Kepegawaian .01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.21 Kepegawaian 1.21.01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai
NOMOR TANGGA
: :
4 Tahun 2007 25 Oktober 2007
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
PENDAPATAN 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
BELANJA 10.917.330.603,14
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.631.760.352,14
1.285.570.251,00 11,78
1.21.01.00.0000.5.1.1 10.917.330.603,14
BELANJA PEGAWAI PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12
Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.
PER-08PB2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan
Dirjen Otda No. SE-7A2004, No. 440128Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran
Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9.631.760.352,14 1.285.570.251,00
11,78
21.097.295.616,70 BELANJA LANGSUNG
31.645.814.591,70 10.548.518.975,00
50,00 1.21.1.21.01.01
3.240.474.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.559.074.850,00 318.600.000,00
9,83 1.21.1.21.01.01.0100
295.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
295.200.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.01.0100.5.2.1
288.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
288.000.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.01.0100.5.2.2
7.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
7.200.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.01.0200
951.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
951.000.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.01.0200.5.2.1
288.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
288.000.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.01.0200.5.2.2
663.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
663.000.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.01.0300
353.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
353.500.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.01.0300.5.2.1
192.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
192.000.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.01.0300.5.2.2
161.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
161.500.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.01.0600
188.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
188.400.000,00 0,00
0,00
1 1.21.01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.21.1.21.01.01.0600.5.2.1 57.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.0600.5.2.2 130.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 130.800.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.0800 127.867.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 127.867.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.0800.5.2.1 76.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 76.800.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.0800.5.2.2 51.067.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 51.067.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1000 143.528.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 143.528.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1000.5.2.2 143.528.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 143.528.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1100 240.990.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 240.990.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1100.5.2.1 192.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 192.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1100.5.2.2 48.990.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 48.990.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1200 247.300.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 247.300.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1200.5.2.1 2.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.300.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1200.5.2.3 245.000.000,00
BELANJA MODAL 245.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1300 178.139.850,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 278.139.850,00
100.000.000,00 56,14
1.21.1.21.01.01.1300.5.2.1 81.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 81.400.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1300.5.2.2 8.641.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 8.641.500,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1300.5.2.3 88.098.350,00
BELANJA MODAL 188.098.350,00
100.000.000,00 113,51
1.21.1.21.01.01.1400 14.000.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1400.5.2.3 14.000.000,00
BELANJA MODAL 14.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1700 67.200.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 67.200.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1700.5.2.2 67.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 67.200.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1800 433.350.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 651.950.000,00
218.600.000,00 50,44
1.21.1.21.01.01.1800.5.2.2 433.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 651.950.000,00
218.600.000,00 50,44
1.21.1.21.01.02 3.421.987.200,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.421.987.200,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.0900 3.008.620.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 3.008.620.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.0900.5.2.1 4.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.0900.5.2.2 37.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 37.500.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.0900.5.2.3 2.966.520.000,00
BELANJA MODAL 2.966.520.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.1000 78.367.200,00
Pengadaan mebeleur 78.367.200,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.1000.5.2.1 4.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.1000.5.2.3 73.767.200,00
BELANJA MODAL 73.767.200,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.2200 177.100.000,00
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 177.100.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.2200.5.2.1 4.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.2200.5.2.3 172.500.000,00
BELANJA MODAL 172.500.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.2600 62.500.000,00
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 62.500.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.2600.5.2.2 62.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 62.500.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.2800 95.400.000,00
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 95.400.000,00
0,00 0,00
2 1.21.01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.21.1.21.01.02.2800.5.2.2 95.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 95.400.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.03 331.400.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 331.400.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.03.0200 86.850.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 86.850.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.03.0200.5.2.2 86.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 86.850.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.03.0400 61.200.000,00
