Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015
51
Tabel 3.7 Proyeksi APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2014- 2015
NO URAIAN
APBD BERTAMBAH BERKURANG
INDUK TAHUN 2014 INDUK TAHUN 2015
Rp. 1
PENDAPATAN DAERAH 1.116.371.215.322,79
1.227.839.035.558,61 111.467.820.235,82
9,98 1.1
Pendapatan Asli Daerah 160.008.363.000,00
205.273.392.704,31 45.265.029.704,31
28,29
1.1.1 Pajak Daerah 99.758.423.000,00
125.839.116.250,00 26.080.693.250,00
26,14 1.1.2 Retribusi Daerah
10.191.800.000,00 10.161.014.500,00
30.785.500,00 0,30
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan 15.418.140.000,00
14.633.229.954,31 784.910.045,69
5,09 1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
34.640.000.000,00 54.640.032.000,00
20.000.032.000,00 57,74
1.2 Dana Perimbangan
701.929.283.222,79 726.086.281.025,00
24.156.997.802,21 3,44
1.2.1 Dana Bagi Hasil PajakBagi Hasil Bukan
Pajak 26.661.842.222,79
22.999.964.025,00 3.661.878.197,79
13,73 1.2.2 Dana Alokasi Umum
614.793.461.000,00 633.241.287.000,00
18.447.826.000,00 3,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 60.473.980.000,00
69.845.030.000,00 9.371.050.000,00
15,50
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
sah
254.433.569.100,00 296.479.361.829,30
42.045.792.729,30 16,53
1.3.1 Hibah 420.000.000,00
- 420.000.000,00
100,00 1.3.2 Dana Darurat
- -
- 1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
63.995.987.100,00 91.401.628.829,30
27.405.641.729,30 42,82
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus 116.152.134.000,00
166.686.741.000,00 50.534.607.000,00
43,51 1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
73.865.448.000,00 38.390.992.000,00
35.474.456.000,00 48,03
Jumlah Pendapatan 1.116.371.215.322,79 1.227.839.035.558,61
111.467.820.235,82 9,98
2 BELANJA DAERAH
1.155.747.491.173,01 1.271.253.827.239,07
115.506.336.066,06 9,99
2.1 Belanja Tidak Langsung
765.199.902.589,33 895.592.830.580,06
130.392.927.990,73 17,04
2.1.1 Belanja Pegawai 658.216.930.706,33
721.799.958.604,21 63.583.027.897,88
9,66 2.1.2 Belanja Bunga
8.165.000.000,00 8.165.000.000,00
- -
2.1.3 Belanja Subsidi -
- -
2.1.4 Belanja Hibah 30.436.007.423,00
42.556.326.200,00 12.120.318.777,00
39,82 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
3.000.000.000,00 3.242.000.000,00
242.000.000,00 8,07
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015
52
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada
ProvinsiKabupaten Kota dan Pemerintahan Desa
15.071.742.300,00 13.607.513.075,00
1.464.229.225,00 9,72
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
ProvinsiKabupaten Kota dan Pemerintahan Desa
47.310.222.160,00 103.222.032.700,85
55.911.810.540,85 118,18
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 -
-
2.2 Belanja Langsung
390.547.588.583,68 375.660.996.659,01
14.886.591.924,67 3,81
2.2.1 Belanja Pegawai 19.576.788.760,83
21.902.648.669,00 -
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 211.036.688.613,85
236.602.511.014,31 -
2.2.3 Belanja Modal 159.934.111.209,00
117.155.836.975,70 -
Jumlah Belanja 1.155.747.491.173,01 1.271.253.827.239,07
115.506.336.066,06 9,99
SurplusDefisit 39.376.275.850,22
43.414.791.680,46 4.038.515.830,24
10,26 3
Pembiayaan Daerah 3.1
Penerimaan Pembiayaan 66.389.275.850,22
72.795.931.680,46 6.406.655.830,24
9,65 3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya SiLPA
66.389.275.850,22 72.795.931.680,46
6.406.655.830,24 9,65
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -
- -
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan -
- -
- 3.1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- -
- 3.1.5
Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
- -
- -
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah -
- -
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan
66.389.275.850,22 72.795.931.680,46
6.406.655.830,24 9,65
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
