Sosial .01 Badan Kesejahteraan Sosial
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.13 Sosial 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
NOMOR TANGGA
: :
4 Tahun 2007 25 Oktober 2007
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
PENDAPATAN 1.13.01.00.0000.4.1
0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH
20.064.800,00 20.064.800,00
100,00 1.13.01.00.0000.4.1.2
0,00 Retribusi Daerah
5.464.800,00 5.464.800,00
100,00 1.13.01.00.0000.4.1.4
0,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
14.600.000,00 14.600.000,00
100,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 20.064.800,00
20.064.800,00 100,00
BELANJA 11.356.007.783,08
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.374.951.321,89
18.943.538,81 0,17
1.13.01.00.0000.5.1.1 11.356.007.783,08
BELANJA PEGAWAI PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12
Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.
PER-08PB2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan
Dirjen Otda No. SE-7A2004, No. 440128Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran
Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11.374.951.321,89 18.943.538,81
0,17
19.518.604.177,11 BELANJA LANGSUNG
20.446.406.677,11 927.802.500,00
4,75 1.13.1.13.01.01
1.758.688.798,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.758.688.798,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.0100
140.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
140.100.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.0100.5.2.1
120.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
120.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.0100.5.2.2
20.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
20.100.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.0200
466.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
466.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.0200.5.2.1
132.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
132.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.0200.5.2.2
334.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
334.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.0300
135.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
135.000.000,00 0,00
0,00
1 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.01.0300.5.2.1 132.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 132.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.0300.5.2.2 3.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.0600 1.950.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 1.950.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.0600.5.2.2 1.950.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.950.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.0800 133.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 133.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.0800.5.2.1 120.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 120.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.0800.5.2.2 13.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 13.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.0900 123.750.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 123.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.0900.5.2.1 120.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 120.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.0900.5.2.2 3.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1000 50.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1000.5.2.2 50.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1100 163.342.298,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 163.342.298,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1100.5.2.1 120.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 120.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1100.5.2.2 43.342.298,00
BELANJA BARANG DAN JASA 43.342.298,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1201 12.500.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1201.5.2.3 12.500.000,00
BELANJA MODAL 12.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1202 22.482.500,00
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 22.482.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1202.5.2.2 22.482.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.482.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1500 25.255.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.255.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1500.5.2.2 25.255.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.255.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1700 45.045.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 45.045.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1700.5.2.2 45.045.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 45.045.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1800 439.464.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 439.464.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1800.5.2.2 439.464.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 439.464.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02 1.145.516.929,11
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.241.656.929,11
96.140.000,00 8,39
1.13.1.13.01.02.0600 8.500.000,00
Pengadaan perlengkapan rumah jabatandinas 8.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.0600.5.2.3 8.500.000,00
BELANJA MODAL 8.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.0700 32.349.580,30
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 32.349.580,30
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.0700.5.2.3 32.349.580,30
BELANJA MODAL 32.349.580,30
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.0900 151.587.348,81
Pengadaan peralatan gedung kantor 151.587.348,81
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.0900.5.2.3 151.587.348,81
BELANJA MODAL 151.587.348,81
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.1000 143.910.000,00
Pengadaan mebeleur 143.910.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.1000.5.2.3 143.910.000,00
BELANJA MODAL 143.910.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.1200 15.700.000,00
Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi 15.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.1200.5.2.3 15.700.000,00
BELANJA MODAL 15.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2100 10.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 10.000.000,00
0,00 0,00
2 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.02.2100.5.2.2 10.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2200 10.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2200.5.2.2 10.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2300 29.600.000,00
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 29.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2300.5.2.2 29.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 29.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2400 485.070.000,00
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 581.210.000,00
96.140.000,00 19,82
1.13.1.13.01.02.2400.5.2.1 446.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 446.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2400.5.2.2 38.670.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 134.810.000,00
96.140.000,00 248,62
1.13.1.13.01.02.2500 5.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan rumah jabatandinas 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2500.5.2.2 5.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2600 10.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2600.5.2.2 10.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2800 10.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2800.5.2.2 10.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2900 10.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2900.5.2.2 10.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.3100 10.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala Alat Studio dan Komunikasi 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.3100.5.2.2 10.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.4200 213.800.000,00
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 213.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.4200.5.2.1 4.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.4200.5.2.3 209.200.000,00
BELANJA MODAL 209.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03 322.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 322.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.0200 101.700.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 101.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.0200.5.2.2 101.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 101.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.0300 18.200.000,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan 18.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.0300.5.2.2 18.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 18.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.0500 202.100.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 202.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.0500.5.2.2 202.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 202.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.05 50.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.05.0100 50.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.05.0100.5.2.1 50.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06 20.739.750,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20.739.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0100 3.540.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.540.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0100.5.2.2 3.540.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.540.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0200 6.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0200.5.2.2 6.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0300 4.200.000,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 4.200.000,00
0,00 0,00
3 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.06.0300.5.2.2 4.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0400 3.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0400.5.2.2 3.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0500 3.999.750,00
Penyusunan Laporan LAKIP 3.999.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0500.5.2.2 3.999.750,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.999.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.14 5.964.000.000,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial PMKS lainnya
6.161.020.000,00 197.020.000,00
3,30 1.13.1.13.01.14.0100
1.000.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya 1.000.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.14.0100.5.2.1 68.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 68.350.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.14.0100.5.2.2 931.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 931.650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.14.0201 992.800.000,00
Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.14.0201.5.2.1
203.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
203.350.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.14.0201.5.2.2
789.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
789.450.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.14.0202
992.800.000,00 Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya 992.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.14.0202.5.2.1 199.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 199.050.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.14.0202.5.2.2 793.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 793.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.14.0203 992.800.000,00
Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.14.0203.5.2.1
221.430.000,00 BELANJA PEGAWAI
221.430.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.14.0203.5.2.2
771.370.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
771.370.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.14.0204
992.800.000,00 Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya 992.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.14.0204.5.2.1 210.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 210.150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.14.0204.5.2.2 782.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 782.650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.14.0205 992.800.000,00
Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.14.0205.5.2.1
194.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
194.550.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.14.0205.5.2.2
798.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
798.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.14.0300
0,00 Penyusunan JuklakJuknis Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil KAT Prop. Riau
197.020.000,00 197.020.000,00
100,00 1.13.1.13.01.14.0300.5.2.1
0,00 BELANJA PEGAWAI
10.050.000,00 10.050.000,00
100,00 1.13.1.13.01.14.0300.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
186.970.000,00 186.970.000,00
100,00 1.13.1.13.01.15
1.928.125.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.421.195.500,00 493.070.500,00
25,57 1.13.1.13.01.15.0200
495.625.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan
perempuan dan anak 495.625.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0200.5.2.1 18.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0200.5.2.2 477.075.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 477.075.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0400 195.500.000,00
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan; anak cacat; dan anak nakal
195.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.15.0400.5.2.1
7.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.15.0400.5.2.2
188.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
188.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.15.0901
87.450.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 87.450.000,00
0,00 0,00
4 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.15.0901.5.2.1 3.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0901.5.2.2 83.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 83.850.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0902 19.966.500,00
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
19.966.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.15.0902.5.2.1
1.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.900.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.15.0902.5.2.2
18.066.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
18.066.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.15.0903
17.615.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 17.615.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0903.5.2.1 1.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0903.5.2.2 15.915.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 15.915.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0904 84.744.000,00
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
84.744.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.15.0904.5.2.1
1.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.15.0904.5.2.2
83.144.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
83.144.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.15.0905
36.224.500,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 36.224.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0905.5.2.1 3.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0905.5.2.2 33.224.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 33.224.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.1000 991.000.000,00
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.484.070.500,00 493.070.500,00
49,75 1.13.1.13.01.15.1000.5.2.1
11.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
26.700.000,00 15.400.000,00
136,28 1.13.1.13.01.15.1000.5.2.2
979.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.457.370.500,00 477.670.500,00
48,76 1.13.1.13.01.16
1.200.740.000,00 Program pembinaan anak terlantar
1.200.740.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.0100
250.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
250.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.0100.5.2.3
250.000.000,00 BELANJA MODAL
250.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.0200
950.740.000,00 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
950.740.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.0200.5.2.1
108.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
108.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.0200.5.2.2
842.740.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
842.740.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18
1.777.070.200,00 Program pembinaan panti asuhan panti jompo
1.777.070.200,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0101
696.474.500,00 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
696.474.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0101.5.2.3
696.474.500,00 BELANJA MODAL
696.474.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0102
250.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
250.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0102.5.2.3
250.000.000,00 BELANJA MODAL
250.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0301
26.900.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
26.900.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0301.5.2.2
26.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
26.900.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0302
2.260.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
2.260.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0302.5.2.2
2.260.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.260.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0303
58.065.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
58.065.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0303.5.2.1
22.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
22.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0303.5.2.2
35.265.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
35.265.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0304
10.232.500,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
10.232.500,00 0,00
0,00
5 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.18.0304.5.2.1 4.680.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.680.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0304.5.2.2 5.552.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.552.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0305 37.380.800,00
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo 37.380.800,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0305.5.2.2 37.380.800,00
BELANJA BARANG DAN JASA 37.380.800,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0306 23.610.000,00
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo 23.610.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0306.5.2.2 23.610.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.610.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0307 593.243.200,00
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo 593.243.200,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0307.5.2.1 51.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 51.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0307.5.2.2 541.643.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 541.643.200,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0308 9.900.000,00
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo 9.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0308.5.2.2 9.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 9.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0309 17.575.000,00
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo 17.575.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0309.5.2.1 3.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0309.5.2.2 13.975.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 13.975.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0310 2.482.200,00
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo 2.482.200,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0310.5.2.2 2.482.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.482.200,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0311 48.947.000,00
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo 48.947.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0311.5.2.1 13.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0311.5.2.2 35.747.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 35.747.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19 1.937.935.500,00
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks narapidana; PSK; narkoba dan penyakit sosial lainnya
1.937.935.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0101
69.400.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
69.400.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0101.5.2.1
3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.900.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0101.5.2.2
65.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
65.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0102
48.800.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
48.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0102.5.2.1
48.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
48.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0103
9.900.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
9.900.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0103.5.2.2
9.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
9.900.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0104
46.210.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
46.210.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0104.5.2.1
32.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
32.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0104.5.2.2
14.210.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
14.210.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0105
263.585.500,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
263.585.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0105.5.2.1
12.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
12.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0105.5.2.2
251.585.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
251.585.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0106
250.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
250.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0106.5.2.3
250.000.000,00 BELANJA MODAL
250.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0107
14.340.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
14.340.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0107.5.2.2
14.340.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
14.340.000,00 0,00
0,00
6 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.19.0108 250.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 250.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0108.5.2.3 250.000.000,00
BELANJA MODAL 250.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0109 172.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 172.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0109.5.2.1 36.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0109.5.2.2 136.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 136.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0110 813.700.000,00
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 813.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0110.5.2.1 37.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 37.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0110.5.2.2 776.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 776.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20 3.413.788.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3.555.360.000,00
141.572.000,00 4,15
1.13.1.13.01.20.0201 93.884.000,00
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 93.884.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0201.5.2.1 9.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0201.5.2.2 84.284.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 84.284.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0202 404.516.000,00
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 404.516.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0202.5.2.1 16.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 16.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0202.5.2.2 388.116.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 388.116.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0301 57.684.000,00
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 57.684.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0301.5.2.1 9.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0301.5.2.2 48.534.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 48.534.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0302 184.041.000,00
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 184.041.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0302.5.2.1 27.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 27.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0302.5.2.2 156.541.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 156.541.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0303 194.250.000,00
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 194.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0303.5.2.1 17.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 17.950.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0303.5.2.2 176.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 176.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0304 600.075.000,00
