Pertanian .02 Dinas Perkebunan 2007 REVISI PERDA APBD

PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 2.01 Pertanian 2.01.02 Dinas Perkebunan NOMOR TANGGA : : 4 Tahun 2007 25 Oktober 2007 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 PENDAPATAN 2.01.02.00.0000.4.1 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 2.01.02.00.0000.4.1.4 0,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 BELANJA 14.193.037.103,65 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.522.468.212,00 670.568.891,65 4,72 2.01.02.00.0000.5.1.1 14.193.037.103,65 BELANJA PEGAWAI PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08PB2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan Dirjen Otda No. SE-7A2004, No. 440128Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 13.522.468.212,00 670.568.891,65 4,72 93.819.378.086,00 BELANJA LANGSUNG 30.230.604.571,00 63.588.773.515,00 67,78 2.01.2.01.02.01 1.175.940.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.175.940.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0100 36.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 36.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0100.5.2.1 200.000,00 BELANJA PEGAWAI 200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0100.5.2.2 36.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 36.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0200 301.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 301.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0200.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0200.5.2.2 262.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 262.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0600 38.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 38.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0600.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1 2.01.02 Dinas Perkebunan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.01.2.01.02.01.0600.5.2.2 19.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0700 84.996.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.996.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0700.5.2.1 66.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0700.5.2.2 18.796.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.796.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0800 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0800.5.2.2 6.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0900 40.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0900.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0900.5.2.2 20.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1000 61.050.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 61.050.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1000.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1000.5.2.2 41.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 41.850.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1100 85.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 85.250.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1100.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1100.5.2.2 66.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 66.050.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1200 20.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1200.5.2.2 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1300 11.754.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11.754.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1300.5.2.2 11.754.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 11.754.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1700 78.550.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 78.550.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1700.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1700.5.2.2 59.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 59.350.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1800 412.240.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 412.240.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1800.5.2.1 96.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 96.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1800.5.2.2 316.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 316.240.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02 982.538.200,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 982.538.200,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.0300 425.950.000,00 Pembangunan gedung kantor 425.950.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.0300.5.2.1 10.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.0300.5.2.2 5.315.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.315.600,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.0300.5.2.3 410.434.400,00 BELANJA MODAL 410.434.400,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.0900 312.388.200,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 312.388.200,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.0900.5.2.1 62.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 62.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.0900.5.2.2 6.201.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.201.800,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.0900.5.2.3 244.186.400,00 BELANJA MODAL 244.186.400,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.1000 244.200.000,00 Pengadaan mebeleur 244.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.1000.5.2.1 8.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.700.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.1000.5.2.2 5.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000,00 400.000,00 7,84 2 2.01.02 Dinas Perkebunan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.01.2.01.02.02.1000.5.2.3 230.400.000,00 BELANJA MODAL 230.000.000,00 400.000,00 0,17 2.01.2.01.02.03 378.014.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 378.014.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.0200 83.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 83.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.0200.5.2.2 83.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 83.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.0400 87.975.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI 87.975.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.0400.5.2.2 87.975.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 87.975.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.0500 97.639.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 97.639.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.0500.5.2.1 13.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.0500.5.2.2 84.439.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 84.439.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.0600 108.600.000,00 Pengadaan Pakaian Kedaerahan 108.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.0600.5.2.2 108.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 108.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15 1.694.300.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.694.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.0600 131.600.000,00 Pengembangan sumberdaya dan kelembagaan usaha perkebunan 131.