Pertanian .02 Dinas Perkebunan 2007 REVISI PERDA APBD
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
2.01 Pertanian 2.01.02 Dinas Perkebunan
NOMOR TANGGA
: :
4 Tahun 2007 25 Oktober 2007
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
PENDAPATAN 2.01.02.00.0000.4.1
0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH
500.000.000,00 500.000.000,00
100,00 2.01.02.00.0000.4.1.4
0,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
500.000.000,00 500.000.000,00
100,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 500.000.000,00
500.000.000,00 100,00
BELANJA 14.193.037.103,65
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.522.468.212,00
670.568.891,65 4,72
2.01.02.00.0000.5.1.1 14.193.037.103,65
BELANJA PEGAWAI PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12
Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.
PER-08PB2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan
Dirjen Otda No. SE-7A2004, No. 440128Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran
Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13.522.468.212,00 670.568.891,65
4,72
93.819.378.086,00 BELANJA LANGSUNG
30.230.604.571,00 63.588.773.515,00
67,78 2.01.2.01.02.01
1.175.940.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.175.940.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.0100
36.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
36.400.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.0100.5.2.1
200.000,00 BELANJA PEGAWAI
200.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.0100.5.2.2
36.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
36.200.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.0200
301.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
301.200.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.0200.5.2.1
38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
38.400.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.0200.5.2.2
262.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
262.800.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.0600
38.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
38.500.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.0600.5.2.1
19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.200.000,00 0,00
0,00
1 2.01.02 Dinas Perkebunan
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.01.2.01.02.01.0600.5.2.2 19.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.300.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.0700 84.996.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.996.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.0700.5.2.1 66.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 66.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.0700.5.2.2 18.796.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 18.796.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.0800 6.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.0800.5.2.2 6.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.0900 40.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.0900.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.0900.5.2.2 20.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.800.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1000 61.050.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 61.050.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1000.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1000.5.2.2 41.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 41.850.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1100 85.250.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 85.250.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1100.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1100.5.2.2 66.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 66.050.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1200 20.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 20.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1200.5.2.2 20.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1300 11.754.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11.754.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1300.5.2.2 11.754.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 11.754.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1700 78.550.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 78.550.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1700.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1700.5.2.2 59.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 59.350.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1800 412.240.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 412.240.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1800.5.2.1 96.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 96.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.1800.5.2.2 316.240.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 316.240.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02 982.538.200,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 982.538.200,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.0300 425.950.000,00
Pembangunan gedung kantor 425.950.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.0300.5.2.1 10.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.0300.5.2.2 5.315.600,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.315.600,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.0300.5.2.3 410.434.400,00
BELANJA MODAL 410.434.400,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.0900 312.388.200,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 312.388.200,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.0900.5.2.1 62.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 62.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.0900.5.2.2 6.201.800,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.201.800,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.0900.5.2.3 244.186.400,00
BELANJA MODAL 244.186.400,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.1000 244.200.000,00
Pengadaan mebeleur 244.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.1000.5.2.1 8.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.700.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.1000.5.2.2 5.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000,00
400.000,00 7,84
2 2.01.02 Dinas Perkebunan
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.01.2.01.02.02.1000.5.2.3 230.400.000,00
BELANJA MODAL 230.000.000,00
400.000,00 0,17
2.01.2.01.02.03 378.014.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 378.014.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.0200 83.800.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 83.800.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.0200.5.2.2 83.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 83.800.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.0400 87.975.000,00
Pengadaan pakaian KORPRI 87.975.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.0400.5.2.2 87.975.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 87.975.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.0500 97.639.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 97.639.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.0500.5.2.1 13.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.0500.5.2.2 84.439.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 84.439.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.0600 108.600.000,00
Pengadaan Pakaian Kedaerahan 108.600.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.0600.5.2.2 108.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 108.600.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15 1.694.300.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.694.300.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.0600 131.600.000,00
Pengembangan sumberdaya dan kelembagaan usaha perkebunan 131.600.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.0600.5.2.1 19.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.400.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.0600.5.2.2 112.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 112.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.0700 487.700.000,00
Pelatihan teknis Petugas Perkebunan 487.700.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.0700.5.2.1 60.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 71.250.000,00
11.050.000,00 18,36
2.01.2.01.02.15.0700.5.2.2 427.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 416.450.000,00
11.050.000,00 2,58
2.01.2.01.02.15.0900 200.000.000,00
Pekan Nasional PENAS Kelompok Kontak tani Nelayan 200.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.0900.5.2.1 7.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.300.000,00
300.000,00 4,29
2.01.2.01.02.15.0900.5.2.2 193.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 192.700.000,00
300.000,00 0,16
2.01.2.01.02.15.1300 875.000.000,00
Pemberdayaan Pengembangan Perkebunan Program LM3 875.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.1300.5.2.1 6.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.700.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.1300.5.2.2 868.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 868.300.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.16 2.980.000.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkebunan 580.000.000,00
2.400.000.000,00 80,54
2.01.2.01.02.16.1600 1.000.000.000,00
Pengembangan diversifikasi tanaman 0,00
1.000.000.000,00 100,00
2.01.2.01.02.16.1600.5.2.1 20.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
20.600.000,00 100,00
2.01.2.01.02.16.1600.5.2.2 979.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
979.400.000,00 100,00
2.01.2.01.02.16.3300 1.400.000.000,00
Fasilitasi Pengembangan Sagu Rakyat 0,00
1.400.000.000,00 100,00
2.01.2.01.02.16.3300.5.2.1 438.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
438.900.000,00 100,00
2.01.2.01.02.16.3300.5.2.2 961.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
961.100.000,00 100,00
2.01.2.01.02.16.4500 580.000.000,00
Inventarisasi dan Pemetaan Calon Lahan 580.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.16.4500.5.2.1 25.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 25.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.16.4500.5.2.2 455.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 455.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.16.4500.5.2.3 100.000.000,00
BELANJA MODAL 100.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.17 135.400.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan 135.400.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.17.1200 135.400.000,00
Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanianperkebunan yang akan dipasarkan
135.400.000,00 0,00
0,00
3 2.01.02 Dinas Perkebunan
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.01.2.01.02.17.1200.5.2.1 14.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.800.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.17.1200.5.2.2 120.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 120.600.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.18 325.400.000,00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan 325.400.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.18.0800 125.400.000,00
Pembinaan dan fasilitasi permodalan usaha dan pemanfaatan teknologi perkebunan 125.400.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.18.0800.5.2.1 19.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.300.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.18.0800.5.2.2 106.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 106.100.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.18.1000 200.000.000,00
Pembinaan dan bimbingan Teknis pengembangan kelapa dan karet 200.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.18.1000.5.2.1 24.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 24.800.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.18.1000.5.2.2 175.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 175.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19 86.147.785.886,00
Program peningkatan produksi pertanianperkebunan 24.959.012.371,00
61.188.773.515,00 71,03
2.01.2.01.02.19.0300 2.300.000.000,00
Pengembangan bibit unggul pertanianperkebunan 0,00
2.300.000.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.0300.5.2.1 15.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
15.600.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.0300.5.2.2 2.284.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
2.284.400.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.0700 128.600.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Peredaran benih dan bibit perkebunan 128.600.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.0700.5.2.1 24.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 24.800.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.0700.5.2.2 103.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 103.800.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.0800 100.000.000,00
Pembinaan; pengawasan;pemantauan pupukpestisida serta hama penyakit aneka tanaman Perkebunan
100.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.0800.5.2.1
43.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
43.250.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.0800.5.2.2
56.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
56.750.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.0900
135.000.000,00 Operasional brigade Petugas HamaPenyakit dan cadangan pestisida untuk penanganan
darurat hamapenyakit tanaman Perkebunan 135.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.0900.5.2.1 25.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 25.800.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.0900.5.2.2 109.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 109.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1100 104.000.000,00
Pembinaan Peremajaan Karet dan Kelapa Rakyat 104.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1100.5.2.1 21.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 21.100.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1100.5.2.2 82.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 82.900.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1200 272.400.000,00
Pengolahan dan Pemutakhiran data Statistik serta penyusunan Profil Perkebunan 272.400.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1200.5.2.1 40.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 40.050.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1200.5.2.2 232.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 232.350.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1400 118.900.000,00
Koordinasi penanganan permasalahan dan pengendalian 118.900.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1400.5.2.1 12.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 12.500.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1400.5.2.2 106.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 106.400.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1500 306.000.000,00
Koordinasi Pembangunan Perkebunan antara Propinsi dengan Kabupaten 306.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1500.5.2.1 44.370.000,00
BELANJA PEGAWAI 44.370.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1500.5.2.2 261.630.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 261.630.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1600 297.200.000,00
Monitoring dan evaluasi kegiatan perkebunan 297.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1600.5.2.1 22.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 22.900.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1600.5.2.2 274.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 274.300.000,00
0,00 0,00
4 2.01.02 Dinas Perkebunan
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.01.2.01.02.19.1700 134.400.000,00
Sosialisasi benih unggul anjuran Kelapa Sawit; Karet dan Aneka Tanaman 134.400.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1700.5.2.1 26.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.1700.5.2.2 108.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 108.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.2100 1.250.000.000,00
Fasilitasi pemberian bantuan peremajaan karet rakyat 19.190.625,00
1.230.809.375,00 98,46
2.01.2.01.02.19.2100.5.2.1 21.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
21.400.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.2100.5.2.2 1.228.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.190.625,00
1.209.409.375,00 98,44
2.01.2.01.02.19.2200 2.800.000.000,00
Rehabilitasi Trio Tata Air Perkebunan Kelapa 2.300.000.000,00
500.000.000,00 17,86
2.01.2.01.02.19.2200.5.2.1 26.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00
11.000.000,00 41,35
2.01.2.01.02.19.2200.5.2.2 173.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.284.400.000,00
2.111.000.000,00 1.217,42
2.01.2.01.02.19.2200.5.2.3 2.600.000.000,00
BELANJA MODAL 0,00
2.600.000.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.2300 231.800.000,00
Studi Kelayakan pengembangan kelapa sawit Program K2I 231.800.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.2300.5.2.1 39.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 39.400.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.2300.5.2.2 192.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 192.400.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.2400 1.826.200.000,00
Supervisi pembangunan kebun kelapa sawit Program K2I 1.826.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.2400.5.2.1 100.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 112.050.000,00
11.250.000,00 11,16
2.01.2.01.02.19.2400.5.2.2 1.725.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.504.960.000,00
220.440.000,00 12,78
2.01.2.01.02.19.2400.5.2.3 0,00
BELANJA MODAL 209.190.000,00
209.190.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.2500 1.100.000.000,00
Fasilitasi Bantuan Peremajaan Perkebunan Kelapa Rakyat 166.779.725,00
933.220.275,00 84,84
2.01.2.01.02.19.2500.5.2.1 22.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
22.600.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.2500.5.2.2 1.077.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 166.779.725,00
910.620.275,00 84,52
2.01.2.01.02.19.2600 73.217.285.886,00
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit 15.120.000.000,00
58.097.285.886,00 79,35
2.01.2.01.02.19.2600.5.2.3 73.217.285.886,00
BELANJA MODAL 15.120.000.000,00
58.097.285.886,00 79,35
2.01.2.01.02.19.3000 76.000.000,00
Pembinaan dan Operasional PPNS Perkebunan 76.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.3000.5.2.1 10.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.500.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.3000.5.2.2 65.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 65.500.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.3300 1.750.000.000,00
Pembuatan Kebun Entrys Karet Rakyat 51.667.150,00
1.698.332.850,00 97,05
2.01.2.01.02.19.3300.5.2.1 47.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
47.000.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3300.5.2.2 1.703.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 51.667.150,00
1.651.332.850,00 96,97
2.01.2.01.02.19.3400 0,00
Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Dumai 404.156.483,00
404.156.483,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3400.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 404.156.483,00
404.156.483,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3500 0,00
Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Inhu 486.216.000,00
486.216.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3500.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 486.216.000,00
486.216.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3600 0,00
Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Siak 406.207.489,00
406.207.489,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3600.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 406.207.489,00
406.207.489,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3700 0,00
Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Kampar 660.645.899,00
660.645.899,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3700.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 660.645.899,00
660.645.899,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3800 0,00
Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Kuansing 480.097.040,00
480.097.040,00 100,00
5 2.01.02 Dinas Perkebunan
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.01.2.01.02.19.3800.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 480.097.040,00
480.097.040,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3900 0,00
Penyelesaian Pembayaran Peremajaan Perkebunan Kelapa Rakyat Inhil 398.905.600,00
398.905.600,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3900.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 398.905.600,00
398.905.600,00 100,00
2.01.2.01.02.19.4000 0,00
Penyelesaian Pembayaran Pengembangan Sagu Rakyat Kab. Inhil 357.167.530,00
357.167.530,00 100,00
2.01.2.01.02.19.4000.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 186.680.000,00
186.680.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.4000.5.2.3 0,00
BELANJA MODAL 170.487.530,00
170.487.530,00 100,00
2.01.2.01.02.19.4100 0,00
Penyelesaian pembayaran rehabilitasi trio tata air perkebunan tahun 2006 377.478.830,00
377.478.830,00 100,00
2.01.2.01.02.19.4100.5.2.3 0,00
BELANJA MODAL 377.478.830,00
377.478.830,00 100,00
108.012.415.189,65 JUMLAH BELANJA
43.753.072.783,00 64.259.342.406,65
59,49 108.012.415.189,65
SURPLUS DEFISIT 43.253.072.783,00
64.759.342.406,65 59,96
PENDAPATAN 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
BELANJA 2.01.2.01.02.01
1.175.940.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.175.940.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.0100
36.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
36.400.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.0200
301.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
301.200.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.0600
38.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
38.500.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.0700
84.996.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
84.996.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.0800
6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.0900
40.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
40.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.1000
61.050.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
61.050.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.1100
85.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
85.250.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.1200
20.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
20.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.1300
11.754.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11.754.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.1700
78.550.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
78.550.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.1800
412.240.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
412.240.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.02
982.538.200,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
982.538.200,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.02.0300
425.950.000,00 Pembangunan gedung kantor
425.950.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.02.0900
312.388.200,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
312.388.200,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.02.1000
244.200.000,00 Pengadaan mebeleur
244.200.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.03
378.014.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur
378.014.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.03.0200
83.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
83.800.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.03.0400
87.975.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
87.975.000,00 0,00
0,00
6 2.01.02 Dinas Perkebunan
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.01.2.01.02.03.0500 97.639.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 97.639.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.0600 108.600.000,00
Pengadaan Pakaian Kedaerahan 108.600.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15 1.694.300.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.694.300.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.0600 131.600.000,00
Pengembangan sumberdaya dan kelembagaan usaha perkebunan 131.600.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.0700 487.700.000,00
Pelatihan teknis Petugas Perkebunan 487.700.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.0900 200.000.000,00
Pekan Nasional PENAS Kelompok Kontak tani Nelayan 200.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.1300 875.000.000,00
Pemberdayaan Pengembangan Perkebunan Program LM3 875.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.16 2.980.000.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkebunan 580.000.000,00
2.400.000.000,00 80,54
2.01.2.01.02.16.1600 1.000.000.000,00
Pengembangan diversifikasi tanaman 0,00
1.000.000.000,00 100,00
2.01.2.01.02.16.3300 1.400.000.000,00
Fasilitasi Pengembangan Sagu Rakyat 0,00
1.400.000.000,00 100,00
2.01.2.01.02.16.4500 580.000.000,00
Inventarisasi dan Pemetaan Calon Lahan 580.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.17 135.400.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan 135.400.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.17.1200 135.400.000,00
Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanianperkebunan yang akan dipasarkan
135.400.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.18
325.400.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan
325.400.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.18.0800
125.400.000,00 Pembinaan dan fasilitasi permodalan usaha dan pemanfaatan teknologi perkebunan
125.400.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.18.1000
200.000.000,00 Pembinaan dan bimbingan Teknis pengembangan kelapa dan karet
200.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19
86.147.785.886,00 Program peningkatan produksi pertanianperkebunan
24.959.012.371,00 61.188.773.515,00
71,03 2.01.2.01.02.19.0300
2.300.000.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanianperkebunan
0,00 2.300.000.000,00
100,00 2.01.2.01.02.19.0700
128.600.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran benih dan bibit perkebunan
128.600.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.0800
100.000.000,00 Pembinaan; pengawasan;pemantauan pupukpestisida serta hama penyakit aneka
tanaman Perkebunan 100.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.0900 135.000.000,00
Operasional brigade Petugas HamaPenyakit dan cadangan pestisida untuk penanganan darurat hamapenyakit tanaman Perkebunan
135.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.1100
104.000.000,00 Pembinaan Peremajaan Karet dan Kelapa Rakyat
104.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.1200
272.400.000,00 Pengolahan dan Pemutakhiran data Statistik serta penyusunan Profil Perkebunan
272.400.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.1400
118.900.000,00 Koordinasi penanganan permasalahan dan pengendalian
118.900.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.1500
306.000.000,00 Koordinasi Pembangunan Perkebunan antara Propinsi dengan Kabupaten
306.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.1600
297.200.000,00 Monitoring dan evaluasi kegiatan perkebunan
297.200.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.1700
134.400.000,00 Sosialisasi benih unggul anjuran Kelapa Sawit; Karet dan Aneka Tanaman
134.400.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.2100
1.250.000.000,00 Fasilitasi pemberian bantuan peremajaan karet rakyat
19.190.625,00 1.230.809.375,00
98,46 2.01.2.01.02.19.2200
2.800.000.000,00 Rehabilitasi Trio Tata Air Perkebunan Kelapa
2.300.000.000,00 500.000.000,00
17,86 2.01.2.01.02.19.2300
231.800.000,00 Studi Kelayakan pengembangan kelapa sawit Program K2I
231.800.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.2400
1.826.200.000,00 Supervisi pembangunan kebun kelapa sawit Program K2I
1.826.200.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.2500
1.100.000.000,00 Fasilitasi Bantuan Peremajaan Perkebunan Kelapa Rakyat
166.779.725,00 933.220.275,00
84,84 2.01.2.01.02.19.2600
73.217.285.886,00 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
15.120.000.000,00 58.097.285.886,00
79,35 2.01.2.01.02.19.3000
76.000.000,00 Pembinaan dan Operasional PPNS Perkebunan
76.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.3300
1.750.000.000,00 Pembuatan Kebun Entrys Karet Rakyat
51.667.150,00 1.698.332.850,00
97,05 2.01.2.01.02.19.3400
0,00 Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Dumai
404.156.483,00 404.156.483,00
100,00
7 2.01.02 Dinas Perkebunan
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.01.2.01.02.19.3500 0,00
Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Inhu 486.216.000,00
486.216.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3600 0,00
Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Siak 406.207.489,00
406.207.489,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3700 0,00
Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Kampar 660.645.899,00
660.645.899,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3800 0,00
Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Kuansing 480.097.040,00
480.097.040,00 100,00
2.01.2.01.02.19.3900 0,00
Penyelesaian Pembayaran Peremajaan Perkebunan Kelapa Rakyat Inhil 398.905.600,00
398.905.600,00 100,00
2.01.2.01.02.19.4000 0,00
Penyelesaian Pembayaran Pengembangan Sagu Rakyat Kab. Inhil 357.167.530,00
357.167.530,00 100,00
2.01.2.01.02.19.4100 0,00
Penyelesaian pembayaran rehabilitasi trio tata air perkebunan tahun 2006 377.478.830,00
377.478.830,00 100,00
0,00 JUMLAH BELANJA
0,00 0,00
0,00 0,00
SURPLUS DEFISIT 0,00
0,00 0,00
H.M.RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 25 Oktober 2007 GUBERNUR RIAU
8 2.01.02 Dinas Perkebunan
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
2.01 Pertanian 2.01.03 Dinas Peternakan