INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 139

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Berdasarkan penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait berserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu juga disajikan pula pencapaian target indicator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indicator kinerja pada awal periode perencanaan. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional diperiode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau programkegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan wajib dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan wajib dan pilihan. 140 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika 2014-2019 Tabel 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp URUSAN WAJIB DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya operasional administrasi perkantoran 4.027.800.000 4.350.024.000 4.698.025.920 5.073.867.994 5.479.777.433 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3.925.000.000 4.239.000.000 4.578.120.000 4.944.369.600 5.339.919.168 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya SDM aparatur 470.000.000 507.600.000 548.208.000 592.064.640 639.429.811 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 141 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp capaian kinerja dan keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini menngkatnya pendidikan layanan pendidikan usia dini 3.512.500.000 3.793.500.000 4.096.980.000 4.424.738.400 4.778.717.472 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun meningkatnya layanan pendidikan dasar sembilan tahun 36.880.880.000 39.831.350.400 43.017.858.432 50.176.030.075 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan meningkatnya mutu pendidikan dan kualitas tenaga pendidikan 3.250.000.000 3.510.000.000 3.790.800.000 4.094.064.000 4.421.589.120 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan meningkanya layanan pendidikan 47.186.350.000 50.961.258.000 55.038.158.640 64.196.508.238 Program Pengelolaan Keragaman Budaya berkembangnya budaya 2.850.000.000 3.078.000.000 3.324.240.000 3.590.179.200 3.877.393.536 DINAS PENDIDIKAN MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana 1.985.000.000 2.143.800.000 2.315.304.000 2.500.528.320 2.700.570.586 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 142 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya SDM aparatur 143.000.000 154.440.000 166.795.200 180.138.816 194.549.921 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Pendidikan Menengah meningkatnya layanan pendidkan menengah 12.713.100.000 13.730.148.000 14.828.559.840 17.296.032.197 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan meningkatnya mutu pendidikan dan kualitas tenaga pendidikan 3.967.500.000 4.284.900.000 4.627.692.000 4.997.907.360 5.397.739.949 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan meningkatnya minat baca 150.000.000 162.000.000 174.960.000 188.956.800 204.073.344 Program Pendidikan Non Formal meningkatnya layanan pendidikan non 1.438.000.000 1.553.040.000 1.677.283.200 1.811.465.856 1.956.383.124 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 143 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp formal Program Manajemen Pelayanan Pendidikan meningkatnya layanan pendidikan 1.875.000.000 2.025.000.000 2.187.000.000 2.361.960.000 2.550.916.800 DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 11.145.800.000 12.037.464.000 13.000.461.120 15.163.737.850 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.162.539.000 1.255.542.120 1.355.985.490 1.464.464.329 1.581.621.475 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya SDM aparatur 1.250.000.000 1.350.000.000 1.458.000.000 1.574.640.000 1.700.611.200 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 5.109.690.000 5.518.465.200 5.959.942.416 6.436.737.809 6.951.676.834 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 144 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Upaya Kesehatan Masyarakat terselenggaranya pelayanan kesehatan pada masyarakat 600.000.000 648.000.000 699.840.000 755.827.200 816.293.376 Program Pengawasan Obat dan Makanan terlaksnanya pengawasan obat dan makanan 150.000.000 162.000.000 174.960.000 188.956.800 204.073.344 Program Promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat tersebarnya informasi sadar kesehatan 125.000.000 135.000.000 145.800.000 157.464.000 170.061.120 Program Perbaikan Gizi Masyarakat meningkatnya gizi masyarakat 600.000.000 648.000.000 699.840.000 755.827.200 816.293.376 Program Pengembangan Lingkungan Sehat tersedianya lab air bersih 250.000.000 270.000.000 291.600.000 314.928.000 340.122.240 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 3.800.000.000 4.104.000.000 4.432.320.000 4.786.905.600 5.169.858.048 Program standarisasi pelayanan kesehatan terlaksanaya standarisasi pelayanan kesehatan 1.000.000.000 1.080.000.000 1.166.400.000 1.259.712.000 1.360.488.960 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 145 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya terselenggaranya pembangaunan puskesmas 24.117.820.000 26.047.245.600 28.131.025.248 32.812.027.849 Program peringkatan pelayanan kesehatan lansia meningkatnya pelayanan kesehatan lansia 125.000.000 135.000.000 145.800.000 157.464.000 170.061.120 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak 2.550.000.000 2.754.000.000 2.974.320.000 3.212.265.600 3.469.246.848 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terselenggaranya pendidikan kesehatan 1.350.000.000 1.458.000.000 1.574.640.000 1.700.611.200 1.836.660.096 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 16.112.880.000 17.401.910.400 18.794.063.232 21.921.395.354 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana tersedianya sarana dan prasarana 2.263.000.000 2.444.040.000 2.639.563.200 2.850.728.256 3.078.786.516 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 146 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Aparatur aparatur Program peningkatan disiplin aparatur - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya SDM aparatur 613.550.000 662.634.000 715.644.720 772.896.298 834.728.001 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin tersedianya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin 696.100.000 751.788.000 811.931.040 876.885.523 947.036.365 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru-paru rumah sakit mata tersedianya akses yang memadai 22.273.995.000 24.055.914.600 25.980.387.768 30.303.524.293 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 147 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan terlaksananya kemitraan pelyanan kesehatan 10.360.000.000 11.188.800.000 12.083.904.000 14.094.665.626 DINAS PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 797.200.000 860.976.000 929.854.080 1.004.242.406 1.084.581.799 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 10.131.500.000 10.942.020.000 11.817.381.600 13.783.793.898 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pembangunan jalan dan jembatan terbangunya jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainasegorong- terbangunnya saluran drainasegorong- gorong 18.641.350.000 20.132.658.000 21.743.270.640 25.361.350.874 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 148 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp gorong Program rehabilitasipemelih araan jalan dan jembatan terpeliharanya jalan dan jembatan 1.000.000.000 1.080.000.000 1.166.400.000 