Pengadaan pakaian KORPRI 61.200.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.03.0400.5.2.2 61.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 61.200.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.03.0500 183.350.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 183.350.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.03.0500.5.2.2 183.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 183.350.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.04 117.711.000,00
Program fasilitasi pindah purna tugas PNS 117.711.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.04.0100 103.786.000,00
Pemulangan pegawai yang pensiun 103.786.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.04.0100.5.2.2 103.786.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 103.786.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.04.0300 13.925.000,00
Pemindahan tugas PNS 13.925.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.04.0300.5.2.1 2.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.300.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.04.0300.5.2.2 11.625.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 11.625.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.05 109.811.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 277.859.400,00
168.048.400,00 153,03
1.21.1.21.01.05.0200 109.811.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 109.811.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.05.0200.5.2.1 52.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 52.450.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.05.0200.5.2.2 57.361.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 57.361.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.05.0400 0,00
Gerakan Implementasi Manajemen Mutu ISO 9001-2000 168.048.400,00
168.048.400,00 100,00
1.21.1.21.01.05.0400.5.2.1 0,00
BELANJA PEGAWAI 4.950.000,00
4.950.000,00 100,00
1.21.1.21.01.05.0400.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 163.098.400,00
163.098.400,00 100,00
1.21.1.21.01.06 44.745.100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 44.745.100,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0100 10.065.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.065.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0100.5.2.1 4.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0100.5.2.2 6.015.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.015.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0200 8.146.200,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 8.146.200,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0200.5.2.2 8.146.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 8.146.200,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0300 8.428.900,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 8.428.900,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0300.5.2.1 3.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0300.5.2.2 4.678.900,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.678.900,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0400 8.507.500,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.507.500,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0400.5.2.1 4.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.150.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0400.5.2.2 4.357.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.357.500,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0500 9.597.500,00
Penyusunan Laporan LAKIP 9.597.500,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0500.5.2.1 3.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0500.5.2.2 5.697.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.697.500,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16 3.319.712.500,00
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3.319.712.500,00
0,00 0,00
3 1.21.01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.21.1.21.01.16.0101 184.451.000,00
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 184.451.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0101.5.2.1 77.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 77.550.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0101.5.2.2 95.901.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 95.901.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0101.5.2.3 11.000.000,00
BELANJA MODAL 11.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0102 207.385.000,00
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 207.385.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0102.5.2.1 75.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 75.050.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0102.5.2.2 121.335.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 121.335.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0102.5.2.3 11.000.000,00
BELANJA MODAL 11.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0201 80.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 80.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0201.5.2.1 80.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 80.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0202 350.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 350.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0202.5.2.1 350.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 350.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0203 809.598.000,00
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 809.598.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0203.5.2.1 382.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 382.800.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0203.5.2.2 426.798.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 426.798.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0204 534.497.000,00
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 534.497.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0204.5.2.1 265.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 265.300.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0204.5.2.2 269.197.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 269.197.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0301 135.164.000,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 135.164.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0301.5.2.1 45.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 45.800.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0301.5.2.2 89.364.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 89.364.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0302 237.474.000,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 237.474.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0302.5.2.1 101.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 101.200.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0302.5.2.2 136.274.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 136.274.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0303 237.474.000,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 237.474.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0303.5.2.1 101.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 101.200.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0303.5.2.2 136.274.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 136.274.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0304 237.474.000,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 237.474.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0304.5.2.1 101.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 101.200.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0304.5.2.2 136.274.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 136.274.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0305 96.182.500,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 96.182.500,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0305.5.2.1 51.670.000,00
BELANJA PEGAWAI 51.670.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0305.5.2.2 44.512.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 44.512.500,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0306 116.585.000,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 116.585.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0306.5.2.1 62.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 62.950.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0306.5.2.2 53.635.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 53.635.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0307 93.428.000,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 93.428.000,00
0,00 0,00
4 1.21.01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.21.1.21.01.16.0307.5.2.1 51.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 51.250.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0307.5.2.2 42.178.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 42.178.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17 10.511.453.966,70
Program pembinaan dan pengembangan aparatur 10.479.072.791,70
32.381.175,00 0,31
1.21.1.21.01.17.0200 2.055.756.625,00
Seleksi penerimaan calon PNS 2.055.756.625,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0200.5.2.1 995.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 995.600.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0200.5.2.2 1.060.156.625,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.060.156.625,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0300 179.500.000,00
Penempatan PNS 179.500.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0300.5.2.1 72.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 72.050.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0300.5.2.2 107.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 107.450.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0400 145.595.400,00
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 372.490.600,00
226.895.200,00 155,84
1.21.1.21.01.17.0400.5.2.1 51.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 231.500.000,00
179.900.000,00 348,64
1.21.1.21.01.17.0400.5.2.2 93.995.400,00
BELANJA BARANG DAN JASA 93.995.400,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0400.5.2.3 0,00
BELANJA MODAL 46.995.200,00
46.995.200,00 100,00
1.21.1.21.01.17.0600 86.255.200,00
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 86.255.200,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0600.5.2.1 31.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 31.650.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0600.5.2.2 54.605.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 54.605.200,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0800 125.000.000,00
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 125.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0800.5.2.1 60.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 60.150.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0800.5.2.2 64.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 64.850.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0900 49.999.500,00
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 49.999.500,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0900.5.2.1 7.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.100.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0900.5.2.2 42.899.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 42.899.500,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.1200 259.276.375,00
Pemberian bantuan penyelenggaran penerimaan Praja IPDN 0,00
259.276.375,00 100,00
1.21.1.21.01.17.1200.5.2.1 49.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
49.500.000,00 100,00
1.21.1.21.01.17.1200.5.2.2 209.776.375,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
209.776.375,00 100,00
1.21.1.21.01.17.1400 141.149.800,00
Pengembangan diklat Analisis Kebutuhan Diklat; Penyusunan Silabi; Penyusunan Modul; Penyusukan Pedoman Diklat
141.149.800,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.1400.5.2.1
27.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.600.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.1400.5.2.2
113.549.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA
113.549.800,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.1700
48.035.150,00 Forum Komunikasi dan pembangunan Aparatur Negara dan Daerah
48.035.150,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.1700.5.2.1
10.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
10.500.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.1700.5.2.2
37.535.150,00 BELANJA BARANG DAN JASA
37.535.150,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.1800
27.360.000,00 Pelaksanaan Pendataan Pejabat Fungsional
27.360.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.1800.5.2.1
16.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
16.450.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.1800.5.2.2
10.910.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
10.910.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.1900
51.240.000,00 Pelaksanaan Penyusunan Uraian Tugas Pejabat Eselon IV
51.240.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.1900.5.2.1
4.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.950.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.1900.5.2.2
46.290.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
46.290.000,00 0,00
0,00
5 1.21.01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.21.1.21.01.17.2000 111.639.600,00
Pelaksanaan Penganugrahan Citra Pelayanan Prima di lingkungan Pemerintah Provinsi 111.639.600,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2000.5.2.1 39.020.000,00
BELANJA PEGAWAI 39.020.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2000.5.2.2 72.619.600,00
BELANJA BARANG DAN JASA 72.619.600,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2100 107.566.100,00
Pelaksanaan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural 107.566.100,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2100.5.2.1 12.060.000,00
BELANJA PEGAWAI 12.060.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2100.5.2.2 95.506.100,00
BELANJA BARANG DAN JASA 95.506.100,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2300 87.030.700,00
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 87.030.700,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2300.5.2.1 20.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 20.200.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2300.5.2.2 66.830.700,00
BELANJA BARANG DAN JASA 66.830.700,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2400 55.137.000,00
Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya 55.137.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2400.5.2.1 16.915.000,00
BELANJA PEGAWAI 16.915.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2400.5.2.2 38.222.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 38.222.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2500 58.596.750,00
Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS 58.596.750,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2500.5.2.1 7.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.100.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2500.5.2.2 51.496.750,00
BELANJA BARANG DAN JASA 51.496.750,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2600 46.168.000,00
Pelaksanaan Sumpahjanji PNS 46.168.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2600.5.2.1 19.525.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.525.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2600.5.2.2 26.643.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 26.643.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2700 260.000.000,00
Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada PNS Masa Purna Bhakti 260.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2700.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2700.5.2.2 256.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 256.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2800 75.000.000,00
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 75.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2800.5.2.1 29.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 29.200.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2800.5.2.2 45.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 45.800.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2900 78.170.000,00
Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau 78.170.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.2900.5.2.1 35.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 35.500.000,00
100.000,00 0,28
1.21.1.21.01.17.2900.5.2.2 42.770.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 42.670.000,00
100.000,00 0,23
1.21.1.21.01.17.3100 254.351.000,00
Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemprov. Riau 254.351.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.3100.5.2.1 78.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 78.700.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.3100.5.2.2 175.651.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 175.651.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.3200 433.926.200,00
Pelaksanaan kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur 433.926.200,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.3200.5.2.1 111.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 111.700.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.3200.5.2.2 322.226.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 322.226.200,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.3300 4.832.952.566,70
Bantuan Bea siswa;tugas belajar 1 kegiatan dinas 4.832.952.566,70
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.3300.5.2.1 4.552.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.552.100.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.3300.5.2.2 280.852.566,70
BELANJA BARANG DAN JASA 280.852.566,70
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.3400 228.226.400,00
Asistensi penyususnan SOT 228.226.400,00
0,00 0,00
6 1.21.01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.21.1.21.01.17.3400.5.2.1 8.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.150.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.3400.5.2.2 220.076.400,00
BELANJA BARANG DAN JASA 220.076.400,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.3500 713.521.600,00
Penyusunan SOT Provinsi Riau 713.521.600,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.3500.5.2.1 107.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 107.600.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.3500.5.2.2 605.921.600,00
BELANJA BARANG DAN JASA 605.921.600,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.29 0,00
Program Peningkatan sarana dan prasarana 10.094.251.750,00
10.094.251.750,00 100,00
1.21.1.21.01.29.0800 0,00
Penyelesaian dan Penyesuaian Harga serta Lahan atas Pengadaan Tanah untuk Kampus Diklat Pemerintah Propinsi Riau
10.094.251.750,00 10.094.251.750,00
100,00 1.21.1.21.01.29.0800.5.2.1
0,00 BELANJA PEGAWAI
52.500.000,00 52.500.000,00
100,00 1.21.1.21.01.29.0800.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
522.751.750,00 522.751.750,00
100,00 1.21.1.21.01.29.0800.5.2.3
0,00 BELANJA MODAL
9.519.000.000,00 9.519.000.000,00
100,00 32.014.626.219,84
JUMLAH BELANJA 41.277.574.943,84
9.262.948.724,00 28,93
32.014.626.219,84 SURPLUS DEFISIT
41.277.574.943,84 9.262.948.724,00
28,93 PENDAPATAN
0,00 JUMLAH PENDAPATAN
0,00 0,00
0,00 BELANJA
1.21.1.21.01.01 3.240.474.850,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.559.074.850,00
318.600.000,00 9,83
1.21.1.21.01.01.0100 295.200.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat 295.200.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.0200 951.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 951.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.0300 353.500.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 353.500.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.0600 188.400.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 188.400.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.0800 127.867.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 127.867.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1000 143.528.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 143.528.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1100 240.990.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 240.990.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1200 247.300.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 247.300.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1300 178.139.850,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 278.139.850,00
100.000.000,00 56,14
1.21.1.21.01.01.1400 14.000.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1700 67.200.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 67.200.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.1800 433.350.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 651.950.000,00
218.600.000,00 50,44
1.21.1.21.01.02 3.421.987.200,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.421.987.200,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.0900 3.008.620.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 3.008.620.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.1000 78.367.200,00
Pengadaan mebeleur 78.367.200,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.2200 177.100.000,00
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 177.100.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.2600 62.500.000,00
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 62.500.000,00
0,00 0,00
7 1.21.01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.21.1.21.01.02.2800 95.400.000,00
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 95.400.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.03 331.400.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 331.400.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.03.0200 86.850.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 86.850.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.03.0400 61.200.000,00
Pengadaan pakaian KORPRI 61.200.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.03.0500 183.350.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 183.350.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.04 117.711.000,00
