Perhubungan .01 Dinas Perhubungan 2007 REVISI PERDA APBD

PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.07 Perhubungan 1.07.01 Dinas Perhubungan NOMOR TANGGA : : 4 Tahun 2007 25 Oktober 2007 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 PENDAPATAN 1.07.01.00.0000.4.1 1.852.103.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.852.103.000,00 0,00 0,00 1.07.01.00.0000.4.1.2 40.103.000,00 Retribusi Daerah 40.103.000,00 0,00 0,00 1.07.01.00.0000.4.1.4 1.812.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.812.000.000,00 0,00 0,00 1.852.103.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.852.103.000,00 0,00 0,00 BELANJA 15.835.948.788,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.758.361.269,67 1.077.587.518,33 6,80 1.07.01.00.0000.5.1.1 15.835.948.788,00 BELANJA PEGAWAI PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08PB2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan Dirjen Otda No. SE-7A2004, No. 440128Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 14.758.361.269,67 1.077.587.518,33 6,80 91.689.718.618,00 BELANJA LANGSUNG 87.789.413.800,00 3.900.304.818,00 4,25 1.07.1.07.01.01 2.142.470.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.682.199.992,00 539.729.992,00 25,19 1.07.1.07.01.01.0100 168.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 168.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.0100.5.2.1 153.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 153.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.0100.5.2.2 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.0200 350.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 393.619.992,00 43.619.992,00 12,46 1.07.1.07.01.01.0200.5.2.2 350.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 393.619.992,00 43.619.992,00 12,46 1.07.1.07.01.01.0800 240.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 240.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.0800.5.2.1 229.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 229.200.000,00 0,00 0,00 1 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.01.0800.5.2.2 11.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 11.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.0900 124.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 124.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.0900.5.2.2 124.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 124.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1000 100.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1000.5.2.2 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1100 125.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 125.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1100.5.2.2 125.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1200 40.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 40.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1200.5.2.2 40.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1500 60.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 60.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1500.5.2.2 33.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1500.5.2.3 26.400.000,00 BELANJA MODAL 26.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1700 100.050.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 100.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1700.5.2.2 100.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 100.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1800 834.020.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.330.130.000,00 496.110.000,00 59,48 1.07.1.07.01.01.1800.5.2.2 834.020.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.330.130.000,00 496.110.000,00 59,48 1.07.1.07.01.02 1.142.042.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.152.471.440,00 10.429.440,00 0,91 1.07.1.07.01.02.0700 98.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 98.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.0700.5.2.1 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.0700.5.2.3 94.100.000,00 BELANJA MODAL 94.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.0900 300.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 300.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.0900.5.2.1 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.0900.5.2.2 2.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.0900.5.2.3 294.100.000,00 BELANJA MODAL 294.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.1000 149.000.000,00 Pengadaan mebeleur 149.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.1000.5.2.3 149.000.000,00 BELANJA MODAL 149.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.2200 196.050.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 196.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.2200.5.2.3 196.050.000,00 BELANJA MODAL 196.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.2400 250.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 250.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.2400.5.2.2 250.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.4200 148.992.000,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 159.421.440,00 10.429.440,00 7,00 1.07.1.07.01.02.4200.5.2.3 148.992.000,00 BELANJA MODAL 159.421.440,00 10.429.440,00 7,00 1.07.1.07.01.03 502.710.