Pemuda dan Olah Raga .01 Dinas Pemuda dan Olah Raga

PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.18 Pemuda dan Olah Raga 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga NOMOR TANGGA : : 4 Tahun 2007 25 Oktober 2007 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA 5.006.633.218,14 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.291.583.827,49 284.950.609,35 5,69 1.18.01.00.0000.5.1.1 5.006.633.218,14 BELANJA PEGAWAI PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08PB2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan Dirjen Otda No. SE-7A2004, No. 440128Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5.291.583.827,49 284.950.609,35 5,69 128.949.888.832,00 BELANJA LANGSUNG 121.956.616.849,99 6.993.271.982,01 5,42 1.18.1.18.01.01 1.996.898.695,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.146.898.695,00 150.000.000,00 7,51 1.18.1.18.01.01.0100 34.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 34.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.0100.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.0100.5.2.2 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.0200 660.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 660.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.0200.5.2.2 660.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 660.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1000 78.932.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 78.932.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1000.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1000.5.2.2 59.732.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 59.732.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1100 52.856.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 52.856.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1100.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.01.1100.5.2.2 33.656.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.656.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1200 53.372.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 53.372.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1200.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1200.5.2.2 34.172.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 34.172.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1300 301.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 301.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1300.5.2.1 49.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.500.000,00 6.800.000,00 13,79 1.18.1.18.01.01.1300.5.2.2 2.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1300.5.2.3 249.900.000,00 BELANJA MODAL 256.700.000,00 6.800.000,00 2,72 1.18.1.18.01.01.1400 47.642.195,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 47.642.195,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1400.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1400.5.2.2 28.442.195,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.442.195,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1500 50.324.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 50.324.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1500.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1500.5.2.2 31.124.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 31.124.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1700 57.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 57.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1700.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1700.5.2.2 38.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 38.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1800 660.772.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 810.772.000,00 150.000.000,00 22,70 1.18.1.18.01.01.1800.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1800.5.2.2 641.572.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 791.572.000,00 150.000.000,00 23,38 1.18.1.18.01.02 696.465.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.356.464.999,99 659.999.999,99 94,76 1.18.1.18.01.02.2200 538.525.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.198.524.999,99 659.999.999,99 122,56 1.18.1.18.01.02.2200.5.2.1 401.425.000,00 BELANJA PEGAWAI 346.225.000,00 55.200.000,00 13,75 1.18.1.18.01.02.2200.5.2.2 137.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 137.100.000,00 100,00 1.18.1.18.01.02.2200.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 852.299.999,99 852.299.999,99 100,00 1.18.1.18.01.02.2300 69.200.000,00 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 69.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.2300.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.2300.5.2.2 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.2800 73.740.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 73.740.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.2800.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.2800.5.2.2 54.540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 54.540.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.2900 15.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.2900.5.2.2 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03 163.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 163.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.0200 40.950.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.0200.5.2.2 40.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 40.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.0500 122.850.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 122.850.000,00 0,00 0,00 2 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.03.0500.5.2.2 122.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 122.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05 78.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.0100 78.750.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 78.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.0100.5.2.1 78.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 78.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06 119.822.900,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 119.822.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0100 69.167.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 69.167.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0100.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.200.000,00 6.000.000,00 31,25 1.18.1.18.01.06.0100.5.2.2 49.967.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 43.967.000,00 6.000.000,00 12,01 1.18.1.18.01.06.0200 37.148.400,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 37.148.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0200.5.2.1 32.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0200.5.2.2 4.648.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.648.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0400 13.507.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 13.507.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0400.5.2.1 7.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0400.5.2.2 6.057.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.057.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15 500.000.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 500.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.15.0100 500.000.000,00 Pendataan potensi kepemudaan 0,00 500.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.15.0100.5.2.1 254.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 254.600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.15.0100.5.2.2 245.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 245.400.000,00 100,00 1.18.1.18.01.16 1.500.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0101 300.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan 300.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0101.5.2.1 28.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 28.750.000,00 700.000,00 2,50 1.18.1.18.01.16.0101.5.2.2 271.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 271.250.000,00 700.000,00 0,26 1.18.1.18.01.16.0102 200.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan 200.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0102.5.2.1 42.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0102.5.2.2 157.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 157.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0201 450.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 450.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0201.5.2.1 102.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 102.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0201.5.2.2 347.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 347.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0202 550.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 550.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0202.5.2.1 69.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 69.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0202.5.2.2 480.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 480.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17 400.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 400.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.0200 400.000.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 400.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.0200.5.2.1 25.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 26.050.000,00 700.000,00 2,76 1.18.1.18.01.17.0200.5.2.2 374.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 373.950.000,00 700.000,00 0,19 1.18.1.18.01.20 11.528.050.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 12.053.050.000,00 525.000.000,00 4,55 1.18.1.18.01.20.0301 5.983.050.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 6.508.050.000,00 525.000.000,00 8,77 3 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.0301.5.2.1 683.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 685.300.000,00 1.700.000,00 0,25 1.18.1.18.01.20.0301.5.2.2 5.299.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.822.750.000,00 523.300.000,00 9,87 1.18.1.18.01.20.0302 595.000.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 595.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0302.5.2.1 97.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 97.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0302.5.2.2 497.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 497.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0601 250.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 250.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0601.5.2.1 37.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 37.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0601.5.2.2 212.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 212.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0602 700.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 700.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0602.5.2.1 23.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00 7.200.000,00 30,77 1.18.1.18.01.20.0602.5.2.2 676.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 683.800.000,00 7.200.000,00 1,06 1.18.1.18.01.20.0603 2.000.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0603.5.2.1 78.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 73.850.000,00 4.400.000,00 5,62 1.18.1.18.01.20.0603.5.2.2 1.921.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.926.150.000,00 4.400.000,00 0,23 1.18.1.18.01.20.0604 500.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0604.5.2.1 79.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 79.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0604.5.2.2 420.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 420.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0605 1.500.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0605.5.2.1 94.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 158.500.000,00 64.000.000,00 67,72 1.18.1.18.01.20.0605.5.2.2 1.405.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.341.500.000,00 64.000.000,00 4,55 1.18.1.18.01.21 107.981.552.237,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 97.675.266.600,00 10.306.285.637,00 9,54 1.18.1.18.01.21.0201 5.879.500.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 6.182.000.000,00 302.500.000,00 5,14 1.18.1.18.01.21.0201.5.2.1 57.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 100.000,00 0,17 1.18.1.18.01.21.0201.5.2.2 14.486.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 14.586.800,00 100.000,00 0,69 1.18.1.18.01.21.0201.5.2.3 5.807.313.200,00 BELANJA MODAL 6.109.813.200,00 302.500.000,00 5,21 1.18.1.18.01.21.0202 7.681.400.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 8.381.400.000,00 700.000.000,00 9,11 1.18.1.18.01.21.0202.5.2.1 44.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.500.000,00 300.000,00 0,67 1.18.1.18.01.21.0202.5.2.2 19.503.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.803.800,00 300.000,00 1,54 1.18.1.18.01.21.0202.5.2.3 7.617.096.200,00 BELANJA MODAL 8.317.096.200,00 700.000.000,00 9,19 1.18.1.18.01.21.0203 4.775.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 4.775.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.0203.5.2.1 57.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 100.000,00 0,17 1.18.1.18.01.21.0203.5.2.2 14.486.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 14.586.800,00 100.000,00 0,69 1.18.1.18.01.21.0203.5.2.3 4.702.813.200,00 BELANJA MODAL 4.702.813.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.0204 30.157.686.800,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 30.157.686.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.0204.5.2.1 91.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 90.950.000,00 50.000,00 0,05 1.18.1.18.01.21.0204.5.2.2 66.686.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 66.736.800,00 50.000,00 0,07 1.18.1.18.01.21.0204.5.2.3 30.000.000.000,00 BELANJA MODAL 30.000.000.000,00 0,00 0,00 4 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.0205 2.451.400.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 3.114.902.450,00 663.502.450,00 27,07 1.18.1.18.01.21.0205.5.2.1 1.006.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.496.900.000,00 490.700.000,00 48,77 1.18.1.18.01.21.0205.5.2.2 1.425.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.573.502.450,00 148.302.450,00 10,41 1.18.1.18.01.21.0205.5.2.3 20.000.000,00 BELANJA MODAL 44.500.000,00 24.500.000,00 122,50 1.18.1.18.01.21.0700 12.036.565.437,00 Pembangunan Sport Centre 64.277.350,00 11.972.288.087,00 99,47 1.18.1.18.01.21.0700.5.2.1 40.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 40.600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.0700.5.2.2 23.677.350,00 BELANJA BARANG DAN JASA 64.277.350,00 40.600.000,00 171,47 1.18.1.18.01.21.0700.5.2.3 11.972.288.087,00 BELANJA MODAL 0,00 11.972.288.087,00 100,00 1.18.1.18.01.21.0800 45.000.000.000,00 Pembangunan Gelanggang Remaja 45.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.0800.5.2.1 47.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.100.000,00 500.000,00 1,05 1.18.1.18.01.21.0800.5.2.2 23.569.350,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.069.350,00 500.000,00 2,12 1.18.1.18.01.21.0800.5.2.3 44.928.830.650,00 BELANJA MODAL 44.928.830.650,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22 3.984.550.000,00 Program pembinaan kepemudaan 6.462.563.655,00 2.478.013.655,00 62,19 1.18.1.18.01.22.0100 3.984.550.000,00 Pembangunan Fisik Bumi Perkemahan Pramuka lanjutan 6.462.563.655,00 2.478.013.655,00 62,19 1.18.1.18.01.22.0100.5.2.1 37.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.000.000,00 8.100.000,00 21,83 1.18.1.18.01.22.0100.5.2.2 65.586.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 73.686.500,00 8.099.700,00 12,35 1.18.1.18.01.22.0100.5.2.3 3.881.863.200,00 BELANJA MODAL 6.359.877.155,00 2.478.013.955,00 63,84 133.956.522.050,14 JUMLAH BELANJA 127.248.200.677,48 6.708.321.372,66 5,01 133.956.522.050,14 SURPLUS DEFISIT 127.248.200.677,48 6.708.321.372,66 5,01 PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA 1.18.1.18.01.01 1.996.898.695,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.146.898.695,00 150.000.000,00 7,51 1.18.1.18.01.01.0100 34.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 34.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.0200 660.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 660.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1000 78.932.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 78.932.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1100 52.856.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 52.856.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1200 53.372.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 53.372.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1300 301.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 301.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1400 47.642.195,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 47.642.195,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1500 50.324.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 50.324.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1700 57.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 57.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1800 660.772.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 810.772.000,00 150.000.000,00 22,70 5 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.02 696.465.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.356.464.999,99 659.999.999,99 94,76 1.18.1.18.01.02.2200 538.525.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.198.524.999,99 659.999.999,99 122,56 1.18.1.18.01.02.2300 69.200.000,00 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 69.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.2800 73.740.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 73.740.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.2900 15.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03 163.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 163.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.0200 40.950.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.0500 122.850.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 122.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05 78.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.0100 78.750.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 78.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06 119.822.900,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 119.822.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0100 69.167.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 69.167.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0200 37.148.400,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 37.148.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0400 13.507.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 13.507.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15 500.000.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 500.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.15.0100 500.000.000,00 Pendataan potensi kepemudaan 0,00 500.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.16 1.500.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0101 300.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan 300.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0102 200.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan 200.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0201 450.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 450.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0202 550.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 550.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17 400.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 400.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.0200 400.000.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 400.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20 11.528.050.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 12.053.050.000,00 525.000.000,00 4,55 1.18.1.18.01.20.0301 5.983.050.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 6.508.050.000,00 525.000.000,00 8,77 1.18.1.18.01.20.0302 595.000.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 595.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0601 250.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 250.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0602 700.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 700.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0603 2.000.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0604 500.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0605 1.500.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21 107.981.552.237,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 97.675.266.600,00 10.306.285.637,00 9,54 1.18.1.18.01.21.0201 5.879.500.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 6.182.000.000,00 302.500.000,00 5,14 1.18.1.18.01.21.0202 7.681.400.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 8.381.400.000,00 700.000.000,00 9,11 1.18.1.18.01.21.0203 4.775.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 4.775.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.0204 30.157.686.800,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 30.157.686.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.0205 2.451.400.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 3.114.902.450,00 663.502.450,00 27,07 6 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.0700 12.036.565.437,00 Pembangunan Sport Centre 64.277.350,00 11.972.288.087,00 99,47 1.18.1.18.01.21.0800 45.000.000.000,00 Pembangunan Gelanggang Remaja 45.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22 3.984.550.000,00 Program pembinaan kepemudaan 6.462.563.655,00 2.478.013.655,00 62,19 1.18.1.18.01.22.0100 3.984.550.000,00 Pembangunan Fisik Bumi Perkemahan Pramuka lanjutan 6.462.563.655,00 2.478.013.655,00 62,19 0,00 JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS DEFISIT 0,00 0,00 0,00 H.M.RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 25 Oktober 2007 GUBERNUR RIAU 7 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja