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.01.0100.5.2.1
481.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
481.800.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.01.0100.5.2.2
103.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
103.800.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.01.0200
3.367.599.800,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
3.417.599.800,00 50.000.000,00
1,48 1.20.1.20.04.01.0200.5.2.1
2.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.600.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.01.0200.5.2.2
3.364.999.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA
3.414.999.800,00 50.000.000,00
1,49 1.20.1.20.04.01.0300
28.840.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
28.840.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.01.0300.5.2.2
28.840.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
28.840.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.01.0600
51.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
51.250.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.01.0600.5.2.1
1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.800.000,00 0,00
0,00
1 1.20.04 Sekretariat DPRD
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.04.01.0600.5.2.2 49.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 49.450.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.0800 535.615.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 635.615.000,00
100.000.000,00 18,67
1.20.1.20.04.01.0800.5.2.1 468.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 357.000.000,00
111.000.000,00 23,72
1.20.1.20.04.01.0800.5.2.2 67.615.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 278.615.000,00
211.000.000,00 312,06
1.20.1.20.04.01.1000 750.253.500,00
Penyediaan alat tulis kantor 950.253.500,00
200.000.000,00 26,66
1.20.1.20.04.01.1000.5.2.1 6.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.400.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.1000.5.2.2 743.853.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 943.853.500,00
200.000.000,00 26,89
1.20.1.20.04.01.1100 809.467.200,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.409.467.200,00
600.000.000,00 74,12
1.20.1.20.04.01.1100.5.2.1 6.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.400.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.1100.5.2.2 803.067.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.403.067.200,00
600.000.000,00 74,71
1.20.1.20.04.01.1201 49.458.375,00
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 149.381.975,00
99.923.600,00 202,04
1.20.1.20.04.01.1201.5.2.3 49.458.375,00
BELANJA MODAL 149.381.975,00
99.923.600,00 202,04
1.20.1.20.04.01.1202 79.493.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 129.491.375,00
49.998.375,00 62,90
1.20.1.20.04.01.1202.5.2.1 1.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.1202.5.2.2 77.693.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 127.691.375,00
49.998.375,00 64,35
1.20.1.20.04.01.1301 308.600.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 458.300.000,00
149.700.000,00 48,51
1.20.1.20.04.01.1301.5.2.1 228.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 369.300.000,00
140.700.000,00 61,55
1.20.1.20.04.01.1301.5.2.2 80.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 89.000.000,00
9.000.000,00 11,25
1.20.1.20.04.01.1302 249.550.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 249.550.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.1302.5.2.1 6.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.400.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.1302.5.2.3 243.150.000,00
BELANJA MODAL 243.150.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.1400 373.600.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 673.600.000,00
300.000.000,00 80,30
1.20.1.20.04.01.1400.5.2.1 6.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.400.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.1400.5.2.3 367.200.000,00
BELANJA MODAL 667.200.000,00
300.000.000,00 81,70
1.20.1.20.04.01.1500 435.278.300,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 585.276.050,00
149.997.750,00 34,46
1.20.1.20.04.01.1500.5.2.1 1.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00
150.000,00 8,33
1.20.1.20.04.01.1500.5.2.2 433.478.300,00
BELANJA BARANG DAN JASA 583.326.050,00
149.847.750,00 34,57
1.20.1.20.04.01.1600 1.039.050.000,00
Penyediaan bahan logistik kantor 523.125.000,00
515.925.000,00 49,65
1.20.1.20.04.01.1600.5.2.1 0,00
BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00
1.800.000,00 100,00
1.20.1.20.04.01.1600.5.2.2 1.039.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 521.325.000,00
517.725.000,00 49,83
1.20.1.20.04.01.1700 3.217.055.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 4.017.054.000,00
799.999.000,00 24,87
1.20.1.20.04.01.1700.5.2.1 194.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 194.600.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.1700.5.2.2 3.022.455.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.822.454.000,00
799.999.000,00 26,47
1.20.1.20.04.01.1801 295.815.002,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 295.815.002,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.1801.5.2.1 6.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.100.000,00
3.300.000,00 48,53
1.20.1.20.04.01.1801.5.2.2 289.015.002,00
BELANJA BARANG DAN JASA 285.715.002,00
3.300.000,00 1,14
1.20.1.20.04.01.1802 268.175.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 268.175.000,00
0,00 0,00
2 1.20.04 Sekretariat DPRD
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.04.01.1802.5.2.1 6.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.100.000,00
3.300.000,00 48,53
1.20.1.20.04.01.1802.5.2.2 261.375.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 258.075.000,00
3.300.000,00 1,26
1.20.1.20.04.01.1900 701.700.000,00
Penyediaan jasa keamanan kantor 691.200.000,00
10.500.000,00 1,50
1.20.1.20.04.01.1900.5.2.1 701.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 691.200.000,00
10.500.000,00 1,50
1.20.1.20.04.01.2000 2.000.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi kantor 2.000.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.2000.5.2.1 2.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.950.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.2000.5.2.2 1.997.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.997.050.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02 11.932.513.285,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.724.458.285,00
1.208.055.000,00 10,12
1.20.1.20.04.02.0700 1.597.870.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.549.000.000,00
48.870.000,00 3,06
1.20.1.20.04.02.0700.5.2.1 7.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00
200.000,00 2,68
1.20.1.20.04.02.0700.5.2.3 1.590.420.000,00
BELANJA MODAL 1.541.750.000,00
48.670.000,00 3,06
1.20.1.20.04.02.1200 316.950.000,00
Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi 316.950.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.1200.5.2.1 1.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.1200.5.2.3 315.000.000,00
BELANJA MODAL 315.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.2100 648.600.000,00
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 798.600.000,00
150.000.000,00 23,13
1.20.1.20.04.02.2100.5.2.1 8.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00
1.350.000,00 15,70
1.20.1.20.04.02.2100.5.2.2 640.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 791.350.000,00
151.350.000,00 23,65
1.20.1.20.04.02.2201 449.630.000,00
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 459.632.500,00
10.002.500,00 2,22
1.20.1.20.04.02.2201.5.2.1 439.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 439.250.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.2201.5.2.2 10.380.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.382.500,00
10.002.500,00 96,36
1.20.1.20.04.02.2202 468.345.000,00
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 483.345.000,00
15.000.000,00 3,20
1.20.1.20.04.02.2202.5.2.1 439.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 439.250.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.2202.5.2.2 29.095.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 44.095.000,00
15.000.000,00 51,56
1.20.1.20.04.02.2203 1.159.205.000,00
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 849.250.000,00
309.955.000,00 26,74
1.20.1.20.04.02.2203.5.2.1 9.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00
2.300.000,00 24,08
1.20.1.20.04.02.2203.5.2.2 1.149.655.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 842.000.000,00
307.655.000,00 26,76
1.20.1.20.04.02.2204 451.930.000,00
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 459.632.500,00
7.702.500,00 1,70
1.20.1.20.04.02.2204.5.2.1 451.930.000,00
BELANJA PEGAWAI 459.632.500,00
7.702.500,00 1,70
1.20.1.20.04.02.2400 926.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 426.150.000,00
499.850.000,00 53,98
1.20.1.20.04.02.2400.5.2.1 1.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00
150.000,00 8,33
1.20.1.20.04.02.2400.5.2.2 924.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 424.200.000,00
500.000.000,00 54,10
1.20.1.20.04.02.2500 52.500.000,00
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan rumah jabatandinas 152.500.000,00
100.000.000,00 190,48
1.20.1.20.04.02.2500.5.2.2 52.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 152.500.000,00
100.000.000,00 190,48
1.20.1.20.04.02.3000 241.950.000,00
Pemeliharaan rutinberkala peralatan kantor 346.950.000,00
105.000.000,00 43,40
1.20.1.20.04.02.3000.5.2.1 1.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.3000.5.2.2 240.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 345.000.000,00
105.000.000,00 43,75
1.20.1.20.04.02.3100 75.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala Alat Studio dan Komunikasi 75.000.000,00
0,00 0,00
3 1.20.04 Sekretariat DPRD
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.04.02.3100.5.2.2 75.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.3200 428.900.000,00
Pemeliharaan rutinberkala pagar dan pembatas lingkungan kantor 428.900.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.3200.5.2.1 8.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.650.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.3200.5.2.2 420.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 420.250.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.3300 1.712.934.410,00
Pemeliharaan rutinberkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.712.934.410,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.3300.5.2.1 312.315.060,00
BELANJA PEGAWAI 312.315.060,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.3300.5.2.2 1.400.619.350,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.400.619.350,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.3401 88.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala dokumen dan buku bacaan kantor 88.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.3401.5.2.2 88.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 88.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.3402 1.120.550.000,00
Pemeliharaan rutinberkala dokumen dan buku bacaan kantor 0,00
1.120.550.000,00 100,00
1.20.1.20.04.02.3402.5.2.1 7.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
7.750.000,00 100,00
1.20.1.20.04.02.3402.5.2.3 1.112.800.000,00
BELANJA MODAL 0,00
1.112.800.000,00 100,00
1.20.1.20.04.02.4201 1.000.000.000,00
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1.000.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.4201.5.2.1 7.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.300.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.4201.5.2.2 992.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
992.700.000,00 100,00
1.20.1.20.04.02.4201.5.2.3 0,00
BELANJA MODAL 992.700.000,00
992.700.000,00 100,00
1.20.1.20.04.02.4202 854.848.875,00
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 918.313.875,00
63.465.000,00 7,42
1.20.1.20.04.02.4202.5.2.1 8.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.650.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.4202.5.2.2 846.198.875,00
BELANJA BARANG DAN JASA 909.663.875,00
63.465.000,00 7,50
1.20.1.20.04.02.4203 339.300.000,00
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 359.300.000,00
20.000.000,00 5,89
1.20.1.20.04.02.4203.5.2.1 7.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.300.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.4203.5.2.2 332.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 352.000.000,00
20.000.000,00 6,02
1.20.1.20.04.02.4600 0,00
Rehabilitasi SedangBerat Rumah Pimpinan 300.000.000,00
300.000.000,00 100,00
1.20.1.20.04.02.4600.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 300.000.000,00
300.000.000,00 100,00
1.20.1.20.04.03 1.167.800.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 1.673.300.000,00
505.500.000,00 43,29
1.20.1.20.04.03.0200 578.850.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.024.850.000,00
446.000.000,00 77,05
1.20.1.20.04.03.0200.5.2.1 7.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.350.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.03.0200.5.2.2 571.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.017.500.000,00
446.000.000,00 78,04
1.20.1.20.04.03.0300 49.000.000,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan 49.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.03.0300.5.2.2 49.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 49.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.03.0400 45.000.000,00
Pengadaan pakaian KORPRI 104.500.000,00
59.500.000,00 132,22
1.20.1.20.04.03.0400.5.2.2 45.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 104.500.000,00
59.500.000,00 132,22
1.20.1.20.04.03.0500 494.950.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 494.950.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.03.0500.5.2.1 1.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.03.0500.5.2.2 493.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 493.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05 8.043.912.080,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.292.918.070,00
249.005.990,00 3,10
1.20.1.20.04.05.0101 148.763.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 148.763.000,00
0,00 0,00
4 1.20.04 Sekretariat DPRD
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.04.05.0101.5.2.1 115.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 106.800.000,00
8.550.000,00 7,41
1.20.1.20.04.05.0101.5.2.2 33.413.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 41.963.000,00
8.550.000,00 25,59
1.20.1.20.04.05.0102 151.603.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 151.603.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0102.5.2.1 121.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 121.700.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0102.5.2.2 29.903.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 29.903.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0300 2.461.850.000,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.461.850.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0300.5.2.1 2.461.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.461.850.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0401 1.206.630.000,00
Pembinaan mental dan fisik aparatur 1.206.630.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0401.5.2.1 406.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 406.950.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0401.5.2.2 799.680.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 799.680.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0402 2.590.413.515,00
Pembinaan mental dan fisik aparatur 2.370.378.505,00
220.035.010,00 8,49
1.20.1.20.04.05.0402.5.2.1 8.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.850.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0402.5.2.2 2.581.563.515,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
2.581.563.515,00 100,00
1.20.1.20.04.05.0402.5.2.3 0,00
BELANJA MODAL 2.361.528.505,00
2.361.528.505,00 100,00
1.20.1.20.04.05.0403 417.587.000,00
Pembinaan mental dan fisik aparatur 678.478.000,00
260.891.000,00 62,48
1.20.1.20.04.05.0403.5.2.1 163.435.000,00
BELANJA PEGAWAI 185.000.000,00
21.565.000,00 13,19
1.20.1.20.04.05.0403.5.2.2 254.152.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 493.478.000,00
239.326.000,00 94,17
1.20.1.20.04.05.0404 695.915.565,00
Pembinaan mental dan fisik aparatur 695.915.565,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0404.5.2.1 8.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.850.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0404.5.2.2 687.065.565,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
687.065.565,00 100,00
1.20.1.20.04.05.0404.5.2.3 0,00
BELANJA MODAL 687.065.565,00
687.065.565,00 100,00
1.20.1.20.04.05.0405 371.150.000,00
Pembinaan mental dan fisik aparatur 579.300.000,00
208.150.000,00 56,08
1.20.1.20.04.05.0405.5.2.1 306.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 546.950.000,00
240.000.000,00 78,19
1.20.1.20.04.05.0405.5.2.2 64.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 32.350.000,00
31.850.000,00 49,61
1.20.1.20.04.06 606.654.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 606.654.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0101 77.413.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 77.413.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0101.5.2.1 17.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 17.350.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0101.5.2.2 60.063.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 60.063.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0102 25.777.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25.777.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0102.5.2.1 14.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.650.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0102.5.2.2 11.127.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 11.127.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0103 264.870.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 264.870.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0103.5.2.1 15.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 15.650.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0103.5.2.2 249.220.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 249.220.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0104 27.720.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 27.720.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0104.5.2.1 15.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 15.650.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0104.5.2.2 12.070.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 12.070.000,00
0,00 0,00
5 1.20.04 Sekretariat DPRD
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.04.06.0105 28.163.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 28.163.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0105.5.2.1 17.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 17.350.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0105.5.2.2 10.813.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.813.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0106 75.027.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 75.027.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0106.5.2.1 14.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.650.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0106.5.2.2 60.377.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 60.377.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0107 73.620.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 73.620.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0107.5.2.1 15.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 15.650.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0107.5.2.2 57.970.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 57.970.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0500 34.064.000,00
Penyusunan Laporan LAKIP 34.064.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0500.5.2.1 20.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 20.300.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0500.5.2.2 13.764.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 13.764.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.07 200.472.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 200.472.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.07.0200 200.472.000,00
Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 200.472.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.07.0200.5.2.1 99.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 13.500.000,00
85.500.000,00 86,36
1.20.1.20.04.07.0200.5.2.2 72.672.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 158.172.000,00
85.500.000,00 117,65
1.20.1.20.04.07.0200.5.2.3 28.800.000,00
BELANJA MODAL 28.800.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15 32.012.732.565,00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 40.529.542.625,00
8.516.810.060,00 26,60
1.20.1.20.04.15.0101 4.526.488.875,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah 5.869.518.875,00
1.343.030.000,00 29,67
1.20.1.20.04.15.0101.5.2.1 163.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 196.900.000,00
33.700.000,00 20,65
1.20.1.20.04.15.0101.5.2.2 4.363.288.875,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.672.618.875,00
1.309.330.000,00 30,01
1.20.1.20.04.15.0102 419.460.000,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah 419.460.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0102.5.2.1 19.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.850.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0102.5.2.2 399.610.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 399.610.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0103 1.498.038.000,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah 0,00
1.498.038.000,00 100,00
1.20.1.20.04.15.0103.5.2.1 1.281.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
1.281.600.000,00 100,00
1.20.1.20.04.15.0103.5.2.2 216.438.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
216.438.000,00 100,00
1.20.1.20.04.15.0104 481.667.000,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah 481.667.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0104.5.2.1 19.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.850.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0104.5.2.2 461.817.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 461.817.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0105 0,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah 767.184.250,00
767.184.250,00 100,00
1.20.1.20.04.15.0105.5.2.1 0,00
BELANJA PEGAWAI 12.650.000,00
12.650.000,00 100,00
1.20.1.20.04.15.0105.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 754.534.250,00
754.534.250,00 100,00
1.20.1.20.04.15.0301 211.950.000,00
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 0,00
211.950.000,00 100,00
1.20.1.20.04.15.0301.5.2.1 115.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
115.950.000,00 100,00
1.20.1.20.04.15.0301.5.2.2 96.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
96.000.000,00 100,00
1.20.1.20.04.15.0302 1.043.554.000,00
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1.043.554.000,00
0,00 0,00
6 1.20.04 Sekretariat DPRD
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.04.15.0302.5.2.1 99.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 99.050.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0302.5.2.2 944.504.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 944.504.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0303 142.690.000,00
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 142.690.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0303.5.2.1 6.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.850.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0303.5.2.2 135.840.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 135.840.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0304 1.303.494.000,00
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1.241.394.000,00
62.100.000,00 4,76
1.20.1.20.04.15.0304.5.2.1 30.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 30.950.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0304.5.2.2 1.272.544.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.210.444.000,00
62.100.000,00 4,88
1.20.1.20.04.15.0400 635.866.000,00
Rapat-rapat paripurna 635.866.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0400.5.2.1 210.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 210.600.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0400.5.2.2 425.266.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 425.266.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0500 5.093.975.000,00
Kegiatan Reses 5.288.425.000,00
194.450.000,00 3,82
1.20.1.20.04.15.0500.5.2.1 3.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0500.5.2.2 5.090.675.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.285.125.000,00
194.450.000,00 3,82
1.20.1.20.04.15.0601 11.809.949.690,00
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 15.551.360.000,00
3.741.410.310,00 31,68
1.20.1.20.04.15.0601.5.2.1 1.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0601.5.2.2 11.807.999.690,00
BELANJA BARANG DAN JASA 15.549.410.000,00
3.741.410.310,00 31,69
1.20.1.20.04.15.0602 2.073.800.000,00
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 3.616.625.000,00
1.542.825.000,00 74,40
1.20.1.20.04.15.0602.5.2.1 1.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0602.5.2.2 2.071.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.614.675.000,00
1.542.825.000,00 74,47
1.20.1.20.04.15.0700 1.800.000.000,00
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 3.000.000.000,00
1.200.000.000,00 66,67
1.20.1.20.04.15.0700.5.2.2 1.800.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000.000,00
1.200.000.000,00 66,67
1.20.1.20.04.15.0900 971.800.000,00
Penyediaan tenaga ahli dan advokasi anggota dewan 971.800.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0900.5.2.1 971.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 971.800.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.1000 0,00
Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD 1.499.998.500,00
1.499.998.500,00 100,00
1.20.1.20.04.15.1000.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.499.998.500,00
1.499.998.500,00 100,00
1.20.1.20.04.17 476.869.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 476.869.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.17.1000 476.869.000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 476.869.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.17.1000.5.2.1 17.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 17.900.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.17.1000.5.2.2 458.969.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 458.969.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.29 145.600.000,00
Program Peningkatan sarana dan prasarana 25.145.600.000,00
25.000.000.000,00 17.170,3
3 1.20.1.20.04.29.0300
145.600.000,00 Pembuatan Ruang Perpustakaan dan Pengisian Buku -buku Perpustakaan
145.600.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.29.0300.5.2.1
7.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.100.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.29.0300.5.2.3
138.500.000,00 BELANJA MODAL
138.500.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.29.0900
0,00 Pembebasan Lahan DPRD Provinsi Riau Pembayaran Tahap 1
25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
100,00 1.20.1.20.04.29.0900.5.2.1
0,00 BELANJA PEGAWAI
33.600.000,00 33.600.000,00
100,00 1.20.1.20.04.29.0900.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
408.860.000,00 408.860.000,00
100,00
7 1.20.04 Sekretariat DPRD
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.04.29.0900.5.2.3 0,00
BELANJA MODAL 24.557.540.000,00
24.557.540.000,00 100,00
75.794.269.663,00 JUMLAH BELANJA
111.529.920.838,00 35.735.651.175,00
47,15 75.794.269.663,00
SURPLUS DEFISIT 111.529.920.838,00
35.735.651.175,00 47,15
PENDAPATAN 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
