Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015
43
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 157.131.972.329,67
160.534.883.240,50 211.036.688.613,85
236.602.511.014,31 2.2.3 Belanja Modal
171.630.950.269,00 180.737.648.153,00
159.934.111.209,00 117.155.836.975,70
Jumlah Belanja 942.886.355.480,98
1.078.485.760.842,26 1.155.747.491.173,01
1.271.253.827.239,07 SurplusDefisit
35.871.777.865,78 36.908.149.815,14
39.376.275.850,22 43.414.791.680,46
3 Pembiayaan Daerah
3.1 Penerimaan Pembiayaan
120.763.209.594,24 147.340.373.328,75
66.389.275.850,22 72.795.931.680,46
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran
Sebelumnya SiLPA
85.008.554.177,24 80.587.755.315,75
66.389.275.850,22 72.795.931.680,46
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 5.683.028.607,00
- -
- 3.1.3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- -
- -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan
Obligasi Daerah 30.052.576.810,00
65.744.495.791,00 -
- 3.1.5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
19.050.000,00 1.000.000.000,00
- -
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah -
8.122.222,00 -
-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 120.763.209.594,24
147.340.373.328,75 66.389.275.850,22
72.795.931.680,46 3.2
Pengeluaran Pembiayaan 4.303.676.412,71
9.035.247.917,30 27.013.000.000,00
29.381.140.000,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 325.695.607,00
- -
- 3.2.2
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah
3.847.107.887,69 3.000.000.000,00
2.000.000.000,00 4.368.140.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 130.872.918,02
6.035.247.917,30 25.013.000.000,00
25.013.000.000,00 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
- -
- -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.303.676.412,71
9.035.247.917,30 27.013.000.000,00
29.381.140.000,00 Pembiayaan Neto
116.459.533.181,53 138.305.125.411,45
39.376.275.850,22 43.414.791.680,46
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan SILPA
- 101.396.975.596,31
- -
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi 3 tiga bagian. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut: 1 Pendapatan Asli Daerah
PAD, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; 2 Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015
44 Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3 Lain-lain
Pendapatan yang Sah. Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja
pemerintah tidak terganggu maka pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan upaya-upaya antara lain :
a. Mengintensifkan penerimaan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manjemen
pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. b.
Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah.
c. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi
Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum DAU, Dana Alokasi Khusus DAK, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
d. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan
dan daya beli masyarakat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015
45
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2012- 2015
NO URAIAN
JUMLAH REALIASASI TAHUN
2012 REALISASI TAHUN
2013 INDUK TAHUN 2014
INDUK TAHUN 2015 1
PENDAPATAN DAERAH 907.014.577.615,20
1.041.577.611.027,12 1.116.371.215.322,79
1.227.839.035.558,61 1.1
Pendapatan Asli Daerah 144.019.629.474,70
168.652.789.874,71 160.008.363.000,00
205.273.392.704,31
1.1.1 Pajak Daerah 92.784.905.967,83
103.841.035.929,04 99.758.423.000,00
125.839.116.250,00 1.1.2 Retribusi Daerah
10.977.702.203,97 11.994.980.423,92
10.191.800.000,00 10.161.014.500,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan 11.470.823.389,22
15.235.409.461,67 15.418.140.000,00
14.633.229.954,31 1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
28.786.197.913,68 37.581.364.060,08
34.640.000.000,00 54.640.032.000,00
1.2 Dana Perimbangan