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.0600.5.2.1 19.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.0600.5.2.2 112.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 112.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.0700 487.700.000,00 Pelatihan teknis Petugas Perkebunan 487.700.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.0700.5.2.1 60.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 71.250.000,00 11.050.000,00 18,36 2.01.2.01.02.15.0700.5.2.2 427.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 416.450.000,00 11.050.000,00 2,58 2.01.2.01.02.15.0900 200.000.000,00 Pekan Nasional PENAS Kelompok Kontak tani Nelayan 200.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.0900.5.2.1 7.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.300.000,00 300.000,00 4,29 2.01.2.01.02.15.0900.5.2.2 193.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 192.700.000,00 300.000,00 0,16 2.01.2.01.02.15.1300 875.000.000,00 Pemberdayaan Pengembangan Perkebunan Program LM3 875.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.1300.5.2.1 6.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.700.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.1300.5.2.2 868.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 868.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16 2.980.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkebunan 580.000.000,00 2.400.000.000,00 80,54 2.01.2.01.02.16.1600 1.000.000.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman 0,00 1.000.000.000,00 100,00 2.01.2.01.02.16.1600.5.2.1 20.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 20.600.000,00 100,00 2.01.2.01.02.16.1600.5.2.2 979.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 979.400.000,00 100,00 2.01.2.01.02.16.3300 1.400.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Sagu Rakyat 0,00 1.400.000.000,00 100,00 2.01.2.01.02.16.3300.5.2.1 438.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 438.900.000,00 100,00 2.01.2.01.02.16.3300.5.2.2 961.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 961.100.000,00 100,00 2.01.2.01.02.16.4500 580.000.000,00 Inventarisasi dan Pemetaan Calon Lahan 580.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16.4500.5.2.1 25.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16.4500.5.2.2 455.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 455.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16.4500.5.2.3 100.000.000,00 BELANJA MODAL 100.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.17 135.400.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan 135.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.17.1200 135.400.000,00 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanianperkebunan yang akan dipasarkan 135.400.000,00 0,00 0,00 3 2.01.02 Dinas Perkebunan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.01.2.01.02.17.1200.5.2.1 14.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.17.1200.5.2.2 120.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 120.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18 325.400.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan 325.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.0800 125.400.000,00 Pembinaan dan fasilitasi permodalan usaha dan pemanfaatan teknologi perkebunan 125.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.0800.5.2.1 19.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.0800.5.2.2 106.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 106.100.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.1000 200.000.000,00 Pembinaan dan bimbingan Teknis pengembangan kelapa dan karet 200.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.1000.5.2.1 24.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.1000.5.2.2 175.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 175.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19 86.147.785.886,00 Program peningkatan produksi pertanianperkebunan 24.959.012.371,00 61.188.773.515,00 71,03 2.01.2.01.02.19.0300 2.300.000.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanianperkebunan 0,00 2.300.000.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.0300.5.2.1 15.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 15.600.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.0300.5.2.2 2.284.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 2.284.400.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.0700 128.600.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran benih dan bibit perkebunan 128.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.0700.5.2.1 24.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.0700.5.2.2 103.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 103.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.0800 100.000.000,00 Pembinaan; pengawasan;pemantauan pupukpestisida serta hama penyakit aneka tanaman Perkebunan 100.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.0800.5.2.1 43.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 43.250.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.0800.5.2.2 56.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 56.750.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.0900 135.000.000,00 Operasional brigade Petugas HamaPenyakit dan cadangan pestisida untuk penanganan darurat hamapenyakit tanaman Perkebunan 135.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.0900.5.2.1 25.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.0900.5.2.2 109.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 109.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1100 104.000.000,00 Pembinaan Peremajaan Karet dan Kelapa Rakyat 104.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1100.5.2.1 21.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.100.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1100.5.2.2 82.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 82.900.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1200 272.400.000,00 Pengolahan dan Pemutakhiran data Statistik serta penyusunan Profil Perkebunan 272.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1200.5.2.1 40.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.050.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1200.5.2.2 232.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 232.350.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1400 118.900.000,00 Koordinasi penanganan permasalahan dan pengendalian 118.900.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1400.5.2.1 12.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1400.5.2.2 106.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 106.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1500 306.000.000,00 Koordinasi Pembangunan Perkebunan antara Propinsi dengan Kabupaten 306.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1500.5.2.1 44.370.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.370.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1500.5.2.2 261.630.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 261.630.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1600 297.200.000,00 Monitoring dan evaluasi kegiatan perkebunan 297.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1600.5.2.1 22.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.900.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1600.5.2.2 274.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 274.300.000,00 0,00 0,00 4 2.01.02 Dinas Perkebunan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.01.2.01.02.19.1700 134.400.000,00 Sosialisasi benih unggul anjuran Kelapa Sawit; Karet dan Aneka Tanaman 134.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1700.5.2.1 26.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1700.5.2.2 108.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 108.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.2100 1.250.000.000,00 Fasilitasi pemberian bantuan peremajaan karet rakyat 19.190.625,00 1.230.809.375,00 98,46 2.01.2.01.02.19.2100.5.2.1 21.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 21.400.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.2100.5.2.2 1.228.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.190.625,00 1.209.409.375,00 98,44 2.01.2.01.02.19.2200 2.800.000.000,00 Rehabilitasi Trio Tata Air Perkebunan Kelapa 2.300.000.000,00 500.000.000,00 17,86 2.01.2.01.02.19.2200.5.2.1 26.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00 11.000.000,00 41,35 2.01.2.01.02.19.2200.5.2.2 173.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.284.400.000,00 2.111.000.000,00 1.217,42 2.01.2.01.02.19.2200.5.2.3 2.600.000.000,00 BELANJA MODAL 0,00 2.600.000.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.2300 231.800.000,00 Studi Kelayakan pengembangan kelapa sawit Program K2I 231.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.2300.5.2.1 39.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.2300.5.2.2 192.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 192.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.2400 1.826.200.000,00 Supervisi pembangunan kebun kelapa sawit Program K2I 1.826.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.2400.5.2.1 100.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 112.050.000,00 11.250.000,00 11,16 2.01.2.01.02.19.2400.5.2.2 1.725.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.504.960.000,00 220.440.000,00 12,78 2.01.2.01.02.19.2400.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 209.190.000,00 209.190.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.2500 1.100.000.000,00 Fasilitasi Bantuan Peremajaan Perkebunan Kelapa Rakyat 166.779.725,00 933.220.275,00 84,84 2.01.2.01.02.19.2500.5.2.1 22.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 22.600.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.2500.5.2.2 1.077.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 166.779.725,00 910.620.275,00 84,52 2.01.2.01.02.19.2600 73.217.285.886,00 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit 15.120.000.000,00 58.097.285.886,00 79,35 2.01.2.01.02.19.2600.5.2.3 73.217.285.886,00 BELANJA MODAL 15.120.000.000,00 58.097.285.886,00 79,35 2.01.2.01.02.19.3000 76.000.000,00 Pembinaan dan Operasional PPNS Perkebunan 76.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.3000.5.2.1 10.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.3000.5.2.2 65.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 65.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.3300 1.750.000.000,00 Pembuatan Kebun Entrys Karet Rakyat 51.667.150,00 1.698.332.850,00 97,05 2.01.2.01.02.19.3300.5.2.1 47.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 47.000.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3300.5.2.2 1.703.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 51.667.150,00 1.651.332.850,00 96,97 2.01.2.01.02.19.3400 0,00 Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Dumai 404.156.483,00 404.156.483,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3400.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 404.156.483,00 404.156.483,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3500 0,00 Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Inhu 486.216.000,00 486.216.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3500.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 486.216.000,00 486.216.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3600 0,00 Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Siak 406.207.489,00 406.207.489,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3600.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 406.207.489,00 406.207.489,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3700 0,00 Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Kampar 660.645.899,00 660.645.899,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3700.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 660.645.899,00 660.645.899,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3800 0,00 Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Kuansing 480.097.040,00 480.097.040,00 100,00 5 2.01.02 Dinas Perkebunan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.01.2.01.02.19.3800.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 480.097.040,00 480.097.040,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3900 0,00 Penyelesaian Pembayaran Peremajaan Perkebunan Kelapa Rakyat Inhil 398.905.600,00 398.905.600,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3900.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 398.905.600,00 398.905.600,00 100,00 2.01.2.01.02.19.4000 0,00 Penyelesaian Pembayaran Pengembangan Sagu Rakyat Kab. Inhil 357.167.530,00 357.167.530,00 100,00 2.01.2.01.02.19.4000.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 186.680.000,00 186.680.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.4000.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 170.487.530,00 170.487.530,00 100,00 2.01.2.01.02.19.4100 0,00 Penyelesaian pembayaran rehabilitasi trio tata air perkebunan tahun 2006 377.478.830,00 377.478.830,00 100,00 2.01.2.01.02.19.4100.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 377.478.830,00 377.478.830,00 100,00 108.012.415.189,65 JUMLAH BELANJA 43.753.072.783,00 64.259.342.406,65 59,49 108.012.415.189,65 SURPLUS DEFISIT 43.253.072.783,00 64.759.342.406,65 59,96 PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA 2.01.2.01.02.01 1.175.940.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.175.940.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0100 36.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 36.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0200 301.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 301.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0600 38.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 38.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0700 84.996.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.996.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0800 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.0900 40.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1000 61.050.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 61.050.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1100 85.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 85.250.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1200 20.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1300 11.754.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11.754.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1700 78.550.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 78.550.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.1800 412.240.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 412.240.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02 982.538.200,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 982.538.200,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.0300 425.950.000,00 Pembangunan gedung kantor 425.950.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.0900 312.388.200,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 312.388.200,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.1000 244.200.000,00 Pengadaan mebeleur 244.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03 378.014.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 378.014.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.0200 83.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 83.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.0400 87.975.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI 87.975.000,00 0,00 0,00 6 2.01.02 Dinas Perkebunan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.01.2.01.02.03.0500 97.639.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 97.639.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.0600 108.600.000,00 Pengadaan Pakaian Kedaerahan 108.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15 1.694.300.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.694.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.0600 131.600.000,00 Pengembangan sumberdaya dan kelembagaan usaha perkebunan 131.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.0700 487.700.000,00 Pelatihan teknis Petugas Perkebunan 487.700.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.0900 200.000.000,00 Pekan Nasional PENAS Kelompok Kontak tani Nelayan 200.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.1300 875.000.000,00 Pemberdayaan Pengembangan Perkebunan Program LM3 875.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16 2.980.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkebunan 580.000.000,00 2.400.000.000,00 80,54 2.01.2.01.02.16.1600 1.000.000.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman 0,00 1.000.000.000,00 100,00 2.01.2.01.02.16.3300 1.400.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Sagu Rakyat 0,00 1.400.000.000,00 100,00 2.01.2.01.02.16.4500 580.000.000,00 Inventarisasi dan Pemetaan Calon Lahan 580.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.17 135.400.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan 135.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.17.1200 135.400.000,00 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanianperkebunan yang akan dipasarkan 135.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18 325.400.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan 325.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.0800 125.400.000,00 Pembinaan dan fasilitasi permodalan usaha dan pemanfaatan teknologi perkebunan 125.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.1000 200.000.000,00 Pembinaan dan bimbingan Teknis pengembangan kelapa dan karet 200.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19 86.147.785.886,00 Program peningkatan produksi pertanianperkebunan 24.959.012.371,00 61.188.773.515,00 71,03 2.01.2.01.02.19.0300 2.300.000.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanianperkebunan 0,00 2.300.000.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.0700 128.600.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran benih dan bibit perkebunan 128.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.0800 100.000.000,00 Pembinaan; pengawasan;pemantauan pupukpestisida serta hama penyakit aneka tanaman Perkebunan 100.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.0900 135.000.000,00 Operasional brigade Petugas HamaPenyakit dan cadangan pestisida untuk penanganan darurat hamapenyakit tanaman Perkebunan 135.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1100 104.000.000,00 Pembinaan Peremajaan Karet dan Kelapa Rakyat 104.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1200 272.400.000,00 Pengolahan dan Pemutakhiran data Statistik serta penyusunan Profil Perkebunan 272.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1400 118.900.000,00 Koordinasi penanganan permasalahan dan pengendalian 118.900.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1500 306.000.000,00 Koordinasi Pembangunan Perkebunan antara Propinsi dengan Kabupaten 306.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1600 297.200.000,00 Monitoring dan evaluasi kegiatan perkebunan 297.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.1700 134.400.000,00 Sosialisasi benih unggul anjuran Kelapa Sawit; Karet dan Aneka Tanaman 134.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.2100 1.250.000.000,00 Fasilitasi pemberian bantuan peremajaan karet rakyat 19.190.625,00 1.230.809.375,00 98,46 2.01.2.01.02.19.2200 2.800.000.000,00 Rehabilitasi Trio Tata Air Perkebunan Kelapa 2.300.000.000,00 500.000.000,00 17,86 2.01.2.01.02.19.2300 231.800.000,00 Studi Kelayakan pengembangan kelapa sawit Program K2I 231.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.2400 1.826.200.000,00 Supervisi pembangunan kebun kelapa sawit Program K2I 1.826.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.2500 1.100.000.000,00 Fasilitasi Bantuan Peremajaan Perkebunan Kelapa Rakyat 166.779.725,00 933.220.275,00 84,84 2.01.2.01.02.19.2600 73.217.285.886,00 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit 15.120.000.000,00 58.097.285.886,00 79,35 2.01.2.01.02.19.3000 76.000.000,00 Pembinaan dan Operasional PPNS Perkebunan 76.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.3300 1.750.000.000,00 Pembuatan Kebun Entrys Karet Rakyat 51.667.150,00 1.698.332.850,00 97,05 2.01.2.01.02.19.3400 0,00 Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Dumai 404.156.483,00 404.156.483,00 100,00 7 2.01.02 Dinas Perkebunan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.01.2.01.02.19.3500 0,00 Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Inhu 486.216.000,00 486.216.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3600 0,00 Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Siak 406.207.489,00 406.207.489,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3700 0,00 Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Kampar 660.645.899,00 660.645.899,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3800 0,00 Penyelesaian pembayaran pengembanganperemajaan Karet Rakyat Kuansing 480.097.040,00 480.097.040,00 100,00 2.01.2.01.02.19.3900 0,00 Penyelesaian Pembayaran Peremajaan Perkebunan Kelapa Rakyat Inhil 398.905.600,00 398.905.600,00 100,00 2.01.2.01.02.19.4000 0,00 Penyelesaian Pembayaran Pengembangan Sagu Rakyat Kab. Inhil 357.167.530,00 357.167.530,00 100,00 2.01.2.01.02.19.4100 0,00 Penyelesaian pembayaran rehabilitasi trio tata air perkebunan tahun 2006 377.478.830,00 377.478.830,00 100,00 0,00 JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS DEFISIT 0,00 0,00 0,00 H.M.RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 25 Oktober 2007 GUBERNUR RIAU 8 2.01.02 Dinas Perkebunan PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 2.01 Pertanian 2.01.03 Dinas Peternakan