BELANJA 1.20.1.20.04.01
15.146.400.177,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17.119.593.902,00 1.973.193.725,00
13,03 1.20.1.20.04.01.0100
585.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
585.600.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.01.0200
3.367.599.800,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
3.417.599.800,00 50.000.000,00
1,48 1.20.1.20.04.01.0300
28.840.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
28.840.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.01.0600
51.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
51.250.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.01.0800
535.615.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
635.615.000,00 100.000.000,00
18,67 1.20.1.20.04.01.1000
750.253.500,00 Penyediaan alat tulis kantor
950.253.500,00 200.000.000,00
26,66 1.20.1.20.04.01.1100
809.467.200,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.409.467.200,00 600.000.000,00
74,12 1.20.1.20.04.01.1201
49.458.375,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
149.381.975,00 99.923.600,00
202,04 1.20.1.20.04.01.1202
79.493.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
129.491.375,00 49.998.375,00
62,90 1.20.1.20.04.01.1301
308.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
458.300.000,00 149.700.000,00
48,51 1.20.1.20.04.01.1302
249.550.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
249.550.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.01.1400
373.600.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
673.600.000,00 300.000.000,00
80,30 1.20.1.20.04.01.1500
435.278.300,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
585.276.050,00 149.997.750,00
34,46 1.20.1.20.04.01.1600
1.039.050.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor
523.125.000,00 515.925.000,00
49,65 1.20.1.20.04.01.1700
3.217.055.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.017.054.000,00 799.999.000,00
24,87 1.20.1.20.04.01.1801
295.815.002,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
295.815.002,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.01.1802
268.175.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
268.175.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.01.1900
701.700.000,00 Penyediaan jasa keamanan kantor
691.200.000,00 10.500.000,00
1,50 1.20.1.20.04.01.2000
2.000.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi kantor
2.000.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.02
11.932.513.285,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
10.724.458.285,00 1.208.055.000,00
10,12 1.20.1.20.04.02.0700
1.597.870.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.549.000.000,00 48.870.000,00
3,06 1.20.1.20.04.02.1200
316.950.000,00 Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi
316.950.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.02.2100
648.600.000,00 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
798.600.000,00 150.000.000,00
23,13 1.20.1.20.04.02.2201
449.630.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
459.632.500,00 10.002.500,00
2,22 1.20.1.20.04.02.2202
468.345.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
483.345.000,00 15.000.000,00
3,20 1.20.1.20.04.02.2203
1.159.205.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
849.250.000,00 309.955.000,00
26,74
8 1.20.04 Sekretariat DPRD
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.04.02.2204 451.930.000,00
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 459.632.500,00
7.702.500,00 1,70
1.20.1.20.04.02.2400 926.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 426.150.000,00
499.850.000,00 53,98
1.20.1.20.04.02.2500 52.500.000,00
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan rumah jabatandinas 152.500.000,00
100.000.000,00 190,48
1.20.1.20.04.02.3000 241.950.000,00
Pemeliharaan rutinberkala peralatan kantor 346.950.000,00
105.000.000,00 43,40
1.20.1.20.04.02.3100 75.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala Alat Studio dan Komunikasi 75.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.3200 428.900.000,00
Pemeliharaan rutinberkala pagar dan pembatas lingkungan kantor 428.900.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.3300 1.712.934.410,00
Pemeliharaan rutinberkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.712.934.410,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.3401 88.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala dokumen dan buku bacaan kantor 88.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.3402 1.120.550.000,00
Pemeliharaan rutinberkala dokumen dan buku bacaan kantor 0,00
1.120.550.000,00 100,00
1.20.1.20.04.02.4201 1.000.000.000,00
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1.000.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.4202 854.848.875,00
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 918.313.875,00
63.465.000,00 7,42
1.20.1.20.04.02.4203 339.300.000,00
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 359.300.000,00
20.000.000,00 5,89
1.20.1.20.04.02.4600 0,00
Rehabilitasi SedangBerat Rumah Pimpinan 300.000.000,00
300.000.000,00 100,00
1.20.1.20.04.03 1.167.800.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 1.673.300.000,00
505.500.000,00 43,29
1.20.1.20.04.03.0200 578.850.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.024.850.000,00
446.000.000,00 77,05
1.20.1.20.04.03.0300 49.000.000,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan 49.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.03.0400 45.000.000,00
Pengadaan pakaian KORPRI 104.500.000,00
59.500.000,00 132,22
1.20.1.20.04.03.0500 494.950.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 494.950.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05 8.043.912.080,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.292.918.070,00
249.005.990,00 3,10
1.20.1.20.04.05.0101 148.763.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 148.763.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0102 151.603.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 151.603.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0300 2.461.850.000,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.461.850.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0401 1.206.630.000,00
Pembinaan mental dan fisik aparatur 1.206.630.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0402 2.590.413.515,00
Pembinaan mental dan fisik aparatur 2.370.378.505,00
220.035.010,00 8,49
1.20.1.20.04.05.0403 417.587.000,00
Pembinaan mental dan fisik aparatur 678.478.000,00
260.891.000,00 62,48
1.20.1.20.04.05.0404 695.915.565,00
Pembinaan mental dan fisik aparatur 695.915.565,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.05.0405 371.150.000,00
Pembinaan mental dan fisik aparatur 579.300.000,00
208.150.000,00 56,08
1.20.1.20.04.06 606.654.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 606.654.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0101 77.413.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 77.413.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0102 25.777.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25.777.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0103 264.870.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 264.870.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0104 27.720.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 27.720.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0105 28.163.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 28.163.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0106 75.027.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 75.027.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0107 73.620.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 73.620.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.06.0500 34.064.000,00
Penyusunan Laporan LAKIP 34.064.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.07 200.472.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 200.472.000,00
0,00 0,00
9 1.20.04 Sekretariat DPRD
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.04.07.0200 200.472.000,00
Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 200.472.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15 32.012.732.565,00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 40.529.542.625,00
8.516.810.060,00 26,60
1.20.1.20.04.15.0101 4.526.488.875,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah 5.869.518.875,00
1.343.030.000,00 29,67
1.20.1.20.04.15.0102 419.460.000,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah 419.460.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0103 1.498.038.000,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah 0,00
1.498.038.000,00 100,00
1.20.1.20.04.15.0104 481.667.000,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah 481.667.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0105 0,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah 767.184.250,00
767.184.250,00 100,00
1.20.1.20.04.15.0301 211.950.000,00
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 0,00
211.950.000,00 100,00
1.20.1.20.04.15.0302 1.043.554.000,00
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1.043.554.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0303 142.690.000,00
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 142.690.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0304 1.303.494.000,00
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1.241.394.000,00
62.100.000,00 4,76
1.20.1.20.04.15.0400 635.866.000,00
Rapat-rapat paripurna 635.866.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.0500 5.093.975.000,00
Kegiatan Reses 5.288.425.000,00
194.450.000,00 3,82
1.20.1.20.04.15.0601 11.809.949.690,00
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 15.551.360.000,00
3.741.410.310,00 31,68
1.20.1.20.04.15.0602 2.073.800.000,00
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 3.616.625.000,00
1.542.825.000,00 74,40
1.20.1.20.04.15.0700 1.800.000.000,00
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 3.000.000.000,00
1.200.000.000,00 66,67
1.20.1.20.04.15.0900 971.800.000,00
Penyediaan tenaga ahli dan advokasi anggota dewan 971.800.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.15.1000 0,00
Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD 1.499.998.500,00
1.499.998.500,00 100,00
1.20.1.20.04.17 476.869.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 476.869.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.17.1000 476.869.000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 476.869.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.04.29 145.600.000,00
Program Peningkatan sarana dan prasarana 25.145.600.000,00
25.000.000.000,00 17.170,3
3 1.20.1.20.04.29.0300
145.600.000,00 Pembuatan Ruang Perpustakaan dan Pengisian Buku -buku Perpustakaan
145.600.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.29.0900
0,00 Pembebasan Lahan DPRD Provinsi Riau Pembayaran Tahap 1
25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
100,00 0,00
JUMLAH BELANJA 0,00
0,00 0,00
0,00 SURPLUS DEFISIT
0,00 0,00
0,00
H.M.RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 25 Oktober 2007 GUBERNUR RIAU
10 1.20.04 Sekretariat DPRD
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20 Pemerintahan Umum 1.20.06 Badan Penelitian dan Pengembangan