Program fasilitasi pindah purna tugas PNS 117.711.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.04.0100 103.786.000,00
Pemulangan pegawai yang pensiun 103.786.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.04.0300 13.925.000,00
Pemindahan tugas PNS 13.925.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.05 109.811.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 277.859.400,00
168.048.400,00 153,03
1.21.1.21.01.05.0200 109.811.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 109.811.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.05.0400 0,00
Gerakan Implementasi Manajemen Mutu ISO 9001-2000 168.048.400,00
168.048.400,00 100,00
1.21.1.21.01.06 44.745.100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 44.745.100,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0100 10.065.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.065.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0200 8.146.200,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 8.146.200,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0300 8.428.900,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 8.428.900,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0400 8.507.500,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.507.500,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.0500 9.597.500,00
Penyusunan Laporan LAKIP 9.597.500,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16 3.319.712.500,00
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3.319.712.500,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0101 184.451.000,00
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 184.451.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0102 207.385.000,00
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 207.385.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0201 80.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 80.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0202 350.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 350.000.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0203 809.598.000,00
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 809.598.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0204 534.497.000,00
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 534.497.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0301 135.164.000,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 135.164.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0302 237.474.000,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 237.474.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0303 237.474.000,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 237.474.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0304 237.474.000,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 237.474.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0305 96.182.500,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 96.182.500,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0306 116.585.000,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 116.585.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.16.0307 93.428.000,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 93.428.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17 10.511.453.966,70
Program pembinaan dan pengembangan aparatur 10.479.072.791,70
32.381.175,00 0,31
1.21.1.21.01.17.0200 2.055.756.625,00
Seleksi penerimaan calon PNS 2.055.756.625,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0300 179.500.000,00
Penempatan PNS 179.500.000,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0400 145.595.400,00
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 372.490.600,00
226.895.200,00 155,84
1.21.1.21.01.17.0600 86.255.200,00
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 86.255.200,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.0800 125.000.000,00
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 125.000.000,00
0,00 0,00
8 1.21.01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.21.1.21.01.17.0900 49.999.500,00
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 49.999.500,00
0,00 0,00
1.21.1.21.01.17.1200 259.276.375,00
Pemberian bantuan penyelenggaran penerimaan Praja IPDN 0,00
259.276.375,00 100,00
1.21.1.21.01.17.1400 141.149.800,00
Pengembangan diklat Analisis Kebutuhan Diklat; Penyusunan Silabi; Penyusunan Modul; Penyusukan Pedoman Diklat
141.149.800,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.1700
48.035.150,00 Forum Komunikasi dan pembangunan Aparatur Negara dan Daerah
48.035.150,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.1800
27.360.000,00 Pelaksanaan Pendataan Pejabat Fungsional
27.360.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.1900
51.240.000,00 Pelaksanaan Penyusunan Uraian Tugas Pejabat Eselon IV
51.240.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.2000
111.639.600,00 Pelaksanaan Penganugrahan Citra Pelayanan Prima di lingkungan Pemerintah Provinsi
111.639.600,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.2100
107.566.100,00 Pelaksanaan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural
107.566.100,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.2300
87.030.700,00 Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
87.030.700,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.2400
55.137.000,00 Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya
55.137.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.2500
58.596.750,00 Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS
58.596.750,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.2600
46.168.000,00 Pelaksanaan Sumpahjanji PNS
46.168.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.2700
260.000.000,00 Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada PNS Masa Purna Bhakti
260.000.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.2800
75.000.000,00 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
75.000.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.2900
78.170.000,00 Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau
78.170.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.3100
254.351.000,00 Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemprov. Riau
254.351.000,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.3200
433.926.200,00 Pelaksanaan kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur
433.926.200,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.3300
4.832.952.566,70 Bantuan Bea siswa;tugas belajar 1 kegiatan dinas
4.832.952.566,70 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.3400
228.226.400,00 Asistensi penyususnan SOT
228.226.400,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.17.3500
713.521.600,00 Penyusunan SOT Provinsi Riau
713.521.600,00 0,00
0,00 1.21.1.21.01.29
0,00 Program Peningkatan sarana dan prasarana
10.094.251.750,00 10.094.251.750,00
100,00 1.21.1.21.01.29.0800
0,00 Penyelesaian dan Penyesuaian Harga serta Lahan atas Pengadaan Tanah untuk Kampus
Diklat Pemerintah Propinsi Riau 10.094.251.750,00
10.094.251.750,00 100,00
0,00 JUMLAH BELANJA
0,00 0,00
0,00 0,00
SURPLUS DEFISIT 0,00
0,00 0,00
H.M.RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 25 Oktober 2007 GUBERNUR RIAU
9 1.21.01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat