Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Analisa dan Pembahasan Manajemen Perusahaan PT Pudjiadi and Sons Tbk Laporan Tahunan 2016 Deskripsi HOTEL JAYAKARTA CISARUA STATISTIK Kamar Tersedia Kamar Terjual Tingkat Hunian Harga Rata-rata PENDAPATAN Kamar Makanan dan Minuman Lainnya Jumlah 2016 2015 Kenaikan Penurunan 11,346 5,235 46.14 667,508 3,494,404,717 845,247,716 70,843,337 4,410,495,770 11,315 5,491 48.53 667,933 3,667,620,427 1,060,813,919 59,227,151 4,787,661,497 31 256 0.024 425 173,215,710 215,566,203 11,616,186 377,165,727 Deskripsi HOTEL JAYAKARTA BALI STATISTIK Kamar Tersedia Kamar Terjual Tingkat Hunian Harga Rata-rata PENDAPATAN Kamar Makanan dan Minuman Lainnya Jumlah 2016 2015 Kenaikan Penurunan 98,332 73,544 74.79 530,515 39,016,231,729 22,629,026,066 811,012,376 62,456,270,171 101,470 73,887 72.82 531,917 39,301,746,366 23,002,788,125 778,164,669 63,082,699,160 3,138 343 0.02 1,401 285,514,637 373,762,059 32,847,707 626,428,989 Deskripsi HOTEL JAYAKARTA LOMBOK STATISTIK Kamar Tersedia Kamar Terjual Tingkat Hunian Harga Rata-rata PENDAPATAN Kamar Makanan dan Minuman Lainnya Jumlah 2016 2015 Kenaikan Penurunan 62,586 44,873 71.70 421,516 18,914,682,178 11,864,858,430 634,200,993 31,413,741,601 62,415 39,649 63.52 404,772 16,048,788,681 9,646,697,212 628,791,578 26,324,277,471 171 5,224 0.082 16,744 2,865,893,497 2,218,161,218 5,409,415 5,089,464,130 Deskripsi HOTEL JAYAKARTA YOGYAKARTA STATISTIK Kamar Tersedia Kamar Terjual Tingkat Hunian Harga Rata-rata PENDAPATAN Kamar Makanan dan Minuman Lainnya Jumlah 2016 2015 Kenaikan Penurunan 47,214 25,333 53.66 303,671 7,692,908,030 7,805,025,917 771,807,465 16,269,741,412 47,085 29,123 61.85 307,344 8,950,765,433 7,944,122,034 465,811,497 17,360,698,964 129 3,790 0.08 3,672 1,257,857,403 139,096,117 305,995,968 1,090,957,552 Analisa dan Pembahasan Manajemen Perusahaan PT Pudjiadi and Sons Tbk Laporan Tahunan 2016 Deskripsi RESIDENCE JAYAKARTA STATISTIK Kamar Tersedia Kamar Terjual Tingkat Hunian Harga Rata-rata PENDAPATAN Kamar Makanan dan Minuman Lainnya Jumlah 2016 2015 Kenaikan Penurunan 23,900 13,277 55.55 595,359 7,904,586,265 7,904,586,265 25,031 15,462 61.77 602,963 9,323,010,895 9,323,010,895 1,131 2,185 0.062 7,603 1,418,424,630 - - 1,418,424,630 Deskripsi HOTEL JAYAKARTA KOMODO - FLORES STATISTIK Kamar Tersedia Kamar Terjual Tingkat Hunian Harga Rata-rata PENDAPATAN Kamar Makanan dan Minuman Lainnya Jumlah 2016 2015 Kenaikan Penurunan 23,790 14,067 59.13 572,071 8,047,326,282 5,233,886,850 1,096,942,822 14,378,155,954 23,799 9,136 38.39 561,806 5,132,658,527 3,817,670,932 915,463,275 9,865,792,734 9 4,931 0.21 10,265 2,914,667,755 1,416,215,918 181,479,547 4,512,363,220 Deskripsi J HOTEL BALI STATISTIK Kamar Tersedia Kamar Terjual Tingkat Hunian Harga Rata-rata PENDAPATAN Kamar Makanan dan Minuman Lainnya Jumlah 2016 2015 Kenaikan Penurunan 18,923 10,414 55.03 186,008 1,937,086,310 289,441,077 55,568,842 2,282,096,229 - - - - - - - - 18,923 10,414 - - 1,937,086,310 289,441,077 55,568,842 2,282,096,229 Deskripsi PENDAPATAN LAINNYA STATISTIK Kamar Tersedia Kamar Terjual Tingkat Hunian Harga Rata-rata PENDAPATAN Kamar Makanan dan Minuman Lainnya Jumlah 2016 2015 Kenaikan Penurunan - - - - - - 909,861,419 909,861,419 - - - - - - 802,080,369 802,080,369 - - - - - - 107,781,050 107,781,050 Analisa dan Pembahasan Manajemen Perusahaan PT Pudjiadi and Sons Tbk Laporan Tahunan 2016 • Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa walaupun pendapatan kamar 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015, tetapi