.00.21 .03.01 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

1.19 1.19.00.21 Program pendidikan politik masyarakat 1.19.00.21.031 Peringatan hari otonomi daerah dan hari jadi provinsi jateng serta seminar hari jadi otonomi daerah 165.770.000 1.19.00.21.032 Desk, fasilitasi koordinasi dan monitoring penyelengaraan pilpres,pileg,pilgub,pilwalkot 300.000.000 Jumlah Program 465.770.000 Jumlah Urusan 465.770.000 1.20 1.20.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Tertib administrasi 100 1. SDM 10 orang, waktu 12 bln, jml dana Rp 495.264.000 1. Tersedianya jasa surat menyurat 100 1. Tercapainya kegiatan surat-menyurat yang lancar 100 495.264.000 1.20.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jaringan komunikasi sumber daya air, listrik lancar 100 1. SDM 10 orang, waktu 12 bln, jml dana Rp 6.868.950.000 1. Tersedianya jasa komunikasi,air bersih dan listrik 100 1. Tercapainya penyediaan jasa komunikasi,air bersih dan listrik 100 6.868.950.000 1.20.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 100 1. SDM 10 orang, waktu 12 bln, jml dana Rp 2.182.125.000 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 1. Terselenggaranya kegiatan dengan baik 100 2.182.125.000 1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi kantor 100 1. SDM 20 org. Dana Rp. 2.340.263.000. waktu 12 bln 100.00 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi kantor 100 1. Tersedianya alat tulis kantor 100 2.340.263.000 1.20.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Terselenggaranya pelayanan admin kantor yg di dukung dgn cetakan 100 1. SDM: 20 org. Dana Rp. 830.417.000. Waktu 12 bln 100.00 1. Tersedianya barang cetakan 100 1. Tercapainya administrasi perkantoran 100 830.417.000 3 1.20.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Pelayanan penerangan kantor 100 1. SDM : 20 0rg. Dana Rp. 1.568.292.000. waktu 12 bln 100.00 1. Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 100 1. Tercapainya penerangan kantor 100 1.568.292.000 1.20.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga RD KDH dan WKDH 100 1. SDM : 20 0rg. Dana Rp. 824.250.000. waktu 12 bln 100.00 1. Tersedianya kebutuhan rumah dinas 100 1. Terciptanya kelancaran rumah tangga dinas 100 824.250.000 1.20.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 100 1. SDM 10 orang, waktu 12 bln, jml dana Rp 5.000.000 1. Tersedianya buku bacaan dan buku peraturan perundang-undangan 100 1. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik 10 5.000.000 1.20.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kebutuhan makanan dan minuman jamuan yang tercukupi 100 1. SDM 16 orang, waktu 12 bln, jml dana Rp 5.900.000.000 1. Tersedianya jamuan makanan dan minuman bagi tamu dan rapat kegiatan Pemkot Semarang 100 1. Tercapainya kelancaran kegiatan pelayanan administrasi perkantoran 100 5.900.000.000 1.20.03.01.027 Pengendalian kegiatan skpd 400.000.000 APBD Kota 1.20.03.01.133 Pengembangan nilai tradisi semarangan 1. Masyarakat Kota Semarang 100 1. SDM 55 orang, waktu 3 bln, jml dana Rp 725.000.000 1. Terselenggaranya peringatan Hari Ulang Tahun Kota Semarang ke 464 100 1. Terwujudnya rasa cinta tradisi Semarangan 100 725.000.000 1.20.03.01.134 Kegiatan cinta tanah air 1. Masyarakat Kota Semarang 100 1. SDM 56 orang, waktu 3 bln, jml dana Rp 700.000.000 1. Terselenggaranya kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 67 100 1. Terwujudnya rasa cinta tanah air 100 700.000.000 1.20.03.01.137 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kdh dan wkdh 1. Peningkatan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 1. SDM 10 orang, waktu 12 bln, jml dana Rp 120.000.000 1. Tersedianya biaya perawatan dan pengobatan kesehatan Walikota dan Wakil Walikota 100 1. Terjaminnya kesehatan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 100 120.000.000 1.20.03.01.149 Pelayanan surat menyurat setda kota semarang 1. Tertib administrasi 100 1. SDM 15 orang, waktu 12 bln, jml dana Rp 143.750.000 1. Terlaksananya tugas-tugas pelayanan surat menyurat dengan lancar 100 1. Tercapainya pelayanan surat menyurat secara optimal 100 143.750.000 4 1.20.03.01.150 Penataan arsip dinamis aktif setda kota semarang 1. Terpeliharanya data yang baik dan teratur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 100 1. SDM 20 orang, waktu 12 bln, jml dana Rp 275.000.000 1. Tertibnya dministrasi ketatausahaan 100 1. Tercapainya peningkatan tertib administrasi ketatausahaan Setda Kota Semarang 100 275.000.000 1.20.03.01.153 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1. Terselenggaranya penyediaan peralatan kebersihan kantor pemkot semarang 100 1. SDM: 20 org. Dana Rp. 956.626.000. waktu 12 bln 100.00 1. Tersedianya alat kebersihan kantor 100 1. Tercapainya kebersihan kantor 100 956.626.000 Jumlah Program 24.334.937.000