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 509.310.000,00 6.600.000,00 1,31 1.07.1.07.01.03.0200 193.550.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 193.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.0200.5.2.1 1.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.0200.5.2.2 191.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 191.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.0500 225.150.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 225.150.000,00 0,00 0,00 2 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.03.0500.5.2.2 225.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 225.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.0700 84.010.000,00 Penyediaan jasa kesehatan jasmanirohani pegawai 90.610.000,00 6.600.000,00 7,86 1.07.1.07.01.03.0700.5.2.1 5.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.400.000,00 6.600.000,00 113,79 1.07.1.07.01.03.0700.5.2.2 78.210.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 78.210.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05 200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 368.048.400,00 168.048.400,00 84,02 1.07.1.07.01.05.0100 200.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 200.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.0100.5.2.1 200.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 200.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.0200 0,00 Gerakan Implementasi Manajemen Mutu ISO 9001-2000 168.048.400,00 168.048.400,00 100,00 1.07.1.07.01.05.0200.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 168.048.400,00 168.048.400,00 100,00 1.07.1.07.01.15 5.081.815.300,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.562.890.300,00 3.518.925.000,00 69,25 1.07.1.07.01.15.0300 138.000.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 239.300.000,00 101.300.000,00 73,41 1.07.1.07.01.15.0300.5.2.1 18.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.0300.5.2.2 119.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 220.550.000,00 101.300.000,00 84,95 1.07.1.07.01.15.0800 999.822.500,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.023.797.500,00 23.975.000,00 2,40 1.07.1.07.01.15.0800.5.2.1 21.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.400.000,00 19.200.000,00 90,57 1.07.1.07.01.15.0800.5.2.2 978.622.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 983.397.500,00 4.775.000,00 0,49 1.07.1.07.01.15.0900 2.908.000.000,00 Penyusunan Master Plan Relokasi Bandara 65.150.000,00 2.842.850.000,00 97,76 1.07.1.07.01.15.0900.5.2.1 96.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.950.000,00 75.400.000,00 78,26 1.07.1.07.01.15.0900.5.2.2 87.575.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 44.200.000,00 43.375.000,00 49,53 1.07.1.07.01.15.0900.5.2.3 2.724.075.000,00 BELANJA MODAL 0,00 2.724.075.000,00 100,00 1.07.1.07.01.15.1000 34.350.000,00 Pendataan Fasilitas LLAJ 34.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.1000.5.2.1 3.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.1000.5.2.2 30.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.1100 19.542.800,00 Pendataan Fasilitas LLASDP 19.542.800,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.1100.5.2.1 3.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.1100.5.2.2 15.592.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.592.800,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.1200 349.100.000,00 Penyusunan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas Kawasan Kebisingan 34.050.000,00 315.050.000,00 90,25 1.07.1.07.01.15.1200.5.2.1 8.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.950.000,00 12.950.000,00 161,88 1.07.1.07.01.15.1200.5.2.2 41.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.100.000,00 28.000.000,00 68,13 1.07.1.07.01.15.1200.5.2.3 300.000.000,00 BELANJA MODAL 0,00 300.000.000,00 100,00 1.07.1.07.01.15.1300 633.000.000,00 Penyusunan Dokumen Amdal 36.700.000,00 596.300.000,00 94,20 1.07.1.07.01.15.1300.5.2.1 35.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.950.000,00 14.700.000,00 41,23 1.07.1.07.01.15.1300.5.2.2 32.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.750.000,00 16.700.000,00 51,46 1.07.1.07.01.15.1300.5.2.3 564.900.000,00 BELANJA MODAL 0,00 564.900.000,00 100,00 1.07.1.07.01.15.1400 0,00 Pelaksanaan Seminar Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Riau 110.000.000,00 110.000.000,00 100,00 1.07.1.07.01.15.1400.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 110.000.000,00 110.000.000,00 100,00 1.07.1.07.01.16 1.039.010.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.084.524.850,00 45.514.850,00 4,38 3 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.16.0300 1.039.010.000,00 Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 1.084.524.850,00 45.514.850,00 4,38 1.07.1.07.01.16.0300.5.2.1 160.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 163.900.000,00 3.800.000,00 2,37 1.07.1.07.01.16.0300.5.2.2 196.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 214.020.000,00 17.820.000,00 9,08 1.07.1.07.01.16.0300.5.2.3 682.710.000,00 BELANJA MODAL 706.604.850,00 23.894.850,00 3,50 1.07.1.07.01.17 101.900.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan 91.900.000,00 10.000.000,00 9,81 1.07.1.07.01.17.1100 52.000.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 42.000.000,00 10.000.000,00 19,23 1.07.1.07.01.17.1100.5.2.1 3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.1100.5.2.2 48.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 38.850.000,00 10.000.000,00 20,47 1.07.1.07.01.17.1500 49.900.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum teladan 49.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.1500.5.2.1 4.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.1500.5.2.2 45.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 45.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18 79.535.092.993,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 78.274.890.493,00 1.260.202.500,00 1,58 1.07.1.07.01.18.0400 19.619.615.760,00 Pembangunan Dermaga Penyeberangan Ro-Ro Dumai Tahap III Sharing KabKota 19.618.215.760,00 1.400.000,00 0,01 1.07.1.07.01.18.0400.5.2.1 45.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00 22.400.000,00 49,56 1.07.1.07.01.18.0400.5.2.2 23.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 44.000.000,00 21.000.000,00 91,30 1.07.1.07.01.18.0400.5.2.3 19.551.415.760,00 BELANJA MODAL 19.551.415.760,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.0500 11.502.738.233,00 Pembangunan Dermaga Penyeberangan Ro-Ro Tanjung Kapal Tahap III Sharing KabKota 11.502.138.233,00 600.000,00 0,01 1.07.1.07.01.18.0500.5.2.1 45.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00 22.400.000,00 49,56 1.07.1.07.01.18.0500.5.2.2 51.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 73.400.000,00 21.800.000,00 42,25 1.07.1.07.01.18.0500.5.2.3 11.405.938.233,00 BELANJA MODAL 11.405.938.233,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.0600 2.500.000.000,00 Pembangunan Dermaga Penyeberangan Ro-Ro Tanjung Medang Tahap III Sharing KabKota 2.487.800.000,00 12.200.000,00 0,49 1.07.1.07.01.18.0600.5.2.1 39.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.900.000,00 16.200.000,00 41,43 1.07.1.07.01.18.0600.5.2.2 31.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 35.300.000,00 4.000.000,00 12,78 1.07.1.07.01.18.0600.5.2.3 2.429.600.000,00 BELANJA MODAL 2.429.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.0800 2.495.400.000,00 Relokasi Pelabuhan Tembilahan Sharing KabKota 2.490.100.000,00 5.300.000,00 0,21 1.07.1.07.01.18.0800.5.2.1 31.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.900.000,00 8.700.000,00 27,53 1.07.1.07.01.18.0800.5.2.2 20.220.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.620.000,00 3.400.000,00 16,82 1.07.1.07.01.18.0800.5.2.3 2.443.580.000,00 BELANJA MODAL 2.443.580.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.0900 37.234.554.000,00 Pembangunan Bandar Udara Tembuling Sharing KabKota 37.110.951.500,00 123.602.500,00 0,33 1.07.1.07.01.18.0900.5.2.1 45.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 26.700.000,00 18.500.000,00 40,93 1.07.1.07.01.18.0900.5.2.2 18.140.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 350.250.000,00 332.110.000,00 1.830,82 1.07.1.07.01.18.0900.5.2.3 37.171.214.000,00 BELANJA MODAL 36.734.001.500,00 437.212.500,00 1,18 1.07.1.07.01.18.1100 2.982.785.000,00 Peningkatan Jaringan Telekomunikasi Pedesaan 2.974.285.000,00 8.500.000,00 0,28 1.07.1.07.01.18.1100.5.2.1 31.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.900.000,00 8.700.000,00 27,53 1.07.1.07.01.18.1100.5.2.2 71.445.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 71.645.000,00 200.000,00 0,28 1.07.1.07.01.18.1100.5.2.3 2.879.740.000,00 BELANJA MODAL 2.879.740.000,00 0,00 0,00 4 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.1200 1.500.000.000,00 Pembangunan Dermaga Sungai 1.491.400.000,00 8.600.000,00 0,57 1.07.1.07.01.18.1200.5.2.1 30.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.200.000,00 8.600.000,00 27,92 1.07.1.07.01.18.1200.5.2.2 4.420.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.420.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.1200.5.2.3 1.464.780.000,00 BELANJA MODAL 1.464.780.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.1300 1.100.000.000,00 Overlay Landasan Pacu Bandara 0,00 1.100.000.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.1300.5.2.3 1.100.000.000,00 BELANJA MODAL 0,00 1.100.000.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.1400 600.000.000,00 Pengembangan Telekomunikasi Daerah 600.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.1400.5.2.1 22.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.1400.5.2.2 69.090.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 69.090.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.1400.5.2.3 508.360.000,00 BELANJA MODAL 508.360.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19 1.164.130.825,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.284.880.825,00 120.750.000,00 10,37 1.07.1.07.01.19.0100 297.675.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 297.675.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.0100.5.2.3 297.675.000,00 BELANJA MODAL 297.675.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.0200 166.665.825,00 Pengadaan marka jalan 166.665.825,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.0200.5.2.2 8.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.310.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.0200.5.2.3 158.355.825,00 BELANJA MODAL 158.355.825,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.0300 499.950.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan 499.600.000,00 350.000,00 0,07 1.07.1.07.01.19.0300.5.2.1 16.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.850.000,00 350.000,00 2,16 1.07.1.07.01.19.0300.5.2.2 2.078.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.078.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.0300.5.2.3 481.672.000,00 BELANJA MODAL 481.672.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.0400 199.840.000,00 Pengawalan pejabat dan tamu daerah 320.940.000,00 121.100.000,00 60,60 1.07.1.07.01.19.0400.5.2.2 199.840.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 320.940.000,00 121.100.000,00 60,60 1.07.1.07.01.20 199.572.500,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 199.572.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.0300 199.572.500,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 199.572.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.0300.5.2.1 4.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.0300.5.2.2 195.222.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 195.222.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21 580.975.000,00 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 578.725.000,00 2.250.000,00 0,39 1.07.1.07.01.21.0200 196.250.000,00 Pengawasan dan pengendalian LLAJ 195.900.000,00 350.000,00 0,18 1.07.1.07.01.21.0200.5.2.1 39.760.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.760.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.0200.5.2.2 156.490.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 156.140.000,00 350.000,00 0,22 1.07.1.07.01.21.0300 198.200.000,00 Pendidikan dan Pelatihan S A R 195.900.000,00 2.300.000,00 1,16 1.07.1.07.01.21.0300.5.2.1 39.760.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.760.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.0300.5.2.2 158.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 156.140.000,00 2.300.000,00 1,45 1.07.1.07.01.21.0400 186.525.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Bidang Postel 186.925.000,00 400.000,00 0,21 1.07.1.07.01.21.0400.5.2.1 3.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.0400.5.2.2 182.875.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 183.275.000,00 400.000,00 0,22 107.525.667.406,00 JUMLAH BELANJA 102.547.775.069,67 4.977.892.336,33 4,63 5 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 105.673.564.406,00 SURPLUS DEFISIT 100.695.672.069,67 4.977.892.336,33 4,71 PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA 1.07.1.07.01.01 2.142.470.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.682.199.992,00 539.729.992,00 25,19 1.07.1.07.01.01.0100 168.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 168.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.0200 350.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 393.619.992,00 43.619.992,00 12,46 1.07.1.07.01.01.0800 240.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 240.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.0900 124.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 124.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1000 100.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1100 125.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 125.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1200 40.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 40.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1500 60.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 60.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1700 100.050.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 100.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.1800 834.020.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.330.130.000,00 496.110.000,00 59,48 1.07.1.07.01.02 1.142.042.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.152.471.440,00 10.429.440,00 0,91 1.07.1.07.01.02.0700 98.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 98.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.0900 300.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 300.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.1000 149.000.000,00 Pengadaan mebeleur 149.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.2200 196.050.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 196.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.2400 250.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 250.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.4200 148.992.000,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 159.421.440,00 10.429.440,00 7,00 1.07.1.07.01.03 502.710.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 509.310.000,00 6.600.000,00 1,31 1.07.1.07.01.03.0200 193.550.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 193.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.0500 225.150.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 225.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.0700 84.010.000,00 Penyediaan jasa kesehatan jasmanirohani pegawai 90.610.000,00 6.600.000,00 7,86 1.07.1.07.01.05 200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 368.048.400,00 168.048.400,00 84,02 1.07.1.07.01.05.0100 200.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 200.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.0200 0,00 Gerakan Implementasi Manajemen Mutu ISO 9001-2000 168.048.400,00 168.048.400,00 100,00 1.07.1.07.01.15 5.081.815.300,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.562.890.300,00 3.518.925.000,00 69,25 1.07.1.07.01.15.0300 138.000.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 239.300.000,00 101.300.000,00 73,41 1.07.1.07.01.15.0800 999.822.500,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.023.797.500,00 23.975.000,00 2,40 1.07.1.07.01.15.0900 2.908.000.000,00 Penyusunan Master Plan Relokasi Bandara 65.150.000,00 2.842.850.000,00 97,76 6 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.15.1000 34.350.000,00 Pendataan Fasilitas LLAJ 34.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.1100 19.542.800,00 Pendataan Fasilitas LLASDP 19.542.800,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.1200 349.100.000,00 Penyusunan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas Kawasan Kebisingan 34.050.000,00 315.050.000,00 90,25 1.07.1.07.01.15.1300 633.000.000,00 Penyusunan Dokumen Amdal 36.700.000,00 596.300.000,00 94,20 1.07.1.07.01.15.1400 0,00 Pelaksanaan Seminar Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Riau 110.000.000,00 110.000.000,00 100,00 1.07.1.07.01.16 1.039.010.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.084.524.850,00 45.514.850,00 4,38 1.07.1.07.01.16.0300 1.039.010.000,00 Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 1.084.524.850,00 45.514.850,00 4,38 1.07.1.07.01.17 101.900.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan 91.900.000,00 10.000.000,00 9,81 1.07.1.07.01.17.1100 52.000.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 42.000.000,00 10.000.000,00 19,23 1.07.1.07.01.17.1500 49.900.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum teladan 49.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18 79.535.092.993,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 78.274.890.493,00 1.260.202.500,00 1,58 1.07.1.07.01.18.0400 19.619.615.760,00 Pembangunan Dermaga Penyeberangan Ro-Ro Dumai Tahap III Sharing KabKota 19.618.215.760,00 1.400.000,00 0,01 1.07.1.07.01.18.0500 11.502.738.233,00 Pembangunan Dermaga Penyeberangan Ro-Ro Tanjung Kapal Tahap III Sharing KabKota 11.502.138.233,00 600.000,00 0,01 1.07.1.07.01.18.0600 2.500.000.000,00 Pembangunan Dermaga Penyeberangan Ro-Ro Tanjung Medang Tahap III Sharing KabKota 2.487.800.000,00 12.200.000,00 0,49 1.07.1.07.01.18.0800 2.495.400.000,00 Relokasi Pelabuhan Tembilahan Sharing KabKota 2.490.100.000,00 5.300.000,00 0,21 1.07.1.07.01.18.0900 37.234.554.000,00 Pembangunan Bandar Udara Tembuling Sharing KabKota 37.110.951.500,00 123.602.500,00 0,33 1.07.1.07.01.18.1100 2.982.785.000,00 Peningkatan Jaringan Telekomunikasi Pedesaan 2.974.285.000,00 8.500.000,00 0,28 1.07.1.07.01.18.1200 1.500.000.000,00 Pembangunan Dermaga Sungai 1.491.400.000,00 8.600.000,00 0,57 1.07.1.07.01.18.1300 1.100.000.000,00 Overlay Landasan Pacu Bandara 0,00 1.100.000.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.1400 600.000.000,00 Pengembangan Telekomunikasi Daerah 600.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19 1.164.130.825,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.284.880.825,00 120.750.000,00 10,37 1.07.1.07.01.19.0100 297.675.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 297.675.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.0200 166.665.825,00 Pengadaan marka jalan 166.665.825,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.0300 499.950.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan 499.600.000,00 350.000,00 0,07 1.07.1.07.01.19.0400 199.840.000,00 Pengawalan pejabat dan tamu daerah 320.940.000,00 121.100.000,00 60,60 1.07.1.07.01.20 199.572.500,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 199.572.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.0300 199.572.500,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 199.572.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21 580.975.000,00 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 578.725.000,00 2.250.000,00 0,39 1.07.1.07.01.21.0200 196.250.000,00 Pengawasan dan pengendalian LLAJ 195.900.000,00 350.000,00 0,18 1.07.1.07.01.21.0300 198.200.000,00 Pendidikan dan Pelatihan S A R 195.900.000,00 2.300.000,00 1,16 1.07.1.07.01.21.0400 186.525.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Bidang Postel 186.925.000,00 400.000,00 0,21 0,00 JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS DEFISIT 0,00 0,00 0,00 7 1.07.01 Dinas Perhubungan H.M.RUSLI ZAINAL GUBERNUR RIAU PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.08 Lingkungan Hidup 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah