Pemerintahan Umum .11 Dinas Pendapatan

PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20 Pemerintahan Umum 1.20.11 Dinas Pendapatan NOMOR TANGGA : : 4 Tahun 2007 25 Oktober 2007 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 PENDAPATAN 1.20.11.00.0000.4.1 822.150.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 871.988.649.208,00 49.838.149.208,00 6,06 1.20.11.00.0000.4.1.1 822.150.500.000,00 Pajak Daerah Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.Perda No. 05 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air dan BBNKB.Perda No. 14 Tahun 2002 tentang BBNKB.Perda No. 15 Tahun 2002 tentang PBBKB.Perda No. 16 Tahun 2002 tentang PAjak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 849.150.500.000,00 27.000.000.000,00 3,28 1.20.11.00.0000.4.1.4 0,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.838.149.208,00 22.838.149.208,00 100,00 822.150.500.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 871.988.649.208,00 49.838.149.208,00 6,06 BELANJA 63.988.471.710,95 BELANJA TIDAK LANGSUNG 67.255.165.445,90 3.266.693.734,95 5,11 1.20.11.00.0000.5.1.1 63.988.471.710,95 BELANJA PEGAWAI PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08PB2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan Dirjen Otda No. SE-7A2004, No. 440128Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Kep. Men. Keu. No. 83KMK.042000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB. 67.255.165.445,90 3.266.693.734,95 5,11 40.705.953.730,75 BELANJA LANGSUNG 39.533.631.734,50 1.172.321.996,25 2,88 1.20.1.20.11.01 12.161.439.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.027.412.000,00 1.865.972.100,00 15,34 1.20.1.20.11.01.0100 9.900.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 85.500.000,00 75.600.000,00 763,64 1.20.1.20.11.01.0100.5.2.2 9.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 85.500.000,00 75.600.000,00 763,64 1 1.20.11 Dinas Pendapatan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.11.01.0200 991.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.151.600.000,00 159.700.000,00 16,10 1.20.1.20.11.01.0200.5.2.1 172.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 172.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.0200.5.2.2 819.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 978.800.000,00 159.700.000,00 19,50 1.20.1.20.11.01.0300 565.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 565.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.0300.5.2.1 147.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 147.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.0300.5.2.2 418.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 418.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.0800 766.025.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 962.225.000,00 196.200.000,00 25,61 1.20.1.20.11.01.0800.5.2.1 385.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 581.400.000,00 196.200.000,00 50,93 1.20.1.20.11.01.0800.5.2.2 380.825.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 380.825.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.0900 699.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 917.900.000,00 218.700.000,00 31,28 1.20.1.20.11.01.0900.5.2.1 115.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.0900.5.2.2 584.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 802.700.000,00 218.700.000,00 37,45 1.20.1.20.11.01.1000 915.199.900,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.205.162.000,00 289.962.100,00 31,68 1.20.1.20.11.01.1000.5.2.1 115.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.1000.5.2.2 799.999.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.089.962.000,00 289.962.100,00 36,25 1.20.1.20.11.01.1100 6.166.575.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.714.825.000,00 548.250.000,00 8,89 1.20.1.20.11.01.1100.5.2.1 172.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 172.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.1100.5.2.2 5.993.775.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.542.025.000,00 548.250.000,00 9,15 1.20.1.20.11.01.1200 403.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 403.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.1200.5.2.1 153.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 153.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.1200.5.2.3 249.600.000,00 BELANJA MODAL 249.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.1700 239.640.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 273.000.000,00 33.360.000,00 13,92 1.20.1.20.11.01.1700.5.2.1 115.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.1700.5.2.2 124.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 157.800.000,00 33.360.000,00 26,81 1.20.1.20.11.01.1800 1.404.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.748.200.000,00 344.200.000,00 24,52 1.20.1.20.11.01.1800.5.2.1 153.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 153.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.1800.5.2.2 1.250.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.594.600.000,00 344.200.000,00 27,53 1.20.1.20.11.02 12.746.071.530,75 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.371.725.234,50 2.374.346.296,25 18,63 1.20.1.20.11.02.0300 3.561.337.500,00 Pembangunan gedung kantor 2.922.719.934,50 638.617.565,50 17,93 1.20.1.20.11.02.0300.5.2.1 9.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.0300.5.2.2 31.487.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 158.987.500,00 127.500.000,00 404,92 1.20.1.20.11.02.0300.5.2.3 3.520.750.000,00 BELANJA MODAL 2.754.632.434,50 766.117.565,50 21,76 1.20.1.20.11.02.0500 1.841.730.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 564.530.000,00 1.277.200.000,00 69,35 1.20.1.20.11.02.0500.5.2.1 12.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.0500.5.2.2 6.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.580.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.0500.5.2.3 1.822.350.000,00 BELANJA MODAL 545.150.000,00 1.277.200.000,00 70,09 1.20.1.20.11.02.0900 4.140.425.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.205.615.500,00 65.190.500,00 1,57 2 1.20.11 Dinas Pendapatan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.11.02.0900.5.2.2 6.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.0900.5.2.3 4.134.425.000,00 BELANJA MODAL 4.199.615.500,00 65.190.500,00 1,58 1.20.1.20.11.02.2200 1.864.498.750,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.317.145.000,00 547.353.750,00 29,36 1.20.1.20.11.02.2200.5.2.2 1.864.498.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.317.145.000,00 547.353.750,00 29,36 1.20.1.20.11.02.2400 125.700.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 126.246.800,00 546.800,00 0,44 1.20.1.20.11.02.2400.5.2.2 125.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 126.246.800,00 546.800,00 0,44 1.20.1.20.11.02.4200 1.212.380.280,75 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1.235.468.000,00 23.087.719,25 1,90 1.20.1.20.11.02.4200.5.2.1 5.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 7.200.000,00 124,14 1.20.1.20.11.02.4200.5.2.2 6.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.4200.5.2.3 1.200.580.280,75 BELANJA MODAL 1.216.468.000,00 15.887.719,25 1,32 1.20.1.20.11.03 380.850.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 380.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03.0200 126.900.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 126.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03.0200.5.2.2 126.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 126.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03.0500 253.950.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 253.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03.0500.5.2.2 253.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 253.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.05 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 353.855.000,00 353.855.000,00 100,00 1.20.1.20.11.05.0600 0,00 Gerakan Implementasi Manajemen Mutu ISO 9001-2000 353.855.000,00 353.855.000,00 100,00 1.20.1.20.11.05.0600.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 1.20.1.20.11.05.0600.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 346.655.000,00 346.655.000,00 100,00 1.20.1.20.11.17 15.417.592.300,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 14.399.789.500,00 1.017.802.800,00 6,60 1.20.1.20.11.17.1901 225.576.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 225.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1901.5.2.1 101.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 101.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1901.5.2.2 124.176.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 124.176.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1902 191.320.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 191.320.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1902.5.2.1 54.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 54.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1902.5.2.2 136.720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 136.720.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1903 158.856.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 158.856.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1903.5.2.1 68.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 68.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1903.5.2.2 90.456.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 90.456.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1904 196.176.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 196.176.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1904.5.2.1 68.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 68.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1904.5.2.2 127.776.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 127.776.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1905 350.376.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 350.376.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1905.5.2.1 270.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 270.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1905.5.2.2 79.776.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 79.776.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1906 294.876.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 294.876.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1906.5.2.1 215.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 215.100.000,00 0,00 0,00 3 1.20.11 Dinas Pendapatan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.11.17.1906.5.2.2 79.776.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 79.776.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1907 219.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 219.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1907.5.2.1 91.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 91.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1907.5.2.2 127.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 127.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1908 331.776.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 331.776.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1908.5.2.1 215.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 215.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1908.5.2.2 116.376.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 116.376.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1909 176.976.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 176.976.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1909.5.2.1 58.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 58.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1909.5.2.2 118.176.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 118.176.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1910 201.576.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 201.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1910.5.2.1 78.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 78.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1910.5.2.2 123.576.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 123.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1911 204.576.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 204.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1911.5.2.1 82.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 82.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1911.5.2.2 121.776.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 121.776.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1912 192.456.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 192.456.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1912.5.2.1 73.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 73.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1912.5.2.2 119.256.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 119.256.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1913 196.776.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 196.776.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1913.5.2.1 73.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 73.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1913.5.2.2 123.576.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 123.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1914 165.576.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 165.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1914.5.2.1 54.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 54.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1914.5.2.2 110.976.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 110.976.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1915 169.176.