secara keseluruhan pendapatan tidak tercapai sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yaitu tahun 2016 sebesar Rp. 224,83 milyar dan tahun 2015 Rp. 225,84 milyar. Tidak tercapainya pendapatan, karena kontribusi komponen penunjang yaitu makanan dan minuman tidak tercapai. • Segmen corporate perusahaan, menurun dibandingkan 2015 hal ini berkaitan dengan banyaknya perusahaan- perusahaan yang menunda acara seperti gathering, outing dan rapat-rapat. • Dengan ditutupnya The Jayakarta Anyer, hanya beroperasi sampai dengan 24 juli 2016 sangat signifikan berpengaruh terhadap pencapaian perseroan. Memperhatikan penjelasan perbandingan dengan tahun 2015 yang hanya kekurangan sedikit, namun bila dibandingkan target 2016 hampir seluruhnya tidak tercapai, kecuali unit The Jayakarta Flores dan The Jayakarta Lombok yang mempunyai kinerja lebih baik. Program marketing penjualan hotel melalui Jayakarta Hotels Resort, yang merupakan anak perusahaan telah melakukan berbagai upaya agar target 2016 dapat tercapai, yaitu dengan cara : • Branding, Dengan membangun citra Jayakarta yang positif, akan menghasilkan fondasi branding yang kuat terhadap pasar dan publik. Termasuk mengelola persepsi pasar yang disebut juga dengan “perception management”. • Social Media, Secara aktif dan kreatif mempromosikan segala bentuk produk dan service melalui account Jayakarta Facebook, Twitter Instagram untuk meningkatkan publik awareness via internet. • Trade Fair Secara berkesinambungan mengikuti International Trade Fair, Domestic Fair Table Top. • Customer Relation • Press Release • Jayakarta Club adalah program membership dari hotel Jayakarta yang menggantikan program membership lama yaitu Benefit Card. J Club mulai beroperasi secara aktif sejak Juni 2016, hingga December 2016 jumlah aktif secara berkala sejumlah 1.565 Member. Dengan website operasional yaitu www.jayakartaclub.com. Statistik Pendapatan Konsolidasi Segmen Pasar Kamar Terjual INDIVIDUAL TA : FIT TA : GROUP CORPORATE GOVERNMENT MEMBERSHIP JHR OTA AIRLINE TOTAL 2016 2015 Target 2016 Harga Rata-Rata Pendapatan Kamar 41.688 53.270 31.403 36.040 63.960 523 62.519 1.477 290.880 583.652 411.544 346.898 417.994 412.281 465.143 517.900 376.426 452.969 24.331 21.923 10.894 15.065 26.370 243 32.470 556 131.760 Kamar Terjual Harga Rata-Rata Pendapatan Kamar 41.688 53.270 31.403 36.040 63.960 523 62.519 1.477 290.880 583.652 411.544 346.898 417.994 412.281 465.143 517.900 376.426 452.969 24.331 21.923 10.894 15.065 26.370 243 32.470 556 131.760 Kamar Terjual Harga Rata-Rata Pendapatan Kamar 41.688 53.270 31.403 36.040 63.960 523 62.519 1.477 290.880 583.652 411.544 346.898 417.994 412.281 465.143 517.900 376.426 452.969 24.331 21.923 10.894 15.065 26.370 243 32.470 556 131.760 Sebagaimana data diatas, kinerja per segmen perseroan di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015, terlihat data statistik walaupun penjualan kamar meningkat 12.420 kamar dengan tingkat hunian naik 0,7, namun harga rata-rata kamar menurun sebesar Rp.14.669,- sehingga secara total pendapatan perseroan menurun. Penurunan tingkat hunian di Jakarta, adalah turunnya rapat rapat karena kebijakan pemerintah, begitu juga dengan Jogjakarta serta ditutupnya Anyer sejak 24 Juli 2016 karena musibah banjir. Kontribusi positif diberikan kepada The Jayakarta Flores, dan The Jayakarta Lombok dimana tahun 2016 melampui pencapaian tahun 2015, serta target yang dicanangkan. Hal ini berkat strategi - strategi pemasaran dengan menggali potensi penjualan online baik asing maupun domestic.

4. Apek Pemasaran

Sebagaimana telah disampaikan diatas, dengan kondisi penutupan kran rapat-rapat pemerintahan dihotel serta dengan ditutupnya operasional The Jayakarta Anyer berdampak signifkan terhadap kinerja perseroan secara keseluruhan. Ditambah dengan kenaikan barang - barang kebutuhan menambah, serta biaya yang menyangkut kekaryawanan yang sulit dikendalikan memperburuk keadaan perseroan, khususnya untuk kinerja hotel yang dimiliki secara langsung. Data dan bagan dibawah ini dapat menggambarkan segmen pasar yang dicapai ditahun 2016, 2015 dan target 2016, yaitu sebagai berikut: Analisa dan Pembahasan Manajemen Perusahaan PT Pudjiadi and Sons Tbk Laporan Tahunan 2016 Keuntungan : • Best Rate Guarantee • 1ST Priority for Best Available Room • 1ST to Get The Latest Promotions Offers • 20 Off Food Beverages • 15 Off Laundry • 10 Off SpaMassage • Points Redemption

5. Rencana Strategis Tahun Buku 2017

Rencana strategis yang telah dan terus dilakukan adalah fokus pada perluasan pangsa pasar dan peningkatan effisiensi yang diantaranya adalah: 1. Meningkatkan kerjasama dengan online travel agent “OTA” dan memperbanyak event yang diselenggarakan sendiri oleh manajemen hotel. 2. Segera menyelesaikan perbaikan dan renovasi yang sedang berjalan di hotel-hotel milik Perseroan khususnya The Jayakarta Anyer Villas Beach Resort, Boutique Suites Spa agar dapat beroperasi secara normal kembali 3. Meningkatkan promosi untuk menambah tingkat hunian baik melalui media sosial maupun ikut dalam event dan pameran, utamanya The Jayakarta Suites Komode-Flores dan The Jayakarta Lombok, yang terletak di tempat tujuan wisata yang sedang dikampanyekan oleh Pemerintah dalam “Wonderful Indonesia” seperti Labuan Bajo sebagai the New Destination dan Lombok sebagai tempat wisata Halal. 4. Memperbaiki sistem retensi pelanggan atau nasabah dan meningkatkan pelatihan kualitas pelayanan. 5. Memperbaiki sistem informasi teknologi yang ada supaya dapat lebih akurat dan tanggap dalam mensikapi suatu masalah. 6. Melakukan program perbaikan efisiensi operasi dengan peningkatan produktifitas dan pelaksanaan multi-fungsi.

6. Sumber Daya Manusia

Persaingan dan dinamika industri perhotelan yang kian kompetitif mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia “SDM” sebagai asset terdepan Perseroan dalam merealisasikan pertumbuhan usaha. Strategi Pengembangan SDM Kemampuan dan komitmen Perseroan untuk melakukan penanganan secara serius terhadap pengembangan SDM menjadi modal pertumbuhan penting yang akan mendukung Perseroan dapat tumbuh maju secara berkesinambungan. Perseroan telah memiliki sistem pengembangan SDM terencana yang sejalan dengan rencana pengembangan Perseroan hingga beberapa tahun kedepan. Dalam meningkatkan nilai tambah SDM sebagai asset Perseroan, Perusahaan menerapkan strategi sebagai : 1. Melaksanakan Human Resources Workshop melalui Work Place Assessor WPA bekerja sama dengan Lembaga Standarisasi Profesi Hotel Restoran, yang diikuti seluruh Human Resources Manager dari seluruh unit hotel Perseroan, guna mencetak para ASSESSOR KOMPETENSI dalam jaringan Jayakarta. 2. Meningkatkan produktivitas karyawan melalui Training untuk setiap unit yang membutuhkan atau yang sedang dibutuhkan agar kita dapat menyediakan fasilitator atau orang yang professional dalam bidang masing masing yang sedang dibutuhkan , misalnya Enginering yang dibutuhkan oleh setiap unit maka akan dicarikan atau disediakan khusus untuk bagian Enginering. 3. Lebih meningkatkan motivasi kerja karyawan melalui pelatihan yang intensif baik yang dilakukan dari dalam maupun di setiap unit hotel dalam jaringan Jayakarta Hotels Resorts, termasuk juga program pengembangan manajemen dan sertifikasi kompetensi profesi dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa - bahasa internasional lainnya, khususnya bahasa Tiongkok China. 4. Evaluasi pelaksanaan Standard Operation Procedure SOP Job Description serta penerapan kembali hal-hal tersebut di lapangan, melalui pemantauan penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berkelanjutan oleh HRD, yang salah satunya pengukuran melalui Monthly Report Customer Feedback. SOP disusun dan distandarkan oleh Jayakarta Hotels Resorts sebagai Operator. 5. Meningkatkan profesionalisme melalui cross exposure training pada hotel-hotel di dalam lingkungan Perusahaan. 6. Smilling voice dan telephone courtesy khusus untuk operator telephone dan staff lainnya, melalui program standarisasi telephone courtesy dan monitoring secara berkala yang dilakukan Jayakarta Hotels Resorts.