1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 1.20.03.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. pembuatan sekat ruang kerja ruang rapat 3 ruang 150.000.000 1.20.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Kendaraan dinas operasional 100 1. SDM : 20 org. Dana Rp. 6.435.000.000. waktu 12 bln 100.00 1. Tersedianya kendaraan dinas operasional 100 1. Terciptanya efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi pemkot semarang 100 6.435.000.000 1.20.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 100 1. SDM: 20 org. Dana Rp. 2.419.945.000. waktu 12 bln 100.00 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan gedung kantor 100 1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100 2.419.945.000 1.20.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Terpenuhinya peralatan gedung kantor 100 1. SDM: 20 org. Dana Rp. 332.597.000. waktu 12 bln 100.00 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan gedung kantor 100 1. Terpenuhinya peralatan gedung kantor 100 332.597.000 1.20.03.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya mebelair kantor pemkot semarang 100 1. SDM:20 org. Dana Rp. 1.291.290.000. waktu 12 bln 100.00 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas mebelair kantor Pemkot Semarang 100 1. Tercukupinya mebelair kantor dan Rumdin Pemkot Semarang 100 1.291.290.000 1.20.03.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 1. Pemeliharaan rumah dinas walikota, wakil walikota dan wisma pemkot 100 2.300.000.000 1.20.03.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Perbaikan, pemeliharaan gedung kantor 100 4.100.000.000 1.20.03.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 1. Perbaikan, service kendaraan dinas walikota, 275.000.000 5 wakil walikota 100 1.20.03.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Perbaikan, service, BBM kendaraan dinas operasional 100 2.870.000.000 1.20.03.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Perbaikan, pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100 2.935.500.000 1.20.03.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Perbaikan, pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 2.100.000.000 1.20.03.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Perbaikan, pemeliharaan mebelair 100 60.000.000 1.20.03.02.076 Pengadaan komputer 1. Terpenuhinya kebutuhan komputer 100 1. SDM:20 org. Dana Rp. 1.283.768.000. waktu 12 bln 100.00 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas komputer 100 1. Tersedianya peralatan komputer 100 1.283.768.000 1.20.03.02.077 Pengadaan penghias ruangan rumah tangga 1. Tersedianya penghias ruangan 100 1. SDM: 20 org. Dana Rp. 8.179.000. waktu 12 bln 100.00 1. Adanya Penghias ruangan 100 1. Terciptanya ruangan yang nyaman 100 8.179.000 1.20.03.02.078 Pengadaan alat studio 1. Tersedianya peralatan studio yang memadai 100 1. SDM:20 org. Dana Rp. 587.587.000. waktu 12 bln 100.00 1. Tersedianya peralatan studio yang memadai 100 1. Adanya peralatan studio yang memadai 100 587.587.000 1.20.03.02.079 Pengadaan barang bercorak kesenian - 1.20.03.02.080 Pengadaan peralatan dapur 1. Tersedianya peralatan dapur Rumdin KDH, WKDH. Sekda dan Sekretariat daerah 100 1. SDM: 20 org. Dana Rp. 5.181.600. waktu 12 bln 100.00 1. Tersedianya peralatan dapur Rumdin KDH.WKDH,Sekda, dan sekretariat daerah 100 1. Tersedianya peralatan dapur Rumdin KDH, WKDH, Sekda dan Sekretariat daerah 100 5.181.600 1.20.03.02.081 Pengadaan alat komunikasi 1. Tersedianya alat komunikasi di lingk. Setda kota semarang 100 1. SDM : 20 org. Dana Rp. 3.318.113.000. waktu 12 bln 100.00 1. Tersedianya alat komunikasi 100 1. Adanya alat komunikasi, untuk efektifitas pekerjaan 100 3.318.113.000 1.20.03.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional 1. Penyelesaian surat-surat kendaraan, KIR, STNK 100 570.000.000 6 1.20.03.02.091 Penataan selasar dan kolam air mancur balaikota 1. Penataan selasar dan kolam air mancur 1 unit 1.000.000.000 Jumlah Program 32.042.160.600

1.20.03.03 Program peningkatan disiplin

aparatur 1.20.03.03.001 Pengadaan mesinkartu absensi 1. Mesin Absensi 100 1. SDM: 20 org. Dana Rp. 966.000.000. waktu 12 bln 100.00 1. Tersedianya mesin absensi 100 1. Adanya mesin absensi sidik jari 100 966.000.000 1.20.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Terpenuhinya pakaian kerja beserta kelengkapannya 100 1. SDM: 20 org. Dana Rp. 6.760.075.000 100.00 1. Pakaian Dinas KDH,WKDH,PSH,PSR,PSL, pakaian dinas harian 100 1. Terciptanya Disiplin pegawai 100 6.760.075.000 1.20.03.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Jumlah Program 7.726.075.000

1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur 1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasa pemerintah 175.000.000 1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasa pemerintah 175.000.000 1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasa pemerintah 1. Terselengaranya Bimbingan Teknis dan ujian Sertifikasi Pengadaan barabgjasa 500 Org 1. Meningkatnya pengetahuan ketrampilan Aparatur pemerintah 500.00 Org 1. Peningkatan pengatahuan dan ketrampilan aparatur 500 Org 1. Peningkatan kompotensi di bidang pengadaan barangjasa 500 Org 175.000.000 1.20.03.05.054 Workshop administrasi kegiatan 60.000.000 1.20.03.05.054 Workshop administrasi kegiatan 1. Terselengaranya Workshop Adm Manajemen kegiatan 200 Org 1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah dlm pelaksanaan kegiatan 200.00 Org 1. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah dlm pelaksanaan pembangunan 200 Org 1. Peningkatan kompetensi pelaksanaan kegiatan pembg sebanyak 200 org 200 Org 60.000.000 7 pembangunan Jumlah Program 645.000.000

1.20.03.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.03.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Laporan keuangan akhir tahun Setda Kota Semarang 100 1. SDM 28 orang, waktu 2 bln, jml dana Rp 29.751.000 1. Buku CALK dan laporan keuangan akhir tahun yang akurat dan tepat waktu 100 1. Tersedianya buku CALK dan tercapainya laporan keuangan akhir tahun 100 29.751.000 1.20.03.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Penyusunan RKA dan DPA Setda Kota Semarang yang tepat waktu 100 1. SDM 38 orang, waktu 5 bln, jml dana Rp 138.001.000 1. Buku RKA dan DPA Setda Kota Semarang 100 1. Tersedianya buku RKA dan DPA Setda Kota Semarang 100 138.001.000 1.20.03.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Laporan keuangan bulanan yang tepat waktu 100 1. SDM 28 orang, waktu 11 bln, jml dana Rp 143.453.500 1. Laporan keuangan bulanan Setda Kota Semarang 100 1. Terselesaikannya laporan keuangan bulanan Setda Kota Semarang yang tepat waktu 100 143.453.500 1.20.03.06.008 Penyusunan rencana perubahan dan rdppa 1. Penyusunan Rencana Perubahan dab DPPA Setda Kota Semarang yang tepat waktu 100 1. SDM 38 orang, waktu 3 bln, jml dana Rp 60.504.000 1. Buku rencana perubahan dan DPPA Setda Kota Semarang 100 1. Tersedianya buku rencana perubahan dan DPPA Setda Kota Semarang 100 60.504.000 1.20.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd 1. Terlaksananya monitoring Evaluasi dan pelaporan Kegiatan SKPD Pemkot Kota Semarang 100 1. lap Kgt SKPD danRenstra Kota Semarang 100.00 1. Terpantaunya kegiatan SKPD Kota Semarang serta penyusunan rentra Setda Kota Semarang 100 1. Tersedianya lap kgt seluruh SKPD 100 200.000.000 APBD Kota 1.20.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd 150.000.000 1.20.03.06.014 Penyusunan renstra skpd - 1.20.03.06.014 Penyusunan renstra skpd - 1.20.03.06.021 Penyusunan renja skpd 125.000.000 1.20.03.06.021 Penyusunan renja skpd 125.000.000 8 1.20.03.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Tertib administrasi keuangan 100 1. SDM 28 orang, waktu 12 bln, jml dana Rp 73.900.000 1. Terwujudnya kinerja dari PPK, Bendahara yang lebih baik 100 1. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan 100 73.900.000 1.20.03.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p 150.000.000 Jumlah Program 1.195.609.500

1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah 1.20.03.16.001 Dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 897.216.000 1.20.03.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara departemen lembaga pemerintah non departemen luar negeri 275.000.000 1.20.03.16.003 Rapat koordinasi unsur muspida 1. Komunikasi Pemerintahan yang terorganisir 100 1. SDM 32 orang, waktu 12 bln, jml dana Rp 1.557.892.000 1. Tersedianya jasa koordinasi Pemkot Semarang dengan Muspida 100 1. Tercapainya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Semarang dengan Muspida 100 1.557.892.000 1.20.03.16.005 Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah wakil kepala daerah 1. Kunjungan kerja Walikota dan Wakil Walikota yang terkoordinasi 100 1. SDM 10 orang, waktu 12 bln, jml dana Rp 1.250.000.000 1. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi KDH dan WKDH 100 1. Terciptanya kelancaran koordinasi antara Pemkot Semarang dengan daerah lain 100 1.250.000.000 1.20.03.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1. Hubungan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya 100 1. SDM 15 orang, waktu 12 bln, jml dana Rp 3.250.000.000 1. Tersedianya kegiatan koordinasi antara Pemkot Semarang dengan Pem.Pusat dan Daerah lainnya 100 1. Tercapainya koordinasi antara Pemkot Semarang dengan Pem.Pusat dan Daerah lainnya 100 3.250.000.000 1.20.03.16.008 Peningkatan stabilitas wilayah 1. Keamanan wilayah Kota Semarang yang stabil 100 1. SDM 25 orang, waktu 12 bln, jml dana Rp 2.108.220.000 1. Tersedianya jasa kegiatan pengamanan oleh Kodim dan Polrestabes Semarang 100 1. Tercapainya stabilitas keamanan di Kota Semarang 100 2.108.220.000 1.20.03.16.010 Rakor camat lurah se kota semarang 99.000.000 1.20.03.16.012 Kegiatan kunjungan kerja dalamluar negeri melaksanakan tugas 750.000.000 9 pemerintahan 1.20.03.16.013 Pengiriman peserta rakor pemerintahan 42.350.000 1.20.03.16.014 Kegiatan keprotokolan 1. Peningkatan pelayanan protokoler kedinasan pimpinan daerah 100 1. SDM 18 orang, waktu 12 bln, jml dana Rp 600.000.000 1. Terlaksananya kegiatan pelayanan pimpinan 100 1. Tersusunnya laporan kegiatan keprotokolan tahun 2012 100 600.000.000 Jumlah Program 10.829.678.000

1.20.03.17 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 125.000.000 1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Tersusunya regulasi ttg pelaks kgt APBD 100 1. Pelaksanaan kgt pembangunan Kota Semarang 100.00 1. Tersusunya regulasi pelaks kgt APBD 100 1. Tersusunya perwal ttg analisa Harga satuan bahan dan upah 100 125.000.000 1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Standart Satuan Harga 100 1. SDM: 30 org. Dana Rp. 409.500.000. waktu 12 bln 100.00 1. Tersusunnya buku standar satuan harga 100 1. Buku standart satuan harga di lingk Pemkot Semarang 100 409.500.000 1.20.03.17.028 Pengadaan sistem e -procurement 225.000.000 1.20.03.17.028 Pengadaan sistem e -procurement 1. Pengadaan sistem E-Proc serta unit layanan pengadaan Kota Semarang 100 1. terselengaranya pelelangan dgn sistem E-Proc 100.00 1. Dengan sistem E-Proc dpt meningkatnya Adm kgt pembangunan 100 1. Pembentukan layanan pengadaan secara elektronik 100 225.000.000 1.20.03.17.121 Pedoman pelaksanaan apbd 75.000.000 1.20.03.17.121 Pedoman pelaksanaan apbd 1. Tersusunya pedoman APBD 100 1. Pelaksanaan kgt pembangunan Kota Semarang 100.00 1. Terwujudnya pelaksanaan APBD 100 1. Pedoman pelaksanaan APBD disesuaikan dgn regulasi 100 100.000.000 APBD Kota 1.20.03.17.122 Peningkatan administrasi kegiatan pembangunan 1. Belum terintegrasinya pengendalian kgt SKPD 100 1. Pelaksanaan kgt pembangunan 100.00 1. Tersusunya regulasi pelaksanaan kegiatan APBD 100 1. Terselengaranya sistem aplikasi Adm Kgt secara online dan terpadu 100 150.000.000 10 Kota Semarang 1.20.03.17.122 Peningkatan administrasi kegiatan pembangunan 150.000.000 1.20.03.17.123 Penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa 75.000.000 1.20.03.17.123 Penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa 75.000.000 1.20.03.17.124 Peningkatan pengembangan unit layanan pengadaan 1.800.000.000 1.20.03.17.124 Peningkatan pengembangan unit layanan pengadaan 1. tersusunya regulasi tentang unit layanan pengadaan Kota Semarang 100 1. Pelaksanaan Kgt pembangunan Kota Semarang 100.00 1. peningkatan Adm Kgt pembangunan 100 1. Fasilitasi kegiatan pengadaan barang dan jasa dan terbentuknya unit layanan pengadaan kota Semarang 100 1.800.000.000 1.20.03.17.125 Peningkatan kualitas sdm bumd 1. Dana Rp.110.000.000,-SDM yang digunakan : 25 orang Waktu : 3 bulan 0.00 1. Pelatihan Peningkatan kualitas SDM BUMD 100 peserta 1. Meningkatnya pengetahuan SDM BUMD dalam rangka pelayanan kepada masyarakatnasabah 125.000.000 APBD Kota 1.20.03.17.126 Penyusunan raperda penyertaan modal 1. 5 BUMD dan PT.Bank Jateng 1. Dana Rp.400.000.000,SDM yang digunakan : 27 orang Waktu : 12 bulan 0.00 1. Tersedianya produk hukum tentang penyertaan modal di BUMD Kota Semarang dan PT.Bank Jateng 1 Perda 1. : Terpenuhinya target penyertaan modal 400.000.000 APBD Kota 1.20.03.17.127 Sistim perekonomian daerah simpeda 1. SKPD dan Masyarakat yang membutuhkan informasi 1. Dana Rp. 225.000.000,- SDM yang digunakan : 41 orang Waktu : 12 bulan 0.00 1. Tersedianya data informasi perekonomian daerah Kota Semarang secara terpadu dalam jaringan internet dan berbasis komputer 1. Kemudahan masyarakat dalam memperoleh data ekonomi Semarang yang disajikan dalam tampilan internet 225.000.000 APBD Kota 1.20.03.17.128 Penyusunan laporan pengadaan bmd di lingkungan setda kota semarang 1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan BMD di lingk Setda 100 1. SDM: 20 org. Dana Rp. 98.639.000. waktu 12 bln 100.00 1. Tersedianya buku laporan pengadaan BMD 100 1. BUku Pelaporan Pengadaan BMD 100 98.639.000 1.20.03.17.129 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan bmd di lingk setda dan rumdin 1. Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan BMD 100 1. SDM: 20 org. Dana Rp. 105.294.000. 100.00 1. TErlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan BMD 100 1. TErcapainya pengamanan BMD di lingk Setda 100 105.294.000 11 waktu 12 bln 1.20.03.17.130 Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja di lingk setda dan rumdin pimpinan 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Rumdin Pimpinan, Kantor Pimpinan, Sekda, dan Sekretariat daerah 100 1. SDM: 20 org. Dana Rp. 178.500.000. waktu 12 bln 100.00 1. Tersedianya kebutuhan sarana prasarana Rumdin Pimpinan, Kantor Pimpinan, Sekda dan Sekretariat Daerah 100 1. Tersedianya kebutuhan sarana prasarana Rumdin Pimpinan, Kantor Pimpinan, Sekda, Sekretariat Daerah 100 178.500.000 Jumlah Program 6.466.933.000

1.20.03.20 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 1.20.03.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kdh 7.735.750.000 1.20.03.20.004 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya 88.000.000 1.20.03.20.017 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar kecamatan 300.000.000 1.20.03.20.018 Kerja bhakti massal kota semarang 715.000.000 1.20.03.20.020 Fasilitasi penanganan konflik-konflik pertanahan 275.000.000 1.20.03.20.021 Peningkatan sarana prasarana kelurahan 210.650.000 1.20.03.20.022 Pembinaan dan monitoring aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 118.586.050 1.20.03.20.023 Fasilitasi pengumuman relas 38.500.000 1.20.03.20.025 Fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah 159.500.000 1.20.03.20.026 Fasilitasi pembakuan nama rupabumi 170.000.000 1.20.03.20.035 Monitoring dan evaluasi implementasi perwal administrasi kecamatan 260.000.000 1.20.03.20.036 Pendampingan verifikasi tapal batas wilayah antar daerah 160.000.000 1.20.03.20.044 Penyusunan lppd kota semarang 1. Tersusunnya LPPD Kota, Naskah Laporan kepada Publik, Verifikasi laporan 363.000.000 12 oleh Tim Pusat ke Pemerintah Kota Semarang 1.20.03.20.046 Penyusunan lkpj walikota akhir tahun anggaran 1. Tersusunnya LKPJ Walikota Semarang Akhir Masa Jabatan 411.400.000 1.20.03.20.047 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan mengenai kewenangan pemerintah kota semarang 1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mengenai kewenangan 184.173.000 1.20.03.20.048 Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah dan fasilitasi urusan pemerintahan 1. Tersedianya Kajian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah 220.000.000 1.20.03.20.050 Penyusunan lakip otonomi daerah setda kota semarang 75.000.000 1.20.03.20.052 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan 231.000.000 1.20.03.20.053 Peningkatan tata kelola pemerintahan kelurahan 2.400.000.000 1.20.03.20.054 Fasilitasi dan tindak lanjut implementasi perda kecamatan 210.750.000 1.20.03.20.055 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten 240.000.000 1.20.03.20.058 Kegiatan lokakarya penyusunan telaahan strategis dan perumusan dalam kebijakan umum pimpinan daerah antar lembaga workshop 100.000.000 1.20.03.20.059 Fasilitasi koordinasi dan monitoring penyelenggaraan pilpres,pilgub,pilwalkot 200.000.000 1.20.03.20.061 Penyaiapan bahan pelayanan administrasi bagi walikota, wakil walikota semarang dan verifikasi data aktual terhadap pergantian dewan antar waktu 100.000.000 1.20.03.20.062 Kajian pembanding ke daerah jawa,sulawesi,dan bali dalam rangka peningkatan program dan rencana kerja anggaran pada hubungan antar lembaga 125.000.000 1.20.03.20.064 Focus group discusion fgd penyamaan persepsi muspida plus,skpd, instansi vertikal terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dan secound opinion 250.000.000 13 penyamaan persepsi terhadap penyiapan calon pemimpin masa depan baik pilpres,pileg, pilgub,pilwalkot 1.20.03.20.065 Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan koordinasi dalam membangun kemitraan hubungan antar lembaga 75.000.000 1.20.03.20.066 Penyusunan telaahan strategis, perumusan,kebijakan, dan sinkronisasi program perumpun skpd dalam membangun kemitraan hubungan antar lembaga workshop 200.000.000 Jumlah Program 15.616.309.050

1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi 1.20.03.23.003 Pengelolaan data perangkat kelurahan 48.800.000 Jumlah Program 48.800.000

1.20.03.24 Program mengintensifkan

penanganan pengaduan masyarakat 1.20.03.24.002 Pengembangan penanganan pengaduan masyarakat 1. Terselesainya Pengaduan secara efektif, efisien dan akurat 0 1. permenpan no PER05 M.PAN 42009 100.00 65 SKPD 1. Optimalisasi Kinerja dan peningkatan pelayanan publik 100 65 SKPD 1. Tertanganinya pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 100 65 SKPD 300.000.000 Jumlah Program 300.000.000

1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama

antar pemerintah daerah 1.20.03.25.001 Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 1.500.000.000 1.20.03.25.005 Fasilitasipembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi 1. UKMIKM , produsen dan penyelenggara jasa kota smg 1. Dana Rp. 1.200.000.000,- SDM yang digunakan : 161 orang Waktu : 12 bulan 0.00 1. Terlaksananya keikutsertaan para pengrajin Kota Semarang dalam Pameran dan Semarang Great Sale 10 pameran 1. Meningkatnya transaksi penjualan produk unggulan dan pengrajin Kota Semarang 1.200.000.000 APBD Kota Jumlah Program 2.700.000.000 14

1.20.03.26 Program penataan peraturan

perundang-undangan 1.20.03.26.001 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 1. Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Semarang 100 1. dana Rp 2.500.000.000 2. SDM 8.00 Orang 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Terlaksananya fasilitasi penanganan permasalahan hukum 100 1. Tercapainya penanganan permasalahan hukum secara optimal dan profesional 100 2.500.000.000 APBD Kota 1.20.03.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. SKPD Se-Kota Semarang 100 1. dana Rp 500.000.000 2. SDM 14.00 Orang 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Terlaksananya Pembuatan LD lepas atas Perda, BD lepas atas Perwal dan Pembuatan Himpunan Keputusan Walikota 100 1. Tercapainya tertib administrasi penanganan produk hukum daerah 100 500.000.000 APBD Kota 1.20.03.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perudang-undangan 1. Aparatur dan masyarakat Kota Semarang 100 1. dana Rp 600.000.000 2. SDM 33.00 Orang 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum dan RANHAM 100 1. Meningkatnya Budaya Tertib Hukum dan HAM 100 600.000.000 APBD Kota 1.20.03.26.005 Publikasi peraturan perundang- undangan 1. SKPD dan Masyarakat Umum 100 1. dana Rp 650.000.000 2. SDM 13.00 Orang 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Terlaksananya Pembinaan UPJ JDI Hukum di 25 UPJ, Sosialisasi JDI Hukum di 62 SKPD dan terkelolanya website JDIH Kota Semarang 100 1. Terbinanya UPJ JDI Hukum di SKPD dan meningkatny pemahaman terhadap JDI Hukum 100 650.000.000 APBD Kota 1.20.03.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang- undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang- undangan daerah 1. SKPD Se-Kota Semarang 100 1. dana Rp 1.200.000.000 2. SDM 38.00 Orang 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Tersusunya produk hukum daerah sebanyak 18 Raperda, Prolegda dan penelaahan Draf PerwalKep. Walikota 100 1. Terwujudnya kepastian hukum melalui penyediaan produk hukum daerah Raperda, Prolegda dan Draft PerwalKep. Walikota 100 1.200.000.000 APBD Kota 1.20.03.26.008 Penanganan permasalahan hukum 1. SKPD Se-Kota Semarang 100 1. dana Rp 450.000.000 2. SDM 8.00 Orang 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Terselesaikannya masalah Hukum di Pemerintah Kota Semarang sebanyak 10 Perkara 100 1. Tertanganinya Permasalahan Hukum 100 450.000.000 APBD Kota 1.20.03.26.014 Sosialisasi uu nomor 39 tahun 2007 tentang cukai dbhcht 1. Masyarakat Kota Semarang 100 1. dana Rp 100.000.000 2. SDM 16.00 Orang 3. Waktu 6.00 Bulan 1. Terlaksanya Sosialisai UU No. 39 th 2007 tentang Cukai 100 1. Tercapainya pemahaman UU No.39 Tahun 2007 ttg Cukai kepada 100 orang 100 100.000.000 Sumber lain 1.20.03.26.016 Pembinaan keluarga sadar hukum 1. Masyarakat 100 1. dana Rp 300.000.000 2. SDM 12.00 Orang 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Terlaksananya pembinaan Kadarkum bagi masyarakat sebanyak 16 kegiatan dan Lomba Kadarkum tingkat Kota dan tingkat Provinsi sebanyak 1 kegiatan 100 1. Terbinanya Keluarga Sadar Hukum di Kota Semarang 100 300.000.000 APBD Kota 15 1.20.03.26.017 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 1. SKPD dan Masyarakat 100 1. dana Rp 475.000.000 2. SDM 12.00 Orang 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Tersedianya Bahan Pustaka berupa buku Peraturan Perundang- undangan sebanyak 500 buku 100 1. Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 100 475.000.000 APBD Kota Jumlah Program 6.775.000.000

1.20.03.28 Program pembinaan dan

peningkatan organisasi perangkat daerah 1.20.03.28.012 Penanganan administrasi ketatalaksanaan 1. Tertib Tatalaksana kinerja Birokrasi Pemerintah Kota Semarang 100 65 SKPD 1. Pemendagri no 53 thn 2009, Permendagri 54 Thn 2009 100.00 65 SKPD 1. Meningkatnya pemahaman administrasi Ketatalaksanaan 100 65 SKPD 1. Peningkatan Tertib Tatalaksana Kinerja Birokrasi Pemerintah Kota Semarang 100 65 SKPD 150.000.000 1.20.03.28.013 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 1. Tertib Tatalaksana Kinerja Birokrasi Pemerintah Kota Semarang 100 65 SKPD 1. Kepmenpan No. KEP25M.PAN 22004 0.00 65 SKPD 1. Tersusun dan Terselenggaranya Workshop Indeks Kepuasan Masyarakat 100 65 SKPD 1. sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik 100 65 SKPD 100.000.000 1.20.03.28.014 Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural 1. Tersusunnya standar kompetensi jabatan struktural 100 65 SKPD 1. Kep Kepala BAKN No.46 A Thn 2003 100.00 65 SKPD 1. Tersusunnya dokumen Laporan hasil penyusunan Standar Kompetensi jabatan Struktural 100 65 SKPD 1. Dasar pengambilan kebijakan penempatan personil dan Jabatan Struktural 250.000.000 1.20.03.28.015 Analisis jabatan skpd 1. Analisis jabatan skpd 65 SKPD 1. Permendagri No. 4 Thn 2005, Perda No 11 Thn 2008, Perwal 21 Thn 2008 100.00 65 SKPD 1. Tersusunnya dokumen hasil analisa Jabatan 100 65 SKPD 1. Dasar pengambilan kebijakan penataan dan peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan Pendidikan pelatihan 100 65 SKPD 140.000.000 APBD Kota 1.20.03.28.016 Forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara 1. Keselarasan Program PAN di Pusat dan di Daerah 100 65 SKPD 1. SE Menpan No. 35Menpan 32004 100.00 65 SKPD 1. Keselarasan Program PAN di pusat dan di daerah 100 65 SKPD 1. Dasar penyamaan persepsi Program-program PAN Pusat, Provinsi Kab Kota 100 65 SKPD 75.000.000 1.20.03.28.017 Pengelolaan dan peningkatan tertib administrasi kepegawaian setda dan set dprd 1. Peningkatan tertib administrasi kepegawaian setda dan set dprd 100 Setda dan Set D 1. Perda No. 11 thn 2008, 100.00 Setda dan Set D 1. Laporan pengelolaan dan Pemrosesan Administrasi Kepegawaian Setda dan Set DPRD 100 Setda dan Set D 1. Peningkatan tertib administrasi Kepegawaian Setda dan Set DPRD 100 Setda dan Set D 35.000.000 1.20.03.28.018 Penyusunan kajian penataan kelembagaan perangkat daerah 1. Tersusunnya dokumen kajian kelembagaan Setda, 1. UU No. 28 Thn ...., PP 0.00 60 buku 1. Tersusunnya Kajian kelembagaan Setda, Dinas 100 60 1. Sebagai dasar pengambilan kebijakan 0 64 SKPD 700.000.000 16 Dinas Daerah, LTD, Kecamatan, Kelurahan serta Lembaga Lain No. 41 Thn 2007, Permendagri 57 Thn 2008, permendagri 56 thn 2010 Daerah, LTD, Kecamatan, Kelurahan serta Lembaga Lain buku Pemerintah daerah di Bidang Kelembagaan 1.20.03.28.019 Monitoring evaluasi kelembagaan perangkat daerah 1. Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah 64 SKPD 1. PP 41 Thn 2007, Permendagri 57 Thn 2008, Permendagri 56 thn 2010 0.00 64 SKPD 1. Tersusunnya dokumen laporan Monitoring Evaluasi Kelembagaan Setda, Dinas Daerah, LTD 100 64 SKPD 1. Dasar pengambilan kebijakan penataan dan peningkatan kelembagaan 0 64 SKPD 200.000.000 1.20.03.28.020 Penilaian kinerja unit pelayanan publik 1. Tertib Tatalaksana kinerja Birokrasi Pemerintah Kota Semarang 100 1 SKPD 1. Kepmenpan dan RB No. 7 Thn 2010 100.00 1 SKPD 1. Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit Pelatanan Publik di Tingkat Prov dan Pusat 100 1 SKPD 1. Sebagai tolok ukur Kinerja Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan Kpd Masyarakat 100 1 SKPD 250.000.000 1.20.03.28.027 Asistensi pengembangan budaya kerja 1. Meningkatnya etos kerja aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang 64 skpd 1. Kepmenpan No. 25 KEPM.PAN 42002 100.00 65 SKPD 1. Menumbuhkembangkan Kepemimpinan yang Partisipatif 100 65 SKPD 1. Membangun jati diri dan etos kerja aparatur yang handal 100 65 SKPD 125.000.000 1.20.03.28.028 Forum group discusion 1. Adanya masukan, usulan saran serta sosialisasi pemecahan kendala dan hambatan SKPD dalam menyelenggaran tugas dan fungsi 100 64 SKPD 1. PP 41 thn 2007, Permendagri No 57 thn 2008, Permendgri 56 thn 2010 100.00 64 SKPD 1. Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Forum Group Discussion Kelembagaan Perangkat Daerah 10 1. Dasar pengambilan kebijakan penataan dan peningkatan kelembagaan 100 64 SKPD 100.000.000 1.20.03.28.029 Penyusunan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 1. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kota Semarang 100 65 SKPD 1. PP 41 Thn 2007, Permendagri 57 Thn 2008, Permendagri 56 thn 2010 0.00 1. Tersusunnya Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 0 30 buku 1. Sebagai Pedoman bagi Aparatur dalam menjalankan tugas dan Fungsi 100 65 SKPD 100.000.000 1.20.03.28.030 Sosialisasi penataan perangkat daerah 1. Peningkatan pemahaman Aparatur 100 64 SKPD 1. PP 41 thn 2007, Permendagri No 57 thn 2008, Permendgri 56 thn 2010 100.00 64 SKPD 1. Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi kelembagaan perangkat daerah 100 10 buku 1. Peningkatan pemahaman aparatur dibidang Kelembagaan 100 64 SKPD 100.000.000 17 Jumlah Program 2.325.000.000

1.20.03.29 Program peningkatan partisipasi

masyarakat 1.20.03.29.001 Pembinaan dan peningkatan kelembagaan perangkat daerah - 1.20.03.29.003 Analisa organisasi perangkat daerah - 1.20.03.29.004 Monitoring dan evaluasi budaya kerja aparatur 10.000.000 APBD Kota 1.20.03.29.005 Bimbingan teknis budaya kerja aparatur - 1.20.03.29.006 Penyusunan perumusan kebijakan pola pembinaan karier pns kota semarang - 1.20.03.29.007 Analisa jabatan setda dan sekretariat dprd 20.000.000 APBD Kota 1.20.03.29.010 Pembinaan evaluasi pelaksanaan peraturan walikota tentang pendelegasian kewenangan walikota kepada camat 184.173.000 1.20.03.29.047 Pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan lingkungan pemerintah kota semarang 1. Terselenggaranya workshop pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 120.000.000 1.20.03.29.048 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan bmd di lingkungan setda dan rumdin pimpinan 1. Terwujudnya ketetapan penggunaan BMD di lingk Setda Kota Semarang 100 1. SDM:25 org. Dana Rp.94.923.000. waktu 12 bln 100.00 1. Tersusunnya buku ketetapan daftar penggunaan BMD di lingk Setda dan Rumdin Pimpinan 100 1. Buku ketetapan daftar penggunaan BMD di lingk. Setda dan Rumdin 100 94.923.000 1.20.03.29.049 Koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor 1. Terlaksananya koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor 100 1. SDM: 30 org. Dana Rp. 60.684.750. waktu 12 bln 100.00 1. Koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor 100 1. Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan kantor yang terkoordinir 100 60.684.750 1.20.03.29.050 Penyusunan penetapan kinerja kota semarang 1. Tersusunnya Buku Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Semarang 100.000.000 18 1.20.03.29.051 Penyusunan lakip kota semarang 1. Tersusunnya LAKIP Kota dan Sekretariat Daerah Kota Semarang 128.700.000 1.20.03.29.052 Evaluasi dan pembinaan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah 120.000.000 1.20.03.29.052 Evaluasi dan pembinaan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah 120.000.000 Jumlah Program 958.480.750

1.20.03.30 Program pembinaan dan

pengembangan aparatur 1.20.03.30.077 Pemberian penghargaan bagi lurah yang berprestasi 55.000.000 Jumlah Program 55.000.000 Jumlah Urusan 112.018.982.900 1.22 1.22.00.17