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 169.176.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1915.5.2.1 54.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 54.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1915.5.2.2 114.576.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 114.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1916 178.176.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 178.176.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1916.5.2.1 54.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 54.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1916.5.2.2 123.576.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 123.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1917 170.176.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 170.176.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1917.5.2.1 45.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1917.5.2.2 124.576.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 124.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1918 175.056.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 175.056.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1918.5.2.1 64.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 64.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1918.5.2.2 110.256.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 110.256.000,00 0,00 0,00 4 1.20.11 Dinas Pendapatan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.11.17.1919 187.656.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 187.656.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1919.5.2.1 68.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 68.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1919.5.2.2 119.256.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 119.256.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1920 160.176.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 160.176.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1920.5.2.1 45.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1920.5.2.2 114.576.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 114.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1921 158.376.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 158.376.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1921.5.2.1 45.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1921.5.2.2 112.776.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 112.776.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.2000 435.981.700,00 Baleho Himbauan Pajak dalam Rangka Peningkatan pendapatan daerah 431.560.900,00 4.420.800,00 1,01 1.20.1.20.11.17.2000.5.2.1 14.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.2000.5.2.2 421.281.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 416.860.900,00 4.420.800,00 1,05 1.20.1.20.11.17.2100 126.140.000,00 Rapat Forum Komunikasi Pendapatan Daerah dengan dinas pendapatan daerah 126.140.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.2100.5.2.1 87.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 87.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.2100.5.2.2 38.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 38.240.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.2900 279.905.000,00 Penyusunan Dasar Perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor NJKB ; Nilai Jual Angkutan di atas Air - NJKA dan UP DATE NJKB. 279.905.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.2900.5.2.1 24.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.2900.5.2.2 255.155.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 255.155.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3100 970.290.000,00 Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan 679.005.000,00 291.285.000,00 30,02 1.20.1.20.11.17.3100.5.2.1 535.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 214.800.000,00 320.300.000,00 59,86 1.20.1.20.11.17.3100.5.2.2 435.190.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 464.205.000,00 29.015.000,00 6,67 1.20.1.20.11.17.3200 1.443.990.000,00 Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor 1.443.990.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3200.5.2.1 786.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 786.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3200.5.2.2 657.890.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 657.890.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3300 463.400.000,00 Rapat koordinasi terbatas dinas pendapatan daerah seluruh indonesia 376.748.000,00 86.652.000,00 18,70 1.20.1.20.11.17.3300.5.2.1 39.525.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.625.000,00 1.100.000,00 2,78 1.20.1.20.11.17.3300.5.2.2 423.875.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 336.123.000,00 87.752.000,00 20,70 1.20.1.20.11.17.3400 297.575.000,00 Pelatihan Aparatur dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah 297.575.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3400.5.2.1 118.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 118.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3400.5.2.2 179.575.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 179.575.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3500 625.020.000,00 Sosialisasi Melalui Media Massa Elektronik 625.020.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3500.5.2.1 13.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3500.5.2.2 611.820.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 611.820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3600 447.330.000,00 Rapat Evaluasi Kantor Pos Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Riau 447.330.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3600.5.2.1 43.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 43.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3600.5.2.2 403.530.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 403.530.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3700 625.342.000,00 Koordinasi dan konsultasi bidang retribusi dan PADL serta tindak lanjut penggalian potensi retribusi 625.342.000,00 0,00 0,00 5 1.20.11 Dinas Pendapatan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.11.17.3700.5.2.1 120.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 120.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3700.5.2.2 504.542.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 504.542.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3800 350.820.000,00 Peningkatan kemampuan sistem pembukuan bidang retribusi dan PADL dan sumbangan pihak ketiga 350.820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3800.5.2.1 27.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3800.5.2.2 323.370.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 323.370.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3900 500.440.000,00 Konsultasi; Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan 500.440.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3900.5.2.1 27.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3900.5.2.2 473.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 473.440.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4000 419.080.000,00 Kajian dan strategi perjuangan dana perimbangan 0,00 419.080.000,00 100,00 1.20.1.20.11.17.4000.5.2.1 286.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 286.150.000,00 100,00 1.20.1.20.11.17.4000.5.2.2 132.930.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 132.930.000,00 100,00 1.20.1.20.11.17.4100 409.800.000,00 Penelitian dan pengkajian bagi hasil migas 0,00 409.800.000,00 100,00 1.20.1.20.11.17.4100.5.2.1 282.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 282.150.000,00 100,00 1.20.1.20.11.17.4100.5.2.2 127.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 127.650.000,00 100,00 1.20.1.20.11.17.4300 641.428.000,00 Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi dengan Instansi terkait 641.428.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4300.5.2.1 330.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 330.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4300.5.2.2 310.978.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 310.978.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4400 454.190.000,00 Penyusunan Anggaran Pendapatan; Belanja Murni dan Perubahan 454.190.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4400.5.2.1 49.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 49.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4400.5.2.2 404.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 404.440.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4500 486.758.000,00 Konsultasi Tehnis dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah 486.758.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4500.5.2.1 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4500.5.2.2 472.758.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 472.758.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4600 276.475.000,00 Penyusunan dan Pembahasan LAKIP;LKPJ dan RKT 276.475.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4600.5.2.1 19.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4600.5.2.2 256.625.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 256.625.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4700 252.290.000,00 Penyusunan Pelaporan Realisasi Penerimaan Provinsi Riau dan Realisasi Fisik Dipenda 252.290.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4700.5.2.1 16.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4700.5.2.2 235.640.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 235.640.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4800 556.003.000,00 Sosialisasi penyuluhan Taat Bayar PKB dan BBN-KB 280.038.000,00 275.965.000,00 49,63 1.20.1.20.11.17.4800.5.2.1 73.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.600.000,00 43.700.000,00 59,62 1.20.1.20.11.17.4800.5.2.2 482.703.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 250.438.000,00 232.265.000,00 48,12 1.20.1.20.11.17.4900 128.365.000,00 Pembekalan Manajemen Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Daerah 128.365.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4900.5.2.1 41.875.000,00 BELANJA PEGAWAI 41.875.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4900.5.2.2 86.490.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 86.490.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.5300 922.285.600,00 Survey Potensi Pendapatan Daerah 922.285.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.5300.5.2.1 157.525.000,00 BELANJA PEGAWAI 157.525.000,00 0,00 0,00 6 1.20.11 Dinas Pendapatan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.11.17.5300.5.2.2 764.760.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 764.760.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.5500 0,00 Aplikasi Sistem Database STNK dan BPKB 469.400.000,00 469.400.000,00 100,00 1.20.1.20.11.17.5500.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 7.400.000,00 7.400.000,00 100,00 1.20.1.20.11.17.5500.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 1.20.1.20.11.17.5500.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 457.000.000,00 457.000.000,00 100,00 104.694.425.441,70 JUMLAH BELANJA 106.788.797.180,40 2.094.371.738,70 2,00 717.456.074.558,30 SURPLUS DEFISIT 765.199.852.027,60 47.743.777.469,30 6,65 PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA 1.20.1.20.11.01 12.161.439.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.027.412.000,00 1.865.972.100,00 15,34 1.20.1.20.11.01.0100 9.900.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 85.500.000,00 75.600.000,00 763,64 1.20.1.20.11.01.0200 991.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.151.600.000,00 159.700.000,00 16,10 1.20.1.20.11.01.0300 565.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 565.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.0800 766.025.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 962.225.000,00 196.200.000,00 25,61 1.20.1.20.11.01.0900 699.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 917.900.000,00 218.700.000,00 31,28 1.20.1.20.11.01.1000 915.199.900,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.205.162.000,00 289.962.100,00 31,68 1.20.1.20.11.01.1100 6.166.575.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.714.825.000,00 548.250.000,00 8,89 1.20.1.20.11.01.1200 403.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 403.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.1700 239.640.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 273.000.000,00 33.360.000,00 13,92 1.20.1.20.11.01.1800 1.404.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.748.200.000,00 344.200.000,00 24,52 1.20.1.20.11.02 12.746.071.530,75 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.371.725.234,50 2.374.346.296,25 18,63 1.20.1.20.11.02.0300 3.561.337.500,00 Pembangunan gedung kantor 2.922.719.934,50 638.617.565,50 17,93 1.20.1.20.11.02.0500 1.841.730.000,00 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 564.530.000,00 1.277.200.000,00 69,35 1.20.1.20.11.02.0900 4.140.425.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.205.615.500,00 65.190.500,00 1,57 1.20.1.20.11.02.2200 1.864.498.750,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.317.145.000,00 547.353.750,00 29,36 1.20.1.20.11.02.2400 125.700.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 126.246.800,00 546.800,00 0,44 1.20.1.20.11.02.4200 1.212.380.280,75 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1.235.468.000,00 23.087.719,25 1,90 1.20.1.20.11.03 380.850.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 380.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03.0200 126.900.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 126.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03.0500 253.950.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 253.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.05 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 353.855.000,00 353.855.000,00 100,00 1.20.1.20.11.05.0600 0,00 Gerakan Implementasi Manajemen Mutu ISO 9001-2000 353.855.000,00 353.855.000,00 100,00 7 1.20.11 Dinas Pendapatan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.11.17 15.417.592.300,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 14.399.789.500,00 1.017.802.800,00 6,60 1.20.1.20.11.17.1901 225.576.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 225.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1902 191.320.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 191.320.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1903 158.856.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 158.856.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1904 196.176.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 196.176.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1905 350.376.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 350.376.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1906 294.876.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 294.876.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1907 219.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 219.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1908 331.776.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 331.776.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1909 176.976.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 176.976.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1910 201.576.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 201.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1911 204.576.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 204.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1912 192.456.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 192.456.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1913 196.776.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 196.776.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1914 165.576.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 165.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1915 169.176.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 169.176.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1916 178.176.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 178.176.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1917 170.176.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 170.176.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1918 175.056.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 175.056.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1919 187.656.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 187.656.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1920 160.176.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 160.176.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.1921 158.376.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 158.376.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.2000 435.981.700,00 Baleho Himbauan Pajak dalam Rangka Peningkatan pendapatan daerah 431.560.900,00 4.420.800,00 1,01 1.20.1.20.11.17.2100 126.140.000,00 Rapat Forum Komunikasi Pendapatan Daerah dengan dinas pendapatan daerah 126.140.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.2900 279.905.000,00 Penyusunan Dasar Perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor NJKB ; Nilai Jual Angkutan di atas Air - NJKA dan UP DATE NJKB. 279.905.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3100 970.290.000,00 Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan 679.005.000,00 291.285.000,00 30,02 1.20.1.20.11.17.3200 1.443.990.000,00 Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor 1.443.990.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3300 463.400.000,00 Rapat koordinasi terbatas dinas pendapatan daerah seluruh indonesia 376.748.000,00 86.652.000,00 18,70 1.20.1.20.11.17.3400 297.575.000,00 Pelatihan Aparatur dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah 297.575.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3500 625.020.000,00 Sosialisasi Melalui Media Massa Elektronik 625.020.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3600 447.330.000,00 Rapat Evaluasi Kantor Pos Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Riau 447.330.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3700 625.342.000,00 Koordinasi dan konsultasi bidang retribusi dan PADL serta tindak lanjut penggalian potensi retribusi 625.342.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3800 350.820.000,00 Peningkatan kemampuan sistem pembukuan bidang retribusi dan PADL dan sumbangan pihak ketiga 350.820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.3900 500.440.000,00 Konsultasi; Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan 500.440.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4000 419.080.000,00 Kajian dan strategi perjuangan dana perimbangan 0,00 419.080.000,00 100,00 1.20.1.20.11.17.4100 409.800.000,00 Penelitian dan pengkajian bagi hasil migas 0,00 409.800.000,00 100,00 8 1.20.11 Dinas Pendapatan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.11.17.4300 641.428.000,00 Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi dengan Instansi terkait 641.428.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4400 454.190.000,00 Penyusunan Anggaran Pendapatan; Belanja Murni dan Perubahan 454.190.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4500 486.758.000,00 Konsultasi Tehnis dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah 486.758.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4600 276.475.000,00 Penyusunan dan Pembahasan LAKIP;LKPJ dan RKT 276.475.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4700 252.290.000,00 Penyusunan Pelaporan Realisasi Penerimaan Provinsi Riau dan Realisasi Fisik Dipenda 252.290.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.4800 556.003.000,00 Sosialisasi penyuluhan Taat Bayar PKB dan BBN-KB 280.038.000,00 275.965.000,00 49,63 1.20.1.20.11.17.4900 128.365.000,00 Pembekalan Manajemen Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Daerah 128.365.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.5300 922.285.600,00 Survey Potensi Pendapatan Daerah 922.285.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.5500 0,00 Aplikasi Sistem Database STNK dan BPKB 469.400.000,00 469.400.000,00 100,00 0,00 JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS DEFISIT 0,00 0,00 0,00 H.M.RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 25 Oktober 2007 GUBERNUR RIAU 9 1.20.11 Dinas Pendapatan PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.21 Kepegawaian 1.21.01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai