Identifikasi Proses Bisnis dan TI

4.1.2 Identifikasi Proses Bisnis dan TI

Tahap ini menghasilkan dokumen identifikasi. Dokumen identifikasi berisi tentang profil perusahaan yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Unit Sukomoro merupakan salah satu dari 23 Kantor BRI Unit yang berada dibawah naungan Kantor BRI Cabang Magetan. Kantor BRI Unit Sukomoro berdiri sejak 7 Juli 1970. Kantor ini berada di atas tanah seluas ± 350 m 2 dipinggir Jalan Raya Tinap no. 196 Magetan. Kegiatan usaha dari Kantor BRI Unit Sukomoro diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana masyarakat berupa pinjaman kepada masyarakat wilayah kecamatan Sukomoro. Visi dari perusahaan adalah “Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah ”. Misi dari perusahaan adalah a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance. c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan bisnis dari perusahaan yaitu menyediakan jasa keuangan untuk masyarakat melalui pemberian pinjaman dan menghimpun dana melalui simpanan dengan sasaran bisnis yaitu masyarakat luas. Struktur organisasi dari PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk. Unit Sukomoro seperti terlihat pada Gambar 4.1. Gambar 4.1. Strukur Organisasi Proses Bisnis yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Unit Sukomoro meliputi proses bisnis pembukaan rekening simpanan baru, proses bisnis pembukaan rekening pinjaman baru, penyetoran melalui teller, pengambilan melalui teller dan pembuatan laporan harian. Berdasarkan lima proses bisnis yang telah dilakukan identifikasi, terdapat beberapa aset yang akan di audit. Aset yang diaudit dapat dilihat pada Tabel 4.5. Tabel 4.5 Aset yang Diaudit Proses Bisnis Aset Jenis Aset Pembukaan Rekening Simpanan Baru Berkas simpanan berupa hardcopy Data Server Perangkat Keras Personal Computer customer service Perangkat Keras Printer Inkjet Perangkat Keras Personal Computer kepala unit Perangkat Keras Printer Pasbook Perangkat Keras Mesin ATM Perangkat Keras Lemari besi anti api Perangkat Pendukung Pembukaan Rekening Pinjaman Baru Berkas pinjaman berupa hardcopy Data Server Perangkat Keras Personal Computer customer service Perangkat Keras Printer Inkjet Perangkat Keras Personal Computer kepala unit Perangkat Keras Brankas Tanam Perangkat Pendukung Kepala Unit Customer service Mantri Satpam Teller Penjaga Malam Cleaning service Tabel 4.5 Aset yang Diaudit Lanjutan Proses Bisnis Aset Jenis Aset Penyetoran Uang melalui Teller Bukti transaksi berupa hardcopy Data Server Perangkat Keras Personal Computer teller Perangkat Keras Printer Pasbook Perangkat Keras Penarikan Uang melalui Teller Bukti transaksi berupa hardcopy Data Server Perangkat Keras Personal Computer teller Perangkat Keras Printer Pasbook Perangkat Keras Pembuatan Laporan Harian Laporan harian berupa hardcopy Data Server Perangkat Keras Personal Computer teller Perangkat Keras Printer Laser Perangkat Keras Terdapat aset perangkat pendukung yang masuk dalam daftar aset yang diaudit. Aset perangkat pendukung yang berkaitan dengan informasi dapat dilihat pada Tabel 4.6. Tabel 4.6. Perangkat Pendukung yang Diaudit Aset Jenis Aset Pendingin ruangan ruang server Perangkat pendukung Brankas jinjing Perangkat pendukung Genset Perangkat pendukung CCTV Perangkat pendukung Tabung pemadam kebakaran Perangkat pendukung Berdasarkan identifikasi bentuk proses bisnis yang ada di Unit Sukomoro yaitu, Gambar 4.2. Proses Bisnis Pembukaan Rekening Simpanan Baru Nasabah menyerahkan KTP dan NPWP Customer Service CS mencetak formulir simpanan persyaratan disusun menjadi berkas simpanan. Nasabah menandatangani formulir simpanan Berkas simpanan diserahkan ke Kepala Unit Kaunit Kaunit memberikan persetujuan. Cs mencetak buku tabungan dan mengaktifkan Kartu ATM Cs menyerahkan buku tabungan dan Kartu ATM nasabah melakukan penyetoran pada teller. Cs menyimpan berkas simpanan di lemari besi anti api.

a. Pembukaan Rekening Simpanan Baru