1.19 1.19.00.21
Program pendidikan politik masyarakat
1.19.00.21.031 Peringatan hari otonomi daerah dan hari jadi provinsi jateng serta seminar hari
jadi otonomi daerah 165.770.000
1.19.00.21.032 Desk, fasilitasi koordinasi dan monitoring penyelengaraan
pilpres,pileg,pilgub,pilwalkot 300.000.000
Jumlah Program 465.770.000
Jumlah Urusan 465.770.000
1.20 1.20.03.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Tertib administrasi 100
1. SDM 10 orang,
waktu 12 bln, jml
dana Rp
495.264.000 1. Tersedianya jasa surat
menyurat 100
1. Tercapainya kegiatan surat-menyurat yang lancar
100 495.264.000
1.20.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jaringan komunikasi sumber daya air, listrik lancar 100
1. SDM 10 orang,
waktu 12 bln, jml
dana Rp
6.868.950.000 1. Tersedianya jasa
komunikasi,air bersih dan listrik
100 1. Tercapainya penyediaan
jasa komunikasi,air bersih dan listrik
100 6.868.950.000
1.20.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1. Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 100
1. SDM 10 orang,
waktu 12 bln, jml
dana Rp
2.182.125.000 1. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 100
1. Terselenggaranya kegiatan dengan baik
100 2.182.125.000
1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercapainya kelancaran
pelayanan administrasi kantor 100
1. SDM 20 org. Dana Rp.
2.340.263.000. waktu 12 bln
100.00 1. Tercapainya kelancaran
pelayanan administrasi kantor
100 1. Tersedianya alat tulis
kantor 100
2.340.263.000
1.20.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Terselenggaranya pelayanan admin kantor yg
di dukung dgn cetakan 100 1. SDM: 20
org. Dana Rp.
830.417.000. Waktu 12 bln
100.00 1. Tersedianya barang
cetakan 100
1. Tercapainya administrasi perkantoran
100 830.417.000
3
1.20.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. Pelayanan penerangan kantor 100
1. SDM : 20 0rg. Dana Rp.
1.568.292.000. waktu 12 bln
100.00 1. Komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor
100 1. Tercapainya penerangan
kantor 100
1.568.292.000
1.20.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Terpenuhinya kebutuhan
rumah tangga RD KDH dan WKDH 100
1. SDM : 20 0rg. Dana
Rp. 824.250.000.
waktu 12 bln 100.00
1. Tersedianya kebutuhan rumah dinas
100 1. Terciptanya kelancaran
rumah tangga dinas 100
824.250.000
1.20.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 100 1. SDM 10
orang, waktu 12
bln, jml dana
Rp 5.000.000 1. Tersedianya buku bacaan
dan buku peraturan perundang-undangan
100 1. Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran yang baik
10 5.000.000
1.20.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kebutuhan makanan dan
minuman jamuan yang tercukupi 100
1. SDM 16 orang,
waktu 12 bln, jml
dana Rp
5.900.000.000 1. Tersedianya jamuan
makanan dan minuman bagi tamu dan rapat
kegiatan Pemkot Semarang 100
1. Tercapainya kelancaran kegiatan pelayanan
administrasi perkantoran 100
5.900.000.000
1.20.03.01.027 Pengendalian kegiatan skpd 400.000.000
APBD Kota 1.20.03.01.133 Pengembangan nilai tradisi semarangan 1. Masyarakat Kota Semarang
100 1. SDM 55
orang, waktu 3
bln, jml dana
Rp 725.000.000
1. Terselenggaranya peringatan Hari Ulang
Tahun Kota Semarang ke 464
100 1. Terwujudnya rasa cinta
tradisi Semarangan 100
725.000.000
1.20.03.01.134 Kegiatan cinta tanah air 1. Masyarakat Kota Semarang
100 1. SDM 56
orang, waktu 3
bln, jml dana
Rp 700.000.000
1. Terselenggaranya kegiatan Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia ke 67
100 1. Terwujudnya rasa cinta
tanah air 100
700.000.000
1.20.03.01.137 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kdh dan wkdh
1. Peningkatan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah 100 1. SDM 10
orang, waktu 12
bln, jml dana
Rp 120.000.000
1. Tersedianya biaya perawatan dan pengobatan
kesehatan Walikota dan Wakil Walikota
100 1. Terjaminnya kesehatan
Walikota dan Wakil Walikota Semarang
100 120.000.000
1.20.03.01.149 Pelayanan surat menyurat setda kota semarang
1. Tertib administrasi 100 1. SDM 15
orang, waktu 12
bln, jml dana
Rp 143.750.000
1. Terlaksananya tugas-tugas pelayanan surat menyurat
dengan lancar 100
1. Tercapainya pelayanan surat menyurat secara
optimal 100
143.750.000
4
1.20.03.01.150 Penataan arsip dinamis aktif setda kota semarang
1. Terpeliharanya data yang baik dan teratur sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan 100
1. SDM 20 orang,
waktu 12 bln, jml
dana Rp
275.000.000 1. Tertibnya dministrasi
ketatausahaan 100
1. Tercapainya peningkatan tertib administrasi
ketatausahaan Setda Kota Semarang
100 275.000.000
1.20.03.01.153 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1. Terselenggaranya penyediaan peralatan
kebersihan kantor pemkot semarang 100
1. SDM: 20 org. Dana
Rp. 956.626.000.
waktu 12 bln 100.00
1. Tersedianya alat kebersihan kantor
100 1. Tercapainya kebersihan
kantor 100
956.626.000
Jumlah Program 24.334.937.000
1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 1.20.03.02.003 Pembangunan gedung kantor
1. pembuatan sekat ruang kerja ruang rapat 3 ruang
150.000.000 1.20.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional 1. Kendaraan dinas
operasional 100 1. SDM : 20 org.
Dana Rp. 6.435.000.000.
waktu 12 bln 100.00
1. Tersedianya kendaraan dinas operasional
100 1. Terciptanya efektifitas dan
efisiensi kinerja organisasi pemkot semarang
100 6.435.000.000
1.20.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1. Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 100
1. SDM: 20 org. Dana Rp.
2.419.945.000. waktu 12 bln
100.00 1. Peningkatan kuantitas dan
kualitas perlengkapan gedung kantor
100 1. Tersedianya perlengkapan
gedung kantor 100
2.419.945.000
1.20.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Terpenuhinya peralatan
gedung kantor 100 1. SDM: 20
org. Dana Rp.
332.597.000. waktu 12 bln
100.00 1. Peningkatan kualitas dan
kuantitas peralatan gedung kantor
100 1. Terpenuhinya peralatan
gedung kantor 100
332.597.000
1.20.03.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya mebelair
kantor pemkot semarang 100
1. SDM:20 org. Dana Rp.
1.291.290.000. waktu 12 bln
100.00 1. Peningkatan kuantitas dan
kualitas mebelair kantor Pemkot Semarang
100 1. Tercukupinya mebelair
kantor dan Rumdin Pemkot Semarang
100 1.291.290.000
1.20.03.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 1. Pemeliharaan rumah dinas
walikota, wakil walikota dan wisma pemkot 100
2.300.000.000
1.20.03.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1. Perbaikan, pemeliharaan gedung kantor 100
4.100.000.000 1.20.03.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 1. Perbaikan, service
kendaraan dinas walikota, 275.000.000
5
wakil walikota 100 1.20.03.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional 1. Perbaikan, service, BBM
kendaraan dinas operasional 100
2.870.000.000
1.20.03.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
1. Perbaikan, pemeliharaan perlengkapan gedung
kantor 100 2.935.500.000
1.20.03.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Perbaikan, pemeliharaan peralatan gedung kantor
100 2.100.000.000
1.20.03.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Perbaikan, pemeliharaan
mebelair 100 60.000.000
1.20.03.02.076 Pengadaan komputer 1. Terpenuhinya kebutuhan
komputer 100 1. SDM:20 org.
Dana Rp. 1.283.768.000.
waktu 12 bln 100.00
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas komputer
100 1. Tersedianya peralatan
komputer 100
1.283.768.000
1.20.03.02.077 Pengadaan penghias ruangan rumah tangga
1. Tersedianya penghias ruangan 100
1. SDM: 20 org. Dana
Rp. 8.179.000.
waktu 12 bln
100.00 1. Adanya Penghias ruangan 100
1. Terciptanya ruangan yang nyaman
100 8.179.000
1.20.03.02.078 Pengadaan alat studio 1. Tersedianya peralatan
studio yang memadai 100 1. SDM:20 org.
Dana Rp. 587.587.000.
waktu 12 bln 100.00
1. Tersedianya peralatan studio yang memadai
100 1. Adanya peralatan studio
yang memadai 100
587.587.000
1.20.03.02.079 Pengadaan barang bercorak kesenian -
1.20.03.02.080 Pengadaan peralatan dapur 1. Tersedianya peralatan
dapur Rumdin KDH, WKDH. Sekda dan Sekretariat
daerah 100 1. SDM: 20
org. Dana Rp.
5.181.600. waktu 12
bln 100.00
1. Tersedianya peralatan dapur Rumdin
KDH.WKDH,Sekda, dan sekretariat daerah
100 1. Tersedianya peralatan
dapur Rumdin KDH, WKDH, Sekda dan
Sekretariat daerah 100
5.181.600
1.20.03.02.081 Pengadaan alat komunikasi 1. Tersedianya alat
komunikasi di lingk. Setda kota semarang 100
1. SDM : 20 org. Dana Rp.
3.318.113.000. waktu 12 bln
100.00 1. Tersedianya alat
komunikasi 100
1. Adanya alat komunikasi, untuk efektifitas pekerjaan
100 3.318.113.000
1.20.03.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional
1. Penyelesaian surat-surat kendaraan, KIR, STNK 100
570.000.000
6
1.20.03.02.091 Penataan selasar dan kolam air mancur balaikota
1. Penataan selasar dan kolam air mancur 1 unit
1.000.000.000
Jumlah Program 32.042.160.600
1.20.03.03 Program peningkatan disiplin
aparatur 1.20.03.03.001 Pengadaan mesinkartu absensi
1. Mesin Absensi 100 1. SDM: 20
org. Dana Rp.
966.000.000. waktu 12 bln
100.00 1. Tersedianya mesin absensi 100
1. Adanya mesin absensi sidik jari
100 966.000.000
1.20.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1. Terpenuhinya pakaian kerja beserta kelengkapannya
100 1. SDM: 20 org.
Dana Rp. 6.760.075.000
100.00 1. Pakaian Dinas
KDH,WKDH,PSH,PSR,PSL, pakaian dinas harian
100 1. Terciptanya Disiplin
pegawai 100
6.760.075.000
1.20.03.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
Jumlah Program 7.726.075.000
1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasa
pemerintah 175.000.000
1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasa pemerintah
175.000.000 1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasa
pemerintah 1. Terselengaranya Bimbingan
Teknis dan ujian Sertifikasi Pengadaan barabgjasa 500
Org 1. Meningkatnya
pengetahuan ketrampilan
Aparatur pemerintah
500.00 Org 1. Peningkatan pengatahuan
dan ketrampilan aparatur 500
Org 1. Peningkatan kompotensi di
bidang pengadaan barangjasa
500 Org
175.000.000
1.20.03.05.054 Workshop administrasi kegiatan 60.000.000
1.20.03.05.054 Workshop administrasi kegiatan 1. Terselengaranya Workshop
Adm Manajemen kegiatan 200 Org
1. Meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan
aparatur pemerintah
dlm pelaksanaan
kegiatan 200.00 Org
1. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur
pemerintah dlm pelaksanaan
pembangunan 200
Org 1. Peningkatan kompetensi
pelaksanaan kegiatan pembg sebanyak 200 org
200 Org
60.000.000
7
pembangunan
Jumlah Program 645.000.000
1.20.03.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.03.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Laporan keuangan akhir tahun Setda Kota Semarang
100 1. SDM 28
orang, waktu 2
bln, jml dana
Rp 29.751.000 1. Buku CALK dan laporan
keuangan akhir tahun yang akurat dan tepat waktu
100 1. Tersedianya buku CALK
dan tercapainya laporan keuangan akhir tahun
100 29.751.000
1.20.03.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Penyusunan RKA dan DPA
Setda Kota Semarang yang tepat waktu 100
1. SDM 38 orang,
waktu 5 bln, jml
dana Rp
138.001.000 1. Buku RKA dan DPA Setda
Kota Semarang 100
1. Tersedianya buku RKA dan DPA Setda Kota Semarang
100 138.001.000
1.20.03.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
1. Laporan keuangan bulanan yang tepat waktu 100
1. SDM 28 orang,
waktu 11 bln, jml
dana Rp
143.453.500 1. Laporan keuangan bulanan
Setda Kota Semarang 100
1. Terselesaikannya laporan keuangan bulanan Setda
Kota Semarang yang tepat waktu
100 143.453.500
1.20.03.06.008 Penyusunan rencana perubahan dan rdppa
1. Penyusunan Rencana Perubahan dab DPPA
Setda Kota Semarang yang tepat waktu 100
1. SDM 38 orang,
waktu 3 bln, jml
dana Rp 60.504.000
1. Buku rencana perubahan dan DPPA Setda Kota
Semarang 100
1. Tersedianya buku rencana perubahan dan DPPA
Setda Kota Semarang 100
60.504.000
1.20.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd
1. Terlaksananya monitoring Evaluasi dan pelaporan
Kegiatan SKPD Pemkot Kota Semarang 100
1. lap Kgt SKPD
danRenstra Kota
Semarang 100.00
1. Terpantaunya kegiatan SKPD Kota Semarang
serta penyusunan rentra Setda Kota Semarang
100 1. Tersedianya lap kgt
seluruh SKPD 100
200.000.000 APBD Kota
1.20.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd
150.000.000 1.20.03.06.014 Penyusunan renstra skpd
- 1.20.03.06.014 Penyusunan renstra skpd
- 1.20.03.06.021 Penyusunan renja skpd
125.000.000 1.20.03.06.021 Penyusunan renja skpd
125.000.000
8
1.20.03.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Tertib administrasi keuangan 100
1. SDM 28 orang,
waktu 12 bln, jml
dana Rp 73.900.000
1. Terwujudnya kinerja dari PPK, Bendahara yang
lebih baik 100
1. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja dan keuangan
100 73.900.000
1.20.03.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p 150.000.000
Jumlah Program 1.195.609.500
1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah
1.20.03.16.001 Dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota
organisasi sosial dan kemasyarakatan 897.216.000
1.20.03.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara departemen lembaga
pemerintah non departemen luar negeri 275.000.000
1.20.03.16.003 Rapat koordinasi unsur muspida 1. Komunikasi Pemerintahan
yang terorganisir 100 1. SDM 32
orang, waktu 12
bln, jml dana
Rp 1.557.892.000
1. Tersedianya jasa koordinasi Pemkot
Semarang dengan Muspida 100
1. Tercapainya komunikasi dan koordinasi antara
Pemerintah Kota Semarang dengan Muspida
100 1.557.892.000
1.20.03.16.005 Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah wakil kepala daerah
1. Kunjungan kerja Walikota dan Wakil Walikota yang
terkoordinasi 100 1. SDM 10
orang, waktu 12
bln, jml dana
Rp 1.250.000.000
1. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi KDH
dan WKDH 100
1. Terciptanya kelancaran koordinasi antara Pemkot
Semarang dengan daerah lain
100 1.250.000.000
1.20.03.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1. Hubungan komunikasi yang baik dengan Pemerintah
Pusat dan Pemda Lainnya 100
1. SDM 15 orang,
waktu 12 bln, jml
dana Rp
3.250.000.000 1. Tersedianya kegiatan
koordinasi antara Pemkot Semarang dengan
Pem.Pusat dan Daerah lainnya
100 1. Tercapainya koordinasi
antara Pemkot Semarang dengan Pem.Pusat dan
Daerah lainnya 100
3.250.000.000
1.20.03.16.008 Peningkatan stabilitas wilayah 1. Keamanan wilayah Kota
Semarang yang stabil 100 1. SDM 25
orang, waktu 12
bln, jml dana
Rp 2.108.220.000
1. Tersedianya jasa kegiatan pengamanan oleh Kodim
dan Polrestabes Semarang 100
1. Tercapainya stabilitas keamanan di Kota
Semarang 100
2.108.220.000
1.20.03.16.010 Rakor camat lurah se kota semarang 99.000.000
1.20.03.16.012 Kegiatan kunjungan kerja dalamluar negeri melaksanakan tugas
750.000.000
9
pemerintahan 1.20.03.16.013 Pengiriman peserta rakor pemerintahan
42.350.000 1.20.03.16.014 Kegiatan keprotokolan
1. Peningkatan pelayanan protokoler kedinasan
pimpinan daerah 100 1. SDM 18
orang, waktu 12
bln, jml dana
Rp 600.000.000
1. Terlaksananya kegiatan pelayanan pimpinan
100 1. Tersusunnya laporan
kegiatan keprotokolan tahun 2012
100 600.000.000
Jumlah Program 10.829.678.000
1.20.03.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 125.000.000
1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Tersusunya regulasi ttg
pelaks kgt APBD 100 1. Pelaksanaan
kgt pembangunan
Kota Semarang
100.00 1. Tersusunya regulasi pelaks
kgt APBD 100
1. Tersusunya perwal ttg analisa Harga satuan
bahan dan upah 100
125.000.000
1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Standart Satuan Harga 100
1. SDM: 30 org. Dana
Rp. 409.500.000.
waktu 12 bln 100.00
1. Tersusunnya buku standar satuan harga
100 1. Buku standart satuan
harga di lingk Pemkot Semarang
100 409.500.000
1.20.03.17.028 Pengadaan sistem e -procurement 225.000.000
1.20.03.17.028 Pengadaan sistem e -procurement 1. Pengadaan sistem E-Proc
serta unit layanan pengadaan Kota Semarang
100 1. terselengaranya
pelelangan dgn sistem E-Proc
100.00 1. Dengan sistem E-Proc dpt
meningkatnya Adm kgt pembangunan
100 1. Pembentukan layanan
pengadaan secara elektronik
100 225.000.000
1.20.03.17.121 Pedoman pelaksanaan apbd 75.000.000
1.20.03.17.121 Pedoman pelaksanaan apbd 1. Tersusunya pedoman APBD
100 1. Pelaksanaan
kgt pembangunan
Kota Semarang
100.00 1. Terwujudnya pelaksanaan
APBD 100
1. Pedoman pelaksanaan APBD disesuaikan dgn
regulasi 100
100.000.000 APBD Kota
1.20.03.17.122 Peningkatan administrasi kegiatan pembangunan
1. Belum terintegrasinya pengendalian kgt SKPD 100
1. Pelaksanaan kgt
pembangunan 100.00
1. Tersusunya regulasi pelaksanaan kegiatan
APBD 100
1. Terselengaranya sistem aplikasi Adm Kgt secara
online dan terpadu 100
150.000.000
10
Kota Semarang
1.20.03.17.122 Peningkatan administrasi kegiatan pembangunan
150.000.000 1.20.03.17.123 Penyusunan pedoman pengadaan
barang dan jasa 75.000.000
1.20.03.17.123 Penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa
75.000.000 1.20.03.17.124 Peningkatan pengembangan unit
layanan pengadaan 1.800.000.000
1.20.03.17.124 Peningkatan pengembangan unit layanan pengadaan
1. tersusunya regulasi tentang unit layanan pengadaan
Kota Semarang 100 1. Pelaksanaan
Kgt pembangunan
Kota Semarang
100.00 1. peningkatan Adm Kgt
pembangunan 100
1. Fasilitasi kegiatan pengadaan barang dan
jasa dan terbentuknya unit layanan pengadaan kota
Semarang 100
1.800.000.000
1.20.03.17.125 Peningkatan kualitas sdm bumd 1. Dana
Rp.110.000.000,-SDM yang digunakan : 25
orang Waktu : 3 bulan 0.00
1. Pelatihan Peningkatan kualitas SDM BUMD
100 peserta
1. Meningkatnya
pengetahuan SDM BUMD dalam rangka pelayanan
kepada masyarakatnasabah
125.000.000 APBD Kota
1.20.03.17.126 Penyusunan raperda penyertaan modal 1. 5 BUMD dan PT.Bank
Jateng 1. Dana
Rp.400.000.000,SDM yang digunakan : 27
orang Waktu : 12 bulan
0.00 1. Tersedianya produk hukum
tentang penyertaan modal di BUMD Kota Semarang
dan PT.Bank Jateng 1
Perda 1.
: Terpenuhinya target penyertaan modal
400.000.000 APBD Kota
1.20.03.17.127 Sistim perekonomian daerah simpeda 1. SKPD dan Masyarakat yang
membutuhkan informasi 1.
Dana Rp. 225.000.000,-
SDM yang digunakan :
41 orang Waktu : 12
bulan 0.00
1. Tersedianya data informasi
perekonomian daerah Kota Semarang secara terpadu
dalam jaringan internet dan berbasis komputer
1. Kemudahan masyarakat
dalam memperoleh data ekonomi Semarang yang
disajikan dalam tampilan internet
225.000.000 APBD Kota
1.20.03.17.128 Penyusunan laporan pengadaan bmd di lingkungan setda kota semarang
1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan
BMD di lingk Setda 100 1. SDM: 20
org. Dana Rp.
98.639.000. waktu 12
bln 100.00
1. Tersedianya buku laporan pengadaan BMD
100 1. BUku Pelaporan
Pengadaan BMD 100
98.639.000
1.20.03.17.129 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan bmd di lingk setda dan
rumdin 1. Terselenggaranya kegiatan
monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan
BMD 100 1. SDM: 20
org. Dana Rp.
105.294.000. 100.00
1. TErlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
BMD 100
1. TErcapainya pengamanan BMD di lingk Setda
100 105.294.000
11
waktu 12 bln 1.20.03.17.130 Penyusunan rencana kebutuhan sarana
dan prasarana kerja di lingk setda dan rumdin pimpinan
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Rumdin
Pimpinan, Kantor Pimpinan, Sekda, dan Sekretariat
daerah 100 1. SDM: 20
org. Dana Rp.
178.500.000. waktu 12 bln
100.00 1. Tersedianya kebutuhan
sarana prasarana Rumdin Pimpinan, Kantor
Pimpinan, Sekda dan Sekretariat Daerah
100 1. Tersedianya kebutuhan
sarana prasarana Rumdin Pimpinan, Kantor
Pimpinan, Sekda, Sekretariat Daerah
100 178.500.000
Jumlah Program 6.466.933.000
1.20.03.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
kdh
1.20.03.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kdh
7.735.750.000 1.20.03.20.004 Penanganan kasus pada wilayah
pemerintahan di bawahnya 88.000.000
1.20.03.20.017 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar
kecamatan 300.000.000
1.20.03.20.018 Kerja bhakti massal kota semarang 715.000.000
1.20.03.20.020 Fasilitasi penanganan konflik-konflik pertanahan
275.000.000 1.20.03.20.021 Peningkatan sarana prasarana
kelurahan 210.650.000
1.20.03.20.022 Pembinaan dan monitoring aparatur pemerintah desa dalam bidang
manajemen pemerintahan desa 118.586.050
1.20.03.20.023 Fasilitasi pengumuman relas 38.500.000
1.20.03.20.025 Fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah
159.500.000 1.20.03.20.026 Fasilitasi pembakuan nama rupabumi
170.000.000 1.20.03.20.035 Monitoring dan evaluasi implementasi
perwal administrasi kecamatan 260.000.000
1.20.03.20.036 Pendampingan verifikasi tapal batas wilayah antar daerah
160.000.000 1.20.03.20.044 Penyusunan lppd kota semarang
1. Tersusunnya LPPD Kota, Naskah Laporan kepada
Publik, Verifikasi laporan 363.000.000
12
oleh Tim Pusat ke Pemerintah Kota Semarang
1.20.03.20.046 Penyusunan lkpj walikota akhir tahun anggaran
1. Tersusunnya LKPJ Walikota Semarang Akhir Masa
Jabatan 411.400.000
1.20.03.20.047 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan mengenai kewenangan
pemerintah kota semarang 1. Terlaksananya monitoring
dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota mengenai kewenangan
184.173.000
1.20.03.20.048 Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah dan fasilitasi urusan
pemerintahan 1. Tersedianya Kajian
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah
220.000.000 1.20.03.20.050 Penyusunan lakip otonomi daerah setda
kota semarang 75.000.000
1.20.03.20.052 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan
kecamatan 231.000.000
1.20.03.20.053 Peningkatan tata kelola pemerintahan kelurahan
2.400.000.000 1.20.03.20.054 Fasilitasi dan tindak lanjut implementasi
perda kecamatan 210.750.000
1.20.03.20.055 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten
240.000.000 1.20.03.20.058 Kegiatan lokakarya penyusunan
telaahan strategis dan perumusan dalam kebijakan umum pimpinan daerah antar
lembaga workshop 100.000.000
1.20.03.20.059 Fasilitasi koordinasi dan monitoring penyelenggaraan pilpres,pilgub,pilwalkot
200.000.000 1.20.03.20.061 Penyaiapan bahan pelayanan
administrasi bagi walikota, wakil walikota semarang dan verifikasi data aktual
terhadap pergantian dewan antar waktu 100.000.000
1.20.03.20.062 Kajian pembanding ke daerah jawa,sulawesi,dan bali dalam rangka
peningkatan program dan rencana kerja anggaran pada hubungan antar lembaga
125.000.000
1.20.03.20.064 Focus group discusion fgd penyamaan persepsi muspida plus,skpd, instansi
vertikal terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dan secound opinion
250.000.000
13
penyamaan persepsi terhadap penyiapan calon pemimpin masa depan
baik pilpres,pileg, pilgub,pilwalkot 1.20.03.20.065 Monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pelaksanaan koordinasi dalam membangun kemitraan hubungan antar
lembaga 75.000.000
1.20.03.20.066 Penyusunan telaahan strategis, perumusan,kebijakan, dan sinkronisasi
program perumpun skpd dalam membangun kemitraan hubungan antar
lembaga workshop 200.000.000
Jumlah Program 15.616.309.050
1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi 1.20.03.23.003 Pengelolaan data perangkat kelurahan
48.800.000
Jumlah Program 48.800.000
1.20.03.24 Program mengintensifkan
penanganan pengaduan masyarakat 1.20.03.24.002 Pengembangan penanganan
pengaduan masyarakat 1. Terselesainya Pengaduan
secara efektif, efisien dan akurat 0
1. permenpan no PER05
M.PAN 42009
100.00 65 SKPD
1. Optimalisasi Kinerja dan peningkatan pelayanan
publik 100
65 SKPD
1. Tertanganinya pengaduan masyarakat di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang 100
65 SKPD
300.000.000
Jumlah Program 300.000.000
1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama
antar pemerintah daerah 1.20.03.25.001 Fasilitasi pembentukan kerjasama
antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
1.500.000.000 1.20.03.25.005 Fasilitasipembentukan perkuatan
kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
1. UKMIKM , produsen dan penyelenggara jasa kota
smg 1.
Dana Rp. 1.200.000.000,-
SDM yang digunakan :
161 orang Waktu : 12
bulan 0.00
1. Terlaksananya keikutsertaan para
pengrajin Kota Semarang dalam Pameran dan
Semarang Great Sale 10
pameran 1.
Meningkatnya transaksi penjualan produk unggulan
dan pengrajin Kota Semarang
1.200.000.000 APBD Kota
Jumlah Program 2.700.000.000
14
1.20.03.26 Program penataan peraturan
perundang-undangan 1.20.03.26.001 Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan 1. Perangkat Daerah dan
Masyarakat Kota Semarang 100
1. dana Rp
2.500.000.000 2. SDM
8.00 Orang 3. Waktu
12.00 Bulan 1. Terlaksananya fasilitasi
penanganan permasalahan hukum
100 1. Tercapainya penanganan
permasalahan hukum secara optimal dan
profesional 100
2.500.000.000 APBD Kota
1.20.03.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1. SKPD Se-Kota Semarang 100
1. dana Rp
500.000.000 2. SDM
14.00 Orang 3. Waktu
12.00 Bulan 1. Terlaksananya Pembuatan
LD lepas atas Perda, BD lepas atas Perwal dan
Pembuatan Himpunan Keputusan Walikota
100 1. Tercapainya tertib
administrasi penanganan produk hukum daerah
100 500.000.000
APBD Kota
1.20.03.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perudang-undangan
1. Aparatur dan masyarakat Kota Semarang 100
1. dana Rp
600.000.000 2. SDM
33.00 Orang 3. Waktu
12.00 Bulan 1. Terlaksananya Sosialisasi
Produk Hukum dan RANHAM
100 1. Meningkatnya Budaya
Tertib Hukum dan HAM 100
600.000.000 APBD Kota
1.20.03.26.005 Publikasi peraturan perundang- undangan
1. SKPD dan Masyarakat Umum 100
1. dana Rp
650.000.000 2. SDM
13.00 Orang 3. Waktu
12.00 Bulan 1. Terlaksananya Pembinaan
UPJ JDI Hukum di 25 UPJ, Sosialisasi JDI Hukum di
62 SKPD dan terkelolanya website JDIH Kota
Semarang 100
1. Terbinanya UPJ JDI Hukum di SKPD dan
meningkatny pemahaman terhadap JDI Hukum
100 650.000.000
APBD Kota
1.20.03.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-
undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-
undangan daerah 1. SKPD Se-Kota Semarang
100 1. dana
Rp 1.200.000.000
2. SDM 38.00 Orang
3. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersusunya produk hukum daerah sebanyak 18
Raperda, Prolegda dan penelaahan Draf
PerwalKep. Walikota 100
1. Terwujudnya kepastian hukum melalui penyediaan
produk hukum daerah Raperda, Prolegda dan
Draft PerwalKep. Walikota 100
1.200.000.000 APBD Kota
1.20.03.26.008 Penanganan permasalahan hukum 1. SKPD Se-Kota Semarang
100 1. dana
Rp 450.000.000
2. SDM 8.00 Orang
3. Waktu 12.00 Bulan
1. Terselesaikannya masalah Hukum di Pemerintah Kota
Semarang sebanyak 10 Perkara
100 1. Tertanganinya
Permasalahan Hukum 100
450.000.000 APBD Kota
1.20.03.26.014 Sosialisasi uu nomor 39 tahun 2007 tentang cukai dbhcht
1. Masyarakat Kota Semarang 100
1. dana Rp
100.000.000 2. SDM
16.00 Orang 3. Waktu
6.00 Bulan 1. Terlaksanya Sosialisai UU
No. 39 th 2007 tentang Cukai
100 1. Tercapainya pemahaman
UU No.39 Tahun 2007 ttg Cukai kepada 100 orang
100 100.000.000
Sumber lain
1.20.03.26.016 Pembinaan keluarga sadar hukum 1. Masyarakat 100
1. dana Rp
300.000.000 2. SDM
12.00 Orang 3. Waktu
12.00 Bulan 1. Terlaksananya pembinaan
Kadarkum bagi masyarakat sebanyak 16 kegiatan dan
Lomba Kadarkum tingkat Kota dan tingkat Provinsi
sebanyak 1 kegiatan 100
1. Terbinanya Keluarga Sadar Hukum di Kota
Semarang 100
300.000.000 APBD Kota
15
1.20.03.26.017 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
1. SKPD dan Masyarakat 100 1. dana
Rp 475.000.000
2. SDM 12.00 Orang
3. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersedianya Bahan Pustaka berupa buku
Peraturan Perundang- undangan sebanyak 500
buku 100
1. Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan
perundang-undangan melalui Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
100 475.000.000
APBD Kota
Jumlah Program 6.775.000.000
1.20.03.28 Program pembinaan dan
peningkatan organisasi perangkat daerah
1.20.03.28.012 Penanganan administrasi ketatalaksanaan
1. Tertib Tatalaksana kinerja Birokrasi Pemerintah Kota
Semarang 100 65 SKPD 1. Pemendagri
no 53 thn 2009,
Permendagri 54 Thn 2009
100.00 65 SKPD
1. Meningkatnya pemahaman administrasi
Ketatalaksanaan 100
65 SKPD
1. Peningkatan Tertib Tatalaksana Kinerja
Birokrasi Pemerintah Kota Semarang
100 65
SKPD 150.000.000
1.20.03.28.013 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
1. Tertib Tatalaksana Kinerja Birokrasi Pemerintah Kota
Semarang 100 65 SKPD 1. Kepmenpan
No. KEP25M.PAN
22004 0.00 65
SKPD 1. Tersusun dan
Terselenggaranya Workshop Indeks
Kepuasan Masyarakat 100
65 SKPD
1. sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik 100
65 SKPD
100.000.000
1.20.03.28.014 Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural
1. Tersusunnya standar kompetensi jabatan
struktural 100 65 SKPD 1. Kep Kepala
BAKN No.46 A
Thn 2003 100.00 65
SKPD 1. Tersusunnya dokumen
Laporan hasil penyusunan Standar Kompetensi
jabatan Struktural 100
65 SKPD
1. Dasar pengambilan
kebijakan penempatan personil dan Jabatan
Struktural 250.000.000
1.20.03.28.015 Analisis jabatan skpd 1. Analisis jabatan skpd 65
SKPD 1. Permendagri
No. 4 Thn 2005, Perda
No 11 Thn 2008,
Perwal 21 Thn 2008
100.00 65 SKPD
1. Tersusunnya dokumen hasil analisa Jabatan
100 65
SKPD 1. Dasar pengambilan
kebijakan penataan dan peningkatan kelembagaan,
ketatalaksanaan, SDM dan Pendidikan pelatihan
100 65
SKPD 140.000.000
APBD Kota
1.20.03.28.016 Forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara
1. Keselarasan Program PAN di Pusat dan di Daerah 100
65 SKPD 1. SE Menpan
No. 35Menpan
32004 100.00 65
SKPD 1. Keselarasan Program PAN
di pusat dan di daerah 100
65 SKPD
1. Dasar penyamaan persepsi Program-program PAN
Pusat, Provinsi Kab Kota 100
65 SKPD
75.000.000
1.20.03.28.017 Pengelolaan dan peningkatan tertib administrasi kepegawaian setda dan set
dprd 1. Peningkatan tertib
administrasi kepegawaian setda dan set dprd 100
Setda dan Set D 1. Perda No.
11 thn 2008,
100.00 Setda dan Set D
1. Laporan pengelolaan dan Pemrosesan Administrasi
Kepegawaian Setda dan Set DPRD
100 Setda
dan Set D
1. Peningkatan tertib administrasi Kepegawaian
Setda dan Set DPRD 100
Setda dan
Set D 35.000.000
1.20.03.28.018 Penyusunan kajian penataan kelembagaan perangkat daerah
1. Tersusunnya dokumen kajian kelembagaan Setda,
1. UU No. 28 Thn ...., PP
0.00 60 buku 1. Tersusunnya Kajian
kelembagaan Setda, Dinas 100
60 1. Sebagai dasar
pengambilan kebijakan 0 64
SKPD 700.000.000
16
Dinas Daerah, LTD, Kecamatan, Kelurahan serta
Lembaga Lain No. 41 Thn
2007, Permendagri
57 Thn 2008,
permendagri 56 thn 2010
Daerah, LTD, Kecamatan, Kelurahan serta Lembaga
Lain buku
Pemerintah daerah di Bidang Kelembagaan
1.20.03.28.019 Monitoring evaluasi kelembagaan perangkat daerah
1. Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi
kelembagaan perangkat daerah 64 SKPD
1. PP 41 Thn 2007,
Permendagri 57 Thn
2008, Permendagri
56 thn 2010 0.00 64 SKPD
1. Tersusunnya dokumen laporan Monitoring
Evaluasi Kelembagaan Setda, Dinas Daerah, LTD
100 64
SKPD 1. Dasar pengambilan
kebijakan penataan dan peningkatan kelembagaan
0 64 SKPD
200.000.000
1.20.03.28.020 Penilaian kinerja unit pelayanan publik 1. Tertib Tatalaksana kinerja
Birokrasi Pemerintah Kota Semarang 100 1 SKPD
1. Kepmenpan dan RB No.
7 Thn 2010 100.00 1 SKPD
1. Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit Pelatanan
Publik di Tingkat Prov dan Pusat
100 1 SKPD
1. Sebagai tolok ukur Kinerja Perangkat Daerah dalam
memberikan Pelayanan Kpd Masyarakat
100 1 SKPD
250.000.000
1.20.03.28.027 Asistensi pengembangan budaya kerja 1. Meningkatnya etos kerja
aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
64 skpd 1. Kepmenpan
No. 25 KEPM.PAN
42002 100.00 65
SKPD 1. Menumbuhkembangkan
Kepemimpinan yang Partisipatif
100 65
SKPD 1. Membangun jati diri dan
etos kerja aparatur yang handal
100 65
SKPD 125.000.000
1.20.03.28.028 Forum group discusion 1. Adanya masukan, usulan
saran serta sosialisasi pemecahan kendala dan
hambatan SKPD dalam menyelenggaran tugas dan
fungsi 100 64 SKPD 1. PP 41 thn
2007, Permendagri
No 57 thn 2008,
Permendgri 56 thn 2010
100.00 64 SKPD
1. Tersusunnya Dokumen
Laporan hasil Forum Group Discussion Kelembagaan
Perangkat Daerah 10
1. Dasar pengambilan kebijakan penataan dan
peningkatan kelembagaan 100
64 SKPD
100.000.000
1.20.03.28.029 Penyusunan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
1. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kota
Semarang 100 65 SKPD 1.
PP 41 Thn 2007,
Permendagri 57 Thn
2008, Permendagri
56 thn 2010 0.00
1. Tersusunnya Dokumen Pedoman
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah 0 30
buku 1. Sebagai Pedoman bagi
Aparatur dalam menjalankan tugas dan
Fungsi 100
65 SKPD
100.000.000
1.20.03.28.030 Sosialisasi penataan perangkat daerah 1. Peningkatan pemahaman
Aparatur 100 64 SKPD 1. PP 41 thn
2007, Permendagri
No 57 thn 2008,
Permendgri 56 thn 2010
100.00 64 SKPD
1. Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan
sosialisasi kelembagaan perangkat daerah
100 10
buku 1. Peningkatan pemahaman
aparatur dibidang Kelembagaan
100 64
SKPD 100.000.000
17
Jumlah Program 2.325.000.000
1.20.03.29 Program peningkatan partisipasi
masyarakat 1.20.03.29.001 Pembinaan dan peningkatan
kelembagaan perangkat daerah -
1.20.03.29.003 Analisa organisasi perangkat daerah -
1.20.03.29.004 Monitoring dan evaluasi budaya kerja aparatur
10.000.000 APBD Kota
1.20.03.29.005 Bimbingan teknis budaya kerja aparatur -
1.20.03.29.006 Penyusunan perumusan kebijakan pola pembinaan karier pns kota semarang
- 1.20.03.29.007 Analisa jabatan setda dan sekretariat
dprd 20.000.000
APBD Kota 1.20.03.29.010 Pembinaan evaluasi pelaksanaan
peraturan walikota tentang pendelegasian kewenangan walikota
kepada camat 184.173.000
1.20.03.29.047 Pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah
dan lingkungan pemerintah kota semarang
1. Terselenggaranya workshop pengembangan
kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang
120.000.000
1.20.03.29.048 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan bmd di lingkungan setda
dan rumdin pimpinan 1. Terwujudnya ketetapan
penggunaan BMD di lingk Setda Kota Semarang 100
1. SDM:25 org. Dana
Rp.94.923.000. waktu 12 bln
100.00 1. Tersusunnya buku
ketetapan daftar penggunaan BMD di lingk
Setda dan Rumdin Pimpinan
100 1. Buku ketetapan daftar
penggunaan BMD di lingk. Setda dan Rumdin
100 94.923.000
1.20.03.29.049 Koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor
1. Terlaksananya koordinasi pemenuhan kebutuhan
kelengkapan kantor 100 1. SDM: 30
org. Dana Rp.
60.684.750. waktu 12
bln 100.00
1. Koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan
kantor 100
1. Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan kantor yang
terkoordinir 100
60.684.750
1.20.03.29.050 Penyusunan penetapan kinerja kota semarang
1. Tersusunnya Buku Penetapan Kinerja
Pemerintah Kota Semarang 100.000.000
18
1.20.03.29.051 Penyusunan lakip kota semarang 1. Tersusunnya LAKIP Kota
dan Sekretariat Daerah Kota Semarang
128.700.000
1.20.03.29.052 Evaluasi dan pembinaan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah
120.000.000 1.20.03.29.052 Evaluasi dan pembinaan kapasitas
penyelenggaraan pemerintah daerah 120.000.000
Jumlah Program 958.480.750
1.20.03.30 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur 1.20.03.30.077 Pemberian penghargaan bagi lurah yang
berprestasi 55.000.000
Jumlah Program 55.000.000
Jumlah Urusan 112.018.982.900
1.22 1.22.00.17