PERPAJAKAN lanjutan b. Utang Pajak

PT SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 49

17. PERPAJAKAN lanjutan c. Manfaat beban pajak penghasilan lanjutan

Rekonsiliasi antara laba rugi sebelum manfaat beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: 2012 2011 Laba rugi sebelum manfaat beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 23.058.591.497 36.927.503.320 Dikurangi: Rugi sebelum manfaat beban pajak penghasilan Entitas Anak 22.212.479.573 33.437.447.919 Penyesuaian atas perubahan kepemilikan kepentingan non pengendali 24.718.308 4.275.489.474 Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan 821.393.616 785.434.073 Beda temporer: Penyisihan imbalan kerja karyawan 154.122.941 77.345.516 Penyusutan aset tetap 80.801.030 35.484.566 Beda tetap: Jamuan 17.385.500 15.512.250 Sumbangan - 1.800.000 Penghasilan yang pajaknya bersifat final: Pendapatan jasa giro 10.861.216 541.362 Pajak final atas jasa giro 2.195.454 77.919 Penghasilan Kena Pajak 903.435.265 844.143.830 Akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasikan: Tahun 2007 156.550.386 1.000.694.216 Tahun 2008 962.693.359 962.693.359 Tahun 2009 402.477.447 402.477.447 Akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasikan pada akhir tahun 618.285.927 1.521.721.192 Penghasilan kena pajak dan akumulasi rugi fiskal pada tanggal 31 Desember 2011 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan SPT yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. PT SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 50

17. PERPAJAKAN lanjutan c. Manfaat beban pajak penghasilan lanjutan