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 600.075.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0304.5.2.1 226.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 226.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0304.5.2.2 373.975.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 373.975.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0401 226.200.000,00
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 226.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0401.5.2.1 9.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0401.5.2.2 216.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 216.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0402 250.000.000,00
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 250.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0402.5.2.1 9.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0402.5.2.2 240.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 240.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0403 235.000.000,00
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 235.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0403.5.2.1 8.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0403.5.2.2 226.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 226.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0404 338.350.000,00
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 338.350.000,00
0,00 0,00
7 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.20.0404.5.2.1 74.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 74.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0404.5.2.2 264.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 264.350.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0405 61.320.000,00
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 61.320.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0405.5.2.1 20.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 20.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0405.5.2.2 41.320.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 41.320.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0406 17.100.000,00
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 17.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0406.5.2.1 8.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0406.5.2.2 9.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 9.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0407 41.824.000,00
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 41.824.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0407.5.2.1 6.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0407.5.2.2 35.424.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 35.424.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0408 422.144.000,00
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 422.144.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0408.5.2.1 95.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 95.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0408.5.2.2 326.894.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 326.894.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0409 250.000.000,00
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 250.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0409.5.2.1 9.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0409.5.2.2 240.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 240.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0500 37.400.000,00
Pencetakan buku-buku pahlawan Nasional dari Provinsi Riau 37.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0500.5.2.1 18.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0500.5.2.2 19.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0600 0,00
Pengusulan Sultan Zainal Abidin menjadi Pahlawan Nasional 141.572.000,00
141.572.000,00 100,00
1.13.1.13.01.20.0600.5.2.1 0,00
BELANJA PEGAWAI 18.750.000,00
18.750.000,00 100,00
1.13.1.13.01.20.0600.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 122.822.000,00
122.822.000,00 100,00
30.874.611.960,19 JUMLAH BELANJA
31.821.357.999,00 946.746.038,81
3,07 30.874.611.960,19
SURPLUS DEFISIT 31.801.293.199,00
926.681.238,81 3,00
PENDAPATAN 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
BELANJA 1.13.1.13.01.01
1.758.688.798,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.758.688.798,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.0100
140.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
140.100.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.0200
466.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
466.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.0300
135.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
135.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.0600
1.950.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
1.950.000,00 0,00
0,00
8 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.01.0800 133.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 133.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.0900 123.750.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 123.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1000 50.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1100 163.342.298,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 163.342.298,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1201 12.500.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1202 22.482.500,00
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 22.482.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1500 25.255.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.255.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1700 45.045.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 45.045.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1800 439.464.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 439.464.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02 1.145.516.929,11
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.241.656.929,11
96.140.000,00 8,39
1.13.1.13.01.02.0600 8.500.000,00
Pengadaan perlengkapan rumah jabatandinas 8.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.0700 32.349.580,30
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 32.349.580,30
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.0900 151.587.348,81
Pengadaan peralatan gedung kantor 151.587.348,81
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.1000 143.910.000,00
Pengadaan mebeleur 143.910.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.1200 15.700.000,00
Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi 15.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2100 10.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2200 10.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2300 29.600.000,00
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 29.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2400 485.070.000,00
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 581.210.000,00
96.140.000,00 19,82
1.13.1.13.01.02.2500 5.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan rumah jabatandinas 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2600 10.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2800 10.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.2900 10.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.3100 10.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala Alat Studio dan Komunikasi 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.4200 213.800.000,00
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 213.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03 322.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 322.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.0200 101.700.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 101.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.0300 18.200.000,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan 18.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.0500 202.100.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 202.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.05 50.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.05.0100 50.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06 20.739.750,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20.739.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0100 3.540.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.540.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0200 6.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0300 4.200.000,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 4.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0400 3.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0500 3.999.750,00
Penyusunan Laporan LAKIP 3.999.750,00
0,00 0,00
9 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.14 5.964.000.000,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial PMKS lainnya
6.161.020.000,00 197.020.000,00
3,30 1.13.1.13.01.14.0100
1.000.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya 1.000.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.14.0201 992.800.000,00
Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.14.0202
992.800.000,00 Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya 992.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.14.0203 992.800.000,00
Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.14.0204
992.800.000,00 Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya 992.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.14.0205 992.800.000,00
Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.14.0300
0,00 Penyusunan JuklakJuknis Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil KAT Prop. Riau
197.020.000,00 197.020.000,00
100,00 1.13.1.13.01.15
1.928.125.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.421.195.500,00 493.070.500,00
25,57 1.13.1.13.01.15.0200
495.625.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan
perempuan dan anak 495.625.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0400 195.500.000,00
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan; anak cacat; dan anak nakal
195.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.15.0901
87.450.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 87.450.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0902 19.966.500,00
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
19.966.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.15.0903
17.615.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 17.615.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0904 84.744.000,00
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
84.744.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.15.0905
36.224.500,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 36.224.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.1000 991.000.000,00
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.484.070.500,00 493.070.500,00
49,75 1.13.1.13.01.16
1.200.740.000,00 Program pembinaan anak terlantar
1.200.740.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.0100
250.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
250.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.0200
950.740.000,00 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
950.740.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18
1.777.070.200,00 Program pembinaan panti asuhan panti jompo
1.777.070.200,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0101
696.474.500,00 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
696.474.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0102
250.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
250.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0301
26.900.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
26.900.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0302
2.260.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
2.260.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0303
58.065.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
58.065.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0304
10.232.500,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
10.232.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0305
37.380.800,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
37.380.800,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0306
23.610.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
23.610.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0307
593.243.200,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
593.243.200,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0308
9.900.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
9.900.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0309
17.575.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
17.575.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0310
2.482.200,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
2.482.200,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.18.0311
48.947.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo
48.947.000,00 0,00
0,00
10 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.19 1.937.935.500,00
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks narapidana; PSK; narkoba dan penyakit sosial lainnya
1.937.935.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0101
69.400.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
69.400.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0102
48.800.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
48.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0103
9.900.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
9.900.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0104
46.210.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
46.210.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0105
263.585.500,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
263.585.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0106
250.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
250.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0107
14.340.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
14.340.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0108
250.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
250.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0109
172.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
172.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.0110
813.700.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
813.700.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20
3.413.788.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3.555.360.000,00 141.572.000,00
4,15 1.13.1.13.01.20.0201
93.884.000,00 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
93.884.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0202
404.516.000,00 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
404.516.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0301
57.684.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
57.684.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0302
184.041.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
184.041.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0303
194.250.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
194.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0304
600.075.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
600.075.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0401
226.200.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
226.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0402
250.000.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
250.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0403
235.000.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
235.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0404
338.350.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
338.350.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0405
61.320.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
61.320.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0406
17.100.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
17.100.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0407
41.824.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
41.824.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0408
422.144.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
422.144.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0409
250.000.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
250.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0500
37.400.000,00 Pencetakan buku-buku pahlawan Nasional dari Provinsi Riau
37.400.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.0600
0,00 Pengusulan Sultan Zainal Abidin menjadi Pahlawan Nasional
141.572.000,00 141.572.000,00
100,00 0,00
JUMLAH BELANJA 0,00
0,00 0,00
0,00 SURPLUS DEFISIT
0,00 0,00
0,00
11 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
H.M.RUSLI ZAINAL
GUBERNUR RIAU
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.14 Tenaga Kerja 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja