30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
54
29. PERPAJAKAN
a. Pajak dibayar dimuka 30 Juni 2016
31 Desember 2015 Entitas anak
Pajak penghasilan Pasal 42
5.141.550.424 5.403.914.050
Pasal 21 137.822.043
- Pasal 23
1.015.513.740 16.181.506
Pasal 25 415.307.821
149.887.509 Pajak Pertambahan Nilai
5.457.033.413 2.700.167.919
Jumlah 12.167.227.441
8.270.150.984 b. Utang pajak
30 Juni 2016 31 Desember 2015
Perusahaan Pajak penghasilan
Pasal 4 2 3.003.402.178
3.007.402.178 Pasal 21
169.373.260 31.095.698
Pasal 23 42.560.234
42.380.716 Pajak pertambahan nilai
194.712.500 194.712.500
Pajak pembangunan daerah 1.280.811.426
1.132.009.774 4.352.113.078
4.345.409.470 Entitas Anak
Pajak penghasilan Pasal 21
- 11.470.665
Pasal 23 68.700.853
92.036.776 Pasal 4 2
370.219.794 1.866.056.575
Pasal 25 66.355.078
66.355.078 Pasal 29
369.234.789 369.234.789
Pajak pertambahan nilai 219.097.006
1.204.372.016 Pajak pembangunan daerah
4.807.372.189 4.669.230.226
5.900.979.709 8.278.756.125
Jumlah 10.253.092.787
12.624.165.595
30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
55
29. PERPAJAKAN Lanjutan
c. Pajak Kini Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran laba rugi fiskal untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:
30 Juni 2016 30 Juni 2015
Laba sebelum beban manfaat pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian
3.126.729.751 12.687.747.066
Dikurangi Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak
6.185.655.542 13.547.855.414
Laba rugi sebelum pajak penghasilan Perusahaan 3.058.925.791
860.108.348 Beda tetap:
Jamuan dan sumbangan -
41.934.760 Pendapatan yang telah dikenakan pajak final
75.542.378 297.238.960
Lain-lain -
11.836.000 Laba Rugi fiskal Perusahaan tahun berjalan
3.134.468.169 1.103.576.548
Akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya: 2015
4.159.705.218 -
2014 2.699.533.400
2.699.533.400 2010
- 1.648.855.271
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan akhir tahun 9.993.706.787
5.451.965.219 30 Juni 2016
30 Juni 2015 Pajak kini
Perusahaan Final
- -
Entitas Anak Final
1.593.792.315 474.560.887
Tidak final -
3.526.091.678 Jumlah pajak kini
1.593.792.315 4.000.652.565
30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
56
29. PERPAJAKAN Lanjutan