1.259.712.000 1.360.488.960 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya telaksananya pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan air lainnya 5.366.190.000 5.795.485.200 6.259.124.016 6.759.853.937 7.300.642.252 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah terselenggaranya sistem distribusi air minum 4.500.000.000 4.860.000.000 5.248.800.000 5.668.704.000 6.122.200.320 Program Pengendalian Banjir terkendalinya masalah banjir 4.200.000.000 4.536.000.000 4.898.880.000 5.290.790.400 5.714.053.632 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat berkembangnya wilayah strategis 29.152.000.000 31.484.160.000 34.002.892.800 39.660.974.162 Program pembangunan infrastruktur perdesaan terbangunnya infrastruktur perdesaan 5.543.900.000 5.987.412.000 6.466.404.960 6.983.717.357 7.542.414.745 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 149 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program pengembangan datainformasi berkembangnya data dan informasi 300.000.000 324.000.000 349.920.000 377.913.600 408.146.688 Program Lingkungan sehat terbangunnya lingkungan sehat 4.654.850.000 5.027.238.000 5.429.417.040 5.863.770.403 6.332.872.035 DINAS TATA KOTA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 937.500.000 1.012.500.000 1.093.500.000 1.180.980.000 1.275.458.400 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 35.000.000 37.800.000 40.824.000 44.089.920 47.617.114 Program peningkatan disiplin aparatur - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 275.000.000 297.000.000 320.760.000 346.420.800 374.134.464 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 150 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program pembangunan jalan dan jembatan tersedinaya fasilitas jalan dan jembatan 671.760.000 725.500.800 783.540.864 846.224.133 913.922.064 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 13.080.672.500 14.127.126.300 15.257.296.404 17.796.110.526 Program pengelolaan ruang terbuka hijau RTH terpeliharanya ruang terbuka hijau RTH 1.444.520.000 1.560.081.600 1.684.888.128 1.819.679.178 1.965.253.512 Program Perencanaan Tata Ruang terimpelmentasi rencana tata ruang 300.000.000 324.000.000 349.920.000 377.913.600 408.146.688 Program Pemanfaatan Ruang terlaksanya pemanfaatan ruang 288.400.000 311.472.000 336.389.760 363.300.941 392.365.016 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3.070.100.000 3.315.708.000 3.580.964.640 3.867.441.811 4.176.837.156 Program Peningkatan Sarana tersedianya sarana dan 1.532.000.000 1.654.560.000 1.786.924.800 1.929.878.784 2.084.269.087 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 151 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur 474.500.000 512.460.000 553.456.800 597.733.344 645.552.012 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 877.000.000 947.160.000 1.022.932.800 1.104.767.424 1.193.148.818 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya 1.769.200.000 1.910.736.000 2.063.594.880 2.228.682.470 2.406.977.068 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam terlaksananya pencegahan dini 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 BADAN PERENCANAAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 152 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp PEMBANGUNAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 4.774.621.000 5.156.590.680 5.569.117.934 6.014.647.369 6.495.819.159 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 5.587.000.000 6.033.960.000 6.516.676.800 7.038.010.944 7.601.051.820 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1.700.000.000 1.836.000.000 1.982.880.000 2.141.510.400 2.312.831.232 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pengembangan datainformasi tersedianya datainformasi 2.950.000.000 3.186.000.000 3.440.880.000 3.716.150.400 4.013.442.432 Program Perencanaan Tata Ruang terimpelmentasi rencana tata ruang 4.500.000.000 4.860.000.000 5.248.800.000 5.668.704.000 6.122.200.320 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 153 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 350.000.000 378.000.000 408.240.000 440.899.200 476.171.136 Program Pengembangan DatainformasiStati stik tersedianya datainformasis tatistik 1.900.000.000 2.052.000.000 2.216.160.000 2.393.452.800 2.584.929.024 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa terselenggaranya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1.800.000.000 1.944.000.000 2.099.520.000 2.267.481.600 2.448.880.128 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tersedianya perencanaan pembangunan daerah wilayah strategis 400.000.000 432.000.000 466.560.000 503.884.800 544.195.584 Program perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar tersedianya perencanaan pembangunan daerah 150.000.000 162.000.000 174.960.000 188.956.800 204.073.344 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 154 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan perencanaan pembangunan daerah 1.800.000.000 1.944.000.000 2.099.520.000 2.267.481.600 2.448.880.128 Program perencanaan pembangunan daerah tersedianya perencanaan pembangunan daerah 10.092.275.000 10.899.657.000 11.771.629.560 13.730.428.719 Program perencanaan pembangunan ekonomi tersedianya perencanaan pembangunan ekonomi 1.900.000.000 2.052.000.000 2.216.160.000 2.393.452.800 2.584.929.024 Program perencanaan sosial dan budaya terselenggaranya perencanaan sosial dan budaya 900.000.000 972.000.000 1.049.760.000 1.133.740.800 1.224.440.064 Program Perencanaan Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan tersedinaya laporan penelitian 8.350.000.000 9.018.000.000 9.739.440.000 11.360.082.816 Program Pengembangan Nilai Budaya berkembangnya budaya 900.000.000 972.000.000 1.049.760.000 1.133.740.800 1.224.440.064 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 155 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3.963.600.000 4.280.688.000 4.623.143.040 4.992.994.483 5.392.434.042 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.575.000.000 1.701.000.000 1.837.080.000 1.984.046.400 2.142.770.112 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 200.000.000 216.000.000 233.280.000 251.942.400 272.097.792 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terbangunnya prasarana dan fasilitas perhubungan 400.000.000 432.000.000 466.560.000 503.884.800 544.195.584 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 156 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ 1.310.000.000 1.414.800.000 1.527.984.000 1.650.222.720 1.782.240.538 Pogram peningkatan pelayanan angkutan meningkatnya pelayanan angkutan 6.200.000.000 6.696.000.000 7.231.680.000 7.810.214.400 8.435.031.552 Program Kerjasama Informasi dengan mass media terciptanya informasi dengan mass media 400.000.000 432.000.000 466.560.000 503.884.800 544.195.584 Program pembangunan sarana dan prasarana terbangunnya sarana dan prasarana Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas terkendalinya dan amannya lalu lintas 5.727.500.000 6.185.700.000 6.680.556.000 7.215.000.480 7.792.200.518 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya 20.000.000.000 21.600.000.000 23.328.000.000 27.209.779.200 BADAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 157 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.003.000.000 1.083.240.000 1.169.899.200 1.263.491.136 1.364.570.427 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 67.000.000 72.360.000 78.148.800 84.400.704 91.152.760 Program peningkatan disiplin aparatur - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 300.000.000 324.000.000 349.920.000 377.913.600 408.146.688 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan meningkatnya pengelolaan persampahan 2.400.790.000 2.592.853.200 2.800.281.456 3.024.303.972 3.266.248.290 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 158 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup terkendainya pencemaran lingkunga hidup 1.385.000.000 1.495.800.000 1.615.464.000 1.744.701.120 1.884.277.210 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam terlindunginya dan terjaganya sumber daya alam 250.000.000 270.000.000 291.600.000 314.928.000 340.122.240 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terciptanya kepedulian terhdadap lingkungan hidup oleh pelajar 1.000.000.000 1.080.000.000 1.166.400.000 1.259.712.000 1.360.488.960 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terciptanya kepedulian terhdadap lingkungan hidup oleh dunia usaha dan masyarakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi tersedianya sarana dan 2.110.000.000 2.278.800.000 2.461.104.000 2.657.992.320 2.870.631.706 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 159 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Perkantoran prasarana aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 375.000.000 405.000.000 437.400.000 472.392.000 510.183.360 Program peningkatan disiplin aparatur - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1.050.600.000 1.134.648.000 1.225.419.840 1.323.453.427 1.429.329.701 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Penataan Administrasi Kependudukan tersedianya data yang valid dan terorganisir 4.100.000.000 4.428.000.000 4.782.240.000 5.164.819.200 5.578.004.736 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 160 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.847.400.000 1.995.192.000 2.154.807.360 2.327.191.949 2.513.367.305 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan disiplin aparatur - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 450.000.000 486.000.000 524.880.000 566.870.400 612.220.032 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan tersosialisasikan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 450.000.000 486.000.000 524.880.000 566.870.400 612.220.032 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 161 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak meningkatnya jaminan kesetaraan gender 1.300.000.000 1.404.000.000 1.516.320.000 1.637.625.600 1.768.635.648 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Meningkatnya pelayanan pendampingan 1.500.000.000 1.620.000.000 1.749.600.000 1.889.568.000 2.040.733.440 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan terwujudnya partisipasi jender dalam pembangunan 1.600.000.000 1.728.000.000 1.866.240.000 2.015.539.200 2.176.782.336 Program keluarga berencana 1.525.050.000 1.647.054.000 1.778.818.320 1.921.123.786 2.074.813.688 Program Kesehatan Reproduksi Remaja meningkatnya pemahaman kesehatan rep 750.000.000 810.000.000 874.800.000 944.784.000 1.020.366.720 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Meningkatnya peran remaja dlm pelayanan 400.000.000 432.000.000 466.560.000 503.884.800 544.195.584 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 162 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIVAIDS terlaksananya Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah 250.000.000 270.000.000 291.600.000 314.928.000 340.122.240 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga tersedia tenaga pendampingan kelompok bina keluarga 350.000.000 378.000.000 408.240.000 440.899.200 476.171.136 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU berkembangnya model operasional 200.000.000 216.000.000 233.280.000 251.942.400 272.097.792 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terlaksananya promosi kesehatan dan pemberdayaan 1.000.000.000 1.080.000.000 1.166.400.000 1.259.712.000 1.360.488.960 DINAS SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.121.000.000 1.210.680.000 1.307.534.400 1.412.137.152 1.525.108.124 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 220.000.000 237.600.000 256.608.000 277.136.640 299.307.571 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 163 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan disiplin aparatur - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 300.000.000 324.000.000 349.920.000 377.913.600 408.146.688 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya 1.350.000.000 1.458.000.000 1.574.640.000 1.700.611.200 1.836.660.096 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial meningkatnya pelayanan dan rehailitasi kesejahteraan sosial 2.600.000.000 2.808.000.000 3.032.640.000 3.275.251.200 3.537.271.296 Program pembinaan anak terlantar terbinanya anak terlantar 1.250.000.000 1.350.000.000 1.458.000.000 1.574.640.000 1.700.611.200 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 164 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program pembinaan panti asuhan panti jompo terbinanya panti asuhanpanti jompo 1.200.000.000 1.296.000.000 1.399.680.000 1.511.654.400 1.632.586.752 Program pengelolaan areal pemakaman terkelola areal pemakaman 3.150.000.000 3.402.000.000 3.674.160.000 3.968.092.800 4.285.540.224 Program pengembangan wawasan kebangsaan berkembangnya wawasaan kebangsaan 9.362.400.000 10.111.392.000 10.920.303.360 12.737.441.839 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERUMAHAN RAKYAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.456.800.000 1.573.344.000 1.699.211.520 1.835.148.442 1.981.960.317 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 209.000.000 225.720.000 243.777.600 263.279.808 284.342.193 Program peningkatan disiplin aparatur - - - - PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 165 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 750.000.000 810.000.000 874.800.000 944.784.000 1.020.366.720 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Pengembangan Perumahan terbangunnya rumah sederhana kesehatan 33.089.400.000 35.736.552.000 38.595.476.160 45.017.763.393 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja 4.400.000.000 4.752.000.000 5.132.160.000 5.542.732.800 5.986.151.424 Program Peningkatan Kesempatan Kerja meningkatnya kesempatan kerja 600.000.000 648.000.000 699.840.000 755.827.200 816.293.376 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan tersedinnya fasilitasi lembaga ketenagakerjaan 5.200.000.000 5.616.000.000 6.065.280.000 6.550.502.400 7.074.542.592 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 166 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp DINAS KOPERASI DAN EKONOMI KREATIF Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 772.850.000 834.678.000 901.452.240 973.568.419 1.051.453.893 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 70.000.000 75.600.000 81.648.000 88.179.840 95.234.227 Program peningkatan disiplin aparatur - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif terciptanya iklim usaha kecil menegah yang kondusif 1.000.000.000 1.080.000.000 1.166.400.000 1.259.712.000 1.360.488.960 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 167 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah tersedinaya fasilitasi kewirausahaan pada usaha kecil menengah 2.000.000.000 2.160.000.000 2.332.800.000 2.519.424.000 2.720.977.920 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi meningaktnya kualitas kelembagaan koperasi 4.400.000.000 4.752.000.000 5.132.160.000 5.542.732.800 5.986.151.424 KANTOR PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.555.000.000 1.679.400.000 1.813.752.000 1.958.852.160 2.115.560.333 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 200.000.000 216.000.000 233.280.000 251.942.400 272.097.792 Program peningkatan disiplin aparatur - - - - PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 168 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 800.000.000 864.000.000 933.120.000 1.007.769.600 1.088.391.168 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan meningkatnya kemampuan teknis aparatur dalam pelayanan 1.850.000.000 1.998.000.000 2.157.840.000 2.330.467.200 2.516.904.576 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi meningkatnya kerjasama investasi 2.400.000.000 2.592.000.000 2.799.360.000 3.023.308.800 3.265.173.504 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.391.300.000 1.502.604.000 1.622.812.320 1.752.637.306 1.892.848.290 Program Peningkatan Sarana tersedianya sarana dan 530.000.000 572.400.000 618.192.000 667.647.360 721.059.149 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 169 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 250.000.000 270.000.000 291.600.000 314.928.000 340.122.240 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program peningkatan peran serta kepemudaan meningkatnya partisipasi peran kepemudaan 1.500.000.000 1.620.000.000 1.749.600.000 1.889.568.000 2.040.733.440 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda meningkatnya penumbuhan kewirausahaan 750.000.000 810.000.000 874.800.000 944.784.000 1.020.366.720 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah tersedianya tenaga olah raga yang bermutu dan standar 550.000.000 594.000.000 641.520.000 692.841.600 748.268.928 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 170 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp raga olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga tersedianya atlit usia dini 300.000.000 324.000.000 349.920.000 377.913.600 408.146.688 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga meningkatnya sarana dan prasarana olah raga 7.000.000.000 7.560.000.000 8.164.800.000 8.817.984.000 9.523.422.720 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata meningkatnya promosi parawisata 300.000.000 324.000.000 349.920.000 377.913.600 408.146.688 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata berkembangya objek parawisata unggulan 3.000.000.000 3.240.000.000 3.499.200.000 3.779.136.000 4.081.466.880 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 2.254.000.000 2.434.320.000 2.629.065.600 2.839.390.848 3.066.542.116 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 171 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 60.000.000 64.800.000 69.984.000 75.582.720 81.629.338 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur - - - - - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 200.000.000 216.000.000 233.280.000 251.942.400 272.097.792 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.475.000 70.713.000 76.370.040 82.479.643 89.078.015 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terpeliharanya kontrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal 150.000.000 162.000.000 174.960.000 188.956.800 204.073.344 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terjalinnya kemitraan engembangan wawasan kebangsaan 900.000.000 972.000.000 1.049.760.000 1.133.740.800 1.224.440.064 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 172 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program pendidikan politik masyarakat Terselenggaran ya pendidikan politik masyarakat 1.500.000.000 1.620.000.000 1.749.600.000 1.889.568.000 2.040.733.440 Program komunikasi intelijen daerah KOMINDA Terjadinya komunikasi intelijen daerah KOMINDA 1.000.000.000 1.080.000.000 1.166.400.000 1.259.712.000 1.360.488.960 - - - - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS - - - - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 3.075.000.000 3.321.000.000 3.586.680.000 3.873.614.400 4.183.503.552 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 3.670.000.000 3.963.600.000 4.280.688.000 4.623.143.040 4.992.994.483 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur - - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1.500.300.000 1.620.324.000 1.749.949.920 1.889.945.914 2.041.141.587 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 173 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan 750.000.000 810.000.000 874.800.000 944.784.000 1.020.366.720 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terpeliharanya kontrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal 500.000.000 540.000.000 583.200.000 629.856.000 680.244.480 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat pekat Terjadi peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat pekat 300.000.000 324.000.000 349.920.000 377.913.600 408.146.688 SEKRETARIAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Tersedianya pelayanan 11.300.000.00 12.204.000.000 13.180.320.000 15.373.525.248 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 174 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Perkantoran administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 625.000.000 675.000.000 729.000.000 787.320.000 850.305.600 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur - - - - - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah 41.450.000.00 44.766.000.000 48.347.280.000 56.392.267.392 - - - - BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM - - - - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi 1.700.306.000 1.836.330.480 1.983.236.918 2.141.895.872 2.313.247.542 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 175 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 16.410.000.00 17.722.800.000 19.140.624.000 22.325.623.834 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 500.000.000 540.000.000 583.200.000 629.856.000 680.244.480 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program perencanaan pembangunan daerah Tersedianya sistem perencanaan pembangunan darerah 300.000.000 324.000.000 349.920.000 377.913.600 408.146.688 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terciptanya penataan administrasi kependudukan 3.200.000.000 3.456.000.000 3.732.480.000 4.031.078.400 4.353.564.672 - - - - DISTRIK MIMIKA BARU - - - - PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 176 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 2.083.120.000 2.249.769.600 2.429.751.168 2.624.131.261 2.834.061.762 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 160.000.000 172.800.000 186.624.000 201.553.920 217.678.234 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 95.550.000 103.194.000 111.449.520 120.365.482 129.994.720 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 50.000.000 54.000.000 58.320.000 62.985.600 68.024.448 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program Penataan Administrasi Kependudukan Terciptanya penataan administrasi kependudukan 250.000.000 270.000.000 291.600.000 314.928.000 340.122.240 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 177 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp - - - - DISTRIK KUALA KENCANA - - - - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1.795.600.000 1.939.248.000 2.094.387.840 2.261.938.867 2.442.893.977 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 112.000.000 120.960.000 130.636.800 141.087.744 152.374.764 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 21.000.000 22.680.000 24.494.400 26.453.952 28.570.268 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program Penataan Administrasi Kependudukan Terciptanya penataan administrasi 250.000.000 270.000.000 291.600.000 314.928.000 340.122.240 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 178 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp kependudukan DISTRIK TEMBAGAPURA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 2.337.400.000 2.524.392.000 2.726.343.360 2.944.450.829 3.180.006.895 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 41.000.000 44.280.000 47.822.400 51.648.192 55.780.047 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 28.350.000 30.618.000 33.067.440 35.712.835 38.569.862 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan Meningkatnya partisipasi 150.000.000 162.000.000 174.960.000 188.956.800 204.073.344 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 179 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp partisipasi masyarakat dalam membangun desa masyrakat Program Penataan Administrasi Kependudukan Terciptanya penataan administrasi kependudukan 250.000.000 270.000.000 291.600.000 314.928.000 340.122.240 - - - - DISTRIK MIMIKA TIMUR - - - - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1.425.150.000 1.539.162.000 1.662.294.960 1.795.278.557 1.938.900.841 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 92.000.000 99.360.000 107.308.800 115.893.504 125.164.984 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 29.900.000 32.292.000 34.875.360 37.665.389 40.678.620 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 180 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program Penataan Administrasi Kependudukan Terciptanya penataan administrasi kependudukan 150.000.000 162.000.000 174.960.000 188.956.800 204.073.344 DISTRIK MIMIKA BARAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1.461.000.000 1.577.880.000 1.704.110.400 1.840.439.232 1.987.674.371 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 95.000.000 102.600.000 110.808.000 119.672.640 129.246.451 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 14.700.000 15.876.000 17.146.080 18.517.766 19.999.188 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 181 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp keuangan dan keuangan Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 DISTRIK MIMIKA BARAT TENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1.199.600.000 1.295.568.000 1.399.213.440 1.511.150.515 1.632.042.556 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 110.000.000 118.800.000 128.304.000 138.568.320 149.653.786 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 10.500.000 11.340.000 12.247.200 13.226.976 14.285.134 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 182 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 DISTRIK AMAR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1.268.550.000 1.370.034.000 1.479.636.720 1.598.007.658 1.725.848.270 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 55.000.000 59.400.000 64.152.000 69.284.160 74.826.893 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 10.150.000 10.962.000 11.838.960 12.786.077 13.808.963 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 183 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 130.000.000 140.400.000 151.632.000 163.762.560 176.863.565 DISTRIK MIMIKA BARAT JAUH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1.136.000.000 1.226.880.000 1.325.030.400 1.431.032.832 1.545.515.459 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 110.000.000 118.800.000 128.304.000 138.568.320 149.653.786 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 10.500.000 11.340.000 12.247.200 13.226.976 14.285.134 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 184 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 150.000.000 162.000.000 174.960.000 188.956.800 204.073.344 DISTRIK MIMIKA TENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1.086.000.000 1.172.880.000 1.266.710.400 1.368.047.232 1.477.491.011 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 85.000.000 91.800.000 99.144.000 107.075.520 115.641.562 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 10.500.000 11.340.000 12.247.200 13.226.976 14.285.134 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 185 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 DISTRIK MIMIKA TIMUR JAUH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1.086.000.000 1.172.880.000 1.266.710.400 1.368.047.232 1.477.491.011 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 85.000.000 91.800.000 99.144.000 107.075.520 115.641.562 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 10.500.000 11.340.000 12.247.200 13.226.976 14.285.134 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 186 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 DISTRIK AGIMUGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1.527.600.000 1.649.808.000 1.781.792.640 1.924.336.051 2.078.282.935 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 10.500.000 11.340.000 12.247.200 13.226.976 14.285.134 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 187 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 DISTRIK JILA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 2.171.400.000 2.345.112.000 2.532.720.960 2.735.338.637 2.954.165.728 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 50.000.000 54.000.000 58.320.000 62.985.600 68.024.448 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 10.500.000 11.340.000 12.247.200 13.226.976 14.285.134 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 188 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 DISTRIK JITA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1.827.000.000 1.973.160.000 2.131.012.800 2.301.493.824 2.485.613.330 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 10.500.000 11.340.000 12.247.200 13.226.976 14.285.134 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 189 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 DISTRIK HOYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1.288.200.000 1.391.256.000 1.502.556.480 1.622.760.998 1.752.581.878 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 50.000.000 54.000.000 58.320.000 62.985.600 68.024.448 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 10.500.000 11.340.000 12.247.200 13.226.976 14.285.134 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 190 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 130.000.000 140.400.000 151.632.000 163.762.560 176.863.565 DISTRIK ALAMA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 2.024.200.000 2.186.136.000 2.361.026.880 2.549.909.030 2.753.901.753 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 50.000.000 54.000.000 58.320.000 62.985.600 68.024.448 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 10.500.000 11.340.000 12.247.200 13.226.976 14.285.134 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 191 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 DISTRIK IWAKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1.340.400.000 1.447.632.000 1.563.442.560 1.688.517.965 1.823.599.402 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 55.000.000 59.400.000 64.152.000 69.284.160 74.826.893 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 10.500.000 11.340.000 12.247.200 13.226.976 14.285.134 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 192 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 DISTRIK KWAMKI NARAMA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1.868.900.000 2.018.412.000 2.179.884.960 2.354.275.757 2.542.617.817 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 50.000.000 54.000.000 58.320.000 62.985.600 68.024.448 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 30.450.000 32.886.000 35.516.880 38.358.230 41.426.889 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 193 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 DISTRIK WANIA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1.222.900.000 1.320.732.000 1.426.390.560 1.540.501.805 1.663.741.949 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 50.000.000 54.000.000 58.320.000 62.985.600 68.024.448 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 15.750.000 17.010.000 18.370.800 19.840.464 21.427.701 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 194 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp capaian kinerja dan keuangan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya partisipasi masyrakat 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 BAGIAN PEMERINTAHAN KAMPUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 8.354.300.000 9.022.644.000 9.744.455.520 11.365.932.919 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 6.490.000.000 7.009.200.000 7.569.936.000 8.175.530.880 8.829.573.350 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 5.000.000.000 5.400.000.000 5.832.000.000 6.298.560.000 6.802.444.800 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 195 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 720.000.000 777.600.000 839.808.000 906.992.640 979.552.051 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 259.450.000 280.206.000 302.622.480 326.832.278 352.978.861 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur - - - - - Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 232.250.000 250.830.000 270.896.400 292.568.112 315.973.561 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 196 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp keuangan dan keuangan Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Peraturan Perundang- Undangan 5.144.930.000 5.556.524.400 6.001.046.352 6.481.130.060 6.999.620.465 Program pengembangan datainformasi Tersedianya datainformasi 200.000.000 216.000.000 233.280.000 251.942.400 272.097.792 Bagian Organisasi dan Tata Laksana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 675.080.000 729.086.400 787.413.312 850.406.377 918.438.887 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 80.000.000 86.400.000 93.312.000 100.776.960 108.839.117 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur - - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas sumberdaya 700.000.000 756.000.000 816.480.000 881.798.400 952.342.272 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 197 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Daya Aparatur aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 565.500.000 610.740.000 659.599.200 712.367.136 769.356.507 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Peraturan Perundang- Undangan 1.500.000.000 1.620.000.000 1.749.600.000 1.889.568.000 2.040.733.440 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 2.034.257.000 2.196.997.560 2.372.757.365 2.562.577.954 2.767.584.190 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 55.000.000 59.400.000 64.152.000 69.284.160 74.826.893 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 700.000.000 756.000.000 816.480.000 881.798.400 952.342.272 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 198 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program kerjasama informasi dengan mas media meningkatnya kerjasama informasi teknologi informasi 2.508.146.000 2.708.797.680 2.925.501.494 3.159.541.614 3.412.304.943 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi optimaslisasinya pemanfaatan teknologi informasi 670.000.000 723.600.000 781.488.000 844.007.040 911.527.603 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah meningkatnya pelayanan kedinasan 367.000.000 396.360.000 428.068.800 462.314.304 499.299.448 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 6.482.000.000 7.000.560.000 7.560.604.800 8.165.453.184 8.818.689.439 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 199 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 39.260.000.00 42.400.800.000 45.792.864.000 53.412.796.570 Program peningkatan disiplin aparatur 1.274.000.000 1.375.920.000 1.485.993.600 1.604.873.088 1.733.262.935 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 150.000.000 162.000.000 174.960.000 188.956.800 204.073.344 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 BAGIAN PERTANAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 461.000.000 497.880.000 537.710.400 580.727.232 627.185.411 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 15.040.000.00 16.243.200.000 17.542.656.000 20.461.753.958 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 200 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 200.000.000 216.000.000 233.280.000 251.942.400 272.097.792 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah terkodinir kepimilikan dan penggunaan pertanahan 300.000.000 324.000.000 349.920.000 377.913.600 408.146.688 Program penyelesaian konflik- konflik pertanahan terselesaikan konflik-konflik pertananahan 5.000.000.000 5.400.000.000 5.832.000.000 6.298.560.000 6.802.444.800 Program pengembangan sistem informasi pertanahan berkembangnya sistem informasi pertanahan 200.000.000 216.000.000 233.280.000 251.942.400 272.097.792 Program Pembebasan Lahan meningkatnya tanah yang terbebas 2.000.000.000 2.160.000.000 2.332.800.000 2.519.424.000 2.720.977.920 BAGIAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 201 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp SUMBER DAYA MANUSIA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 470.000.000 507.600.000 548.208.000 592.064.640 639.429.811 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 45.000.000 48.600.000 52.488.000 56.687.040 61.222.003 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Peningkatan SDM Bidang Pendidikan meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM bidang pendidikan 17.700.000.00 19.116.000.000 20.645.280.000 24.080.654.592 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 202 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 520.000.000 561.600.000 606.528.000 655.050.240 707.454.259 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 50.000.000 54.000.000 58.320.000 62.985.600 68.024.448 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 400.000.000 432.000.000 466.560.000 503.884.800 544.195.584 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 475.000.000 513.000.000 554.040.000 598.363.200 646.232.256 Program Peningkatan Sarana tersedianya sarana dan 1.310.000.000 1.414.800.000 1.527.984.000 1.650.222.720 1.782.240.538 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 203 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Afirmasi bagi masyarakat 77.200.000.00 83.376.000.000 90.046.080.000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 30.988.200.00 33.467.256.000 36.144.636.480 42.159.103.990 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 2.700.000.000 2.916.000.000 3.149.280.000 3.401.222.400 3.673.320.192 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 5.500.000.000 5.940.000.000 6.415.200.000 6.928.416.000 7.482.689.280 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 204 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan 20.001.650.00 21.601.782.000 23.329.924.560 27.212.024.007 Program penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah terjaganya dokumenarsip daerah 200.000.000 216.000.000 233.280.000 251.942.400 272.097.792 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi meningkatnya pengkajian dan penelitian bidang informasi 300.000.000 324.000.000 349.920.000 377.913.600 408.146.688 Program kerjasama informasi dengan mas media meningkatnya pemahaman informasi 500.000.000 540.000.000 583.200.000 629.856.000 680.244.480 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 205 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp 29.039.700.00 INSPEKTORAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.738.000.000 1.877.040.000 2.027.203.200 2.189.379.456 2.364.529.812 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 383.000.000 413.640.000 446.731.200 482.469.696 521.067.272 Program peningkatan disiplin aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 56.000.000 60.480.000 65.318.400 70.543.872 76.187.382 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 53.850.000 58.158.000 62.810.640 67.835.491 73.262.330 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif 400.000.000 432.000.000 466.560.000 503.884.800 544.195.584 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 206 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH meningkatnya pengawasan dan pengendalian 2.400.000.000 2.592.000.000 2.799.360.000 3.023.308.800 3.265.173.504 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan profesionalisme tenagan pemeriksa dan aparatur pengawasan 1.300.000.000 1.404.000.000 1.516.320.000 1.637.625.600 1.768.635.648 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BPKAD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 10.885.700.00 11.756.556.000 12.697.080.480 14.809.874.672 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3.980.000.000 4.298.400.000 4.642.272.000 5.013.653.760 5.414.746.061 Program Peningkatan Kapasitas Sumber meningkatnya kapasitas sumber daya 2.270.000.000 2.451.600.000 2.647.728.000 2.859.546.240 3.088.309.939 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 207 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Daya Aparatur aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 2.142.100.000 2.313.468.000 2.498.545.440 2.698.429.075 2.914.303.401 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif 13.175.000.00 14.229.000.000 15.367.320.000 17.924.442.048 Program pembinaan dan penngembangan aparatur terbinanya dan berkembangya aparatur 12.000.000.00 12.960.000.000 13.996.800.000 16.325.867.520 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.613.000.000 1.742.040.000 1.881.403.200 2.031.915.456 2.194.468.692 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana tersedianya sarana dan prasarana 1.600.000.000 1.728.000.000 1.866.240.000 2.015.539.200 2.176.782.336 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 208 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Aparatur aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 2.125.000.000 2.295.000.000 2.478.600.000 2.676.888.000 2.891.039.040 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pembinaan dan pengembangan aparatur terbinanya dan berkembangya aparatur 10.775.000.00 11.637.000.000 12.567.960.000 14.659.268.544 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 600.000.000 648.000.000 699.840.000 755.827.200 816.293.376 Program pembinaan dan pengembangan aparatur terbinanya dan berkembangya aparatur 10.250.000.00 11.070.000.000 11.955.600.000 13.945.011.840 DINAS PENDAPATAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi tersedianya sarana dan 6.944.000.000 7.499.520.000 8.099.481.600 8.747.440.128 9.447.235.338 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 209 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Perkantoran prasarana aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.100.000.000 1.188.000.000 1.283.040.000 1.385.683.200 1.496.537.856 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 4.072.000.000 4.397.760.000 4.749.580.800 5.129.547.264 5.539.911.045 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif 11.550.000.00 12.474.000.000 13.471.920.000 15.713.647.488 KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 210 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 965.000.000 1.042.200.000 1.125.576.000 1.215.622.080 1.312.871.846 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.320.000.000 1.425.600.000 1.539.648.000 1.662.819.840 1.795.845.427 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 400.000.000 432.000.000 466.560.000 503.884.800 544.195.584 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Peningkatan Ketahan Pangan pertanianperkebun an meningkatnya ketahanan pangan 3.800.000.000 4.104.000.000 4.432.320.000 4.786.905.600 5.169.858.048 Program pemberdayaan penyuluh pertanianperkebun an lapangan meningkatnya pemahaman pertanianperke bunan 1.850.000.000 1.998.000.000 2.157.840.000 2.330.467.200 2.516.904.576 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 211 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 945.000.000 1.020.600.000 1.102.248.000 1.190.427.840 1.285.662.067 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 200.000.000 216.000.000 233.280.000 251.942.400 272.097.792 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 13.950.000.00 15.066.000.000 16.271.280.000 18.978.820.992 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 212 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan berkembangya lembaga ekonomi perdesaan 1.200.000.000 1.296.000.000 1.399.680.000 1.511.654.400 1.632.586.752 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mebangun desa 21.979.742.00 23.738.121.360 25.637.171.069 29.903.196.335 KANTOR PERPUSTAKAAN, DAN ARSIP DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 2.858.960.000 3.087.676.800 3.334.690.944 3.601.466.220 3.889.583.517 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 18.505.000.00 19.985.400.000 21.584.232.000 25.175.848.205 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 750.000.000 810.000.000 874.800.000 944.784.000 1.020.366.720 Program peningkatan pengembangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 213 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan sistem administrasi kearsipan yang mumpuni 300.000.000 324.000.000 349.920.000 377.913.600 408.146.688 Program penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah terjaganya dokumenarsip daerah 400.000.000 432.000.000 466.560.000 503.884.800 544.195.584 Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana kearsipan terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana kearsipan 150.000.000 162.000.000 174.960.000 188.956.800 204.073.344 Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan terbinanya perpustakaan 1.265.450.000 1.366.686.000 1.476.020.880 1.594.102.550 1.721.630.754 - - - - URUSAN PILIHAN - - - - DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN - - - - PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 214 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.158.540.000 1.251.223.200 1.351.321.056 1.459.426.740 1.576.180.880 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 365.000.000 394.200.000 425.736.000 459.794.880 496.578.470 Program peningkatan disiplin aparatur 215.850.000 233.118.000 251.767.440 271.908.835 293.661.542 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Peningkatan Ketahan Pangan pertanianperkebun an meningkatnya ketahanan pangan 3.965.000.000 4.282.200.000 4.624.776.000 4.994.758.080 5.394.338.726 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianPerkebun an tersebarluas hsil produksi pertanianperke bunan 400.000.000 432.000.000 466.560.000 503.884.800 544.195.584 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 215 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebun an teraplikasinya teknologi pertanianperke bunan 1.200.000.000 1.296.000.000 1.399.680.000 1.511.654.400 1.632.586.752 Program peningkatan produksi pertanianperkebun an meningkatnya produktivitas pertanianperke bunan 8.434.400.000 9.109.152.000 9.837.884.160 11.474.908.084 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan 3.500.000.000 3.780.000.000 4.082.400.000 4.408.992.000 4.761.711.360 - - - - DINAS PETERNAKAN - - - - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.049.950.000 1.133.946.000 1.224.661.680 1.322.634.614 1.428.445.384 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 577.300.000 623.484.000 673.362.720 727.231.738 785.410.277 Program peningkatan kapasitas meningkatnya kapasitas sumber daya 153.500.000 165.780.000 179.042.400 193.365.792 208.835.055 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 216 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp sumberdaya aparatur aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak tercegahnya penularan penyakit ternak 2.250.000.000 2.430.000.000 2.624.400.000 2.834.352.000 3.061.100.160 Program peningkatan produksi hasil peternakan meningkatnya hasil produksi peternakan 10.143.000.00 10.954.440.000 11.830.795.200 13.799.439.521 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan tersebarluasnya hasil produksi pertanian 3.182.000.000 3.436.560.000 3.711.484.800 4.008.403.584 4.329.075.871 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan teraplikasinya teknologi pertanian 1.937.800.000 2.092.824.000 2.260.249.920 2.441.069.914 2.636.355.507 - - - - DINAS KEHUTANAN - - - - PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 217 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.170.000.000 1.263.600.000 1.364.688.000 1.473.863.040 1.591.772.083 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 4.050.000.000 4.374.000.000 4.723.920.000 5.101.833.600 5.509.980.288 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 400.000.000 432.000.000 466.560.000 503.884.800 544.195.584 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan termanfaatnya potensi sumberdaya hutan 1.050.000.000 1.134.000.000 1.224.720.000 1.322.697.600 1.428.513.408 Program rehabilitasi hutan dan lahan terehabilitasinya hutan dan lahan 1.489.770.000 1.608.951.600 1.737.667.728 1.876.681.146 2.026.815.638 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan terjaganya sumberdaya alam hutan 250.000.000 270.000.000 291.600.000 314.928.000 340.122.240 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 218 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan terbinanya hasil industri hasil hutan 350.000.000 378.000.000 408.240.000 440.899.200 476.171.136 Program perencanaan dan pengembangan hutan terlaksanaya perencanaan dan pengembangan hutan 2.110.000.000 2.278.800.000 2.461.104.000 2.657.992.320 2.870.631.706 - - - - KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KPHL - - - - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 862.000.000 930.960.000 1.005.436.800 1.085.871.744 1.172.741.484 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 200.000.000 216.000.000 233.280.000 251.942.400 272.097.792 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan tersedianya laporan keuangan SKPD 1.065.500.000 1.150.740.000 1.242.799.200 1.342.223.136 1.449.600.987 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 219 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp capaian kinerja dan keuangan DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1.563.914.980 1.689.028.178 1.824.150.433 1.970.082.467 2.127.689.065 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 171.905.020 185.657.422 200.510.015 216.550.817 233.874.882 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 360.000.000 388.800.000 419.904.000 453.496.320 489.776.026 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang 1.150.000.000 1.242.000.000 1.341.360.000 1.448.668.800 1.564.562.304 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 220 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp berpotensi merusak lingkungan Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan terbinanyab bidang ketanagalistrikan 12.320.000.00 13.305.600.000 14.370.048.000 16.761.223.987 Progam pengembangan tenaga migas, batubara, dan energi lainnya 1.050.000.000 1.134.000.000 1.224.720.000 1.322.697.600 1.428.513.408 Program Pengembangan Masyarakat Wilayah sekitar Penambangan berkembangya masyarakat wilayah sekitar penambangan 4.975.000.000 5.373.000.000 5.802.840.000 6.267.067.200 6.768.432.576 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 827.198.000 893.373.840 964.843.747 1.042.031.247 1.125.393.747 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 294.320.000 317.865.600 343.294.848 370.758.436 400.419.111 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 221 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 250.000.000 270.000.000 291.600.000 314.928.000 340.122.240 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya laporan keuangan SKPD 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 1.300.000.000 1.404.000.000 1.516.320.000 1.637.625.600 1.768.635.648 Program pengembangan budidaya perikanan berkembangnya budidaya perikanan 1.700.000.000 1.836.000.000 1.982.880.000 2.141.510.400 2.312.831.232 Program pengembangan perikanan tangkap berkembangnya perikanan tangkap 11.252.140.00 12.152.311.200 13.124.496.096 15.308.412.246 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan 1.600.000.000 1.728.000.000 1.866.240.000 2.015.539.200 2.176.782.336 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 222 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 500.000.000 540.000.000 583.200.000 629.856.000 680.244.480 Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkembangnya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil 2.250.000.000 2.430.000.000 2.624.400.000 2.834.352.000 3.061.100.160 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya sarana dan prasarana aparatur 955.350.000 1.031.778.000 1.114.320.240 1.203.465.859 1.299.743.128 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya sarana dan prasarana aparatur 105.000.000 113.400.000 122.472.000 132.269.760 142.851.341 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 450.000.000 486.000.000 524.880.000 566.870.400 612.220.032 Program peningkatan tersedianya laporan 65.500.000 70.740.000 76.399.200 82.511.136 89.112.027 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 223 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 targe t Rp 00 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan keuangan SKPD Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1.050.000.000 1.134.000.000 1.224.720.000 1.322.697.600 1.428.513.408 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.400.000.000 1.512.000.000 1.632.960.000 1.763.596.800 1.904.684.544 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 21.385.000.00 23.095.800.000 24.943.464.000 29.094.056.410 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 224

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH