Pemerintahan Umum .03 Sekretariat Daerah

PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20 Pemerintahan Umum 1.20.03 Sekretariat Daerah NOMOR TANGGA : : 4 Tahun 2007 25 Oktober 2007 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 PENDAPATAN 1.20.03.00.0000.4.1 134.222.902.395,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 195.245.696.204,27 61.022.793.809,27 45,46 1.20.03.00.0000.4.1.2 100.000.000,00 Retribusi Daerah Perda No. 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah. 120.000.000,00 20.000.000,00 20,00 1.20.03.00.0000.4.1.3 48.714.293.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 108.836.926.388,00 60.122.633.388,00 123,42 1.20.03.00.0000.4.1.4 85.408.609.395,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 86.288.769.816,27 880.160.421,27 1,03 1.20.03.00.0000.4.2 2.635.973.002.250,00 DANA PERIMBANGAN 2.442.768.146.009,78 193.204.856.240,22 7,33 1.20.03.00.0000.4.2.1 2.358.314.002.250,00 Dana Bagi Hasil PajakBagi Hasil Bukan Pajak PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. PMK No. 03PMK.072007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi DBH PBB dan BPHATB Bagian Daerah Tahun 2007.PMK No. 127PMK.072006 tentang Penetapan Alokasi Sementara DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPH Pasal 21 Tahun Anggaran 2007.PMK No. 40PMK.072007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007. 2.165.109.146.009,78 193.204.856.240,22 8,19 1.20.03.00.0000.4.2.2 277.659.000.000,00 Dana Alokasi Umum PP No. 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum. 277.659.000.000,00 0,00 0,00 1.20.03.00.0000.4.3 20.000.000.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 20.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.03.00.0000.4.3.6 20.000.000.000,00 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah 20.000.000.000,00 0,00 0,00 2.790.195.904.645,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.658.013.842.214,05 132.182.062.430,95 4,74 BELANJA 718.314.370.374,19 BELANJA TIDAK LANGSUNG 900.889.557.930,64 182.575.187.556,45 25,42 1.20.03.00.0000.5.1.1 33.914.387.874,19 BELANJA PEGAWAI PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08PB2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan Dirjen Otda No. SE-7A2004, No. 440128Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran Pemda 36.307.580.712,51 2.393.192.838,32 7,06 1 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.03.00.0000.5.1.1 33.914.387.874,19 BELANJA PEGAWAI dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 36.307.580.712,51 2.393.192.838,32 7,06 1.20.03.00.0000.5.1.5 312.270.292.500,00 BELANJA BANTUAN SOSIAL 447.830.792.500,00 135.560.500.000,00 43,41 1.20.03.00.0000.5.1.6 325.479.690.000,00 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSIKABUPATENKOTA DAN PEMERINTAHAN 370.101.184.718,13 44.621.494.718,13 13,71 1.20.03.00.0000.5.1.7 36.650.000.000,00 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSIKABUPATENKOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 36.650.000.000,00 0,00 0,00 1.20.03.00.0000.5.1.8 10.000.000.000,00 BELANJA TIDAK TERDUGA 10.000.000.000,00 0,00 0,00 382.997.559.370,00 BELANJA LANGSUNG 300.253.871.195,00 82.743.688.175,00 21,60 1.20.1.20.03.01 72.771.692.810,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 73.348.663.193,00 576.970.383,00 0,79 1.20.1.20.03.01.0101 3.295.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 3.295.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0101.5.2.1 3.072.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.087.000.000,00 15.000.000,00 0,49 1.20.1.20.03.01.0101.5.2.2 223.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 208.500.000,00 15.000.000,00 6,71 1.20.1.20.03.01.0102 122.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 122.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0102.5.2.1 62.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 62.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0102.5.2.2 60.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 60.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0200 7.320.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 7.320.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0200.5.2.2 7.320.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.320.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0300 3.486.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 6.151.000.000,00 2.665.000.000,00 76,45 1.20.1.20.03.01.0300.5.2.2 3.486.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.476.000.000,00 1.990.000.000,00 57,09 1.20.1.20.03.01.0300.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 675.000.000,00 675.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.01.0401 765.522.500,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 765.522.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0401.5.2.1 33.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 33.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0401.5.2.2 732.022.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 732.022.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0402 1.985.190.560,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 1.985.190.560,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0402.5.2.1 295.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 295.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0402.5.2.2 1.656.490.560,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.656.490.560,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0402.5.2.3 33.000.000,00 BELANJA MODAL 33.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0800 1.669.658.300,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.669.658.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0800.5.2.1 1.052.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.052.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0800.5.2.2 616.758.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA 616.758.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1001 1.213.257.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.393.257.000,00 180.000.000,00 14,84 1.20.1.20.03.01.1001.5.2.2 1.213.257.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.393.257.000,00 180.000.000,00 14,84 1.20.1.20.03.01.1002 264.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 264.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1002.5.2.1 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1002.5.2.2 250.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 250.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1100 2.336.764.700,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.614.264.700,00 277.500.000,00 11,88 1.20.1.20.03.01.1100.5.2.2 2.336.764.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.614.264.700,00 277.500.000,00 11,88 1.20.1.20.03.01.1201 853.800.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 853.800.000,00 0,00 0,00 2 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.01.1201.5.2.1 13.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1201.5.2.2 19.647.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.647.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1201.5.2.3 820.452.600,00 BELANJA MODAL 820.452.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1202 900.100.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 686.382.978,00 213.717.022,00 23,74 1.20.1.20.03.01.1202.5.2.1 13.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1202.5.2.2 15.597.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.597.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1202.5.2.3 871.402.600,00 BELANJA MODAL 657.685.578,00 213.717.022,00 24,53 1.20.1.20.03.01.1203 3.200.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 0,00 3.200.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1203.5.2.1 19.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 19.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1203.5.2.2 62.997.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 62.997.400,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1203.5.2.3 3.118.002.600,00 BELANJA MODAL 0,00 3.118.002.600,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1204 835.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 642.304.400,00 193.195.600,00 23,12 1.20.1.20.03.01.1204.5.2.1 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.600.000,00 600.000,00 4,62 1.20.1.20.03.01.1204.5.2.2 15.597.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.597.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1204.5.2.3 806.902.600,00 BELANJA MODAL 613.107.000,00 193.795.600,00 24,02 1.20.1.20.03.01.1205 160.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 0,00 160.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1205.5.2.1 14.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 14.400.000,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1205.5.2.2 15.597.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 15.597.400,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1205.5.2.3 130.002.600,00 BELANJA MODAL 0,00 130.002.600,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1206 500.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 0,00 500.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1206.5.2.1 14.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 14.400.000,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1206.5.2.2 15.597.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 15.597.400,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1206.5.2.3 470.002.600,00 BELANJA MODAL 0,00 470.002.600,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1207 385.100.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 0,00 385.100.000,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1207.5.2.1 13.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 13.100.000,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1207.5.2.2 15.597.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 15.597.400,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1207.5.2.3 356.402.600,00 BELANJA MODAL 0,00 356.402.600,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1208 2.301.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1.323.794.150,00 977.405.850,00 42,47 1.20.1.20.03.01.1208.5.2.1 18.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1208.5.2.2 62.597.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 62.597.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1208.5.2.3 2.220.402.600,00 BELANJA MODAL 1.242.996.750,00 977.405.850,00 44,02 1.20.1.20.03.01.1209 825.855.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1.125.855.500,00 300.000.000,00 36,33 1.20.1.20.03.01.1209.5.2.2 825.855.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.125.855.500,00 300.000.000,00 36,33 1.20.1.20.03.01.1301 4.000.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.811.247.500,00 1.811.247.500,00 45,28 1.20.1.20.03.01.1301.5.2.1 17.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1301.5.2.2 25.975.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 29.247.500,00 3.272.500,00 12,60 1.20.1.20.03.01.1301.5.2.3 3.957.025.000,00 BELANJA MODAL 5.765.000.000,00 1.807.975.000,00 45,69 3 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.01.1302 1.810.621.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.810.621.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1302.5.2.1 19.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1302.5.2.2 110.571.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 110.571.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1302.5.2.3 1.681.050.000,00 BELANJA MODAL 1.681.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1303 800.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 800.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1303.5.2.1 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1303.5.2.2 23.097.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.097.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1303.5.2.3 763.902.600,00 BELANJA MODAL 763.902.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1304 178.550.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 208.300.000,00 29.750.000,00 16,66 1.20.1.20.03.01.1304.5.2.1 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1304.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1304.5.2.3 174.650.000,00 BELANJA MODAL 194.400.000,00 19.750.000,00 11,31 1.20.1.20.03.01.1305 541.501.200,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 591.501.200,00 50.000.000,00 9,23 1.20.1.20.03.01.1305.5.2.1 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1305.5.2.2 1.501.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.301.200,00 1.800.000,00 119,90 1.20.1.20.03.01.1305.5.2.3 527.000.000,00 BELANJA MODAL 575.200.000,00 48.200.000,00 9,15 1.20.1.20.03.01.1400 2.070.842.050,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.023.933.405,00 953.091.355,00 46,02 1.20.1.20.03.01.1400.5.2.1 6.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1400.5.2.2 21.529.550,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.529.550,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1400.5.2.3 2.043.112.500,00 BELANJA MODAL 2.996.203.855,00 953.091.355,00 46,65 1.20.1.20.03.01.1500 835.380.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 835.380.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1500.5.2.2 625.380.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 625.380.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1500.5.2.3 210.000.000,00 BELANJA MODAL 210.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1700 6.564.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 6.564.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1700.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1700.5.2.2 6.564.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.546.000.000,00 18.000.000,00 0,27 1.20.1.20.03.01.1800 19.247.650.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19.187.450.000,00 60.200.000,00 0,31 1.20.1.20.03.01.1800.5.2.2 19.247.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.187.450.000,00 60.200.000,00 0,31 1.20.1.20.03.01.2000 4.303.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi kantor 4.303.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.2000.5.2.1 305.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 305.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.2000.5.2.2 3.998.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.998.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02 85.783.725.320,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 82.331.944.187,00 3.451.781.133,00 4,02 1.20.1.20.03.02.0301 8.421.616.600,00 Pembangunan gedung kantor 8.421.616.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0301.5.2.1 18.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.850.000,00 13.050.000,00 69,41 1.20.1.20.03.02.0301.5.2.2 8.402.816.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 14.484.050,00 8.388.332.550,00 99,83 1.20.1.20.03.02.0301.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 8.375.282.550,00 8.375.282.550,00 100,00 1.20.1.20.03.02.0302 2.000.000.000,00 Pembangunan gedung kantor 2.000.000.000,00 0,00 0,00 4 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.02.0302.5.2.1 32.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0302.5.2.2 12.658.850,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.658.850,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0302.5.2.3 1.954.741.150,00 BELANJA MODAL 1.954.741.150,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0401 4.000.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan 4.444.196.000,00 444.196.000,00 11,10 1.20.1.20.03.02.0401.5.2.1 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0401.5.2.2 18.596.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.596.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0401.5.2.3 3.968.404.000,00 BELANJA MODAL 4.412.600.000,00 444.196.000,00 11,19 1.20.1.20.03.02.0402 3.750.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan 3.750.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0402.5.2.1 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0402.5.2.2 18.647.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.647.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0402.5.2.3 3.718.352.400,00 BELANJA MODAL 3.718.352.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0501 2.750.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 2.750.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0501.5.2.1 17.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0501.5.2.2 14.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 14.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0501.5.2.3 2.718.100.000,00 BELANJA MODAL 2.718.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0502 500.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0502.5.2.1 10.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0502.5.2.2 15.647.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.647.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0502.5.2.3 474.052.600,00 BELANJA MODAL 474.052.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0503 3.750.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 3.391.974.000,00 358.026.000,00 9,55 1.20.1.20.03.02.0503.5.2.1 17.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0503.5.2.2 77.974.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 74.974.000,00 3.000.000,00 3,85 1.20.1.20.03.02.0503.5.2.3 3.655.026.000,00 BELANJA MODAL 3.300.000.000,00 355.026.000,00 9,71 1.20.1.20.03.02.0504 600.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 600.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0504.5.2.1 10.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0504.5.2.2 15.648.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.648.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0504.5.2.3 574.152.000,00 BELANJA MODAL 574.152.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0505 750.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 750.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0505.5.2.1 10.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0505.5.2.2 15.648.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.648.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0505.5.2.3 724.152.000,00 BELANJA MODAL 724.152.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0506 374.300.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 374.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0506.5.2.1 9.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0506.5.2.2 15.648.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.648.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0506.5.2.3 349.152.000,00 BELANJA MODAL 349.152.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0507 449.300.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 449.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0507.5.2.1 9.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.500.000,00 0,00 0,00 5 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.02.0507.5.2.2 15.647.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.647.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0507.5.2.3 424.152.600,00 BELANJA MODAL 424.152.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0508 506.800.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 506.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0508.5.2.1 9.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0508.5.2.2 15.656.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.656.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0508.5.2.3 481.644.000,00 BELANJA MODAL 481.644.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0509 623.100.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 623.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0509.5.2.1 9.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0509.5.2.2 15.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0509.5.2.3 598.000.000,00 BELANJA MODAL 598.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0510 377.571.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 377.571.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0510.5.2.1 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0510.5.2.2 42.047.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 42.047.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0510.5.2.3 326.523.600,00 BELANJA MODAL 326.523.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0511 1.890.800.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 1.890.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0511.5.2.1 13.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0511.5.2.2 12.947.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.947.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0511.5.2.3 1.864.052.400,00 BELANJA MODAL 1.864.052.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0512 1.254.422.400,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 1.254.422.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0512.5.2.1 9.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0512.5.2.2 15.647.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.647.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0512.5.2.3 1.229.025.000,00 BELANJA MODAL 1.229.025.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0513 2.701.315.250,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 2.701.315.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0513.5.2.1 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0513.5.2.2 18.651.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.651.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0513.5.2.3 2.669.664.000,00 BELANJA MODAL 2.669.664.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0514 750.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 750.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0514.5.2.1 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0514.5.2.2 15.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0514.5.2.3 721.350.000,00 BELANJA MODAL 721.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0515 3.693.200.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 3.693.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0515.5.2.1 17.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0515.5.2.2 68.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 68.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0515.5.2.3 3.607.400.000,00 BELANJA MODAL 3.607.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0516 600.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 600.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0516.5.2.1 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0516.5.2.2 15.645.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.645.900,00 0,00 0,00 6 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.02.0516.5.2.3 571.354.100,00 BELANJA MODAL 571.354.100,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0517 1.625.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 1.625.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0517.5.2.1 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0517.5.2.2 18.645.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.645.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0517.5.2.3 1.593.354.100,00 BELANJA MODAL 1.593.354.100,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0518 300.450.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 300.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0518.5.2.1 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0518.5.2.2 15.645.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.645.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0518.5.2.3 271.804.100,00 BELANJA MODAL 271.804.100,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0519 210.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 210.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0519.5.2.1 9.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0519.5.2.2 11.745.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 11.745.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0519.5.2.3 188.504.100,00 BELANJA MODAL 188.504.100,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0520 680.221.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 680.221.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0520.5.2.1 10.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0520.5.2.2 38.995.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 38.995.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0520.5.2.3 631.025.100,00 BELANJA MODAL 631.025.100,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0700 500.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0700.5.2.1 14.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0700.5.2.2 7.976.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.976.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0700.5.2.3 477.623.600,00 BELANJA MODAL 477.623.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1001 80.000.000,00 Pengadaan mebeleur 80.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1001.5.2.1 10.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1001.5.2.2 9.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1001.5.2.3 60.700.000,00 BELANJA MODAL 60.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1002 500.000.000,00 Pengadaan mebeleur 500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1002.5.2.1 27.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1002.5.2.2 33.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1002.5.2.3 439.000.000,00 BELANJA MODAL 439.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1003 40.000.000,00 Pengadaan mebeleur 40.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1003.5.2.1 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1003.5.2.2 3.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1003.5.2.3 32.550.000,00 BELANJA MODAL 32.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1201 808.352.200,00 Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi 0,00 808.352.200,00 100,00 1.20.1.20.03.02.1201.5.2.1 16.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 16.100.000,00 100,00 1.20.1.20.03.02.1201.5.2.2 8.852.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 8.852.200,00 100,00 1.20.1.20.03.02.1201.5.2.3 783.400.000,00 BELANJA MODAL 0,00 783.400.000,00 100,00 7 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.02.1202 358.380.000,00 Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi 582.546.500,00 224.166.500,00 62,55 1.20.1.20.03.02.1202.5.2.1 3.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.400.000,00 7.050.000,00 210,45 1.20.1.20.03.02.1202.5.2.2 8.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 55.190.000,00 46.940.000,00 568,97 1.20.1.20.03.02.1202.5.2.3 346.780.000,00 BELANJA MODAL 516.956.500,00 170.176.500,00 49,07 1.20.1.20.03.02.2100 11.080.134.550,00 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 11.080.134.550,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.2100.5.2.1 3.699.361.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.000.000,00 3.659.361.000,00 98,92 1.20.1.20.03.02.2100.5.2.2 7.380.773.550,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.307.500,00 7.368.466.050,00 99,83 1.20.1.20.03.02.2100.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 11.027.827.050,00 11.027.827.050,00 100,00 1.20.1.20.03.02.2201 5.884.166.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 5.884.166.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.2201.5.2.1 53.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 53.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.2201.5.2.2 4.018.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.018.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.2201.5.2.3 5.827.148.000,00 BELANJA MODAL 5.827.148.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.2202 1.662.462.500,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.840.937.500,00 178.475.000,00 10,74 1.20.1.20.03.02.2202.5.2.1 42.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.2202.5.2.2 1.391.962.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.462.437.500,00 70.475.000,00 5,06 1.20.1.20.03.02.2202.5.2.3 228.000.000,00 BELANJA MODAL 336.000.000,00 108.000.000,00 47,37 1.20.1.20.03.02.2300 2.051.086.000,00 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 2.051.086.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.2300.5.2.1 16.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.2300.5.2.2 2.034.436.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.034.436.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.2400 3.327.470.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 3.627.468.000,00 299.998.000,00 9,02 1.20.1.20.03.02.2400.5.2.1 20.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.2400.5.2.2 3.307.470.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.607.468.000,00 299.998.000,00 9,07 1.20.1.20.03.02.2800 983.840.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.550.960.175,00 567.120.175,00 57,64 1.20.1.20.03.02.2800.5.2.1 17.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 76.400.000,00 58.800.000,00 334,09 1.20.1.20.03.02.2800.5.2.2 966.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.474.560.175,00 508.320.175,00 52,61 1.20.1.20.03.02.3300 450.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 0,00 450.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.02.3300.5.2.1 186.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 186.900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.02.3300.5.2.3 263.100.000,00 BELANJA MODAL 0,00 263.100.000,00 100,00 1.20.1.20.03.02.3401 110.476.312,00 Pemeliharaan rutinberkala dokumen dan buku bacaan kantor 0,00 110.476.312,00 100,00 1.20.1.20.03.02.3401.5.2.1 33.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 33.200.000,00 100,00 1.20.1.20.03.02.3401.5.2.2 77.276.312,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 77.276.312,00 100,00 1.20.1.20.03.02.3402 240.976.312,00 Pemeliharaan rutinberkala dokumen dan buku bacaan kantor 350.976.312,00 110.000.000,00 45,65 1.20.1.20.03.02.3402.5.2.1 33.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 55.200.000,00 22.000.000,00 66,27 1.20.1.20.03.02.3402.5.2.2 207.776.312,00 BELANJA BARANG DAN JASA 295.776.312,00 88.000.000,00 42,35 1.20.1.20.03.02.4000 1.138.218.896,00 Rehabilitasi sedangberat rumah jabatan 0,00 1.138.218.896,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4000.5.2.1 131.326.400,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 131.326.400,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4000.5.2.2 1.006.892.496,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1.006.892.496,00 100,00 8 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.02.4101 2.743.940.300,00 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 2.743.940.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.4101.5.2.1 13.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.850.000,00 17.950.000,00 129,14 1.20.1.20.03.02.4101.5.2.2 2.730.040.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA 61.534.050,00 2.668.506.250,00 97,75 1.20.1.20.03.02.4101.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 2.650.556.250,00 2.650.556.250,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4102 818.343.800,00 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 0,00 818.343.800,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4102.5.2.1 11.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 11.800.000,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4102.5.2.2 806.543.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 806.543.800,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4201 1.710.278.000,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1.710.278.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.4201.5.2.1 15.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.850.000,00 16.550.000,00 108,17 1.20.1.20.03.02.4201.5.2.2 1.694.978.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 14.484.200,00 1.680.493.800,00 99,15 1.20.1.20.03.02.4201.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 1.663.943.800,00 1.663.943.800,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4202 5.768.977.800,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 5.768.977.800,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.4202.5.2.1 18.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.850.000,00 13.050.000,00 69,41 1.20.1.20.03.02.4202.5.2.2 5.750.177.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.734.050,00 5.736.443.750,00 99,76 1.20.1.20.03.02.4202.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 5.723.393.750,00 5.723.393.750,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4203 768.115.800,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 0,00 768.115.800,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4203.5.2.1 11.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 11.800.000,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4203.5.2.2 756.315.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 756.315.800,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4204 1.116.706.800,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1.116.706.800,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.4204.5.2.1 15.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.850.000,00 16.550.000,00 108,17 1.20.1.20.03.02.4204.5.2.2 1.101.406.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 14.484.050,00 1.086.922.750,00 98,68 1.20.1.20.03.02.4204.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 1.070.372.750,00 1.070.372.750,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4205 1.083.703.800,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 0,00 1.083.703.800,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4205.5.2.1 11.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 11.800.000,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4205.5.2.2 1.071.903.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1.071.903.800,00 100,00 1.20.1.20.03.02.5000 0,00 Penyusunan DED Rumah JabatanDinas 259.500.000,00 259.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.02.5000.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.02.5000.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 250.000.000,00 250.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.03 1.322.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.322.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.03.0200 1.322.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.322.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.03.0200.5.2.2 1.322.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.322.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05 5.527.404.050,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.787.042.400,00 259.638.350,00 4,70 1.20.1.20.03.05.0101 400.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 400.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0101.5.2.1 15.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0101.5.2.2 384.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 384.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0102 286.280.300,00 Pendidikan dan pelatihan formal 286.280.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0102.5.2.1 21.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00 0,00 0,00 9 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.05.0102.5.2.2 265.080.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA 265.080.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0103 472.866.600,00 Pendidikan dan pelatihan formal 472.866.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0103.5.2.1 40.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0103.5.2.2 358.116.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 366.116.600,00 8.000.000,00 2,23 1.20.1.20.03.05.0103.5.2.3 74.500.000,00 BELANJA MODAL 66.500.000,00 8.000.000,00 10,74 1.20.1.20.03.05.0104 234.153.100,00 Pendidikan dan pelatihan formal 234.153.100,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0104.5.2.1 32.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0104.5.2.2 185.053.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA 180.475.600,00 4.577.500,00 2,47 1.20.1.20.03.05.0104.5.2.3 17.000.000,00 BELANJA MODAL 21.577.500,00 4.577.500,00 26,93 1.20.1.20.03.05.0105 484.104.050,00 Pendidikan dan pelatihan formal 484.104.050,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0105.5.2.1 19.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0105.5.2.2 464.554.050,00 BELANJA BARANG DAN JASA 464.554.050,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0106 300.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0106.5.2.1 72.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 72.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0106.5.2.2 227.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 227.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0107 295.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 295.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0107.5.2.1 136.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 136.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0107.5.2.2 158.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 158.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0108 200.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0108.5.2.1 21.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0108.5.2.2 178.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 178.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0109 1.680.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.680.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0109.5.2.1 1.680.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.680.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0301 225.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 196.160.000,00 28.840.000,00 12,82 1.20.1.20.03.05.0301.5.2.1 28.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.500.000,00 11.650.000,00 40,38 1.20.1.20.03.05.0301.5.2.2 196.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 155.660.000,00 40.490.000,00 20,64 1.20.1.20.03.05.0302 300.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0302.5.2.1 26.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 26.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0302.5.2.2 273.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 273.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0303 350.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 468.878.350,00 118.878.350,00 33,97 1.20.1.20.03.05.0303.5.2.1 240.660.000,00 BELANJA PEGAWAI 361.500.000,00 120.840.000,00 50,21 1.20.1.20.03.05.0303.5.2.2 109.340.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 107.378.350,00 1.961.650,00 1,79 1.20.1.20.03.05.0304 300.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 469.600.000,00 169.600.000,00 56,53 1.20.1.20.03.05.0304.5.2.1 216.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 364.500.000,00 148.100.000,00 68,44 1.20.1.20.03.05.0304.5.2.2 83.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 105.100.000,00 21.500.000,00 25,72 1.20.1.20.03.06 361.440.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 361.440.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.0200 203.320.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 203.320.000,00 0,00 0,00 10 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.06.0200.5.2.1 42.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.0200.5.2.2 161.270.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 161.270.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.0300 158.120.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 158.120.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.0300.5.2.1 36.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 36.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.0300.5.2.2 122.070.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 122.070.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.07 4.900.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 8.106.648.475,00 3.206.648.475,00 65,44 1.20.1.20.03.07.0200 3.000.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 5.855.000.000,00 2.855.000.000,00 95,17 1.20.1.20.03.07.0200.5.2.1 10.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.07.0200.5.2.2 2.989.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.844.150.000,00 2.855.000.000,00 95,51 1.20.1.20.03.07.0300 1.900.000.000,00 Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah 2.251.648.475,00 351.648.475,00 18,51 1.20.1.20.03.07.0300.5.2.1 350.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 209.000.000,00 141.500.000,00 40,37 1.20.1.20.03.07.0300.5.2.2 1.549.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.042.648.475,00 493.148.475,00 31,83 1.20.1.20.03.15 623.000.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 623.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.15.0801 373.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 373.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.15.0801.5.2.1 64.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 72.500.000,00 8.000.000,00 12,40 1.20.1.20.03.15.0801.5.2.2 308.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 300.500.000,00 8.000.000,00 2,59 1.20.1.20.03.15.0802 250.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 250.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.15.0802.5.2.1 17.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.15.0802.5.2.2 232.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 232.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16 34.789.036.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah 26.053.036.000,00 8.736.000.000,00 25,11 1.20.1.20.03.16.0100 3.180.000.000,00 Dialogaudiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat; pimpinananggota organisasi sosial dan kemasyarakatan. 0,00 3.180.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.16.0100.5.2.1 1.800.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 1.800.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.16.0100.5.2.2 1.380.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1.380.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.16.0200 9.432.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negaradepartemenlembaga pemerintah non departemenluar negeri 9.986.000.000,00 554.000.000,00 5,87 1.20.1.20.03.16.0200.5.2.1 3.600.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 516.000.000,00 3.084.000.000,00 85,67 1.20.1.20.03.16.0200.5.2.2 5.832.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.470.000.000,00 3.638.000.000,00 62,38 1.20.1.20.03.16.0300 1.890.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1.200.000.000,00 690.000.000,00 36,51 1.20.1.20.03.16.0300.5.2.1 1.890.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.200.000.000,00 690.000.000,00 36,51 1.20.1.20.03.16.0400 3.617.050.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 3.617.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.0400.5.2.1 99.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 99.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.0400.5.2.2 3.517.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.517.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.0600 7.086.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 8.806.000.000,00 1.720.000.000,00 24,27 1.20.1.20.03.16.0600.5.2.1 4.986.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.306.000.000,00 1.320.000.000,00 26,47 1.20.1.20.03.16.0600.5.2.2 2.100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000.000,00 400.000.000,00 19,05 1.20.1.20.03.16.0700 480.186.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerahwakil KDH 480.186.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.0700.5.2.2 480.186.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 480.186.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.0800 3.302.400.000,00 Koordinasi ketertiban dan keamanan daerah 182.400.000,00 3.120.000.000,00 94,48 11 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.16.0800.5.2.1 3.062.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 182.400.000,00 2.880.000.000,00 94,04 1.20.1.20.03.16.0800.5.2.2 240.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 240.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.16.0900 581.400.000,00 Peningkatan semangat kerja dan nasionalisme aparatur 581.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.0900.5.2.1 183.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 153.300.000,00 29.900.000,00 16,32 1.20.1.20.03.16.0900.5.2.2 398.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 428.100.000,00 29.900.000,00 7,51 1.20.1.20.03.16.1000 5.220.000.000,00 Fasilitasi kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga; organisasi sosial masyarakat 1.200.000.000,00 4.020.000.000,00 77,01 1.20.1.20.03.16.1000.5.2.1 1.200.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 1.200.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.16.1000.5.2.2 4.020.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000.000,00 2.820.000.000,00 70,15 1.20.1.20.03.17 14.688.907.790,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 16.720.162.490,00 2.031.254.700,00 13,83 1.20.1.20.03.17.0100 367.115.000,00 Penyusunan analisa standar belanja 658.795.000,00 291.680.000,00 79,45 1.20.1.20.03.17.0100.5.2.1 155.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 175.000.000,00 19.750.000,00 12,72 1.20.1.20.03.17.0100.5.2.2 211.865.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 483.795.000,00 271.930.000,00 128,35 1.20.1.20.03.17.0200 0,00 Penyusunan Standar Satuan Harga 201.551.500,00 201.551.500,00 100,00 1.20.1.20.03.17.0200.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 36.750.000,00 36.750.000,00 100,00 1.20.1.20.03.17.0200.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 164.801.500,00 164.801.500,00 100,00 1.20.1.20.03.17.0300 0,00 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 150.800.000,00 150.800.000,00 100,00 1.20.1.20.03.17.0300.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 28.300.000,00 28.300.000,00 100,00 1.20.1.20.03.17.0300.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 122.500.000,00 122.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.17.0400 849.840.000,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 849.840.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.0400.5.2.1 307.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 264.800.000,00 42.200.000,00 13,75 1.20.1.20.03.17.0400.5.2.2 542.840.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 585.040.000,00 42.200.000,00 7,77 1.20.1.20.03.17.0600 606.472.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 606.472.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.0600.5.2.1 162.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 163.800.000,00 1.300.000,00 0,80 1.20.1.20.03.17.0600.5.2.2 443.972.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 442.672.500,00 1.300.000,00 0,29 1.20.1.20.03.17.0700 724.920.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 724.920.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.0700.5.2.1 222.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 220.050.000,00 2.200.000,00 0,99 1.20.1.20.03.17.0700.5.2.2 502.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 504.870.000,00 2.200.000,00 0,44 1.20.1.20.03.17.0800 578.465.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 578.465.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.0800.5.2.1 204.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 76.300.000,00 128.450.000,00 62,74 1.20.1.20.03.17.0800.5.2.2 373.715.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 502.165.000,00 128.450.000,00 34,37 1.20.1.20.03.17.0900 735.942.500,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 735.942.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.0900.5.2.1 262.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 121.250.000,00 141.300.000,00 53,82 1.20.1.20.03.17.0900.5.2.2 473.392.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 614.692.500,00 141.300.000,00 29,85 1.20.1.20.03.17.1000 223.466.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 223.466.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1000.5.2.1 58.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 58.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1000.5.2.2 165.366.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 165.366.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1100 272.816.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 272.816.000,00 0,00 0,00 12 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.17.1100.5.2.1 58.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 58.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1100.5.2.2 214.716.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 214.716.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1201 700.000.000,00 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 700.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1201.5.2.1 522.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 522.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1201.5.2.2 93.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 93.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1201.5.2.3 84.300.000,00 BELANJA MODAL 84.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1202 810.430.000,00 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 875.880.000,00 65.450.000,00 8,08 1.20.1.20.03.17.1202.5.2.1 680.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 682.500.000,00 1.700.000,00 0,25 1.20.1.20.03.17.1202.5.2.2 129.630.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 142.380.000,00 12.750.000,00 9,84 1.20.1.20.03.17.1202.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 51.000.000,00 51.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.17.1300 689.669.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 689.669.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1300.5.2.1 132.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 214.300.000,00 81.550.000,00 61,43 1.20.1.20.03.17.1300.5.2.2 556.919.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 475.369.000,00 81.550.000,00 14,64 1.20.1.20.03.17.1400 510.000.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 510.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1400.5.2.1 55.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 55.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1400.5.2.2 454.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 454.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1601 880.000.000,00 Peningkatan manajemen asetbarang daerah 880.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1601.5.2.1 13.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1601.5.2.2 41.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 125.610.000,00 84.110.000,00 202,67 1.20.1.20.03.17.1601.5.2.3 825.200.000,00 BELANJA MODAL 741.090.000,00 84.110.000,00 10,19 1.20.1.20.03.17.1602 1.039.039.690,00 Peningkatan manajemen asetbarang daerah 1.422.480.340,00 383.440.650,00 36,90 1.20.1.20.03.17.1602.5.2.1 36.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 36.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1602.5.2.2 963.389.690,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.337.830.340,00 374.440.650,00 38,87 1.20.1.20.03.17.1602.5.2.3 39.100.000,00 BELANJA MODAL 48.100.000,00 9.000.000,00 23,02 1.20.1.20.03.17.1603 880.000.000,00 Peningkatan manajemen asetbarang daerah 0,00 880.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.17.1603.5.2.1 13.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 13.300.000,00 100,00 1.20.1.20.03.17.1603.5.2.2 41.570.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 41.570.000,00 100,00 1.20.1.20.03.17.1603.5.2.3 825.130.000,00 BELANJA MODAL 0,00 825.130.000,00 100,00 1.20.1.20.03.17.1800 400.000.000,00 Revaluasiappraisal asetbarang daerah 400.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1800.5.2.1 64.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 64.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1800.5.2.2 335.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 335.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2200 300.000.000,00 Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Kas Daerah dengan instansi terkait 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2200.5.2.1 67.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 67.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2200.5.2.2 232.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 232.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2300 200.000.000,00 Evaluasi dan Akurasi Data Penerimaan Kas Daerah 200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2300.5.2.1 70.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 70.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2300.5.2.2 129.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 129.100.000,00 0,00 0,00 13 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.17.2400 993.950.000,00 Bimbingan Teknis Bagi Bendahara Penerima dan Pengeluaran 993.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2400.5.2.1 513.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 513.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2400.5.2.2 480.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 480.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2500 650.275.000,00 In House Training Manajemen Kontrak sesuai Keppres No 802003 650.275.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2500.5.2.1 74.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 74.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2500.5.2.2 575.825.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 575.825.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2600 413.000.000,00 In Hause Training SPJ Keuangan Daerah 413.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2600.5.2.1 76.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 76.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2600.5.2.2 336.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 336.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2700 650.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerimaan Dana Desentralisasi 650.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2700.5.2.1 53.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 53.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2700.5.2.2 596.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 596.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.5000 150.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Data Pengeluaran Kasda 150.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.5000.5.2.1 53.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 53.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.5000.5.2.2 96.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 96.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.5100 513.507.100,00 Monitoring dan evaluasi bantuan APBD 0,00 513.507.100,00 100,00 1.20.1.20.03.17.5100.5.2.1 130.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 130.350.000,00 100,00 1.20.1.20.03.17.5100.5.2.2 383.157.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 383.157.100,00 100,00 1.20.1.20.03.17.5400 550.000.000,00 Peningkatan wawasan Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 898.765.000,00 348.765.000,00 63,41 1.20.1.20.03.17.5400.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 46.150.000,00 46.150.000,00 100,00 1.20.1.20.03.17.5400.5.2.2 550.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 852.615.000,00 302.615.000,00 55,02 1.20.1.20.03.17.5700 0,00 Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi dan Supervisi 1.983.074.650,00 1.983.074.650,00 100,00 1.20.1.20.03.17.5700.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 1.686.500.000,00 1.686.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.17.5700.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 296.574.650,00 296.574.650,00 100,00 1.20.1.20.03.18 1.039.829.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota 1.039.829.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.18.0100 519.914.000,00 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupatenkota 519.914.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.18.0100.5.2.1 401.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 218.625.000,00 182.625.000,00 45,51 1.20.1.20.03.18.0100.5.2.2 118.664.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 301.289.000,00 182.625.000,00 153,90 1.20.1.20.03.18.0200 519.915.000,00 Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupatenkota 519.915.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.18.0200.5.2.1 434.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 282.225.000,00 152.625.000,00 35,10 1.20.1.20.03.18.0200.5.2.2 85.065.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 237.690.000,00 152.625.000,00 179,42 1.20.1.20.03.25 5.383.171.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1.277.214.000,00 4.105.957.000,00 76,27 1.20.1.20.03.25.0300 350.000.000,00 Fasilitasipembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum 1.277.214.000,00 927.214.000,00 264,92 1.20.1.20.03.25.0300.5.2.1 120.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.025.000.000,00 904.700.000,00 752,04 1.20.1.20.03.25.0300.5.2.2 229.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 252.214.000,00 22.514.000,00 9,80 1.20.1.20.03.25.0800 2.533.171.000,00 Fasilitasi dukungan dana pada pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 0,00 2.533.171.000,00 100,00 1.20.1.20.03.25.0800.5.2.1 5.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 5.200.000,00 100,00 14 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.25.0800.5.2.2 2.527.971.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 2.527.971.000,00 100,00 1.20.1.20.03.25.0900 2.500.000.000,00 Pelaksanaan Pameran Pembangunan 50 Tahun Provinsi Riau 0,00 2.500.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.25.0900.5.2.1 83.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 83.250.000,00 100,00 1.20.1.20.03.25.0900.5.2.2 2.416.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 2.416.750.000,00 100,00 1.20.1.20.03.26 2.952.800.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3.527.300.000,00 574.500.000,00 19,46 1.20.1.20.03.26.0101 200.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0101.5.2.1 90.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 90.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0101.5.2.2 109.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 109.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0102 250.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 250.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0102.5.2.1 73.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 73.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0102.5.2.2 177.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 177.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0103 300.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0103.5.2.1 13.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0103.5.2.2 286.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 286.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0104 300.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0104.5.2.1 158.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 158.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0104.5.2.2 141.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 141.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0105 0,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 570.000.000,00 570.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.26.0105.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 102.000.000,00 102.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.26.0105.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 468.000.000,00 468.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.26.0201 804.800.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 809.300.000,00 4.500.000,00 0,56 1.20.1.20.03.26.0201.5.2.1 283.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 285.300.000,00 2.100.000,00 0,74 1.20.1.20.03.26.0201.5.2.2 521.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 524.000.000,00 2.400.000,00 0,46 1.20.1.20.03.26.0202 200.000.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0202.5.2.1 79.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 79.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0202.5.2.2 120.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 120.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0300 250.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 250.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0300.5.2.1 23.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 23.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0300.5.2.2 226.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 226.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0700 398.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 398.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0700.5.2.1 97.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 97.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0700.5.2.2 300.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 300.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0800 250.000.000,00 Sosialisasi; monitoring dan evaluasi penyaluran RASKIN 250.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0800.5.2.1 73.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 73.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0800.5.2.2 176.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 176.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.27 3.443.500.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 2.743.500.000,00 700.000.000,00 20,33 1.20.1.20.03.27.0300 700.000.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 0,00 700.000.000,00 100,00 15 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.27.0300.5.2.1 67.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 67.750.000,00 100,00 1.20.1.20.03.27.0300.5.2.2 110.799.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 110.799.100,00 100,00 1.20.1.20.03.27.0300.5.2.3 521.450.900,00 BELANJA MODAL 0,00 521.450.900,00 100,00 1.20.1.20.03.27.0501 2.493.500.000,00 Pelacakan dan pengukuran batas daerah antarkabupatenkota 2.493.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.27.0501.5.2.1 83.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 83.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.27.0501.5.2.2 2.409.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.409.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.27.0502 250.000.000,00 Pelacakan dan pengukuran batas daerah antarkabupatenkota 250.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.27.0502.5.2.1 73.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 73.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.27.0502.5.2.2 176.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 176.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.29 17.344.251.750,00 Program Peningkatan sarana dan prasarana 2.035.349.750,00 15.308.902.000,00 88,26 1.20.1.20.03.29.0400 6.250.000.000,00 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Pekanbaru-Kandis 0,00 6.250.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.29.0400.5.2.1 308.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 308.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.29.0400.5.2.2 41.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 41.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.29.0400.5.2.3 5.900.000.000,00 BELANJA MODAL 0,00 5.900.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.29.0500 10.094.251.750,00 Pengadaan Tanah untuk Diklat Pemerintah Propinsi Riau 0,00 10.094.251.750,00 100,00 1.20.1.20.03.29.0500.5.2.1 52.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 52.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.29.0500.5.2.2 522.751.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 522.751.750,00 100,00 1.20.1.20.03.29.0500.5.2.3 9.519.000.000,00 BELANJA MODAL 0,00 9.519.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.29.0600 1.000.000.000,00 Pembangunan Pasar Pedesaan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.29.0600.5.2.1 32.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.29.0600.5.2.2 15.918.775,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.918.775,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.29.0600.5.2.3 951.481.225,00 BELANJA MODAL 951.481.225,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.29.0700 0,00 Penyelesaian pembangunan Monumen Demokrasi 1.035.349.750,00 1.035.349.750,00 100,00 1.20.1.20.03.29.0700.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 1.035.349.750,00 1.035.349.750,00 100,00 1.20.1.20.03.34 9.817.683.300,00 Program peningkatan komunikasi dan informasi serta penggunaan media massa 5.408.028.900,00 4.409.654.400,00 44,92 1.20.1.20.03.34.0100 44.999.900,00 Pembinaan personil Sandi dan Telekomunikasi ke KabKota 55.874.900,00 10.875.000,00 24,17 1.20.1.20.03.34.0100.5.2.1 6.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0100.5.2.2 38.899.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 49.774.900,00 10.875.000,00 27,96 1.20.1.20.03.34.0200 346.153.900,00 Bimbingan teknis operator Radio Jajaran Pemerintah daerah 346.153.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0200.5.2.1 86.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 86.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0200.5.2.2 260.003.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 260.003.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0301 4.420.529.400,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 0,00 4.420.529.400,00 100,00 1.20.1.20.03.34.0301.5.2.1 2.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 2.700.000,00 100,00 1.20.1.20.03.34.0301.5.2.2 4.417.829.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 4.417.829.400,00 100,00 1.20.1.20.03.34.0302 160.694.200,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 160.694.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0302.5.2.1 82.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 36.300.000,00 46.200.000,00 56,00 1.20.1.20.03.34.0302.5.2.2 78.194.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 82.394.200,00 4.200.000,00 5,37 16 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.34.0302.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 42.000.000,00 42.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.34.0303 187.353.900,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 187.353.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0303.5.2.1 45.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0303.5.2.2 141.803.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 141.803.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0401 376.715.900,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 376.715.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0401.5.2.1 108.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 108.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0401.5.2.2 268.715.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 268.715.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0402 901.276.300,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 901.276.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0402.5.2.1 56.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 56.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0402.5.2.2 841.626.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA 841.626.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0402.5.2.3 3.150.000,00 BELANJA MODAL 3.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0403 497.908.000,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 497.908.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0403.5.2.1 88.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 88.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0403.5.2.2 409.608.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 409.608.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0404 2.485.315.900,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 2.485.315.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0404.5.2.1 331.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 367.000.000,00 36.000.000,00 10,88 1.20.1.20.03.34.0404.5.2.2 2.106.315.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.797.585.900,00 308.730.000,00 14,66 1.20.1.20.03.34.0404.5.2.3 48.000.000,00 BELANJA MODAL 320.730.000,00 272.730.000,00 568,19 1.20.1.20.03.34.0500 396.735.900,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 396.735.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0500.5.2.1 104.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 104.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0500.5.2.2 291.935.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 291.935.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35 71.886.930.000,00 Program Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 19.886.930.000,00 52.000.000.000,00 72,34 1.20.1.20.03.35.0100 2.750.000.000,00 Peningkatan Pensertifikatan tanah milik masyarakat miskin 2.750.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.0100.5.2.1 41.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 41.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.0100.5.2.2 2.709.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.709.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.0200 749.100.000,00 Peningkatan pensertifikatan tanah wakaf di Kabkota se Provinsi 749.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.0200.5.2.1 66.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.0200.5.2.2 682.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 682.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.0300 8.882.030.000,00 Inventarisasi penggunaan lahan 8.882.030.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.0300.5.2.1 286.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 286.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.0300.5.2.2 8.595.180.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.595.180.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.0401 52.000.000.000,00 Pengadaan tanah lahan kawasan Main Stadium 0,00 52.000.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.35.0401.5.2.1 52.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 52.100.000,00 100,00 1.20.1.20.03.35.0401.5.2.2 10.291.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 10.291.500,00 100,00 1.20.1.20.03.35.0401.5.2.3 51.937.608.500,00 BELANJA MODAL 0,00 51.937.608.500,00 100,00 1.20.1.20.03.35.0402 7.505.800.000,00 Pengadaan tanah lahan kawasan Main Stadium 7.505.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.0402.5.2.1 20.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.600.000,00 0,00 0,00 17 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.35.0402.5.2.2 4.636.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.636.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.0402.5.2.3 7.480.563.500,00 BELANJA MODAL 7.480.563.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.36 933.000.000,00 Program Penataan Pulau-Pulau Kecil 933.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.36.0100 933.000.000,00 Inventarisasi Pulau-Pulau Kecil 933.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.36.0100.5.2.1 613.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 613.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.36.0100.5.2.2 261.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 261.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.36.0100.5.2.3 58.000.000,00 BELANJA MODAL 58.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37 2.549.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 2.549.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0200 388.100.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi antara Pemerintah Prov. Riau; Pemerintah KabupatenKota dan Kecamatan. 388.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0200.5.2.1 112.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 112.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0200.5.2.2 275.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 275.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0500 384.500.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD dan LKPJ 384.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0500.5.2.1 39.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0500.5.2.2 345.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 345.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0600 150.000.000,00 Pengelolaan dan Pengurusan Administrasi Pejabat Negara 150.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0600.5.2.1 13.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0600.5.2.2 136.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 136.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0700 400.700.000,00 Penyusunan LPPD Gubernur 400.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0700.5.2.1 210.875.000,00 BELANJA PEGAWAI 210.875.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0700.5.2.2 189.825.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 189.825.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0800 537.800.000,00 Fasilitas Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintah 537.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0800.5.2.1 41.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 41.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0800.5.2.2 496.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 496.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0900 388.200.000,00 Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur 388.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0900.5.2.1 96.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 96.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0900.5.2.2 292.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 292.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.1000 300.000.000,00 Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemda dan DPRD Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.1000.5.2.1 46.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 46.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.1000.5.2.2 253.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 253.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38 4.608.122.500,00 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama 1.292.860.000,00 3.315.262.500,00 71,94 1.20.1.20.03.38.0300 2.556.285.000,00 Bantuan insentif bagi imam Mesjid se - Provinsi Riau 0,00 2.556.285.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.0300.5.2.1 1.797.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 1.797.800.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.0300.5.2.2 758.485.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 758.485.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.0400 1.355.227.500,00 Bantuan biaya konsumsi Jemaah Calon haji Provinsi Riau 596.250.000,00 758.977.500,00 56,00 1.20.1.20.03.38.0400.5.2.1 24.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.0400.5.2.2 1.330.577.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 571.600.000,00 758.977.500,00 57,04 1.20.1.20.03.38.0600 321.825.000,00 Bantuan untuk kegiatan Riau Berzikir 321.825.000,00 0,00 0,00 18 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.38.0600.5.2.1 89.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 89.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.0600.5.2.2 232.725.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 232.725.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.0900 199.785.000,00 Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pendataan Rumah Ibadah, MDA dan Pondok Pesantren 199.785.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.0900.5.2.1 25.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.0900.5.2.2 9.185.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.185.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.0900.5.2.3 164.750.000,00 BELANJA MODAL 164.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.1000 175.000.000,00 Monitoring Rumah Ibadah, MDA, dan Pondok Pesantren 175.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.1000.5.2.1 47.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 47.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.1000.5.2.2 127.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 127.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39 9.182.500.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama 8.861.565.500,00 320.935.000,00 3,50 1.20.1.20.03.39.0200 1.500.200.000,00 Training Center STQ Tingkat Nasional XIX 1.500.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39.0200.5.2.1 752.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 752.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39.0200.5.2.2 748.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 748.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39.0300 1.529.051.000,00 STQ Tingkat Nasional XIX 1.529.051.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39.0300.5.2.1 513.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 513.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39.0300.5.2.2 1.015.651.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.015.651.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39.0700 2.958.394.500,00 Penyuluhan Agama terhadap Pemuka Masyarakat Riau 2.958.394.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39.0700.5.2.1 182.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 182.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39.0700.5.2.2 2.775.994.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.775.994.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39.0800 320.935.000,00 Kajian tedahap Pelaksanaan Haji dan Kaitannya dengan berbagai masalah kehidupan 0,00 320.935.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.0800.5.2.1 230.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 230.450.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.0800.5.2.2 90.485.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 90.485.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.0900 2.873.920.000,00 Pelatihan DaI dalam rangka pengetahuan kualitas dan pengawasan pembangunan 2.873.920.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39.0900.5.2.1 1.689.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.689.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39.0900.5.2.2 1.184.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.184.670.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40 18.162.891.250,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 18.162.891.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0100 2.918.721.500,00 Bantuan peningkatan fasilitas Pondok pesantren Provinsi Riau 2.918.721.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0100.5.2.1 34.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 34.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0100.5.2.2 184.421.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 184.421.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0100.5.2.3 2.700.000.000,00 BELANJA MODAL 2.700.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0300 343.129.750,00 Penataran Tenaga Pengajar TPA TPQ Daerah Pinggiran Se - Riau 343.129.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0300.5.2.1 40.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0300.5.2.2 303.129.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 303.129.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0400 5.136.890.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana MDA dan TPA dan Pondok Pesantren se-Prov. Riau 0,00 5.136.890.000,00 100,00 1.20.1.20.03.40.0400.5.2.1 22.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 22.200.000,00 100,00 1.20.1.20.03.40.0400.5.2.2 139.190.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 139.190.000,00 100,00 1.20.1.20.03.40.0400.5.2.3 4.975.500.000,00 BELANJA MODAL 0,00 4.975.500.000,00 100,00 19 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.40.0401 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana MDA dan TPA se-Prov. Riau 5.136.890.000,00 5.136.890.000,00 100,00 1.20.1.20.03.40.0401.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 22.200.000,00 22.200.000,00 100,00 1.20.1.20.03.40.0401.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 139.190.000,00 139.190.000,00 100,00 1.20.1.20.03.40.0401.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 4.975.500.000,00 4.975.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.40.0501 1.500.000.000,00 Peningkatan Sarana dan prasarana Kehidupan Beragama 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0501.5.2.1 90.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 90.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0501.5.2.2 30.450.850,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.450.850,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0501.5.2.3 1.379.349.150,00 BELANJA MODAL 1.379.349.150,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0502 1.500.000.000,00 Peningkatan Sarana dan prasarana Kehidupan Beragama 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0502.5.2.1 90.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 90.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0502.5.2.2 20.158.850,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.158.850,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0502.5.2.3 1.389.641.150,00 BELANJA MODAL 1.389.641.150,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0503 5.000.000.000,00 Peningkatan Sarana dan prasarana Kehidupan Beragama 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0503.5.2.1 128.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 128.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0503.5.2.2 20.158.850,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.158.850,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0503.5.2.3 4.851.241.150,00 BELANJA MODAL 4.851.241.150,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0600 519.180.000,00 Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana rumah Suluh Provinsi 519.180.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0600.5.2.1 17.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0600.5.2.2 131.980.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 131.980.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0600.5.2.3 370.000.000,00 BELANJA MODAL 370.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0700 499.350.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Qur an Center 499.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0700.5.2.1 16.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0700.5.2.2 4.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0700.5.2.3 479.250.000,00 BELANJA MODAL 479.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0900 745.620.000,00 Monitoring Penerimaan Beasiswa 745.620.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0900.5.2.1 87.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 87.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0900.5.2.2 658.120.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 658.120.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.41 10.000.000.000,00 Program Jaminan Sosial 12.955.791.950,00 2.955.791.950,00 29,56 1.20.1.20.03.41.0200 10.000.000.000,00 Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin 12.955.791.950,00 2.955.791.950,00 29,56 1.20.1.20.03.41.0200.5.2.1 181.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 181.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.41.0200.5.2.2 9.818.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.773.891.950,00 2.955.791.950,00 30,11 1.20.1.20.03.42 462.250.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 462.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.42.0300 462.250.000,00 Tindak lanjut general chek up PNS Provinsi Riau 462.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.42.0300.5.2.1 25.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.42.0300.5.2.2 436.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 436.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43 1.527.681.100,00 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.527.681.100,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0100 449.014.700,00 Pengendalian Kegiatan APBD Propinsi Riau T.A 2007; 11 KabKota 449.014.700,00 0,00 0,00 20 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.43.0100.5.2.1 154.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 154.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0100.5.2.2 294.514.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 294.514.700,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0200 200.341.400,00 Penyusunan Laporan akhir Pelaksanaan APBD Prov. 200.341.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0200.5.2.1 39.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0200.5.2.2 161.341.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 161.341.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0300 493.525.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan se- 493.525.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0300.5.2.1 185.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 185.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0300.5.2.2 249.398.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 249.398.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0300.5.2.3 58.876.100,00 BELANJA MODAL 58.876.100,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0400 384.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBN se- Prov. 384.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0400.5.2.1 86.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 86.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0400.5.2.2 298.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 298.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.44 1.198.000.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apartur Pengewas 1.198.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.44.0100 398.000.000,00 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengelolaan Kegiatan 398.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.44.0100.5.2.1 154.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 154.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.44.0100.5.2.2 243.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 243.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.44.0200 800.000.000,00 Bimtek dan Ujian Sertivikasi Pengadaan barang dan Jasa 800.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.44.0200.5.2.1 106.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 106.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.44.0200.5.2.2 693.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 693.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.45 494.000.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan prosedur pengawasan 494.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.45.0100 244.000.000,00 Penyusunan PedomanJuknis Pelaksanaan APBN 244.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.45.0100.5.2.1 90.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.45.0100.5.2.2 154.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 154.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.45.0200 250.000.000,00 Penyusunan PedomanJuknis Pelaksanaan APBD 250.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.45.0200.5.2.1 77.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 77.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.45.0200.5.2.2 172.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 172.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.46 245.343.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 245.343.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.46.0100 245.343.000,00 Pengadaan Sistem Monitoring Kinerja Instansi Pemerintah Prov. 245.343.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.46.0100.5.2.1 119.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 119.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.46.0100.5.2.2 126.293.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 126.293.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48 998.600.000,00 Program Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 998.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.0100 998.600.000,00 Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pilkadasung Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 998.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.0100.5.2.1 330.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 330.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.0100.5.2.2 668.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 668.150.000,00 0,00 0,00 1.101.311.929.744,19 JUMLAH BELANJA 1.201.143.429.125,64 99.831.499.381,45 9,06 1.688.883.974.900,81 SURPLUS DEFISIT 1.456.870.413.088,41 232.013.561.812,40 13,74 21 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 PEMBIAYAAN 1.20.03.00.0000.6.1 799.489.371.268,00 Penerimaan Pembiayaan Daerah 1.113.569.407.487,38 314.080.036.219,38 39,29 1.20.03.00.0000.6.1.1 799.489.371.268,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1.113.569.407.487,38 314.080.036.219,38 39,29 799.489.371.268,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.113.569.407.487,38 314.080.036.219,38 39,29 1.20.03.00.0000.6.2 206.236.129.956,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 294.112.800.000,00 87.876.670.044,00 42,61 1.20.03.00.0000.6.2.1 100.000.000.000,00 Pembentukan Dana Cadangan 100.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.03.00.0000.6.2.2 67.090.000.000,00 Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah 194.112.800.000,00 127.022.800.000,00 189,33 1.20.03.00.0000.6.2.3 39.146.129.956,00 Pembayaran Pokok Utang 0,00 39.146.129.956,00 100,00 206.236.129.956,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 294.112.800.000,00 87.876.670.044,00 42,61 593.253.241.312,00 PEMBIAYAAN NETTO 819.456.607.487,38 226.203.366.175,38 38,13 2.282.137.216.212,81 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan SILPA 2.276.327.020.575,79 5.810.195.637,02 0,25 PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA 1.20.1.20.03.01 72.771.692.810,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 73.348.663.193,00 576.970.383,00 0,79 1.20.1.20.03.01.0101 3.295.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 3.295.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0102 122.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 122.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0200 7.320.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 7.320.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0300 3.486.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 6.151.000.000,00 2.665.000.000,00 76,45 1.20.1.20.03.01.0401 765.522.500,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 765.522.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0402 1.985.190.560,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 1.985.190.560,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.0800 1.669.658.300,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.669.658.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1001 1.213.257.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.393.257.000,00 180.000.000,00 14,84 1.20.1.20.03.01.1002 264.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 264.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1100 2.336.764.700,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.614.264.700,00 277.500.000,00 11,88 1.20.1.20.03.01.1201 853.800.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 853.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1202 900.100.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 686.382.978,00 213.717.022,00 23,74 1.20.1.20.03.01.1203 3.200.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 0,00 3.200.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1204 835.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 642.304.400,00 193.195.600,00 23,12 1.20.1.20.03.01.1205 160.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 0,00 160.000.000,00 100,00 22 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.01.1206 500.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 0,00 500.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1207 385.100.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 0,00 385.100.000,00 100,00 1.20.1.20.03.01.1208 2.301.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1.323.794.150,00 977.405.850,00 42,47 1.20.1.20.03.01.1209 825.855.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1.125.855.500,00 300.000.000,00 36,33 1.20.1.20.03.01.1301 4.000.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.811.247.500,00 1.811.247.500,00 45,28 1.20.1.20.03.01.1302 1.810.621.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.810.621.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1303 800.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 800.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1304 178.550.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 208.300.000,00 29.750.000,00 16,66 1.20.1.20.03.01.1305 541.501.200,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 591.501.200,00 50.000.000,00 9,23 1.20.1.20.03.01.1400 2.070.842.050,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.023.933.405,00 953.091.355,00 46,02 1.20.1.20.03.01.1500 835.380.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 835.380.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1700 6.564.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 6.564.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.1800 19.247.650.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19.187.450.000,00 60.200.000,00 0,31 1.20.1.20.03.01.2000 4.303.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi kantor 4.303.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02 85.783.725.320,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 82.331.944.187,00 3.451.781.133,00 4,02 1.20.1.20.03.02.0301 8.421.616.600,00 Pembangunan gedung kantor 8.421.616.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0302 2.000.000.000,00 Pembangunan gedung kantor 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0401 4.000.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan 4.444.196.000,00 444.196.000,00 11,10 1.20.1.20.03.02.0402 3.750.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan 3.750.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0501 2.750.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 2.750.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0502 500.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0503 3.750.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 3.391.974.000,00 358.026.000,00 9,55 1.20.1.20.03.02.0504 600.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 600.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0505 750.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 750.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0506 374.300.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 374.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0507 449.300.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 449.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0508 506.800.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 506.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0509 623.100.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 623.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0510 377.571.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 377.571.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0511 1.890.800.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 1.890.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0512 1.254.422.400,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 1.254.422.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0513 2.701.315.250,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 2.701.315.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0514 750.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 750.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0515 3.693.200.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 3.693.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0516 600.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 600.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0517 1.625.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 1.625.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0518 300.450.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 300.450.000,00 0,00 0,00 23 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.02.0519 210.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 210.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0520 680.221.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 680.221.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.0700 500.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1001 80.000.000,00 Pengadaan mebeleur 80.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1002 500.000.000,00 Pengadaan mebeleur 500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1003 40.000.000,00 Pengadaan mebeleur 40.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.1201 808.352.200,00 Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi 0,00 808.352.200,00 100,00 1.20.1.20.03.02.1202 358.380.000,00 Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi 582.546.500,00 224.166.500,00 62,55 1.20.1.20.03.02.2100 11.080.134.550,00 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 11.080.134.550,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.2201 5.884.166.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 5.884.166.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.2202 1.662.462.500,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.840.937.500,00 178.475.000,00 10,74 1.20.1.20.03.02.2300 2.051.086.000,00 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 2.051.086.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.2400 3.327.470.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 3.627.468.000,00 299.998.000,00 9,02 1.20.1.20.03.02.2800 983.840.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.550.960.175,00 567.120.175,00 57,64 1.20.1.20.03.02.3300 450.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 0,00 450.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.02.3401 110.476.312,00 Pemeliharaan rutinberkala dokumen dan buku bacaan kantor 0,00 110.476.312,00 100,00 1.20.1.20.03.02.3402 240.976.312,00 Pemeliharaan rutinberkala dokumen dan buku bacaan kantor 350.976.312,00 110.000.000,00 45,65 1.20.1.20.03.02.4000 1.138.218.896,00 Rehabilitasi sedangberat rumah jabatan 0,00 1.138.218.896,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4101 2.743.940.300,00 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 2.743.940.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.4102 818.343.800,00 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 0,00 818.343.800,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4201 1.710.278.000,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1.710.278.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.4202 5.768.977.800,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 5.768.977.800,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.4203 768.115.800,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 0,00 768.115.800,00 100,00 1.20.1.20.03.02.4204 1.116.706.800,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1.116.706.800,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.4205 1.083.703.800,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 0,00 1.083.703.800,00 100,00 1.20.1.20.03.02.5000 0,00 Penyusunan DED Rumah JabatanDinas 259.500.000,00 259.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.03 1.322.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.322.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.03.0200 1.322.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.322.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05 5.527.404.050,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.787.042.400,00 259.638.350,00 4,70 1.20.1.20.03.05.0101 400.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 400.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0102 286.280.300,00 Pendidikan dan pelatihan formal 286.280.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0103 472.866.600,00 Pendidikan dan pelatihan formal 472.866.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0104 234.153.100,00 Pendidikan dan pelatihan formal 234.153.100,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0105 484.104.050,00 Pendidikan dan pelatihan formal 484.104.050,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0106 300.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0107 295.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 295.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0108 200.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 200.000.000,00 0,00 0,00 24 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.05.0109 1.680.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.680.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0301 225.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 196.160.000,00 28.840.000,00 12,82 1.20.1.20.03.05.0302 300.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.0303 350.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 468.878.350,00 118.878.350,00 33,97 1.20.1.20.03.05.0304 300.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 469.600.000,00 169.600.000,00 56,53 1.20.1.20.03.06 361.440.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 361.440.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.0200 203.320.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 203.320.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.0300 158.120.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 158.120.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.07 4.900.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 8.106.648.475,00 3.206.648.475,00 65,44 1.20.1.20.03.07.0200 3.000.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 5.855.000.000,00 2.855.000.000,00 95,17 1.20.1.20.03.07.0300 1.900.000.000,00 Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah 2.251.648.475,00 351.648.475,00 18,51 1.20.1.20.03.15 623.000.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 623.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.15.0801 373.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 373.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.15.0802 250.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 250.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16 34.789.036.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah 26.053.036.000,00 8.736.000.000,00 25,11 1.20.1.20.03.16.0100 3.180.000.000,00 Dialogaudiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat; pimpinananggota organisasi sosial dan kemasyarakatan. 0,00 3.180.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.16.0200 9.432.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negaradepartemenlembaga pemerintah non departemenluar negeri 9.986.000.000,00 554.000.000,00 5,87 1.20.1.20.03.16.0300 1.890.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1.200.000.000,00 690.000.000,00 36,51 1.20.1.20.03.16.0400 3.617.050.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 3.617.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.0600 7.086.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 8.806.000.000,00 1.720.000.000,00 24,27 1.20.1.20.03.16.0700 480.186.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerahwakil KDH 480.186.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.0800 3.302.400.000,00 Koordinasi ketertiban dan keamanan daerah 182.400.000,00 3.120.000.000,00 94,48 1.20.1.20.03.16.0900 581.400.000,00 Peningkatan semangat kerja dan nasionalisme aparatur 581.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.1000 5.220.000.000,00 Fasilitasi kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga; organisasi sosial masyarakat 1.200.000.000,00 4.020.000.000,00 77,01 1.20.1.20.03.17 14.688.907.790,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 16.720.162.490,00 2.031.254.700,00 13,83 1.20.1.20.03.17.0100 367.115.000,00 Penyusunan analisa standar belanja 658.795.000,00 291.680.000,00 79,45 1.20.1.20.03.17.0200 0,00 Penyusunan Standar Satuan Harga 201.551.500,00 201.551.500,00 100,00 1.20.1.20.03.17.0300 0,00 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 150.800.000,00 150.800.000,00 100,00 1.20.1.20.03.17.0400 849.840.000,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 849.840.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.0600 606.472.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 606.472.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.0700 724.920.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 724.920.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.0800 578.465.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 578.465.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.0900 735.942.500,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 735.942.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1000 223.466.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 223.466.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1100 272.816.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 272.816.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1201 700.000.000,00 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 700.000.000,00 0,00 0,00 25 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.17.1202 810.430.000,00 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 875.880.000,00 65.450.000,00 8,08 1.20.1.20.03.17.1300 689.669.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 689.669.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1400 510.000.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 510.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1601 880.000.000,00 Peningkatan manajemen asetbarang daerah 880.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.1602 1.039.039.690,00 Peningkatan manajemen asetbarang daerah 1.422.480.340,00 383.440.650,00 36,90 1.20.1.20.03.17.1603 880.000.000,00 Peningkatan manajemen asetbarang daerah 0,00 880.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.17.1800 400.000.000,00 Revaluasiappraisal asetbarang daerah 400.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2200 300.000.000,00 Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Kas Daerah dengan instansi terkait 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2300 200.000.000,00 Evaluasi dan Akurasi Data Penerimaan Kas Daerah 200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2400 993.950.000,00 Bimbingan Teknis Bagi Bendahara Penerima dan Pengeluaran 993.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2500 650.275.000,00 In House Training Manajemen Kontrak sesuai Keppres No 802003 650.275.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2600 413.000.000,00 In Hause Training SPJ Keuangan Daerah 413.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.2700 650.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerimaan Dana Desentralisasi 650.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.5000 150.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Data Pengeluaran Kasda 150.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.5100 513.507.100,00 Monitoring dan evaluasi bantuan APBD 0,00 513.507.100,00 100,00 1.20.1.20.03.17.5400 550.000.000,00 Peningkatan wawasan Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 898.765.000,00 348.765.000,00 63,41 1.20.1.20.03.17.5700 0,00 Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi dan Supervisi 1.983.074.650,00 1.983.074.650,00 100,00 1.20.1.20.03.18 1.039.829.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota 1.039.829.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.18.0100 519.914.000,00 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupatenkota 519.914.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.18.0200 519.915.000,00 Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupatenkota 519.915.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.25 5.383.171.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1.277.214.000,00 4.105.957.000,00 76,27 1.20.1.20.03.25.0300 350.000.000,00 Fasilitasipembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum 1.277.214.000,00 927.214.000,00 264,92 1.20.1.20.03.25.0800 2.533.171.000,00 Fasilitasi dukungan dana pada pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 0,00 2.533.171.000,00 100,00 1.20.1.20.03.25.0900 2.500.000.000,00 Pelaksanaan Pameran Pembangunan 50 Tahun Provinsi Riau 0,00 2.500.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.26 2.952.800.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3.527.300.000,00 574.500.000,00 19,46 1.20.1.20.03.26.0101 200.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0102 250.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 250.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0103 300.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0104 300.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0105 0,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 570.000.000,00 570.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.26.0201 804.800.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 809.300.000,00 4.500.000,00 0,56 1.20.1.20.03.26.0202 200.000.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0300 250.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 250.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0700 398.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 398.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.0800 250.000.000,00 Sosialisasi; monitoring dan evaluasi penyaluran RASKIN 250.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.27 3.443.500.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 2.743.500.000,00 700.000.000,00 20,33 1.20.1.20.03.27.0300 700.000.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 0,00 700.000.000,00 100,00 26 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.27.0501 2.493.500.000,00 Pelacakan dan pengukuran batas daerah antarkabupatenkota 2.493.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.27.0502 250.000.000,00 Pelacakan dan pengukuran batas daerah antarkabupatenkota 250.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.29 17.344.251.750,00 Program Peningkatan sarana dan prasarana 2.035.349.750,00 15.308.902.000,00 88,26 1.20.1.20.03.29.0400 6.250.000.000,00 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Pekanbaru-Kandis 0,00 6.250.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.29.0500 10.094.251.750,00 Pengadaan Tanah untuk Diklat Pemerintah Propinsi Riau 0,00 10.094.251.750,00 100,00 1.20.1.20.03.29.0600 1.000.000.000,00 Pembangunan Pasar Pedesaan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.29.0700 0,00 Penyelesaian pembangunan Monumen Demokrasi 1.035.349.750,00 1.035.349.750,00 100,00 1.20.1.20.03.34 9.817.683.300,00 Program peningkatan komunikasi dan informasi serta penggunaan media massa 5.408.028.900,00 4.409.654.400,00 44,92 1.20.1.20.03.34.0100 44.999.900,00 Pembinaan personil Sandi dan Telekomunikasi ke KabKota 55.874.900,00 10.875.000,00 24,17 1.20.1.20.03.34.0200 346.153.900,00 Bimbingan teknis operator Radio Jajaran Pemerintah daerah 346.153.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0301 4.420.529.400,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 0,00 4.420.529.400,00 100,00 1.20.1.20.03.34.0302 160.694.200,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 160.694.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0303 187.353.900,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 187.353.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0401 376.715.900,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 376.715.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0402 901.276.300,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 901.276.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0403 497.908.000,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 497.908.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0404 2.485.315.900,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 2.485.315.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.34.0500 396.735.900,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 396.735.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35 71.886.930.000,00 Program Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 19.886.930.000,00 52.000.000.000,00 72,34 1.20.1.20.03.35.0100 2.750.000.000,00 Peningkatan Pensertifikatan tanah milik masyarakat miskin 2.750.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.0200 749.100.000,00 Peningkatan pensertifikatan tanah wakaf di Kabkota se Provinsi 749.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.0300 8.882.030.000,00 Inventarisasi penggunaan lahan 8.882.030.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.0401 52.000.000.000,00 Pengadaan tanah lahan kawasan Main Stadium 0,00 52.000.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.35.0402 7.505.800.000,00 Pengadaan tanah lahan kawasan Main Stadium 7.505.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.36 933.000.000,00 Program Penataan Pulau-Pulau Kecil 933.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.36.0100 933.000.000,00 Inventarisasi Pulau-Pulau Kecil 933.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37 2.549.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 2.549.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0200 388.100.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi antara Pemerintah Prov. Riau; Pemerintah KabupatenKota dan Kecamatan. 388.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0500 384.500.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD dan LKPJ 384.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0600 150.000.000,00 Pengelolaan dan Pengurusan Administrasi Pejabat Negara 150.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0700 400.700.000,00 Penyusunan LPPD Gubernur 400.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0800 537.800.000,00 Fasilitas Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintah 537.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.0900 388.200.000,00 Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur 388.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.1000 300.000.000,00 Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemda dan DPRD Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38 4.608.122.500,00 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama 1.292.860.000,00 3.315.262.500,00 71,94 1.20.1.20.03.38.0300 2.556.285.000,00 Bantuan insentif bagi imam Mesjid se - Provinsi Riau 0,00 2.556.285.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.0400 1.355.227.500,00 Bantuan biaya konsumsi Jemaah Calon haji Provinsi Riau 596.250.000,00 758.977.500,00 56,00 27 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.38.0600 321.825.000,00 Bantuan untuk kegiatan Riau Berzikir 321.825.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.0900 199.785.000,00 Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pendataan Rumah Ibadah, MDA dan Pondok Pesantren 199.785.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.1000 175.000.000,00 Monitoring Rumah Ibadah, MDA, dan Pondok Pesantren 175.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39 9.182.500.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama 8.861.565.500,00 320.935.000,00 3,50 1.20.1.20.03.39.0200 1.500.200.000,00 Training Center STQ Tingkat Nasional XIX 1.500.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39.0300 1.529.051.000,00 STQ Tingkat Nasional XIX 1.529.051.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39.0700 2.958.394.500,00 Penyuluhan Agama terhadap Pemuka Masyarakat Riau 2.958.394.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.39.0800 320.935.000,00 Kajian tedahap Pelaksanaan Haji dan Kaitannya dengan berbagai masalah kehidupan 0,00 320.935.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.0900 2.873.920.000,00 Pelatihan DaI dalam rangka pengetahuan kualitas dan pengawasan pembangunan 2.873.920.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40 18.162.891.250,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 18.162.891.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0100 2.918.721.500,00 Bantuan peningkatan fasilitas Pondok pesantren Provinsi Riau 2.918.721.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0300 343.129.750,00 Penataran Tenaga Pengajar TPA TPQ Daerah Pinggiran Se - Riau 343.129.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0400 5.136.890.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana MDA dan TPA dan Pondok Pesantren se-Prov. Riau 0,00 5.136.890.000,00 100,00 1.20.1.20.03.40.0401 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana MDA dan TPA se-Prov. Riau 5.136.890.000,00 5.136.890.000,00 100,00 1.20.1.20.03.40.0501 1.500.000.000,00 Peningkatan Sarana dan prasarana Kehidupan Beragama 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0502 1.500.000.000,00 Peningkatan Sarana dan prasarana Kehidupan Beragama 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0503 5.000.000.000,00 Peningkatan Sarana dan prasarana Kehidupan Beragama 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0600 519.180.000,00 Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana rumah Suluh Provinsi 519.180.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0700 499.350.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Qur an Center 499.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.0900 745.620.000,00 Monitoring Penerimaan Beasiswa 745.620.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.41 10.000.000.000,00 Program Jaminan Sosial 12.955.791.950,00 2.955.791.950,00 29,56 1.20.1.20.03.41.0200 10.000.000.000,00 Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin 12.955.791.950,00 2.955.791.950,00 29,56 1.20.1.20.03.42 462.250.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 462.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.42.0300 462.250.000,00 Tindak lanjut general chek up PNS Provinsi Riau 462.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43 1.527.681.100,00 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.527.681.100,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0100 449.014.700,00 Pengendalian Kegiatan APBD Propinsi Riau T.A 2007; 11 KabKota 449.014.700,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0200 200.341.400,00 Penyusunan Laporan akhir Pelaksanaan APBD Prov. 200.341.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0300 493.525.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan se- 493.525.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.0400 384.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBN se- Prov. 384.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.44 1.198.000.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apartur Pengewas 1.198.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.44.0100 398.000.000,00 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengelolaan Kegiatan 398.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.44.0200 800.000.000,00 Bimtek dan Ujian Sertivikasi Pengadaan barang dan Jasa 800.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.45 494.000.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan prosedur pengawasan 494.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.45.0100 244.000.000,00 Penyusunan PedomanJuknis Pelaksanaan APBN 244.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.45.0200 250.000.000,00 Penyusunan PedomanJuknis Pelaksanaan APBD 250.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.46 245.343.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 245.343.000,00 0,00 0,00 28 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.46.0100 245.343.000,00 Pengadaan Sistem Monitoring Kinerja Instansi Pemerintah Prov. 245.343.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48 998.600.000,00 Program Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 998.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.0100 998.600.000,00 Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pilkadasung Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 998.600.000,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS DEFISIT 0,00 0,00 0,00 H.M.RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 25 Oktober 2007 GUBERNUR RIAU 29 1.20.03 Sekretariat Daerah PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20 Pemerintahan Umum 1.20.04 Sekretariat DPRD