PT SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
47
15. UANG MUKA PENJUALAN lanjutan
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, semua uang muka penjualan milik TIM, CUN dan BBS merupakan uang muka dari pihak ketiga dalam mata uang asing.
Saldo uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar USD1.093.528 dan USD6.240.604.
16. BIAYA MASIH HARUS DI BAYAR
Akun ini terdiri dari:
2012 2011
Tenaga ahli 4.326.671.184
124.834.259 Bunga pinjaman
3.001.975.110 2.190.990.571
Gaji 1.002.016.595
1.182.581.000 Management fee
567.008.194 1.701.988.652
Asuransi 331.593.788
- Service charge
243.927.036 270.949.584
Pemasok 193.446.573
- Jamsostek
44.077.360 72.328.458
Lain-lain 1.752.584.715
279.383.282
Jumlah 11.463.300.555
5.823.055.806 17. PERPAJAKAN
a. Pajak Dibayar Di Muka
Akun ini terdiri dari :
2012 2011
Pajak Penghasilan: Pasal 21
- 2.378.511
Pasal 22 -
185.249 Pasal 23
- 249.300
Pasal 4 ayat 2 5.447.994
- Pajak Pertambahan Nilai
20.480.336.404 17.202.350.526
Jumlah 20.485.784.398
17.205.163.586
PT SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
48
17. PERPAJAKAN lanjutan b. Utang Pajak
Akun ini terdiri dari :
2012 2011
Pajak penghasilan Pasal 21
510.455.980 541.190.689
Pasal 23 52.783.762
23.642.847 Pasal 42
682.045.225 112.403.826
Pasal 29 647.856.917
- Pajak lainnya:
Pajak pembangunan 1 1.330.048.346
671.712.538 Pajak Final
4.104.944.393 -
Jumlah 7.328.134.623
1.348.949.900 c. Manfaat beban pajak penghasilan
Manfaat beban pajak penghasilan Perusahaan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:
2012 2011
Pajak final - Entitas Anak 4.404.944.393
59.148.430 Pajak kini - Entitas Anak
647.856.917 -
Sub-jumlah 5.052.801.310
59.148.430
Pajak tangguhan: Perusahaan
209.675.605 186.712.480
Entitas anak 670.293.233
1.137.346.520
Sub-jumlah 879.968.838
950.634.040 Jumlah manfaat beban pajak
penghasilan - bersih 5.932.770.148
891.485.610
